2015 年第一季度报告
公司代码：600059 公司简称：古越龙山
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
600059
2015 年第一季度报告
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2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 7
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2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人傅建伟、主管会计工作负责人许为民及会计机构负责人（会计主管人员）杜永强
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 4,205,432,765.54 4,327,721,680.42 -2.83
归属于上市公司股东的净资产 3,763,971,918.05 3,702,960,227.90 1.65
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -61,149,506.04 -70,581,671.31 13.36
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 （%）
营业收入 488,473,748.84 469,885,806.32 3.96
归属于上市公司股东的净利润 55,887,234.47 54,813,204.54 1.96
归属于上市公司股东的扣除非经 54,911,305.27 54,478,794.62 0.79
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.50 2.18 减少 0.68 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.07 0.09 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.09 不适用
注：公司于 2014 年 6 月份完成配股，新增股份 173,667,802 股, 2015 年一季度基本每股收益、
稀释每股收益为按 808,524,165 股计算为 0.069 元/股，如 2014 年一季度基本每股收益、稀释每
股收益调整为按 808,524,165 股计算为 0.068/股，本期比上年同期增加 1.96%。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 1,500,000.00
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -535,878.08
少数股东权益影响额（税后） -12.24
所得税影响额 11,819.52
合计 975,929.20
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 38,592
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
期末持股 限售条 情况 股东
股东名称（全称） 比例(%)
数量 件股份 股份 性质
数量
数量 状态
中国绍兴黄酒集团有限公司 334,624,117 41.39 0 0 国有
无
法人
中国银行－嘉实主题精选混合型证 26,965,359 3.34 0 0 其他
无
券投资基金
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION 25,642,183 3.17 0 0 其他
无
TRUST
新华人寿保险股份有限公司－分红 20,000,000 2.47 0 0 其他
无
－团体分红－018L－FH001 沪
傅亚萍 15,728,302 1.95 0 无 0 其他
全国社保基金一零九组合 12,500,000 1.55 0 无 0 其他
崔可欣 11,403,410 1.41 0 无 0 其他
吴帅 7,869,212 0.97 0 无 0 其他
邓守宽 6,744,383 0.83 0 无 0 其他
交通银行股份有限公司－工银瑞信 5,580,002 0.69 0 0 其他
无
国企改革主题股票型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中国绍兴黄酒集团有限公司 334,624,117 人民币普通股 334,624,117
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基 26,965,359 26,965,359
人民币普通股
金
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 25,642,183 人民币普通股 25,642,183
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分 20,000,000 20,000,000
人民币普通股
红－018L－FH001 沪
傅亚萍 15,728,302 人民币普通股 15,728,302
全国社保基金一零九组合 12,500,000 人民币普通股 12,500,000
崔可欣 11,403,410 人民币普通股 11,403,410
吴帅 7,869,212 人民币普通股 7,869,212
邓守宽 6,744,383 人民币普通股 6,744,383
交通银行股份有限公司－工银瑞信国企改革 5,580,002 5,580,002
人民币普通股
主题股票型证券投资基金
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上述股东关联关系或一 中国绍兴黄酒集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。其他股
致行动的说明 东之间公司未知其是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
变动幅
资产负债表项目 期末数 期初数 变动原因说明
度（%）
主要系本期支付货款增加
货币资金 215,430,989.37 403,765,892.68 -46.64
及购买理财产品所致
主要系本期银行承兑汇票
应收票据 1,150,000.00 3,279,075.00 -64.93
减少所致
主要系本期项目投入增加
在建工程 127,140,124.09 86,577,488.03 46.85
所致
主要系本期支付货款减少
应付账款 241,930,098.48 349,794,615.71 -30.84
所致
主要系本期预售款项销售
预收款项 23,024,073.09 99,896,896.90 -76.95
实现所致
主要系本期税金结算上
应交税费 31,146,660.47 55,812,201.31 -44.19
交，期末应交税款减少
其他应付款 71,785,184.78 40,817,896.76 75.87 主要系往来款增加所致
变动幅
利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
度（%）
主要系本期银行借款减少
财务费用 -610,056.52 6,946,567.93 不适用
所致
变动幅
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
度（%）
经营活动产生的 主要系本期营业收入增加
-61,149,506.04 -70,581,671.31 13.36
现金流量净额 所致
投资活动产生的 主要系本期固定资产投入
-127,080,461.01 -37,271,731.33 -240.96
现金流量净额 增加和购买理财产品所致
筹资活动产生的 主要系本期借款及偿还债
-14,586,700.69 不适用
现金流量净额 务支付的现金减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江古越龙山绍兴酒股份
公司名称
有限公司
法定代表人 傅建伟
日期 2015 年 4 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 215,430,989.37 403,765,892.68
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,150,000.00 3,279,075.00
应收账款 165,703,835.44 129,493,019.08
预付款项 22,423,572.72 22,325,695.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,991,468.78 10,022,651.51
买入返售金融资产
存货 1,779,311,028.33 1,849,083,191.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 443,103,280.37 366,329,283.11
流动资产合计 2,639,114,175.01 2,784,298,807.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 17,400,000.00 17,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 49,349,554.55 49,406,386.05
投资性房地产 2,028,883.71 2,049,309.33
固定资产 1,183,641,776.65 1,200,894,832.24
在建工程 127,140,124.09 86,577,488.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 150,177,338.55 152,006,342.65
开发支出
商誉 21,462,781.98 21,462,781.98
长期待摊费用 4,809,166.75 3,983,027.72
递延所得税资产 7,461,262.00 7,461,262.00
其他非流动资产 2,847,702.25 2,181,442.57
非流动资产合计 1,566,318,590.53 1,543,422,872.57
资产总计 4,205,432,765.54 4,327,721,680.42
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 241,930,098.48 349,794,615.71
预收款项 23,024,073.09 99,896,896.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,098,718.20 31,893,037.00
应交税费 31,146,660.47 55,812,201.31
应付利息
应付股利
其他应付款 71,785,184.78 40,817,896.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 394,984,735.02 578,214,647.68
非流动负债：
长期借款 3,786,940.11 3,774,898.18
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 1,512,000.00 1,964,307.69
递延所得税负债 6,854,653.90 6,854,653.90
其他非流动负债
非流动负债合计 12,153,594.01 12,593,859.77
负债合计 407,138,329.03 590,808,507.45
所有者权益
股本 808,524,165.00 808,524,165.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,880,449,452.52 1,880,449,452.52
减：库存股
其他综合收益 -3,240,408.26 -3,223,816.30
专项储备
盈余公积 200,017,862.12 200,017,862.12
一般风险准备
未分配利润 878,220,846.67 817,192,564.56
归属于母公司所有者权益合计 3,763,971,918.05 3,702,960,227.90
少数股东权益 34,322,518.46 33,952,945.07
所有者权益合计 3,798,294,436.51 3,736,913,172.97
负债和所有者权益总计 4,205,432,765.54 4,327,721,680.42
法定代表人：傅建伟主管会计工作负责人：许为民会计机构负责人：杜永强
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 139,857,642.53 324,515,639.35
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00 2,919,075.00
应收账款 98,302,716.05 92,185,426.18
预付款项 21,309,562.88 20,981,787.31
应收利息
应收股利
其他应收款 165,372,739.49 104,122,877.85
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2015 年第一季度报告
存货 1,247,283,304.11 1,284,072,301.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 440,000,000.00 350,000,000.00
流动资产合计 2,113,125,965.06 2,178,797,107.45
非流动资产：
可供出售金融资产 17,400,000.00 17,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 816,123,936.91 816,180,768.41
投资性房地产 23,928,029.57 24,129,160.21
固定资产 771,266,246.85 784,593,864.38
在建工程 123,300,522.76 83,367,002.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,198,190.79 89,866,087.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,966,100.50 2,966,100.50
其他非流动资产 2,847,702.25 2,181,442.57
非流动资产合计 1,847,030,729.63 1,820,684,426.07
资产总计 3,960,156,694.69 3,999,481,533.52
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 172,049,783.90 221,362,835.27
预收款项 79,782,408.46 137,161,667.34
应付职工薪酬 13,465,757.20 19,276,866.44
应交税费 22,485,344.98 44,121,598.74
应付利息
应付股利
其他应付款 83,936,481.46 31,632,805.72
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 371,719,776.00 453,555,773.51
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,512,000.00 1,512,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,512,000.00 1,512,000.00
负债合计 373,231,776.00 455,067,773.51
所有者权益：
股本 808,524,165.00 808,524,165.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,880,462,350.18 1,880,462,350.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 200,017,862.12 200,017,862.12
未分配利润 697,920,541.39 655,409,382.71
所有者权益合计 3,586,924,918.69 3,544,413,760.01
负债和所有者权益总计 3,960,156,694.69 3,999,481,533.52
法定代表人：傅建伟主管会计工作负责人：许为民会计机构负责人：杜永强
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 488,473,748.84 469,885,806.32
其中：营业收入 488,473,748.84 469,885,806.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 413,635,252.47 396,711,379.11
其中：营业成本 311,323,621.41 287,054,628.95
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2015 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 17,450,855.41 15,254,380.95
销售费用 60,893,979.48 62,264,389.90
管理费用 24,576,852.69 25,191,411.38
财务费用 -610,056.52 6,946,567.93
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -56,831.50 307,255.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,781,664.87 73,481,682.95
加：营业外收入 1,645,712.13 908,591.66
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,300,693.21 1,309,715.44
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 75,126,683.79 73,080,559.17
减：所得税费用 18,869,875.93 17,921,295.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,256,807.86 55,159,264.04
归属于母公司所有者的净利润 55,887,234.47 54,813,204.54
少数股东损益 369,573.39 346,059.50
六、其他综合收益的税后净额 -16,591.96 -82,058.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -16,591.96 -82,058.14
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -16,591.96 -82,058.14
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2015 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -16,591.96 -82,058.14
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 56,240,215.90 55,077,205.90
归属于母公司所有者的综合收益总额 55,870,642.51 54,731,146.40
归属于少数股东的综合收益总额 369,573.39 346,059.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：傅建伟主管会计工作负责人：许为民会计机构负责人：杜永强
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 323,746,478.12 249,748,653.80
减：营业成本 204,109,726.32 181,397,199.00
营业税金及附加 10,622,644.05 8,049,586.99
销售费用 38,314,226.22 6,356,728.87
管理费用 14,145,653.13 16,153,241.71
财务费用 -424,132.38 5,394,625.16
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -56,831.50 307,255.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,921,529.28 32,704,527.81
加：营业外收入 605,434.50 72,615.83
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 826,475.03 296,814.46
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 56,700,488.75 32,480,329.18
减：所得税费用 14,189,330.07 8,043,193.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,511,158.68 24,437,135.82
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
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2015 年第一季度报告
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 42,511,158.68 24,437,135.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：傅建伟主管会计工作负责人：许为民会计机构负责人：杜永强
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 434,834,627.60 472,755,626.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,868,911.80 113,158.92
收到其他与经营活动有关的现金 49,668,490.00 13,314,329.54
经营活动现金流入小计 487,372,029.40 486,183,115.45
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2015 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 325,421,567.43 307,793,378.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 84,939,318.72 79,230,533.62
支付的各项税费 100,600,859.17 81,451,176.82
支付其他与经营活动有关的现金 37,559,790.12 88,289,697.89
经营活动现金流出小计 548,521,535.44 556,764,786.76
经营活动产生的现金流量净额 -61,149,506.04 -70,581,671.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 688,451.90
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,000,000.00 688,451.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资 48,080,461.01 37,960,183.23
产支付的现金
投资支付的现金 90,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 138,080,461.01 37,960,183.23
投资活动产生的现金流量净额 -127,080,461.01 -37,271,731.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 62,950,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 62,950,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,536,700.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
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2015 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 77,536,700.69
筹资活动产生的现金流量净额 -14,586,700.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -104,936.26 -30,198.29
五、现金及现金等价物净增加额 -188,334,903.31 -122,470,301.62
加：期初现金及现金等价物余额 403,765,892.68 256,983,512.53
六、期末现金及现金等价物余额 215,430,989.37 134,513,210.91
法定代表人：傅建伟主管会计工作负责人：许为民会计机构负责人：杜永强
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 313,058,190.99 304,656,739.74
收到的税费返还 2,868,911.80
收到其他与经营活动有关的现金 27,192,705.15 7,009,136.90
经营活动现金流入小计 343,119,807.94 311,665,876.64
购买商品、接受劳务支付的现金 216,425,849.28 192,817,799.58
支付给职工以及为职工支付的现金 52,506,405.43 45,462,352.33
支付的各项税费 76,833,407.09 37,408,926.65
支付其他与经营活动有关的现金 15,288,719.94 37,139,099.79
经营活动现金流出小计 361,054,381.74 312,828,178.35
经营活动产生的现金流量净额 -17,934,573.80 -1,162,301.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 688,451.90
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 688,451.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资 46,616,027.80 27,411,778.44
产支付的现金
投资支付的现金 90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 166,616,027.80 37,411,778.44
投资活动产生的现金流量净额 -166,616,027.80 -36,723,326.54
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2015 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,021,911.11
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 56,021,911.11
筹资活动产生的现金流量净额 -6,021,911.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -107,395.22 -30,690.97
五、现金及现金等价物净增加额 -184,657,996.82 -43,938,230.33
加：期初现金及现金等价物余额 324,515,639.35 91,453,421.96
六、期末现金及现金等价物余额 139,857,642.53 47,515,191.63
法定代表人：傅建伟主管会计工作负责人：许为民会计机构负责人：杜永强
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