内蒙古金宇集团股份有限公司
        2008年半年度报告
    
    
    
    
    
    2008年八月二十二日
    
    目录
    一、重要提示	2
    二、公司基本情况	2
    三、股本变动及股东情况	3
    四、董事、监事和高级管理人员	5
    五、董事会报告	5
    六、重要事项	7
    七、财务会计报告（未经审计）	9
    八、备查文件目录	58
    
    一、重要提示 
    (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    (二)董事长张翀宇先生，因出差未能出席本次会议，委托董事王秀华女士行使表决权；董事郑卫忠先生，因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董事行使表决权。
    (三)公司半年度财务报告未经审计。
    (四)本公司不存在大股东占用资金情况。
    (五)公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人武满祥及会计机构负责人（会计主管人员）张红梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况 
    (一)公司基本情况简介
    1、 公司法定中文名称：内蒙古金宇集团股份有限公司
    公司法定中文名称缩写：金宇集团
    公司英文名称：INNER MONGOLIA JINYU GROUP CO.,LTD
    公司英文名称缩写：JINYU GROUP
    2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
    公司A股简称：金宇集团
    公司A股代码：600201
    3、 公司注册地址：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26号
    公司办公地址：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26号
    邮政编码：010020
    公司国际互联网网址：http://www.jinyu.com.cn
    公司电子信箱：stock@jinyu.com.cn
    4、 公司法定代表人：张翀宇
    5、 公司董事会秘书：李树剑
    电话：0471-3336240
    传真：0471-3336202
    E-mail：lisj@jinyu.com.cn
    联系地址：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26号金宇集团董事会办公室
    6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
    登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
    (二)主要财务数据和指标：
    1、主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币


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                                     本报告期末              上年度期末              本报告期末比上年度期末增减（％）  
  总资产                             1,083,431,800.66        1,295,206,864.86        -16.35                            
  所有者权益（或股东权益）           697,909,315.66          697,820,201.69          0.01                              
  每股净资产(元)                     2.49                    2.49                    0                                 
                                     报告期（1－6月）        上年同期                本报告期比上年同期增减（％）      
  营业利润                           72,637,628.65           53,515,393.34           35.73                             
  利润总额                           70,929,366.03           53,685,811.35           32.12                             
  净利润                             56,252,099.97           42,739,437.39           31.62                             
  扣除非经常性损益后的净利润         58,060,404.94           41,865,365.65           38.68                             
  基本每股收益(元)                   0.20                    0.15                    33.33                             
  扣除非经常性损益后的基本每股收益(  0.21                    0.15                    40.00                             
  元)                                                                                                                  
  稀释每股收益(元)                   0.20                    0.15                    33.33                             
  净资产收益率(%)                    8.06                    6.60                    增加1.46个百分点                  
  经营活动产生的现金流量净额         -125,091,232.78         -87,684,730.38          -42.66                            
  每股经营活动产生的现金流量净额     -0.45                   -0.31                   -45.16                            
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    2、非经常性损益项目和金额：
     单位:元 币种:人民币


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  非经常性损益项目                                                             年初至报告期期末金额                    
  非流动资产处置损益                                                           -683,837.43                             
  除上述各项之外的其他营业外收支净额                                           -1,015,497.19                           
  其他非经常性损益项目                                                         -108,970.35                             
  合计                                                                         -1,808,304.97                           
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三、股本变动及股东情况 
    (一)股份变动情况表
    报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
    (二)股东情况
    1、股东数量和持股情况
    单位：股


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  报告期末股东总数                                                                            19,568户                 
  前十名股东持股情况                                                                                                   
  股东名称        股东性  持股比例(  持股总数          报告期内增减      持有有限售条件股份   质押或冻结的股份数量     
                  质      %)                                             数量                                          
  大象创业投资有  境内非  12.52      35,159,253        -1,850,000        27,159,253           质押27,159,253           
  限公司          国有法                                                                                               
                  人                                                                                                   
  内蒙古农牧药业  境内非  11.97      33,600,000        0                 19,559,253           无                       
  有限责任公司    国有法                                                                                               
                  人                                                                                                   
  中国工商银行－  未知    4.18       11,728,419        -454,427          0                    未知                     
  中银收益混合型                                                                                                       
  证券投资基金                                                                                                         
  中国建设银行－  未知    3.80       10,683,175        10,683,175        0                    未知                     
  华宝兴业多策略                                                                                                       
  增长证券投资基                                                                                                       
  金                                                                                                                   
  中国银行－富兰  未知    3.78       10,602,760        1,252,816         0                    未知                     
  克林国海潜力组                                                                                                       
  合股票型证券投                                                                                                       
  资基金                                                                                                               
  中国农业银行－  未知    3.26       9,155,124         1,895,124         0                    未知                     
  益民创新优势混                                                                                                       
  合型证券投资基                                                                                                       
  金                                                                                                                   
  中国建设银行－  未知    3.18       8,924,930         8,924,930         0                    未知                     
  华富竞争力优选                                                                                                       
  混合型证券投资                                                                                                       
  基金                                                                                                                 
  内蒙古时仑弘泰  境内非  3.02       8,490,000         -510,000          0                    未知                     
  投资有限责任公  国有法                                                                                               
  司              人                                                                                                   
  招商银行股份有  未知    2.84       7,969,784         0                 0                    未知                     
  限公司－光大保                                                                                                       
  德信优势配置股                                                                                                       
  票型证券投资基                                                                                                       
  金                                                                                                                   
  内蒙古元迪投资  境内非  2.49       7,000,000         0                 0                    无                       
  有限责任公司    国有法                                                                                               
                  人                                                                                                   
  前十名无限售条件股东持股情况                                                                                         
  股东名称                     持有无限售条件股份数量  股份种类                                                        
  内蒙古农牧药业有限责任公司   14,040,747              人民币普通股                                                    
  中国工商银行－中银收益混合   11,728,419              人民币普通股                                                    
  型证券投资基金                                                                                                       
  中国建设银行－华宝兴业多策   10,683,175              人民币普通股                                                    
  略增长证券投资基金                                                                                                   
  中国银行－富兰克林国海潜力   10,602,760              人民币普通股                                                    
  组合股票型证券投资基金                                                                                               
  中国农业银行－益民创新优势   9,155,124               人民币普通股                                                    
  混合型证券投资基金                                                                                                   
  中国建设银行－华富竞争力优   8,924,930               人民币普通股                                                    
  选混合型证券投资基金                                                                                                 
  内蒙古时仑弘泰投资有限责任   8,490,000               人民币普通股                                                    
  公司                                                                                                                 
  大象创业投资有限公司         8,000,000               人民币普通股                                                    
  招商银行股份有限公司－光大   7,969,784               人民币普通股                                                    
  保德信优势配置股票型证券投                                                                                           
  资基金                                                                                                               
  内蒙古元迪投资有限责任公司   7,000,000               人民币普通股                                                    
  上述股东关联关系或一致行动   在公司前十名股东中，内蒙古元迪投资有限责任公司控制内蒙古农牧药业有限责任公司74.6%的股权 
  关系的说明                   ，存在关联关系。公司未知其他无限售条件流通股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。    
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呼和浩特市立鑫投资有限责任公司报告期内变更为内蒙古时仑宏泰投资有限责任公司
    
    
    
    
    
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    单位：股


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  序   有限售条件股东名称       持有的有限售条   有限售条件股份可上市交易情况     限售条件                             
  号                            件股份数量       可上市交易时间  新增可上市交易                                        
                                                                 股份数量                                              
  1.   大象创业投资有限公司     27,159,253       2008年7月12日   14,040,747       股权分置改革方案实施之日起十二个月内 
                                                 2009年7月12日   13,118,506       不上市或转让。在前项规定期满后，通过 
                                                                                  证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份 
                                                                                  ，出售数量占公司股份总数的比例在十二 
                                                                                  个月内不得超过百分之五，在二十四个月 
                                                                                  内不得超过百分之十。                 
  2.   内蒙古农牧药业有限责任   19,559,253       2008年7月12日   14,040,747       股权分置改革方案实施之日起十二个月内 
       公司                                      2009年7月12日   5,518,506        不上市或转让。在前款规定期满后，通过 
                                                                                  证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份 
                                                                                  ，出售数量占公司股份总数的比例在十二 
                                                                                  个月内不得超过百分之五，在二十四个月 
                                                                                  内不得超过百分之十。                 
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    2、控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    四、董事、监事和高级管理人员 
    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
    (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
     2008年4月2日第六届董事会第六次会议审议通过，公司董事张雄先生因工作调动原因，辞去公司董事职务，根据《公司章程》的规定，依照公司股东大象创业投资有限公司的提名，并经董事会提名委员会及独立董事审核，推荐郑卫忠先生为董事候选人。并于2008年4月29日召开的2007年度股东大会审议通过《关于更换部分公司董事的议案》。
    五、董事会报告 
    (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
    报告期内，在公司董事会的正确领导和经营层的共同努力下，努力克服货币政策趋紧、通货膨胀加剧、原材料不断涨价、人民币持续升值等外部不利因素，面对激烈的市场竞争，公司加大市场开拓力度，完善市场营销网络和售后服务体系，继续深化绩效管理和全面预算管理，狠抓产品质量和成本控制，保持了公司业绩持续稳定较快增长。报告期内，公司共实现主营业务收入4.54亿元、净利润5625万元，分别较上年同期增长125%和31.62%。一、生物制药2008年上半年疫苗行业市场竞争更加激烈，为适应新的市场竞争格局，公司在年初对原有销售队伍进行整合，组建了营销公司，细化市场销售策略，拓展销售渠道，力争扩大市场份额；强化生产质量管理，优化疫苗生产工艺，使疫苗质量更加稳定；积极推进研发工作，新产品进入新药申报程序，进一步提升公司的核心竞争力；细化绩效管理，调动员工积极性，提高劳动生产效率，促进企业和谐发展。2008年上半年生物制药实现营业收入1.24亿元，净利润3125万元。二、房地产开发2008年国内房地产行业步入调整期，国家实行从紧的货币政策、原材料大幅涨价、购房者持币观望，面对新的宏观调控政策和市场环境，公司认真研究地产盈利模式，继续挖掘存量资产的潜力，改变单一销售策略，通过开展精细化营销、VIP预热、增加产品附加值等措施，提高客户对产品价值的认同，有效实现来访客户转为购买客户；积极推进工程项目建设，按节点控制工程进度，实现了“圣地项目”提前两天封顶，该项目预计2008年8月取得商品房预售许可证，各项配套建设工作正有序推进。报告期内，置地公司实现营业收入和净利润分别为2.61亿元和2930万元。 三、羊绒纺织报告期内，面对行业整体持续低迷，山丹羊绒公司克服生产成本涨价、人民币持续升值、退税率下调等不利因素，通过进一步强化内部管理，加强技术创新、机制创新、管理创新，充分挖掘生产潜力，科学组织生产，根据市场变化及时调整营销模式，抓住了重点客户，市场开拓初见成效，较好地完成了上半年的各项经营指标。
    (二)公司主营业务及其经营状况
    1、主营业务分行业、分产品情况表 
    单位:元 币种:人民币


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  分行业或分产品      营业收入           营业成本           毛利率(%)  营业收入比   营业成本比上  毛利率比上年同期增减 
                                                                       上年同期增   年同期增减（  （%）                
                                                                       减（％）     ％）                               
  分行业                                                                                                               
  1、生物制药         124,206,786.44     40,399,102.88      67.47      -13.70       -19.91        增加3.18个百分点     
  2、纺织加工         62,599,923.45      60,775,730.68      2.91       94.60        108.26        减少6.05个百分点     
  3、房地产           260,612,334.00     191,905,820.13     26.36      1,499.00     1,610.84      增加0.73个百分点     
  4、物业管理         2,094,001.79       1,669,454.82       20.27      12.77        74.52         减少22.45个百分点    
  5、能源             2,439,614.89       2,388,927.50       2.08       -48.44       -50.78        增加5.04个百分点     
  6、房租             1,649,774.12       734,786.10         55.46      -34.25       0             减少10.65个百分点    
  分产品                                                                                                               
  1、生物制药         124,206,786.44     40,399,102.88      67.47      -13.70       -19.91        增加3.18个百分点     
  2、纺织加工         62,599,923.45      60,775,730.68      2.91       94.60        108.26        减少6.05个百分点     
  3、房地产           260,612,334.00     191,905,820.13     26.36      1,499.00     1,610.84      增加0.73个百分点     
  4、物业管理         2,094,001.79       1,669,454.82       20.27      12.77        74.52         减少22.45个百分点    
  5、能源             2,439,614.89       2,388,927.50       2.08       -48.44       -50.78        增加5.04个百分点     
  6、房租             1,649,774.12       734,786.10         55.46      -34.25       0             减少10.65个百分点    
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2008年上半年公司营业收入较上年同期增长125%，主要原因是“紫光项目”在报告期内结转销售收入2.6亿元，较上年同期增长1499%，羊绒产业创新营销模式，抓住了市场机遇，实现营业收入6260万元，较上年同期增长94.6%。
    
    2、主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币


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  地区                                         营业收入                        营业收入比上年增减（％）                
  国内销售部分                                 400,831,413.48                  133.68                                  
  出口销售部分                                 52,771,021.21                   76.11                                   
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3、公司在经营中出现的问题与困难
    经营中面临的问题与困难：1、国家宏观经济调控的变化将对公司下半年的盈利水平产生不确定影响。2、房地产市场的调整和观望气氛可能仍将持续一段时间，公司商品房销售进度将面临一定的压力。3、疫苗行业竞争激烈，竞争格局呈现新变化，公司的盈利能力受到挑战。2008年下半年应对措施：1、面对日益激烈的市场竞争，加快运用新技术、研发新产品的速度，继续推进精细化管理强化产品质量，及时调整营销策略，抢抓机遇，通过技术增值服务提高客户忠诚度，确保全年经营目标的实现；2、面对从紧的货币政策，确立“现金为王”的经营思路，确保销售资金及时回笼，加快资金流转。3、积极推进定向增发工作，早日为有发展前景的项目筹集资金，实现新的利润增长点；4、充分利用好研发平台，加快先进技术、研发成果产业化进程，进一步提高公司的核心竞争力。
    (三)公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。
    六、重要事项 
    (一)公司治理的情况
     报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的要求，不断完善法人治理结构，规范运作，加强信息披露，积极做好投资者关系工作。 完善公司治理是一项长期工作，更是一项系统工程，需要常抓不懈、逐步完善和提高，公司根据中国证监会和内蒙证监局的文件精神，积极开展公司治理专项活动整改效果的自查活动，自查工作正在进行中。
    (二)报告期实施的利润分配方案执行情况
     公司于2008年4月29日召开的2007 年年度股东大会审议通过了公司2007 年度利润分配方案：按每10股派送现金红利2元（含税）的方案向全体股东分配红利。分红派息实施公告刊登于2008年5月12日的《中国证券报》、《上海证券时报》、《证券时报》和上海证券交易所网（www.sse.com.cn上。 股权登记日为2008年5月15 日，除息日为2008年5月16日，现金红利发放日为2008年5月22日，该派送现金红利方案已于报告期内实施完毕。
    (三)重大诉讼仲裁事项
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    
    (四)资产交易事项
    本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    (五)报告期内公司重大关联交易事项
    本报告期公司无重大关联交易事项。
    (六)托管情况
    本报告期公司无托管事项。
    (七)承包情况
    本报告期公司无承包事项。
    (八)租赁情况
    本报告期公司无租赁事项。
    
    (九)担保情况
    单位:万元 币种:人民币


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  公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）                                                                         
  报告期内担保发生额合计                                                                                               
  报告期末担保余额合计（A）                                                                                            
  公司对控股子公司的担保情况                                                                                           
  报告期内对控股子公司担保发生额合计                                                          2,000                    
  报告期末对控股子公司担保余额合计（B）                                                       2,000                    
  公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）                                                                           
  担保总额（A+B）                                                                             2,000                    
  担保总额占公司净资产的比例                                                                  2.82                     
  其中：                                                                                                               
  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）                                             0                        
  直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）                           0                        
  担保总额超过净资产50％部分的金额（E）                                                       0                        
  上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                               0                        
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(十)委托理财情况
    本报告期公司无委托理财事项。
    (十一)承诺事项履行情况
    1、报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
    (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
    报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监
    会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    报告期内公司无其他重大事项。
    (十四)信息披露索引


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  事项                        刊载的报刊名称及版面         刊载日期               刊载的互联网网站及检索路径           
  关于控股股东变更公告及权益  《上海证券报》D6版           2008年3月19日          上海证券交易所网站（http://www.sse.c 
  变动书                                                                          om.cn）                              
  金宇集团董事会决议公告暨召  《上海证券报》D49版          2008年4月8日           上海证券交易所网站（http://www.sse.c 
  开2007年度股东大会的通知                                                        om.cn）                              
  金宇集团监事会决议公告      《上海证券报》D49版          2008年4月8日           上海证券交易所网站（http://www.sse.c 
                                                                                  om.cn）                              
  金宇集团年报摘要            《上海证券报》D49版          2008年4月8日           上海证券交易所网站（http://www.sse.c 
                                                                                  om.cn）                              
  金宇集团2008年一季度报告正  《上海证券报》D49版          2008年4月8日           上海证券交易所网站（http://www.sse.c 
  文                                                                              om.cn）                              
  金宇集团非公开发行股票预案  《上海证券报》D49版          2008年4月8日           上海证券交易所网站（http://www.sse.c 
                                                                                  om.cn）                              
  金宇集团关于召开2007年度股  《上海证券报》120版          2008年4月19日          上海证券交易所网站（http://www.sse.c 
  东大会的二次通知                                                                om.cn）                              
  金宇集团2007年度股东大会会  《上海证券报》D177版         2008年4月30日          上海证券交易所网站（http://www.sse.c 
  议决议公告                                                                      om.cn）                              
  金宇集团2007年度分红派息实  《上海证券报》A14版          2008年5月12日          上海证券交易所网站（http://www.sse.c 
  施公告                                                                          om.cn）                              
  金宇集团关于股东减持股份的  《上海证券报》D24版          2008年6月27日          上海证券交易所网站（http://www.sse.c 
  公告                                                                            om.cn）                              
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    七、财务会计报告（未经审计） 
    (一)财务报表
    合并资产负债表
    编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司    2008年06月30日           单位:元 币种:人民币 


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  项目                                               附注      期末余额                     年初余额                   
  流动资产：                                                                                                           
  货币资金                                                     79,834,178.19                232,309,896.28             
  结算备付金                                                                                                           
  拆出资金                                                                                                             
  交易性金融资产                                                                                                       
  应收票据                                                                                                             
  应收账款                                                     139,512,659.28               73,604,655.64              
  预付款项                                                     224,455,234.95               183,774,643.61             
  应收保费                                                                                                             
  应收分保账款                                                                                                         
  应收分保合同准备金                                                                                                   
  应收利息                                                                                                             
  应收股利                                                     892,000.00                                              
  其他应收款                                                   29,711,127.60                25,608,830.61              
  买入返售金融资产                                                                                                     
  存货                                                         219,456,448.44               372,948,368.36             
  一年内到期的非流动资产                                                                                               
  其他流动资产                                                                                                         
  流动资产合计                                                 693,861,648.46               888,246,394.50             
  非流动资产：                                                                                                         
  发放贷款及垫款                                                                                                       
  可供出售金融资产                                                                                                     
  持有至到期投资                                                                                                       
  长期应收款                                                                                                           
  长期股权投资                                                 12,893,243.54                13,482,183.50              
  投资性房地产                                                 55,263,649.94                55,998,436.04              
  固定资产                                                     248,070,568.67               255,078,685.12             
  在建工程                                                     173,259.63                   779,196.63                 
  工程物资                                                     15,363.50                    115,978.70                 
  固定资产清理                                                                                                         
  生产性生物资产                                                                                                       
  油气资产                                                                                                             
  无形资产                                                     67,585,547.24                69,383,997.76              
  开发支出                                                                                                             
  商誉                                                                                                                 
  长期待摊费用                                                                                                         
  递延所得税资产                                               5,568,519.68                 12,121,992.61              
  其他非流动资产                                                                                                       
  非流动资产合计                                               389,570,152.20               406,960,470.36             
  资产总计                                                     1,083,431,800.66             1,295,206,864.86           
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



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  流动负债：                                                   期末余额                     年初余额                   
  短期借款                                                     170,000,000.00               150,000,000.00             
  向中央银行借款                                                                                                       
  吸收存款及同业存放                                                                                                   
  拆入资金                                                                                                             
  交易性金融负债                                                                                                       
  应付票据                                                     8,400,000.00                 21,850,000.00              
  应付账款                                                     65,547,913.10                58,549,516.47              
  预收款项                                                     71,862,394.27                245,427,432.04             
  卖出回购金融资产款                                                                                                   
  应付手续费及佣金                                                                                                     
  应付职工薪酬                                                 9,085,462.19                 19,207,789.02              
  应交税费                                                     -14,293,195.45               26,966,828.82              
  应付利息                                                     509,625.83                   1,115,054.57               
  应付股利                                                     8,930,765.35                 3,498,914.75               
  其他应付款                                                   19,218,231.61                25,001,234.43              
  应付分保账款                                                                                                         
  保险合同准备金                                                                                                       
  代理买卖证券款                                                                                                       
  代理承销证券款                                                                                                       
  一年内到期的非流动负债                                       8,000,000.00                 8,000,000.00               
  其他流动负债                                                 13,988,888.88                13,988,888.88              
  流动负债合计                                                 361,250,085.78               573,605,658.98             
  非流动负债：                                                                                                         
  长期借款                                                     12,000,000.00                12,000,000.00              
  应付债券                                                                                                             
  长期应付款                                                                                                           
  专项应付款                                                                                                           
  预计负债                                                                                                             
  递延所得税负债                                               1,058,373.96                 1,058,373.96               
  其他非流动负债                                                                                                       
  非流动负债合计                                               13,058,373.96                13,058,373.96              
  负债合计                                                     374,308,459.74               586,664,032.94             
  所有者权益（或股东权益）：                                                                                           
  实收资本（或股本）                                           280,814,930.00               280,814,930.00             
  资本公积                                                     213,478,046.82               213,478,046.82             
  减：库存股                                                                                                           
  盈余公积                                                     42,122,402.25                42,122,402.25              
  一般风险准备                                                                                                         
  未分配利润                                                   161,493,936.59               161,404,822.62             
  外币报表折算差额                                                                                                     
  归属于母公司所有者权益合计                                   697,909,315.66               697,820,201.69             
  少数股东权益                                                 11,214,025.26                10,722,630.23              
  所有者权益合计                                               709,123,340.92               708,542,831.92             
  负债和所有者总计                                             1,083,431,800.66             1,295,206,864.86           
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法定代表人:张翀宇           主管会计工作负责人:武满祥            会计机构负责人:张红梅
    母公司资产负债表
    编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司     2008年06月30日         单位:元 币种:人民币


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  项目                                               附注      期末余额                     年初余额                   
  流动资产：                                                                                                           
  货币资金                                                     49,113,224.19                169,237,214.53             
  交易性金融资产                                                                                                       
  应收票据                                                                                                             
  应收账款                                                     21,940,889.21                24,729,097.50              
  预付款项                                                     36,215,326.91                23,760,776.62              
  应收利息                                                                                                             
  应收股利                                                     892,000.00                                              
  其他应收款                                                   356,330,910.95               333,547,001.22             
  存货                                                         47,161,020.88                61,464,465.59              
  一年内到期的非流动资产                                                                                               
  其他流动资产                                                                                                         
  流动资产合计                                                 511,653,372.14               612,738,555.46             
  非流动资产：                                                                                                         
  可供出售金融资产                                                                                                     
  持有至到期投资                                                                                                       
  长期应收款                                                                                                           
  长期股权投资                                                 151,034,023.54               151,622,963.50             
  投资性房地产                                                 55,263,649.94                55,998,436.04              
  固定资产                                                     43,696,203.34                44,327,202.91              
  在建工程                                                                                                             
  工程物资                                                     15,363.50                    115,978.70                 
  固定资产清理                                                                                                         
  生产性生物资产                                                                                                       
  油气资产                                                                                                             
  无形资产                                                     20,806,921.45                21,089,396.61              
  开发支出                                                                                                             
  商誉                                                                                                                 
  长期待摊费用                                                                                                         
  递延所得税资产                                                                                                       
  其他非流动资产                                                                                                       
  非流动资产合计                                               270,816,161.77               273,153,977.76             
  资产总计                                                     782,469,533.91               885,892,533.22             
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  流动负债：                                         附注      期末余额                     年初余额                   
  短期借款                                                     30,000,000.00                140,000,000.00             
  交易性金融负债                                                                                                       
  应付票据                                                                                                             
  应付账款                                                     2,119,454.67                 9,614,566.90               
  预收款项                                                     27,886,221.54                23,141,747.02              
  应付职工薪酬                                                 4,143,221.01                 9,591,376.69               
  应交税费                                                     -2,542,761.87                -5,899,858.00              
  应付利息                                                     509,625.83                   509,625.83                 
  应付股利                                                     8,742,854.20                 3,311,003.60               
  其他应付款                                                   120,980,366.12               55,297,226.09              
  一年内到期的非流动负债                                       8,000,000.00                 8,000,000.00               
  其他流动负债                                                 5,988,888.88                 5,988,888.88               
  流动负债合计                                                 205,827,870.38               249,554,577.01             
  非流动负债：                                                                                                         
  长期借款                                                     12,000,000.00                12,000,000.00              
  应付债券                                                                                                             
  长期应付款                                                                                                           
  专项应付款                                                                                                           
  预计负债                                                                                                             
  递延所得税负债                                                                                                       
  其他非流动负债                                                                                                       
  非流动负债合计                                               12,000,000.00                12,000,000.00              
  负债合计                                                     217,827,870.38               261,554,577.01             
  所有者权益（或股东权益）：                                                                                           
  实收资本（或股本）                                           280,814,930.00               280,814,930.00             
  资本公积                                                     213,478,046.82               213,478,046.82             
  减：库存股                                                                                                           
  盈余公积                                                     42,122,402.25                42,122,402.25              
  未分配利润                                                   28,226,284.46                87,922,577.14              
  所有者权益（或股东权益）合计                                 564,641,663.53               624,337,956.21             
  负债和所有者（或股东权益）合计                               782,469,533.91               885,892,533.22             
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法定代表人:张翀宇           主管会计工作负责人:武满祥            会计机构负责人:张红梅
    合并利润表
    编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司     2008年6月              单位:元 币种:人民币


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  项目                                               附注      本期金额                     上期金额                   
  一、营业总收入                                               454,265,737.37               201,571,552.18             
  其中：营业收入                                               454,265,737.37               201,571,552.18             
  利息收入                                                                                                             
  已赚保费                                                                                                             
  手续费及佣金收入                                                                                                     
  二、营业总成本                                               383,939,168.76               147,372,889.97             
  其中：营业成本                                               297,974,771.18               97,467,866.90              
  利息支出                                                                                                             
  手续费及佣金支出                                                                                                     
  退保金                                                                                                               
  赔付支出净额                                                                                                         
  提取保险合同准备金净额                                                                                               
  保单红利支出                                                                                                         
  分保费用                                                                                                             
  营业税金及附加                                               23,623,739.17                2,198,985.99               
  销售费用                                                     23,085,324.81                26,758,853.44              
  管理费用                                                     34,730,640.18                18,934,222.22              
  财务费用                                                     4,616,012.95                 2,439,060.65               
  资产减值损失                                                 -91,319.53                   -426,099.23                
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                                                                           
  投资收益（损失以“－”号填列）                               2,311,060.04                 -683,268.87                
  其中：对联营企业和合营企业的投资收益                         -588,939.96                  -683,268.87                
  汇兑收益（损失以“-”号填列）                                                                                        
  三、营业利润（亏损以“－”号填列）                           72,637,628.65                53,515,393.34              
  加：营业外收入                                               182,248.86                   330,785.17                 
  减：营业外支出                                               1,890,511.48                 160,367.16                 
  其中：非流动资产处置净损失                                   672,674.90                   94,121.22                  
  四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                       70,929,366.03                53,685,811.35              
  减：所得税费用                                               14,185,871.03                11,237,294.52              
  五、净利润（净亏损以“－”号填列）                           56,743,495.00                42,448,516.83              
  归属于母公司所有者的净利润                                   56,252,099.97                42,739,437.39              
  少数股东损益                                                 491,395.03                   -290,920.56                
  六、每股收益：                                                                                                       
  （一）基本每股收益（元/股）                                  0.20                         0.15                       
  （二）稀释每股收益（元/股）                                  0.20                         0.15                       
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法定代表人:张翀宇           主管会计工作负责人:武满祥            会计机构负责人:张红梅
    
    
    母公司利润表
    编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司    2008年6月                 单位:元 币种:人民币


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  项目                                               附注      本期金额                     上期金额                   
  一、营业收入                                                 66,348,173.16                38,622,882.77              
  减：营业成本                                                 63,423,748.96                33,851,405.80              
  营业税金及附加                                               135,106.60                   235,684.51                 
  销售费用                                                     1,687,549.46                 1,405,157.63               
  管理费用                                                     12,579,373.87                5,016,900.79               
  财务费用                                                     -6,572,161.05                -3,604,865.80              
  资产减值损失                                                                                                         
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                                                                           
  投资收益（损失以“－”号填列）                               2,311,060.04                 -683,268.87                
  其中：对联营企业和合营企业的投资收益                         -588,939.96                  -683,268.87                
  二、营业利润（亏损以“－”号填列）                           -2,594,384.64                1,035,330.97               
  加：营业外收入                                               4,000.00                     238,095.55                 
  减：营业外支出                                               942,922.04                   66,245.94                  
  其中：非流动资产处置净损失                                   88,521.04                                               
  三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                       -3,533,306.68                1,207,180.58               
  减：所得税费用                                                                                                       
  四、净利润（净亏损以“－”号填列）                           -3,533,306.68                1,207,180.58               
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法定代表人:张翀宇           主管会计工作负责人:武满祥            会计机构负责人:张红梅
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    合并现金流量表
    编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司     2008年6月            单位:元 币种:人民币


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  项目                                                               附注     本期金额              上期金额           
  一、经营活动产生的现金流量：                                                                                         
  销售商品、提供劳务收到的现金                                                215,473,741.81        252,605,888.96     
  收到的税费返还                                                              1,567,662.88          585,953.53         
  收到其他与经营活动有关的现金                                                77,910,084.60         15,545,836.16      
  经营活动现金流入小计                                                        294,951,489.29        268,737,678.65     
  购买商品、接受劳务支付的现金                                                250,207,533.44        197,468,584.46     
  支付给职工以及为职工支付的现金                                              32,697,313.42         25,217,551.53      
  支付的各项税费                                                              85,662,842.80         45,995,223.35      
  支付其他与经营活动有关的现金                                                51,475,032.41         87,741,049.69      
  经营活动现金流出小计                                                        420,042,722.07        356,422,409.03     
  经营活动产生的现金流量净额                                                  -125,091,232.78       -87,684,730.38     
  二、投资活动产生的现金流量：                                                                                         
  收回投资收到的现金                                                                                                   
  取得投资收益收到的现金                                                      2,008,000.00                             
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                          33,288.00             33,600.00          
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                                               
  收到其他与投资活动有关的现金                                                                                         
  投资活动现金流入小计                                                        2,041,288.00          33,600.00          
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                              6,546,842.84          7,607,647.00       
  投资支付的现金                                                                                                       
  质押贷款净增加额                                                                                                     
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                                                               
  支付其他与投资活动有关的现金                                                                                         
  投资活动现金流出小计                                                        6,546,842.84          7,607,647.00       
  投资活动产生的现金流量净额                                                  -4,505,554.84         -7,574,047.00      
  三、筹资活动产生的现金流量：                                                                                         
  吸收投资收到的现金                                                                                                   
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                                                                               
  取得借款收到的现金                                                          190,000,000.00        110,000,000.00     
  发行债券收到的现金                                                                                                   
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                1,120,682.82          533,899.30         
  筹资活动现金流入小计                                                        191,120,682.82        110,533,899.30     
  偿还债务支付的现金                                                          160,000,000.00                           
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                          53,047,312.79         5,445,324.50       
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                                                                               
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                156,522.63            9,789.82           
  筹资活动现金流出小计                                                        213,203,835.42        5,455,114.32       
  筹资活动产生的现金流量净额                                                  -22,083,152.60        105,078,784.98     
  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                                                 
  五、现金及现金等价物净增加额                                                -151,679,940.22       9,820,007.60       
  加：期初现金及现金等价物余额                                                232,309,896.28        126,124,871.69     
  六、期末现金及现金等价物余额                                                80,629,956.06         135,944,879.29     
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法定代表人:张翀宇           主管会计工作负责人:武满祥            会计机构负责人:张红梅
    母公司现金流量表
    编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司     2008年6月           单位:元 币种:人民币


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  项目                                                             附注     本期金额               上期金额            
  一、经营活动产生的现金流量：                                                                                         
  销售商品、提供劳务收到的现金                                              72,388,751.66          37,163,315.77       
  收到的税费返还                                                            1,512,936.88           585,953.53          
  收到其他与经营活动有关的现金                                              74,424,688.84          40,999,955.17       
  经营活动现金流入小计                                                      148,326,377.38         78,749,224.47       
  购买商品、接受劳务支付的现金                                              61,207,540.20          69,950,668.12       
  支付给职工以及为职工支付的现金                                            12,504,176.00          11,710,610.62       
  支付的各项税费                                                            1,184,695.09           1,147,213.52        
  支付其他与经营活动有关的现金                                              34,169,748.44          39,689,852.64       
  经营活动现金流出小计                                                      109,066,159.73         122,498,344.90      
  经营活动产生的现金流量净额                                                39,260,217.65          -43,749,120.43      
  二、投资活动产生的现金流量：                                                                                         
  收回投资收到的现金                                                                                                   
  取得投资收益收到的现金                                                    2,008,000.00                               
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                               3,000.00            
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                                               
  收到其他与投资活动有关的现金                                                                                         
  投资活动现金流入小计                                                      2,008,000.00           3,000.00            
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                            1,364,554.60           553,022.40          
  投资支付的现金                                                                                                       
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                                           50,000,000.00       
  支付其他与投资活动有关的现金                                                                                         
  投资活动现金流出小计                                                      1,364,554.60           50,553,022.40       
  投资活动产生的现金流量净额                                                643,445.40             -50,550,022.40      
  三、筹资活动产生的现金流量：                                                                                         
  吸收投资收到的现金                                                                                                   
  取得借款收到的现金                                                        30,000,000.00          110,000,000.00      
  收到其他与筹资活动有关的现金                                              1,549,440.87           525,034.17          
  筹资活动现金流入小计                                                      31,549,440.87          110,525,034.17      
  偿还债务支付的现金                                                        140,000,000.00                             
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                        51,340,070.28          5,445,324.50        
  支付其他与筹资活动有关的现金                                              124,829.39             4,218.90            
  筹资活动现金流出小计                                                      191,464,899.67         5,449,543.40        
  筹资活动产生的现金流量净额                                                -159,915,458.80        105,075,490.77      
  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                                                 
  五、现金及现金等价物净增加额                                              -120,011,795.75        10,776,347.94       
  加：期初现金及现金等价物余额                                              169,237,214.53         122,064,394.14      
  六、期末现金及现金等价物余额                                              49,225,418.78          132,840,742.08      
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法定代表人:张翀宇           主管会计工作负责人:武满祥            会计机构负责人:张红梅
    
    
    
    合并所有者权益变动表
    编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司     2008年6月            单位:元 币种:人民币


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  项目             本期金额                                                                                            
                   归属于母公司所有者权益                                                  少数股东权益  所有者权益合  
                                                                                                         计            
                   实收资本(或股  资本公积       减：库   盈余公积      未分配利润     其                              
                   本)                           存股                                  他                              
  一、上年年末余   280,814,930.0  213,478,046.8           42,122,402.2  161,404,822.6      10,722,630.2  708,542,831.9 
  额               0              2                       5             2                  3             2             
  加：会计政策变                                                                                                       
  更                                                                                                                   
  前期差错更正                                                                                                         
  二、本年年初余   280,814,930.0  213,478,046.8           42,122,402.2  161,404,822.6      10,722,630.2  708,542,831.9 
  额               0              2                       5             2                  3             2             
  三、本期增减变                                                        89,113.97          491,395.03    580,509.00    
  动金额（减少以                                                                                                       
  “－”号填列）                                                                                                       
  （一）净利润                                                          56,252,099.97      491,395.03    56,743,495.00 
  （二）直接计入                                                                                                       
  所有者权益的利                                                                                                       
  得和损失                                                                                                             
  1．可供出售金融                                                                                                      
  资产公允价值变                                                                                                       
  动净额                                                                                                               
  2．权益法下被投                                                                                                      
  资单位其他所有                                                                                                       
  者权益变动的影                                                                                                       
  响                                                                                                                   
  3．与计入所有者                                                                                                      
  权益项目相关的                                                                                                       
  所得税影响                                                                                                           
  4．其他                                                                                                              
  上述（一）和（                                                        56,252,099.97      491,395.03    56,743,495.00 
  二）小计                                                                                                             
  （三）所有者投                                                                                                       
  入和减少资本                                                                                                         
  1．所有者投入资                                                                                                      
  本                                                                                                                   
  2．股份支付计入                                                                                                      
  所有者权益的金                                                                                                       
  额                                                                                                                   
  3．其他                                                                                                              
  （四）利润分配                                                        -56,162,986.0                    -56,162,986.0 
                                                                        0                                0             
  1．提取盈余公积                                                                                                      
  2．提取一般风险                                                                                                      
  准备                                                                                                                 
  3．对所有者（或                                                       -56,162,986.0                    -56,162,986.0 
  股东）的分配                                                          0                                0             
  4．其他                                                                                                              
  （五）所有者权                                                                                                       
  益内部结转                                                                                                           
  1．资本公积转增                                                                                                      
  资本（或股本）                                                                                                       
  2．盈余公积转增                                                                                                      
  资本（或股本）                                                                                                       
  3．盈余公积弥补                                                                                                      
  亏损                                                                                                                 
  4．其他                                                                                                              
  四、本期期末余   280,814,930.0  213,478,046.8           42,122,402.2  161,493,936.5      11,214,025.2  709,123,340.9 
  额               0              2                       5             9                  6             2             
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目             上年同期金额                                                                                        
                   归属于母公司所有者权益                                                   少数股东权   所有者权益合  
                                                                                            益           计            
                   实收资本(或股   资本公积       减：库  盈余公积      未分配利润     其                              
                   本)                            存股                                 他                              
  一、上年年末余   280,814,930.00  214,637,342.4          41,367,332.6  69,225,125.00       1,791,982.6  607,836,712.8 
  额                               9                      8                                 5            2             
  加：会计政策变                                                                                                       
  更                                                                                                                   
  前期差错更正                                                                                                         
  二、本年年初余   280,814,930.00  214,637,342.4          41,367,332.6  69,225,125.00       1,791,982.6  607,836,712.8 
  额                               9                      8                                 5            2             
  三、本期增减变                   -1,150,000.00                        42,739,437.39       -290,920.56  41,298,516.83 
  动金额（减少以                                                                                                       
  “－”号填列）                                                                                                       
  （一）净利润                                                          42,739,437.39       -290,920.56  42,448,516.83 
  （二）直接计入                   -1,150,000.00                                                         -1,150,000.00 
  所有者权益的利                                                                                                       
  得和损失                                                                                                             
  1．可供出售金融                                                                                                      
  资产公允价值变                                                                                                       
  动净额                                                                                                               
  2．权益法下被投                                                                                                      
  资单位其他所有                                                                                                       
  者权益变动的影                                                                                                       
  响                                                                                                                   
  3．与计入所有者                                                                                                      
  权益项目相关的                                                                                                       
  所得税影响                                                                                                           
  4．其他                          -1,150,000.00                                                         -1,150,000.00 
  上述（一）和（                   -1,150,000.00                        42,739,437.39       -290,920.56  41,298,516.83 
  二）小计                                                                                                             
  （三）所有者投                                                                                                       
  入和减少资本                                                                                                         
  1．所有者投入资                                                                                                      
  本                                                                                                                   
  2．股份支付计入                                                                                                      
  所有者权益的金                                                                                                       
  额                                                                                                                   
  3．其他                                                                                                              
  （四）利润分配                                                                                                       
  1．提取盈余公积                                                                                                      
  2．提取一般风险                                                                                                      
  准备                                                                                                                 
  3．对所有者（或                                                                                                      
  股东）的分配                                                                                                         
  4．其他                                                                                                              
  （五）所有者权                                                                                                       
  益内部结转                                                                                                           
  1．资本公积转增                                                                                                      
  资本（或股本）                                                                                                       
  2．盈余公积转增                                                                                                      
  资本（或股本）                                                                                                       
  3．盈余公积弥补                                                                                                      
  亏损                                                                                                                 
  4．其他                                                                                                              
  四、本期期末余   280,814,930.00  213,487,342.4          41,367,332.6  111,964,562.3       1,501,062.0  649,135,229.6 
  额                               9                      8             9                   9            5             
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法定代表人:张翀宇           主管会计工作负责人:武满祥            会计机构负责人:张红梅
    母公司所有者权益变动表
    编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司      2008年6月              单位:元 币种:人民币


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  项目                本期金额                                                                                         
                      实收资本(或股本)  资本公积           减：   盈余公积         未分配利润        所有者权益合计    
                                                           库存                                                        
                                                           股                                                          
  一、上年年末余额    280,814,930.00    213,478,046.82            42,122,402.25    87,922,577.14     624,337,956.21    
  加：会计政策变更                                                                                                     
  前期差错更正                                                                                                         
  二、本年年初余额    280,814,930.00    213,478,046.82            42,122,402.25    87,922,577.14     624,337,956.21    
  三、本期增减变动金                                                               -59,696,292.68    -59,696,292.68    
  额（减少以“－”号                                                                                                   
  填列）                                                                                                               
  （一）净利润                                                                     -3,533,306.68     -3,533,306.68     
  （二）直接计入所有                                                                                                   
  者权益的利得和损失                                                                                                   
  1．可供出售金融资                                                                                                    
  产公允价值变动净额                                                                                                   
  2．权益法下被投资                                                                                                    
  单位其他所有者权益                                                                                                   
  变动的影响                                                                                                           
  3．与计入所有者权                                                                                                    
  益项目相关的所得税                                                                                                   
  影响                                                                                                                 
  4．其他                                                                                                              
  上述（一）和（二）                                                               -3,533,306.68     -3,533,306.68     
  小计                                                                                                                 
  （三）所有者投入和                                                                                                   
  减少资本                                                                                                             
  1．所有者投入资本                                                                                                    
  2．股份支付计入所                                                                                                    
  有者权益的金额                                                                                                       
  3．其他                                                                                                              
  （四）利润分配                                                                   -56,162,986.00    -56,162,986.00    
  1．提取盈余公积                                                                                                      
  2．对所有者（或股                                                                -56,162,986.00    -56,162,986.00    
  东）的分配                                                                                                           
  3．其他                                                                                                              
  （五）所有者权益内                                                                                                   
  部结转                                                                                                               
  1．资本公积转增资                                                                                                    
  本（或股本）                                                                                                         
  2．盈余公积转增资                                                                                                    
  本（或股本）                                                                                                         
  3．盈余公积弥补亏                                                                                                    
  损                                                                                                                   
  4．其他                                                                                                              
  四、本期期末余额    280,814,930.00    213,478,046.82            42,122,402.25    28,226,284.46     564,641,663.53    
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    单位:元 币种:人民币


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  项目              上年同期金额                                                                                       
                    实收资本(或股本)  资本公积           减：库   盈余公积          未分配利润       所有者权益合计    
                                                         存股                                                          
  一、上年年末余额  280,814,930.00    214,637,342.49              41,138,225.21     68,189,281.87    604,779,779.57    
  加：会计政策变更                                                                                                     
  前期差错更正                                                                                                         
  二、本年年初余额  280,814,930.00    214,637,342.49              41,138,225.21     68,189,281.87    604,779,779.57    
  三、本期增减变动                    -1,150,000.00                                 1,207,180.58     57,180.58         
  金额（减少以“－                                                                                                     
  ”号填列）                                                                                                           
  （一）净利润                                                                      1,207,180.58     1,207,180.58      
  （二）直接计入所                    -1,150,000.00                                                  -1,150,000.00     
  有者权益的利得和                                                                                                     
  损失                                                                                                                 
  1．可供出售金融                                                                                                      
  资产公允价值变动                                                                                                     
  净额                                                                                                                 
  2．权益法下被投                                                                                                      
  资单位其他所有者                                                                                                     
  权益变动的影响                                                                                                       
  3．与计入所有者                                                                                                      
  权益项目相关的所                                                                                                     
  得税影响                                                                                                             
  4．其他                             -1,150,000.00                                                  -1,150,000.00     
  上述（一）和（二                    -1,150,000.00                                 1,207,180.58     57,180.58         
  ）小计                                                                                                               
  （三）所有者投入                                                                                                     
  和减少资本                                                                                                           
  1．所有者投入资                                                                                                      
  本                                                                                                                   
  2．股份支付计入                                                                                                      
  所有者权益的金额                                                                                                     
  3．其他                                                                                                              
  （四）利润分配                                                                                                       
  1．提取盈余公积                                                                                                      
  2．对所有者（或                                                                                                      
  股东）的分配                                                                                                         
  3．其他                                                                                                              
  （五）所有者权益                                                                                                     
  内部结转                                                                                                             
  1．资本公积转增                                                                                                      
  资本（或股本）                                                                                                       
  2．盈余公积转增                                                                                                      
  资本（或股本）                                                                                                       
  3．盈余公积弥补                                                                                                      
  亏损                                                                                                                 
  4．其他                                                                                                              
  四、本期期末余额  280,814,930.00    213,487,342.49              41,138,225.21     69,396,462.45    604,836,960.15    
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法定代表人:张翀宇           主管会计工作负责人:武满祥            会计机构负责人:张红梅
    
    
    公司概况
    内蒙古金宇集团股份有限公司系1992年12月经呼和浩特市体改委以呼体改宏字（1992）4号文批准设立，发起人为呼和浩特市金属材料公司、包头钢铁稀土公司、呼和浩特市立鑫实业开发公司和呼和浩特市租赁公司，以原呼和浩特市金属材料公司为主体改组（其拥有的经营性净资产经评估确认后折合为国家股2,000万股）设立。1993年3月13日由内蒙古自治区工商行政管理局颁发了注册号为1500001001240的企业法人营业执照。1999年1月在上海证券交易所上市。现法定代表人为张翀宇。现公司注册资本为人民币280,814,930.00元。公司于2006年7月10日完成了股权分置改革，改革实施后公司总股本为280,814,930股，本次注册资本变更业经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具信长会师报字(2006)第11398号验资报告。所属行业为动物药品制造业。公司经营范围为（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）生物药品制造，毛纱加工，精纺毛织品制造，高新技术开发应用；经销金属材料、化工原料、木材、水泥；房地产开发；自有房屋租赁、房屋中介。主要产品为兽用药品、生物药品制造、房地产开发及羊绒产品加工。
    (二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
    1、会计准则和会计制度：
    公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
    2、财务报表的编制基础：
    公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。资产负债表年初数和可比期间的利润表，系按照证监发[2006]136号文和证监会计字[2007]10号文的规定，对《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定及《企业会计准则解释第一号》需要追溯调整的事项，按照追溯调整的原则进行调整后而编制的。
    3、会计年度：
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    4、记账本位币：
    本公司的记账本位币为人民币。
    5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：
    本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。本年报表其他项目的计量属性未发生变化。
    6、现金等价物的确定标准： 
    在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
    7、外币业务核算方法： 
    外币业务采用交易发生当月月初的市场汇价（中间价）作为折算汇率折合成人民币记账。年度终了，将各种外币账户的外币年末余额，按照年末市场汇价（中间价）折合为人民币金额。外币专门借款账户年末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。
    8、金融资产和金融负债的核算方法： 
    （1）、金融资产和金融负债的分类管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 （2）、金融资产和金融负债的确认和计量方法 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益2）持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。4）可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。5）其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。（3）、金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1）所转移金融资产的账面价值；2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1）终止确认部分的账面价值；2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。5、金融资产的减值准备 （1）可供出售金融资产的减值准备：年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 （2）持有至到期投资的减值准备：持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
    9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
    (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
    金额200万元以上
    年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
    (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
    信用风险特征组合的确定依据：对于单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。合并会计报表范围内的公司之间的应收款项，一般不计提坏账准备。
    坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。


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  账龄                                      应收账款计提比例(%)                    其他应收款计提比例(%)               
  1年以内（含1年）                          1.00                                   1.00                                
  1－2年                                    5.00                                   5.00                                
  2－3年                                    10.00                                  10.00                               
  3年以上                                   30.00                                  30.00                               
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10、存货核算方法：
    1、存货的分类存货分类为：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、委托代销商品、开发成本、开发产品等。2、发出存货的计价方法1）存货发出时按加权平均法计价。2）周转材料的摊销方法低值易耗品采用五五摊销法；包装物采用一次摊销法。3、存货的盘存制度采用永续盘存制。4、存货跌价准备的计提方法年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
    11、投资性房地产的种类和计量模式：投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
    12、固定资产计价和折旧方法的计提方法：
    (1) 固定资产计价和折旧方法：
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
    固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
    各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：


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  类别                       折旧年限（年）                    残值率（%）               年折旧率（%）                 
  房屋及建筑物               5-40年                            5.00                      19%-2.375%                    
  运输设备                   7-12年                            5.00                      13.571%-7.917%                
  通用设备                   8-12年                            5.00                      11.875%-7.917%                
  专用设备                   5-14年                            5.00                      19%-6.786%                    
  其他设备                   5-8年                             5.00                      19%-11.875%                   
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1、固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。2、固定资产的分类固定资产分类为：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备等。3、固定资产的初始计量固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。4、固定资产折旧计提方法固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。
    13、在建工程核算方法： 
    1、在建工程类别在建工程以立项项目分类核算。2、在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
    14、无形资产核算方法：
    1、无形资产的计价方法按取得时的实际成本入账；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。2、无形资产使用寿命及摊销（1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：土地使用权按法定年限平均摊销；非专利技术按预计经济使用年限平均摊销。每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。（2）无形资产的摊销：对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
    15、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法： 
    1、长期股权投资成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。2、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。
    16、长期股权投资的核算方法： 
    1、初始计量（1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。（2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。2、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。3、后续计量及收益确认公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。
    17、借款费用资本化的核算方法： 
    1、借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。2、借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。3、借款费用资本化金额的计算方法专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。每月根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
    18、收入确认原则：
    1、销售商品公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。２、提供劳务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。 按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。3、让渡资产使用权与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。（3）出租物业收入：a.具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书b.履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得c.出租开发产品成本能够可靠地计量。
    19、确认递延所得税资产的依据：
    公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
    20、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
    (1) 会计政策变更 
    无
    (2) 会计估计变更 
    无
    (3) 会计差错更正
    无
    (三)税项：
    1、主要税种及税率


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  税种                                   计税依据                                税率                                  
  增值税                                                                         6％、17％                             
  营业税                                                                         5％                                   
  城建税                                                                         7%                                    
  企业所得税                                                                     25%                                   
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2、优惠税负及批文
    公司下属子公司金宇保灵生物药品有限公司符合“国税发（2002）47号”《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》的相关规定，减按15%计征企业所得税，该项所得税减征事宜已经呼和浩特市玉泉区地方税务局以“玉地税字【2008】14号”文件报呼和浩特市地方税务局批复。金宇保灵生物药品有限公司的本年净利润已按15%所得税率反映。
    3、其他说明
    根据国务院国阅〔1994〕42号“关于研究财税体制改革方案出台后有关问题的会议纪要”的有关规定，本公司的子公司金宇保灵生物药品有限公司和扬州优邦生物制药有限公司按销售收入的6%计缴增值税，不再抵扣进项税。
    (四)企业合并及合并财务报表
    1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
    单位: 元 币种:人民币


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  子公司全称                子公司类型     注册地         业务性质            注册资本           经营范围              
  内蒙古金宇置地有限公司    控股子公司     呼和浩特       有限责任公司        50,000,000.00      房地产开发            
  内蒙古山丹毛纺有限责任公  控股子公司     呼和浩特       有限责任公司        5,000,000.00       羊毛、毛线纺织        
  司                                                                                                                   
  内蒙古山丹亚非羊绒制品有  控股子公司     呼和浩特       有限责任公司        3,800,000.00       针织品制造            
  限公司                                                                                                               
  内蒙古金堃物业管理有限责  控股子公司     呼和浩特       有限责任公司        2,000,000.00       物业管理              
  任公司                                                                                                               
  金宇保灵生物药品有限公司  控股子公司     呼和浩特       有限责任公司        61,000,000.00      兽药、生物药品制造    
  扬州优邦生物制药有限公司  控股子公司     扬州           有限责任公司        30,000,000.00      兽药（不含生物制品）  
                                                                                                 销售；病毒灭活疫苗（  
                                                                                                 胚毒生产线）的研制、  
                                                                                                 生产（有效期至2011年1 
                                                                                                 月18日）与销售等      
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单位: 元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  子公司全称                   期末实际投资额   实质上构成对子公   持股比例（%   表决权比例（  是否合并报表            
                                                司的净投资的余额   ）            %）                                   
                                                （资不抵债子公司                                                       
                                                适用）                                                                 
  内蒙古金宇置地有限公司       50,000,000.00                       100.00        100.00        是                      
  内蒙古山丹毛纺有限责任公司   5,000,000.00                        100.00        100.00        是                      
  内蒙古山丹亚非羊绒制品有限   1,900,000.00                        50.00         50.00         是                      
  公司                                                                                                                 
  内蒙古金堃物业管理有限责任   2,000,000.00                        100.00        100.00        是                      
  公司                                                                                                                 
  金宇保灵生物药品有限公司     60,460,000.00                       100.00        100.00        是                      
  扬州优邦生物制药有限公司     22,500,000.00                       83.33         83.33         是                      
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2、各重要子公司中少数股东权益情况
    单位: 元 币种:人民币


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  子公司全称                        少数股东权益        少数股东权益中用于冲减少数股东   从母公司所有者权益冲减子公司  
                                                        损益的金额（资不抵债子公司适用   少数股东分担的本期亏损超过少  
                                                        ）                               数股东在该子公司期初所有者权  
                                                                                         益中所享有份额后的余额（资不  
                                                                                         抵债子公司适用）              
  内蒙古金宇置地有限公司                                                                                               
  内蒙古山丹毛纺有限责任公司                                                                                           
  内蒙古山丹亚非羊绒制品有限公司    980,969.22                                                                         
  内蒙古金堃物业管理有限责任公司                                                                                       
  金宇保灵生物药品有限公司                                                                                             
  扬州优邦生物制药有限公司          10,233,056.05                                                                      
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（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
    (五)合并会计报表附注
    1、货币资金                                                         
     单位:元 币种:人民币


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  项目                                                               期末数                   期初数                   
                                                                     人民币金额               人民币金额               
  现金：                                                             121,004.56               139,304.45               
  人民币                                                             121,004.56               139,304.45               
  银行存款：                                                         76,528,542.73            214,428,275.51           
  人民币                                                             76,528,542.73            214,428,275.51           
  其他货币资金：                                                     3,184,630.90             17,742,316.32            
  人民币                                                             3,184,630.90             17,742,316.32            
  合计                                                               79,834,178.19            232,309,896.28           
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    2、应收股利：                                                       
    单位:元 币种:人民币 


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  项目               期初数       本期增加数         本期减少数         期末数          未收回的原   相关款项是否发生  
                                                                                        因           减值的判断        
  大象投资管理有限                2,900,000.00       2,008,000.00       892,000.00                   否                
  公司                                                                                                                 
  合计                            2,900,000.00       2,008,000.00       892,000.00      －           －                
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3、应收账款
    (1) 应收账款按种类披露：
    单位:元 币种:人民币


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  种类         期末数                                               期初数                                             
               账面余额                   坏账准备                  账面余额                  坏账准备                 
               金额               比例(%  金额              比例(%  金额              比例(%  金额              比例(% 
                                  )                         )                         )                         )      
  单项金额重   30,046,145.57      18.46   9,610,145.57      41.33   9,610,145.57      9.92    9,610,145.57      41.33  
  大的应收账                                                                                                           
  款                                                                                                                   
  单项金额不   114,542,175.70     70.37   1,447,387.30      6.22    75,005,209.16     12.64   1,447,387.30      6.22   
  重大但按信                                                                                                           
  用风险特征                                                                                                           
  组合后该组                                                                                                           
  合的风险较                                                                                                           
  大的应收账                                                                                                           
  款                                                                                                                   
  其他不重大   18,175,697.20      11.17   12,193,826.32     52.44   12,240,660.10     77.44   12,193,826.32     52.44  
  应收账款                                                                                                             
  合计         162,764,018.47     －      23,251,359.19     －      96,856,014.83     －      23,251,359.19     －     
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    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：
    单位：元 币种：人民币


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  应收款项内容                                                   账面余额            坏账金额           计提比例  理由 
  第一名                                                         23,076,594.12       2,640,594.12       11.44          
  第二名                                                         2,549,578.00        2,549,578.00       100.00         
  第三名                                                         2,327,000.00        2,327,000.00       100.00         
  第四名                                                         2,092,973.45        2,092,973.45       100.00         
  合计                                                           30,046,145.57       9,610,145.57       －        －   
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
    单位：元 币种：人民币


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  账龄           期末数                                     期初数                                                     
                 账面余额                   坏账准备                                  账面余额                 坏账准  
                                                                                                               备      
                 金额              比例(%)                                            金额            比例(%)          
  一年以内       107,013,963.67    93.43    696,432.92      69,643,291.64    92.85    696,432.92                       
  一至二年       3,593,032.73      3.14     169,352.18      3,387,043.59     4.52     169,352.18                       
  二至三年       85,388.79         0.07     5,429.99        54,299.91        0.07     5,429.99                         
  三年以上       3,849,790.51      3.36     576,172.21      1,920,574.02     2.56     576,172.21                       
  合计           114,542,175.70    100.00   1,447,387.30    75,005,209.16    100.00   1,447,387.30                     
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(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
    本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    (4) 应收账款前五名欠款情况
    单位：元 币种：人民币


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  单位名称                与本公司关系           欠款金额                欠款年限               占应收账款总额的比例   
  第一名                                         23,076,594.12           1年以内                14.18                  
  第二名                                         19,431,302.50           1年以内                11.94                  
  第三名                                         13,365,842.23           1年以内                8.21                   
  第四名                                         8,467,000.00            1年以内                5.20                   
  第五名                                         7,530,000.00            1年以内                4.63                   
  合计                    /                      71,870,738.85           /                      44.16                  
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    4、其他应收款：
    (1) 其他应收账款按种类披露：
    单位: 元 币种:人民币


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  种类           期末数                                              期初数                                            
                 账面余额                  坏账准备                  账面余额                 坏账准备                 
                 金额              比例(%  金额             比例(%)  金额             比例(%  金额              比例(% 
                                   )                                                  )                         )      
  单项金额重大   7,317,623.56      15.63   6,649,279.19     38.84    6,649,279.19     15.56   6,649,279.19      38.83  
  的其他应收款                                                                                                         
  项                                                                                                                   
  单项金额不重   32,025,479.09     68.39   3,299,369.86     19.27    28,912,586.30    67.66   3,303,755.69      19.29  
  大但按信用风                                                                                                         
  险特征组合后                                                                                                         
  该组合的风险                                                                                                         
  较大的其他应                                                                                                         
  收款项                                                                                                               
  其他不重大其   7,487,772.45      15.99   7,171,098.45     41.89    7,171,098.45     16.78   7,171,098.45      41.88  
  他应收款项                                                                                                           
  合计           46,830,875.10     －      17,119,747.50    －       42,732,963.94    －      17,124,133.33     －     
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(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
    单位：元 币种：人民币


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  其他应收款项内容              账面余额              坏账金额              计提比例              理由                 
  第一名                        4,317,623.56          3,649,279.19          84.52                                      
  第二名                        3,000,000.00          3,000,000.00          100.00                                     
  合计                          7,317,623.56          6,649,279.19          －                    －                   
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
    单位:元 币种:人民币


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  账龄          期末数                                   期初数                                                        
                账面余额                  坏账准备                                  账面余额                    坏账准 
                                                                                                                备     
                金额            比例(%)                                             金额             比例(%)           
  一年以内      13,783,749.26   43.04     211,086.64     16,741,195.11    57.90     211,086.64                         
  一至二年      7,423,241.31    23.18     89,828.41      1,796,568.25     6.21      89,828.41                          
  二至三年      693,991.48      2.17      54,803.12      548,031.22       1.90      54,803.12                          
  三年以上      10,124,497.04   31.61     2,943,651.69   9,826,791.72     33.99     2,948,037.52                       
  合计          32,025,479.09   100.00    3,299,369.86   28,912,586.30    100.00    3,303,755.69                       
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(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
    本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    
    
    
    
    (4) 其他应收账款前五名欠款情况
    单位：元 币种：人民币


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  单位名称                      与本公司关系       欠款金额           欠款年限        占其他应收账款总额的比例         
  第一名                                           9,000,000.00       1年以内         19.22                            
  第二名                                           5,000,000.00       3年以上         10.68                            
  第三名                                           4,317,623.56       1－2年          9.22                             
  第四名                                           3,000,000.00       3年以上         6.41                             
  第五名                                           907,543.40         1年以内         1.94                             
  合计                          /                  22,225,166.96      /               47.46                            
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5、预付账款：
    (1) 预付账款帐龄
    单位:元 币种:人民币


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  账龄                  期末数                                          期初数                                         
                        金额                    比例(%)                 金额                    比例(%)                
  一年以内              107,306,242.17          47.81                   157,920,748.94          85.93                  
  一至二年              115,625,550.78          51.51                   25,710,177.96           13.99                  
  二至三年              1,288,152.00            0.57                    68,839.71               0.04                   
  三年以上              235,290.00              0.11                    74,877.00               0.04                   
  合计                  224,455,234.95          100.00                  183,774,643.61          100.00                 
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(2) 预付账款前五名欠款情况
    单位:元 币种:人民币


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                                      期末数                                   期初数                                  
                                      金额                  比例(%)            金额                 比例(%)            
  前五名欠款单位合计及比例            130,977,977.29        58.35              162,394,160.29       93.16              
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    (3) 预付账款主要单位 
    单位:元 币种:人民币


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  单位名称                               欠款金额                                欠款时间                              
  呼市金桥经济技术开发区管委会等         51,297,598.29                           1－2年                                
  中国新兴建设开发总公司五公司           25,729,278.00                           1－2年                                
  北京大安伟业工程管理咨询有限公司       21,000,000.00                           1年以内                               
  桥靠村委会                             17,951,101.00                           1－2年                                
  巴彦淖尔九士祥羊绒制品有限公司         15,000,000.00                           1年以内                               
  合计                                   130,977,977.29                          /                                     
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(4) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
    本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    
    
    6、存货：
    (1) 存货分类 
    单位:元 币种:人民币


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            期末数                                                期初数                                               
  项目      账面余额          跌价准备         账面价值           账面余额          跌价准备          账面价值         
  原材料    27,884,109.50     3,985,528.86     23,898,580.64      33,210,624.94     3,985,528.86      29,225,096.08    
  在产品    34,338,025.73     1,089,659.01     33,248,366.72      7,213,208.26      1,089,659.01      6,123,549.25     
  产成品    76,617,521.44     25,047,526.02    51,569,995.42      71,989,549.82     25,134,459.72     46,855,090.10    
  低值易耗  190,858.76                         190,858.76         190,858.76                          190,858.76       
  品                                                                                                                   
  委托代销  11,988,592.11     7,809,150.44     4,179,441.67       13,622,299.47     7,809,150.44      5,813,149.03     
  商品                                                                                                                 
  开发成本  94,488,025.86                      94,488,025.86      272,859,445.77                      272,859,445.77   
  开发产品  11,881,179.37                      11,881,179.37      11,881,179.37                       11,881,179.37    
  合计      257,388,312.77    37,931,864.33    219,456,448.44     410,967,166.39    38,018,798.03     372,948,368.36   
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    (2) 存货跌价准备情况


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  项目                                                       本期转回金额占该项存货期末余额的比例                      
  产成品                                                     13.36                                                     
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7、对合营企业投资和联营企业投资
    8、长期股权投资
    （1）按成本法核算
    单位: 元 币种: 人民币


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  被投资单位         初始投资成本        期初余额            增减变动            期末余额            减值准备          
  太原五一百货大楼   50,000.00           50,000.00                               50,000.00                             
  大象投资管理有限   10,000,000.00       10,000,000.00                           10,000,000.00                         
  公司                                                                                                                 
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    （2）按权益法核算
    单位: 元 币种: 人民币


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  被投资单位       初始投资成本        期初余额           增减变动         期末余额           减值准备     现金红利    
  呼和浩特城市建   4,500,000.00        1,254,989.03       -122,293.93      1,132,695.10                                
  设投资公司                                                                                                           
  北京迪威华宇生   10,000,000.00       961,873.20         -466,646.03      495,227.17                                  
  物技术有限公司                                                                                                       
  内蒙古北能铁路   6,000,000.00        1,215,321.27                        1,215,321.27                                
  有限公司                                                                                                             
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    9、投资性房地产 
    单位:元 币种:人民币 


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  项目                                         期初账面余额        本期增加额       本期减少额      期末账面余额       
  一、原价合计                                 61,876,724.87                                        61,876,724.87      
  1.房屋、建筑物                               61,876,724.87                                        61,876,724.87      
  2.土地使用权                                                                                                         
  二、累计折旧和累计摊销合计                   5,878,288.83        734,786.10                       6,613,074.93       
  1.房屋、建筑物                               5,878,288.83        734,786.10                       6,613,074.93       
  2.土地使用权                                                                                                         
  三、投资性房地产减值准备累计金额合计                                                                                 
  1.房屋、建筑物                                                                                                       
  2.土地使用权                                                                                                         
  四、投资性房地产账面价值合计                 55,998,436.04       -734,786.10                      55,263,649.94      
  1.房屋、建筑物                               55,998,436.04       -734,786.10                      55,263,649.94      
  2.土地使用权                                                                                                         
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    10、固定资产
    (1) 固定资产情况
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                期初账面余额          本期增加额          本期减少额         期末账面余额        
  一、原价合计：                      428,844,782.29        7,472,033.66        1,460,573.20       434,856,242.75      
  其中：房屋及建筑物                  147,341,070.44        2,076,826.32                           149,417,896.76      
  机器设备                                                                                                             
  运输工具                            11,304,417.15         1,947,202.00        351,180.00         12,900,439.15       
  通用设备                            99,115,473.33         613,016.00                             99,728,489.33       
  专用设备                            164,650,012.69        2,187,578.60        1,109,393.20       165,728,198.09      
  其他设备                            6,433,808.68          647,410.74                             7,081,219.42        
  二、累计折旧合计：                  159,305,247.59        13,689,055.32       669,478.41         172,324,824.50      
  其中：房屋及建筑物                  35,577,853.31         2,429,516.67                           38,007,369.98       
  机器设备                                                                                                             
  运输工具                            5,526,221.34          619,267.20          197,450.62         5,948,037.92        
  通用设备                            59,516,053.39         1,863,457.88                           61,379,511.27       
  专用设备                            56,102,617.82         8,259,727.81        472,027.79         63,890,317.84       
  其他设备                            2,582,501.73          517,085.76                             3,099,587.49        
  三、固定资产净值合计                269,539,534.70        -6,217,021.66       791,094.79         262,531,418.25      
  其中：房屋及建筑物                  111,763,217.13        -352,690.35                            111,410,526.78      
  机器设备                                                                                                             
  运输工具                            5,778,195.81          1,327,934.80        153,729.38         6,952,401.23        
  通用设备                            39,599,419.94         -1,250,441.88                          38,348,978.06       
  专用设备                            108,547,394.87        -6,072,149.21       637,365.41         101,837,880.25      
  其他设备                            3,851,306.95          130,324.98                             3,981,631.93        
  四、减值准备合计                    14,460,849.58                                                14,460,849.58       
  其中：房屋及建筑物                  2,596,666.21                                                 2,596,666.21        
  机器设备                                                                                                             
  运输工具                                                                                                             
  通用设备                            10,515,391.27                                                10,515,391.27       
  专用设备                            1,348,792.10                                                 1,348,792.10        
  其他设备                                                                                                             
  五、固定资产净额合计                255,078,685.12        -6,217,021.66       791,094.79         248,070,568.67      
  其中：房屋及建筑物                  109,166,550.92        -352,690.35                            108,813,860.57      
  机器设备                                                                                                             
  运输工具                            5,778,195.81          1,327,934.80        153,729.38         6,952,401.23        
  通用设备                            29,084,028.67         -1,250,441.88                          27,833,586.79       
  专用设备                            107,198,602.77        -6,072,149.21       637,365.41         100,489,088.15      
  其他设备                            3,851,306.95          130,324.98                             3,981,631.93        
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    11、在建工程：
    单位:元 币种:人民币


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  项目              期末数                                            期初数                                           
                    账面余额         跌价准备        账面净额         账面余额         跌价准备        账面净额        
  在建工程          173,259.63                       173,259.63       779,196.63                       779,196.63      
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    (1) 在建工程项目变动情况： 
    单位:元 币种:人民币


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  项目名称                      期初数                       转入固定资产                  期末数                      
  冷库设备安装                  390,261.60                   345,937.00                    44,324.60                   
  其它设备安装                  388,935.03                   260,000.00                    128,935.03                  
  合计                          779,196.63                   605,937.00                    173,259.63                  
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    12、工程物资：
    单位:元 币种:人民币


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  项目                    期初数                 本期增加数              本期减少数             期末数                 
  工程材料                115,978.70                                     100,615.20             15,363.50              
  合计                    115,978.70                                     100,615.20             15,363.50              
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    13、无形资产：
    (1) 无形资产情况：
    单位:元 币种:人民币


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  项目                 期初账面余额        本期增加额        本期减少额         期末账面余额         累计减值准备金额  
  ①土地使用权         63,055,375.14                         584,165.48         62,471,209.66                          
  ②非专利技术         6,328,622.62                          1,214,285.04       5,114,337.58         197,950.00        
  合计                 69,383,997.76                         1,798,450.52       67,585,547.24        197,950.00        
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    14、资产减值准备明细
    单位:元 币种:人民币


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  项目                   年初账面余额   本期   本期减少额                   期末账面余额                               
                                        计提   转回       转销   合计                                                  
                                        额                                                                             
  一、坏账准备           40,375,492.52         4,385.83          4,385.83   40,371,106.69                              
  二、存货跌价准备       38,018,798.03         86,933.70         86,933.70  37,931,864.33                              
  三、可供出售金融资产                                                                                                 
  减值准备                                                                                                             
  四、持有至到期投资减                                                                                                 
  值准备                                                                                                               
  五、长期股权投资减值                                                                                                 
  准备                                                                                                                 
  六、投资性房地产减值                                                                                                 
  准备                                                                                                                 
  七、固定资产减值准备   14,460,849.58                                      14,460,849.58                              
  八、工程物资减值准备                                                                                                 
  九、在建工程减值准备                                                                                                 
  十、生产性生物资产减                                                                                                 
  值准备                                                                                                               
  其中：成熟生产性生物                                                                                                 
  资产减值准备                                                                                                         
  十一、油气资产减值准                                                                                                 
  备                                                                                                                   
  十二、无形资产减值准   197,950.00                                         197,950.00                                 
  备                                                                                                                   
  十三、商誉减值准备                                                                                                   
  十四、其他                                                                                                           
  合计                   93,053,090.13         91,319.53         91,319.53  92,961,770.60                              
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    15、短期借款
    (1) 短期借款分类：
    单位:元 币种:人民币


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  项目                     期末数                                         期初数                                       
  抵押借款                 60,000,000.00                                  40,000,000.00                                
  信用借款                 110,000,000.00                                 110,000,000.00                               
  合计                     170,000,000.00                                 150,000,000.00                               
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    16、应付票据： 
    单位:元 币种:人民币


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  种类                                   期末数                                  期初数                                
  银行承兑汇票                           8,400,000.00                            21,850,000.00                         
  合计                                   8,400,000.00                            21,850,000.00                         
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    17、应付账款
    (1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
    本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
    
    (2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
     本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
    
    18、应付职工薪酬
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                期初账面余额        本期增加额          本期支付额          期末账面余额         
  一、工资、奖金、津贴和补贴          17,942,686.66       16,840,862.90       27,851,545.78       6,932,003.78         
  二、职工福利费                                          2,029,610.40        2,050,598.40        -20,988.00           
  三、社会保险费                      324,476.06          3,824,757.79        3,480,275.63        668,958.22           
  其中：1．医疗保险费                 6,288.80            876,882.81          679,845.52          203,326.09           
  2．基本养老保险费                   299,690.29          2,518,064.95        2,483,941.39        333,813.85           
  4．失业保险费                       8,704.63            254,319.81          128,581.18          134,443.26           
  5．工伤保险费                       4,001.10            105,726.66          111,884.67          -2,156.91            
  6．生育保险费                       5,791.24            69,763.56           76,022.87           -468.07              
  四、住房公积金                      8,448.20            1,291,999.50        857,308.80          443,138.90           
  五、其他                            932,178.10          445,701.59          315,530.4           1,062,349.29         
  合计                                19,207,789.02       24,432,932.18       34,555,259.01       9,085,462.19         
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    19、应交税费：
    单位:元 币种:人民币


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  项目                 期末数                           期初数                          计缴标准                       
  增值税               -3,256,032.46                    -2,564,241.03                                                  
  营业税               -8,174,305.89                    -2,523,260.48                                                  
  所得税               7,881,537.06                     32,957,331.33                                                  
  个人所得税                                            182,715.91                                                     
  城建税               -572,594.68                      58,508.39                                                      
  其他                 -10,171,799.48                   -1,144,225.30                                                  
  合计                 -14,293,195.45                   26,966,828.82                   /                              
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    20、应付股利：
    单位:元 币种:人民币


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  项目                            期末数                      期初数                       未支付原因                  
  国家股                          298,000.00                  298,000.00                   股东未领取                  
  深圳市艾韬投资有限公司          1,200,000.00                1,200,000.00                 股东未领取                  
  深圳市置信实业公司              900,000.00                  900,000.00                   股东未领取                  
  社会公众股                      3.60                        3.60                         股东未领取                  
  大象创业投资有限公司            6,344,850.60                913,000.00                   股东未领取                  
  香港思宏集团                    67,672.62                   67,672.62                    股东未领取                  
  香港亚非纶兴公司                120,238.53                  120,238.53                   股东未领取                  
  合计                            8,930,765.35                3,498,914.75                 /                           
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    (1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
    本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
    21、一年到期的长期负债： 
    单位:元 币种:人民币


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  贷款单位            借款起始日       借款终止日      期末数                           期初数                         
                                                       币种           本币金额          币种         本币金额          
  呼和浩特财政局      2001年9月29日    2008年9月29日   人民币         8,000,000.00      人民币       8,000,000.00      
  合计                /                /               /              8,000,000.00      /            8,000,000.00      
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    22、长期借款：
    (1) 长期借款分类：
    单位:元 币种:人民币


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  项目                      期末数                                        期初数                                       
  抵押借款                  12,000,000.00                                 12,000,000.00                                
  合计                      12,000,000.00                                 12,000,000.00                                
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    (2) 长期借款情况：
    单位:元币种:人民币


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  借款单位               借款起始日       借款终止日     期末数                        期初数                          
                                                         币种       本币金额           币种         本币金额           
  呼和浩特财政局         2001年9月29日    2015年9月29日  人民币     12,000,000.00      人民币       12,000,000.00      
  合计                   /                /              /          12,000,000.00      /            12,000,000.00      
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    23、股本：
    单位: 股


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                本次变动前                    本次变动增减（＋，－）                      本次变动后                   
                数量                 比例(%)  发行新   送股   公积金转股  其他   小计     数量                 比例(%) 
                                              股                                                                       
  股份总数      280,814,930.00       100                                                  280,814,930.00       100     
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    24、资本公积： 
    单位:元 币种:人民币


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  项目                           期初数                本期增加              本期减少             期末数               
  资本溢价（股本溢价）           213,478,046.82                                                   213,478,046.82       
  合计                           213,478,046.82                                                   213,478,046.82       
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    25、盈余公积：
    单位:元 币种:人民币


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  项目                           期初数                本期增加              本期减少             期末数               
  法定盈余公积                   42,122,402.25                                                    42,122,402.25        
  合计                           42,122,402.25                                                    42,122,402.25        
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    26、未分配利润：
    单位：元 币种：人民币


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  项目                                                      期末数                            提取或分配比例           
  调整前年初未分配利润（2007年期末数）                      161,404,822.62                    －                       
  调整后年初未分配利润                                      161,404,822.62                    －                       
  加：本期净利润                                            56,252,099.97                     －                       
  应付普通股股利                                            56,162,986.00                                              
  期末未分配利润                                            161,493,936.59                    －                       
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    27、营业收入：
    (1) 营业收入 
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                   本期发生额                              上期发生额                            
  主营业务收入                           453,602,434.69                          201,494,259.55                        
  其他业务收入                           663,302.68                              77,292.63                             
  合计                                   454,265,737.37                          201,571,552.18                        
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    (2) 主营业务（分行业）
    单位:元 币种:人民币


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  行业名称                本期数                                         上年同期数                                    
                          营业收入               营业成本                营业收入               营业成本               
  1、生物制药             124,206,786.44         40,399,102.88           143,929,520.10         50,444,466.95          
  2、纺织加工             62,599,923.45          60,775,730.68           32,168,471.41          29,182,403.02          
  3、房地产               260,612,334.00         191,905,820.13          16,298,462.00          11,217,052.60          
  4、物业管理             2,094,001.79           1,669,454.82            1,856,838.90           956,611.91             
  5、能　源               2,439,614.89           2,388,927.50            4,731,957.06           4,853,988.93           
  6、房　租               1,649,774.12           734,786.10              2,509,010.08           734,786.10             
  合计                    453,602,434.69         297,873,822.11          201,494,259.55         97,389,309.51          
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    (3) 主营业务（分产品）
    单位:元 币种:人民币


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  产品名称                          本期数                                     上年同期数                              
                                    营业收入             营业成本              营业收入             营业成本           
  1、生物制药                       124,206,786.44       40,399,102.88         143,929,520.10       50,444,466.95      
  2、纺织加工                       62,599,923.45        60,775,730.68         32,168,471.41        29,182,403.02      
  3、房地产                         260,612,334.00       191,905,820.13        16,298,462.00        11,217,052.60      
  4、物业管理                       2,094,001.79         1,669,454.82          1,856,838.90         956,611.91         
  5、能　源                         2,439,614.89         2,388,927.50          4,731,957.06         4,853,988.93       
  6、房　租                         1,649,774.12         734,786.10            2,509,010.08         734,786.10         
  合计                              453,602,434.69       297,873,822.11        201,494,259.55       97,389,309.51      
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    (4) 主营业务（分地区）
    单位:元 币种:人民币


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  地区名称                         本期数                                     上年同期数                               
                                   营业收入              营业成本             营业收入             营业成本            
  国内销售部分                     400,831,413.48        249,216,519.71       171,529,169.58       70,991,142.18       
  出口销售部分                     52,771,021.21         48,657,302.40        29,965,089.97        26,398,167.33       
  合计                             453,602,434.69        297,873,822.11       201,494,259.55       97,389,309.51       
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    28、营业税金及附加：
    单位:元 币种:人民币


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  项目                      本期数                           上年同期数                    计缴标准                    
  营业税                    13,259,783.89                    1,015,314.71                                              
  城建税                    1,441,972.13                     753,245.35                                                
  教育费附加                618,421.52                       334,791.54                                                
  其他                      8,303,561.63                     95,634.39                                                 
  合计                      23,623,739.17                    2,198,985.99                  /                           
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    29、投资收益：
    (1) 按投资单位分项列示投资收益：
    单位：元 币种：人民币


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  被投资单位                               上期金额            本期金额            本期比上期增减变动的原因            
  呼和浩特城市建设投资公司                 -231,626.36         -122,293.93                                             
  北京迪威华宇生物技术有限公司             -451,642.51         -466,646.03                                             
  大象投资管理有限公司                                         2,900,000.00        宣告分配红利                        
  合计                                     -683,268.87         2,311,060.04        －                                  
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    (2) 会计报表中的投资收益项目增加：
    单位：元 币种：人民币 


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                                                                                 本期金额            上期金额          
  成本法核算的长期股权投资收益                                                   2,900,000.00                          
  权益法核算的长期股权投资收益                                                   -588,939.96         -683,268.87       
  处置长期股权投资产生的投资收益                                                                                       
  持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益                                             
  处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益                                                 
  其它                                                                                                                 
  合计                                                                           2,311,060.04        -683,268.87       
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30、资产减值损失：
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                                          本期发生额                   上期发生额                
  一、坏账损失                                                  -4,385.83                    -346,068.90               
  二、存货跌价损失                                              -86,933.70                   -80,030.33                
  三、可供出售金融资产减值损失                                                                                         
  四、持有至到期投资减值损失                                                                                           
  五、长期股权投资减值损失                                                                                             
  六、投资性房地产减值损失                                                                                             
  七、固定资产减值损失                                                                                                 
  八、工程物资减值损失                                                                                                 
  九、在建工程减值损失                                                                                                 
  十、生产性生物资产减值损失                                                                                           
  十一、油气资产减值损失                                                                                               
  十二、无形资产减值损失                                                                                               
  十三、商誉减值损失                                                                                                   
  十四、其他                                                                                                           
  合计                                                          -91,319.53                   -426,099.23               
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    31、营业外收入：
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                 本期发生额                                  上期发生额                          
  非流动资产处置利得合计               15,610.37                                   579.55                              
  其中：固定资产处置利得               15,610.37                                                                       
  接受捐赠                                                                                                             
  债务重组收益                                                                                                         
  无形资产处置利得                                                                 230,000.00                          
  其他                                 166,638.49                                  100,205.62                          
  合计                                 182,248.86                                  330,785.17                          
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    32、营业外支出：
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                   本期发生额                              上期发生额                            
  非流动资产处置损失合计                 699,947.80                              94,121.22                             
  其中：固定资产处置损失                 699,947.80                              94,121.22                             
  对外捐赠                                                                                                             
  债务重组损失                                                                                                         
  无形资产处置损失                                                               12,765.00                             
  其他                                   1,190,563.68                            53,480.94                             
  合计                                   1,890,511.48                            160,367.16                            
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33、所得税费用：
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                   本期发生额                              上期发生额                            
  当期所得税                             7,632,398.10                            11,196,781.50                         
  递延所得税                             6,553,472.93                            40,513.02                             
  合计                                   14,185,871.03                           11,237,294.52                         
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34、收到的其他与经营活动有关的现金：
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                                       金额                                                      
  收回往来款                                                 65,000,000.00                                             
  代收职工安置费                                             2,583,279.19                                              
  其他零星收款                                               10,326,805.41                                             
  合计                                                       77,910,084.60                                             
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    35、支付的其他与经营活动有关的现金：
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                                       金额                                                      
  预付购房款                                                 5,000,000.00                                              
  付代扣个人红利所得税                                       4,804,560.00                                              
  管理、销售费用                                             41,670,472.41                                             
  合计                                                       51,475,032.41                                             
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    36、收到的其他与筹资活动有关的现金：
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                                       金额                                                      
  利息收入                                                   1,120,682.82                                              
  合计                                                       1,120,682.82                                              
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    37、支付的其他与筹资活动有关的现金： 
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                                       金额                                                      
  支付红利手续费                                             120,009.48                                                
  其他手续费                                                 36,513.15                                                 
  合计                                                       156,522.63                                                
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    38、现金流量表补充资料：
    单位：元 币种：人民币


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  补充资料                                                   本期金额                      上期金额                    
  1．将净利润调节为经营活动现金流量：                                                                                  
  净利润                                                     56,743,495.00                 42,448,516.83               
  加：资产减值准备                                                                                                     
  固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧             13,682,481.97                 10,760,997.78               
  无形资产摊销                                               1,798,451.48                  2,305,647.56                
  长期待摊费用摊销                                                                                                     
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”   -52,404.91                    92,619.84                   
  号填列）                                                                                                             
  固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                     573,603.85                                                
  公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                                                                               
  财务费用（收益以“－”号填列）                             4,514,417.76                  2,278,467.19                
  投资损失（收益以“－”号填列）                             -2,311,060.04                 683,268.87                  
  递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                                                 40,513.02                   
  递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                                                                             
  存货的减少（增加以“－”号填列）                           150,243,114.91                -116,995,703.34             
  经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）                 -133,079,659.30               -136,488,455.38             
  经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）                 -217,314,932.88               108,361,623.05              
  其他                                                       111,259.38                    -1,172,225.80               
  经营活动产生的现金流量净额                                 -125,091,232.78               -87,684,730.38              
  2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：                                                                              
  债务转为资本                                                                                                         
  一年内到期的可转换公司债券                                                                                           
  融资租入固定资产                                                                                                     
  3．现金及现金等价物净变动情况：                                                                                      
  现金的期末余额                                             80,629,956.06                 135,944,879.29              
  减：现金的期初余额                                         232,309,896.28                126,124,871.69              
  加：现金等价物的期末余额                                                                                             
  减：现金等价物的期初余额                                                                                             
  现金及现金等价物净增加额                                   -151,679,940.22               9,820,007.60                
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    (六)母公司会计报表附注
    1、货币资金
    单位:元 


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  项目                                                               期末数                   期初数                   
                                                                     人民币金额               人民币金额               
  现金：                                                             35,633.61                71,765.20                
  人民币                                                             35,633.61                71,765.20                
  银行存款：                                                         48,901,210.20            169,165,449.33           
  人民币                                                             48,901,210.20            169,165,449.33           
  其他货币资金：                                                     176,380.38                                        
  人民币                                                             176,380.38                                        
  合计                                                               49,113,224.19            169,237,214.53           
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    2、应收股利： 
    单位:元 币种:人民币 


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  项目               期初数       本期增加数         本期减少数         期末数          未收回的原   相关款项是否发生  
                                                                                        因           减值的判断        
  大象投资管理有限                2,900,000.00       2,008,000.00       892,000.00                   否                
  公司                                                                                                                 
  合计                            2,900,000.00       2,008,000.00       892,000.00      －           －                
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    3、应收账款
    (1) 应收账款按种类披露：
    单位:元 币种:人民币


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  种类           期末数                                              期初数                                            
                 账面余额                   坏账准备                 账面余额                  坏账准备                
                 金额              比例(%)  金额            比例(%)  金额              比例(%  金额             比例(% 
                                                                                       )                        )      
  单项金额重大   2,092,973.45      6.84     2,092,973.45    24.21    2,092,973.45      6.27    2,092,973.45     24.21  
  的应收账款                                                                                                           
  单项金额不重   19,200,875.27     62.78    362,716.09      4.20     25,065,841.42     75.11   362,716.09       4.20   
  大但按信用风                                                                                                         
  险特征组合后                                                                                                         
  该组合的风险                                                                                                         
  较大的应收账                                                                                                         
  款                                                                                                                   
  其他不重大应   9,290,738.74      30.38    6,188,008.71    71.59    6,213,980.88      18.62   6,188,008.71     71.59  
  收账款                                                                                                               
  合计           30,584,587.46     －       8,643,698.25    －       33,372,795.75     －      8,643,698.25     －     
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    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：
    单位：元 币种：人民币


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  应收款项内容                                                   账面余额           坏账金额           计提比例   理由 
  第一名                                                         2,092,973.45       2,092,973.45       100.00          
  合计                                                           2,092,973.45       2,092,973.45       －         －   
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    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
    单位：元 币种：人民币


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  账龄             期末数                                  期初数                                                      
                   账面余额                   坏账准备                               账面余额                   坏账准 
                                                                                                                备     
                   金额             比例(%)                                          金额             比例(%)          
  一年以内         16,808,093.13    87.54     228,727.23   22,872,723.12    91.25    228,727.23                        
  一至二年         2,195,501.21     11.43     102,617.33   2,052,346.59     8.19     102,617.33                        
  二至三年         96,286.38        0.50      5,429.99     54,299.91        0.22     5,429.99                          
  三年以上         100,994.55       0.53      25,941.54    86,471.80        0.34     25,941.54                         
  合计             19,200,875.27    100.00    362,716.09   25,065,841.42    100.00   362,716.09                        
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    (3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
    本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    
    
    
    
    (4) 应收账款前五名欠款情况
    单位：元 币种：人民币


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  单位名称                与本公司关系           欠款金额                欠款年限               占应收账款总额的比例   
  第一名                                         13,365,842.23           1年以内                43.70                  
  第二名                                         3,886,835.22            3年以上                12.71                  
  第三名                                         3,777,209.41            1年以内                12.35                  
  第四名                                         3,078,361.12            1年以内                10.07                  
  第五名                                         2,446,793.90            1年以内                8.00                   
  合计                    /                      26,555,041.88           /                      86.82                  
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    4、其他应收款：
    (1) 其他应收账款按种类披露：
    单位: 元 币种:人民币


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  种类         期末数                                              期初数                                              
               账面余额                  坏账准备                  账面余额                   坏账准备                 
               金额              比例(%  金额              比例(%  金额               比例(%  金额              比例(% 
                                 )                         )                          )                         )      
  单项金额重   7,354,680.57      1.97    8,402,991.71      53.69   8,402,991.71       2.41    8,402,991.71      53.69  
  大的其他应                                                                                                           
  收款项                                                                                                               
  单项金额不   359,175,197.82    96.56   1,665,975.73      10.65   335,212,976.95     95.99   1,665,975.73      10.65  
  重大但按信                                                                                                           
  用风险特征                                                                                                           
  组合后该组                                                                                                           
  合的风险较                                                                                                           
  大的其他应                                                                                                           
  收款项                                                                                                               
  其他不重大   5,450,822.45      1.47    5,580,822.45      35.66   5,580,822.45       1.60    5,580,822.45      35.66  
  其他应收款                                                                                                           
  项                                                                                                                   
  合计         371,980,700.84    －      15,649,789.89     －      349,196,791.11     －      15,649,789.89     －     
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    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
    单位：元 币种：人民币


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  其他应收款项内容              账面余额              坏账金额              计提比例              理由                 
  第一名                        7,354,680.57          8,402,991.71          114.25                                     
  合计                          7,354,680.57          8,402,991.71          －                    －                   
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    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
    单位:元 币种:人民币


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  账龄         期末数                                    期初数                                                        
               账面余额                   坏账准备                                  账面余额                    坏账准 
                                                                                                                备     
               金额              比例(%)                                            金额              比例(%)          
  一年以内     352,157,768.80    98.05    113,349.10     328,598,901.02    98.03    113,349.10                         
  一至二年     1,803,274.15      0.50     77,334.15      1,546,682.96      0.46     77,334.15                          
  二至三年     241,314.25        0.07     22,462.70      224,627.03        0.07     22,462.70                          
  三年以上     4,972,840.62      1.38     1,452,829.78   4,842,765.94      1.44     1,452,829.78                       
  合计         359,175,197.82    100.00   1,665,975.73   335,212,976.95    100.00   1,665,975.73                       
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    (3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
    本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    
    (4) 其他应收账款前五名欠款情况
    单位：元 币种：人民币


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  单位名称                    与本公司关系         欠款金额            欠款年限     占其他应收账款总额的比例           
  第一名                      合并方往来           206,650,655.87      1年以内      55.55                              
  第二名                      合并方往来           116,776,167.02      1年以内      31.39                              
  第三名                      关联方往来           9,000,000.00        1年以内      2.42                               
  第四名                      合并方往来           7,354,680.57        1年以内      1.98                               
  第五名                      预付开发款           5,000,000.00        3年以上      1.34                               
  合计                        /                    344,781,503.46      /            92.69                              
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    5、预付账款：
    (1) 预付账款帐龄
    单位:元 币种:人民币


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  账龄                  期末数                                          期初数                                         
                        金额                    比例(%)                 金额                    比例(%)                
  一年以内              36,073,468.16           99.61                   23,630,776.62           99.45                  
  一至二年              11,858.75               0.03                                                                   
  三年以上              130,000.00              0.36                    130,000.00              0.55                   
  合计                  36,215,326.91           100.00                  23,760,776.62           100.00                 
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    (2) 预付账款前五名欠款情况
    单位:元 币种:人民币


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                                       期末数                                  期初数                                  
                                       金额                比例(%)             金额                 比例(%)            
  前五名欠款单位合计及比例             36,000,000.00       99.41               21,000,000.00        88.38              
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    (3) 预付账款主要单位 
    单位:元 币种:人民币


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  单位名称                               欠款金额                                欠款时间                              
  北京大安伟业工程管理咨询有限公司       21,000,000.00                           1年以内                               
  巴彦淖尔九士祥羊绒制品有限公司         15,000,000.00                           1年以内                               
  合计                                   36,000,000.00                           /                                     
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    (4) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
    本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    
    6、存货：
    (1) 存货分类 
    单位:元 币种:人民币


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            期末数                                                期初数                                               
  项目      账面余额          跌价准备          账面价值          账面余额          跌价准备          账面价值         
  原材料    8,674,638.97      3,662,508.76      5,012,130.21      22,985,799.09     3,662,508.76      19,323,290.33    
  在产品    4,566,274.62                        4,566,274.62      689,608.44                          689,608.44       
  产成品    34,007,651.73     23,095,336.11     10,912,315.62     36,242,895.14     23,095,336.11     13,147,559.03    
  低值易耗  190,858.76                          190,858.76        190,858.76                          190,858.76       
  品                                                                                                                   
  委托代销  11,988,592.11     7,809,150.44      4,179,441.67      13,622,299.47     7,809,150.44      5,813,149.03     
  商品                                                                                                                 
  开发成本  22,300,000.00                       22,300,000.00     22,300,000.00                       22,300,000.00    
  合计      81,728,016.19     34,566,995.31     47,161,020.88     96,031,460.90     34,566,995.31     61,464,465.59    
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7、长期股权投资
    （1）按成本法核算
    单位: 元 币种: 人民币


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  被投资单位            初始投资成本       期初余额            增减变动           期末余额           减值准备          
  山丹毛纺公司          5,000,000.00       5,000,000.00                           5,000,000.00       5,000,000.00      
  内蒙古金堃物业管理有  1,800,000.00       1,800,000.00                           1,800,000.00                         
  限公司                                                                                                               
  内蒙古金宇置地有限公  50,000,000.00      50,000,000.00                          50,000,000.00                        
  司                                                                                                                   
  金宇保灵生物药品有限  60,460,000.00      60,460,000.00                          60,460,000.00                        
  公司                                                                                                                 
  内蒙古山丹亚非公司    1,900,000.00       1,900,000.00                           1,900,000.00                         
  太原五一百货大楼      50,000.00          50,000.00                              50,000.00                            
  大象投资管理有限公司  10,000,000.00      10,000,000.00                          10,000,000.00                        
  扬州优邦生物制药有限  22,500,000.00      22,500,000.00                          22,500,000.00                        
  责任公司                                                                                                             
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    （2）按权益法核算
    单位: 元 币种: 人民币


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  被投资单位       初始投资成本        期初余额           增减变动         期末余额           减值准备     现金红利    
  呼和浩特城市建   4,500,000.00        1,254,989.03       -122,293.93      1,132,695.10                                
  设投资公司                                                                                                           
  北京迪威华宇生   10,000,000.00       2,442,653.20       -466,646.03      1,976,007.17                                
  物技术有限公司                                                                                                       
  内蒙古北能铁路   6,000,000.00        1,215,321.27                        1,215,321.27                                
  有限公司                                                                                                             
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    8、投资性房地产 
    单位:元 币种:人民币 


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  项目                                         期初账面余额        本期增加额       本期减少额      期末账面余额       
  一、原价合计                                 61,876,724.87                                        61,876,724.87      
  1.房屋、建筑物                               61,876,724.87                                        61,876,724.87      
  2.土地使用权                                                                                                         
  二、累计折旧和累计摊销合计                   5,878,288.83        734,786.10                       6,613,074.93       
  1.房屋、建筑物                               5,878,288.83        734,786.10                       6,613,074.93       
  2.土地使用权                                                                                                         
  三、投资性房地产减值准备累计金额合计                                                                                 
  1.房屋、建筑物                                                                                                       
  2.土地使用权                                                                                                         
  四、投资性房地产账面价值合计                 55,998,436.04       -734,786.10                      55,263,649.94      
  1.房屋、建筑物                               55,998,436.04       -734,786.10                      55,263,649.94      
  2.土地使用权                                                                                                         
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    9、固定资产
    (1) 固定资产情况
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                   期初账面余额         本期增加额         本期减少额        期末账面余额        
  一、原价合计：                         124,583,463.86       1,387,054.60       141,870.00        125,828,648.46      
  其中：房屋及建筑物                     38,000,906.78                                             38,000,906.78       
  机器设备                                                                                                             
  运输工具                               6,090,151.06         1,106,290.00       141,870.00        7,054,571.06        
  通用设备                               77,595,926.80        16,530.00                            77,612,456.80       
  专用设备                               1,220,333.50         233,207.60                           1,453,541.10        
  其他设备                               1,676,145.72         31,027.00                            1,707,172.72        
  二、累计折旧合计：                     70,220,947.55        1,929,533.13       53,348.96         72,097,131.72       
  其中：房屋及建筑物                     12,649,403.76        469,110.78                           13,118,514.54       
  机器设备                                                                                                             
  运输工具                               3,234,576.50         272,104.65         53,348.96         3,453,332.19        
  通用设备                               52,526,106.06        81,569.48                            52,607,675.54       
  专用设备                               791,491.52           1,019,244.12                         1,810,735.64        
  其他设备                               1,019,369.71         87,504.10                            1,106,873.81        
  三、固定资产净值合计                   54,362,516.31        -542,478.53        88,521.04         53,731,516.74       
  其中：房屋及建筑物                     25,351,503.02        -469,110.78                          24,882,392.24       
  机器设备                                                                                                             
  运输工具                               2,855,574.56         834,185.35         88,521.04         3,601,238.87        
  通用设备                               25,069,820.74        -65,039.48                           25,004,781.26       
  专用设备                               428,841.98           -786,036.52                          -357,194.54         
  其他设备                               656,776.01           -56,477.10                           600,298.91          
  四、减值准备合计                       10,035,313.40                                             10,035,313.40       
  其中：房屋及建筑物                     2,596,666.21                                              2,596,666.21        
  机器设备                                                                                                             
  运输工具                                                                                                             
  通用设备                               7,438,647.19                                              7,438,647.19        
  专用设备                                                                                                             
  其他设备                                                                                                             
  五、固定资产净额合计                   44,327,202.91        -542,478.53        88,521.04         43,696,203.34       
  其中：房屋及建筑物                     22,754,836.81        -469,110.78                          22,285,726.03       
  机器设备                                                                                                             
  运输工具                               2,855,574.56         834,185.35         88,521.04         3,601,238.87        
  通用设备                               17,631,173.55        -65,039.48                           17,566,134.07       
  专用设备                               428,841.98           -786,036.52                          -357,194.54         
  其他设备                               656,776.01           -56,477.10                           600,298.91          
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    10、工程物资：
    单位:元 币种:人民币


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  项目                    期初数                 本期增加数              本期减少数             期末数                 
  工程材料                115,978.70                                     100,615.20             15,363.50              
  合计                    115,978.70                                     100,615.20             15,363.50              
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    11、无形资产：
    (1) 无形资产情况：
    单位:元 币种:人民币


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  项目                期初账面余额        本期增加额       本期减少额       期末账面余额        累计减值准备金额       
  ①土地使用权        21,089,396.61                        282,475.16       20,806,921.45                              
  ②非专利技术                                                                                                         
  合计                21,089,396.61                        282,475.16       20,806,921.45                              
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    12、资产减值准备明细
    单位:元 币种:人民币


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  项目                             年初账面余额        本期计提  本期减少额                         期末账面余额       
                                                       额        转回       转销       合计                            
  一、坏账准备                     24,293,488.14                                                    24,293,488.14      
  二、存货跌价准备                 34,566,995.31                                                    34,566,995.31      
  三、可供出售金融资产减值准备                                                                                         
  四、持有至到期投资减值准备                                                                                           
  五、长期股权投资减值准备         5,000,000.00                                                     5,000,000.00       
  六、投资性房地产减值准备                                                                                             
  七、固定资产减值准备             10,035,313.40                                                    10,035,313.40      
  八、工程物资减值准备                                                                                                 
  九、在建工程减值准备                                                                                                 
  十、生产性生物资产减值准备                                                                                           
  其中：成熟生产性生物资产减值准                                                                                       
  备                                                                                                                   
  十一、油气资产减值准备                                                                                               
  十二、无形资产减值准备                                                                                               
  十三、商誉减值准备                                                                                                   
  十四、其他                                                                                                           
  合计                             73,895,796.85                                                    73,895,796.85      
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    13、短期借款
    (1) 短期借款分类：
    单位:元 币种:人民币


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  项目                     期末数                                         期初数                                       
  抵押借款                 30,000,000.00                                  30,000,000.00                                
  信用借款                                                                110,000,000.00                               
  合计                     30,000,000.00                                  140,000,000.00                               
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    (2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
    本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
    
    (3) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
     本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
    
    14、应付职工薪酬
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                期初账面余额         本期增加额         本期支付额          期末账面余额         
  一、工资、奖金、津贴和补贴          9,171,068.58         3,431,556.72       8,884,713.44        3,717,911.86         
  二、职工福利费                                           228,607.10         249,595.10          -20,988.00           
  三、社会保险费                                           988,656.17         1,015,080.69        -26,424.52           
  其中：1．医疗保险费                                      238,977.21         260,710.48          -21,733.27           
  2．基本养老保险费                                        644,098.59         643,991.04          107.55               
  3．年金缴费                                                                                                          
  4．失业保险费                                            64,991.67          65,547.45           -555.78              
  5．工伤保险费                                            23,655.91          25,620.99           -1,965.08            
  6．生育保险费                                            16,932.79          19,210.73           -2,277.94            
  四、住房公积金                                           335,569.10         259,144.00          76,425.10            
  五、其他                            420,308.11           88,398.56          112,410.10          396,296.57           
  合计                                9,591,376.69         5,072,787.65       10,520,943.33       4,143,221.01         
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    15、应交税费：
    单位:元 币种:人民币


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  项目                 期末数                           期初数                          计缴标准                       
  增值税               -2,539,952.15                    -5,903,175.95                                                  
  城建税                                                561.80                                                         
  其他                 -2,809.72                        2,756.15                                                       
  合计                 -2,542,761.87                    -5,899,858.00                   /                              
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    16、应付股利：
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                   期末数                                  期初数                                
  国家股                                 298,000.00                              298,000.00                            
  深圳市艾韬投资有限公司                 1,200,000.00                            1,200,000.00                          
  深圳市置信实业公司                     900,000.00                              900,000.00                            
  社会公众股                             3.60                                    3.60                                  
  大象创业投资有限公司                   6,344,850.60                            913,000.00                            
  香港思宏集团                                                                                                         
  香港亚非纶兴公司                                                                                                     
  合计                                   8,742,854.20                            3,311,003.60                          
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    (1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
    本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
    17、一年到期的长期负债： 
    单位:元 币种:人民币


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  贷款单位            借款起始日       借款终止日      期末数                           期初数                         
                                                       币种           本币金额          币种         本币金额          
  呼和浩特财政局      2001年9月29日    2008年9月29日   人民币         8,000,000.00      人民币       8,000,000.00      
  合计                /                /               /              8,000,000.00      /            8,000,000.00      
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18、长期借款：
    (1) 长期借款分类：
    单位:元 币种:人民币


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  项目                      期末数                                        期初数                                       
  抵押借款                  12,000,000.00                                 12,000,000.00                                
  合计                      12,000,000.00                                 12,000,000.00                                
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    (2) 长期借款情况：
    单位:元币种:人民币


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  借款单位             借款起始日       借款终止日     期末数                          期初数                          
                                                       币种        本币金额            币种         本币金额           
  呼和浩特财政局       2001年9月29日    2015年9月29日  人民币      12,000,000.00       人民币       12,000,000.00      
  合计                 /                /              /           12,000,000.00       /            12,000,000.00      
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    19、股本：
    单位: 股


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             本次变动前                      本次变动增减（＋，－）                       本次变动后                   
             数量                   比例(%)  发行新股  送股  公积金转股  其他   小计      数量                 比例(%) 
  股份总数   280,814,930.000                                                              280,814,930.00               
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    20、资本公积： 
    单位:元 币种:人民币


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  项目                           期初数                本期增加              本期减少             期末数               
  资本溢价（股本溢价）           213,478,046.82                                                   213,478,046.82       
  合计                           213,478,046.82                                                   213,478,046.82       
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    21、盈余公积：
    单位:元 币种:人民币


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  项目                           期初数                本期增加              本期减少             期末数               
  法定盈余公积                   42,122,402.25                                                    42,122,402.25        
  合计                           42,122,402.25                                                    42,122,402.25        
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    22、未分配利润：
    单位：元 币种：人民币


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  项目                                                      期末数                            提取或分配比例           
  调整前年初未分配利润（2007年期末数）                      87,922,577.14                     －                       
  调整后年初未分配利润                                      87,922,577.14                     －                       
  加：本期净利润                                            -3,533,306.68                     －                       
  应付普通股股利                                            56,162,986.00                                              
  期末未分配利润                                            28,226,284.46                     －                       
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    23、营业收入：
    (1) 营业收入 
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                   本期发生额                              上期发生额                            
  主营业务收入                           66,147,855.31                           38,545,590.14                         
  其他业务收入                           200,317.85                              77,292.63                             
  合计                                   66,348,173.16                           38,622,882.77                         
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    (2) 主营业务（分行业）
    单位:元 币种:人民币


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  行业名称                本期数                                         上年同期数                                    
                          营业收入               营业成本                营业收入               营业成本               
  1、生物制药                                                                                                          
  2、纺织加工             62,058,466.30          60,209,686.29           31,304,623.00          28,206,605.73          
  3、亚麻籽油                                                                                                          
  4、房地产                                                                                                            
  5、物业管理                                                                                                          
  6、能　源               2,439,614.89           2,388,927.50            4,731,957.06           4,853,988.93           
  7、房　租               1,649,774.12           734,786.10              2,509,010.08           734,786.10             
  合计                    66,147,855.31          63,333,399.89           38,545,590.14          33,795,380.76          
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    (3) 主营业务（分产品）
    单位:元 币种:人民币


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  产品名称                              本期数                                  上年同期数                             
                                        营业收入            营业成本            营业收入            营业成本           
  1、生物制药                                                                                                          
  2、纺织加工                           62,058,466.30       60,209,686.29       31,304,623.00       28,206,605.73      
  3、亚麻籽油                                                                                                          
  4、房地产                                                                                                            
  5、物业管理                                                                                                          
  6、能　源                             2,439,614.89        2,388,927.50        4,731,957.06        4,853,988.93       
  7、房　租                             1,649,774.12        734,786.10          2,509,010.08        734,786.10         
  合计                                  66,147,855.31       63,333,399.89       38,545,590.14       33,795,380.76      
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    (4) 主营业务（分地区）
    单位:元 币种:人民币


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  地区名称                          本期数                                    上年同期数                               
                                    营业收入            营业成本              营业收入            营业成本             
  国内销售部分                      13,376,834.10       14,676,097.49         8,580,500.17        7,397,213.43         
  出口销售部分                      52,771,021.21       48,657,302.40         29,965,089.97       26,398,167.33        
  合计                              66,147,855.31       63,333,399.89         38,545,590.14       33,795,380.76        
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    24、营业税金及附加：
    单位:元 币种:人民币


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  项目                      本期数                           上年同期数                    计缴标准                    
  营业税                    121,717.65                       103,991.60                                                
  城建税                    8,520.23                         83,804.57                                                 
  教育费附加                3,651.53                         47,888.34                                                 
  其他                      1,217.19                                                                                   
  合计                      135,106.60                       235,684.51                    /                           
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    25、投资收益：
    (1) 按投资单位分项列示投资收益：
    单位：元 币种：人民币


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  被投资单位                              上期金额            本期金额             本期比上期增减变动的原因            
  呼和浩特城市建设投资公司                -231,626.36         -122,293.93                                              
  北京迪威华宇生物技术有限公司            -451,642.51         -466,646.03                                              
  大象投资管理有限公司                                        2,900,000.00         被投资单位分红                      
  合计                                    -683,268.87         2,311,060.04         －                                  
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    (2) 会计报表中的投资收益项目增加：
    单位：元 币种：人民币 


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                                                                                 本期金额            上期金额          
  成本法核算的长期股权投资收益                                                   2,900,000.00                          
  权益法核算的长期股权投资收益                                                   -588,939.96         -683,268.87       
  处置长期股权投资产生的投资收益                                                                                       
  持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益                                             
  处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益                                                 
  其它                                                                                                                 
  合计                                                                           2,311,060.04        -683,268.87       
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    26、营业外收入：
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                 本期发生额                                  上期发生额                          
  非流动资产处置利得合计                                                           579.55                              
  其中：固定资产处置利得                                                           579.55                              
  接受捐赠                                                                                                             
  债务重组收益                                                                                                         
  无形资产处置利得                                                                 230,000.00                          
  其他                                 4,000.00                                    7,516.00                            
  合计                                 4,000.00                                    238,095.55                          
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    27、营业外支出：
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                   本期发生额                              上期发生额                            
  非流动资产处置损失合计                 89,021.04                                                                     
  其中：固定资产处置损失                 88,521.04                                                                     
  对外捐赠                                                                                                             
  债务重组损失                                                                                                         
  无形资产处置损失                                                               12,765.00                             
  其他                                   853,901.00                              53,480.94                             
  合计                                   942,922.04                              66,245.94                             
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    28、收到的其他与经营活动有关的现金：
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                                       金额                                                      
  合并子公司往来款                                           68,686,175.53                                             
  代收职工安置费                                             2,583,279.19                                              
  其他零星收款                                               3,155,234.12                                              
  合计                                                       74,424,688.84                                             
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    29、支付的其他与经营活动有关的现金：
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                                       金额                                                      
  合并子公司往来款                                           17,000,000.00                                             
  预付购房款                                                 5,000,000.00                                              
  付代扣个人红利所得税                                       4,804,560.00                                              
  管理、销售费用                                             7,365,188.44                                              
  合计                                                       34,169,748.44                                             
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    30、收到的其他与筹资活动有关的现金：
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                                       金额                                                      
  利息收入                                                   1,549,440.87                                              
  合计                                                       1,549,440.87                                              
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    31、支付的其他与筹资活动有关的现金： 
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                                       金额                                                      
  支付红利手续费                                             120,009.48                                                
  其他手续费                                                 4,819.91                                                  
  合计                                                       124,829.39                                                
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    32、现金流量表补充资料：
    单位：元 币种：人民币


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  补充资料                                                   本期金额                      上期金额                    
  1．将净利润调节为经营活动现金流量：                                                                                  
  净利润                                                     -3,533,306.68                 1,207,180.58                
  加：资产减值准备                                                                                                     
  固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧             1,929,533.13                  2,221,510.90                
  无形资产摊销                                               282,475.16                    282,475.16                  
  长期待摊费用摊销                                                                                                     
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”   88,521.04                     -579.55                     
  号填列）                                                                                                             
  固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                                                                               
  公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                                                                               
  财务费用（收益以“－”号填列）                             -6,572,204.05                 -3,604,076.95               
  投资损失（收益以“－”号填列）                             -2,311,060.04                 683,268.87                  
  递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                                                                             
  递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                                                                             
  存货的减少（增加以“－”号填列）                           15,038,230.81                 -7,902,235.63               
  经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）                 -22,420,146.99                -60,331,586.46              
  经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）                 56,703,186.59                 24,867,148.45               
  其他                                                       54,988.68                     -1,172,225.80               
  经营活动产生的现金流量净额                                 39,260,217.65                 -43,749,120.43              
  2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：                                                                              
  债务转为资本                                                                                                         
  一年内到期的可转换公司债券                                                                                           
  融资租入固定资产                                                                                                     
  3．现金及现金等价物净变动情况：                                                                                      
  现金的期末余额                                             49,225,418.78                 132,840,742.08              
  减：现金的期初余额                                         169,237,214.53                122,064,394.14              
  加：现金等价物的期末余额                                                                                             
  减：现金等价物的期初余额                                                                                             
  现金及现金等价物净增加额                                   -120,011,795.75               10,776,347.94               
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    (七)关联方及关联交易
    1、本企业的子公司情况
    单位:元 币种:人民币


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  子公司全称      注册地         业务性质       注册资本           持股比例(%)    表决权比例(%)    组织机构代码        
  内蒙古金宇置地  呼和浩特       有限责任公司   50,000,000.00      100.00         100.00                               
  有限公司                                                                                                             
  内蒙古山丹毛纺  呼和浩特       有限责任公司   5,000,000.00       100.00         100.00                               
  有限责任公司                                                                                                         
  内蒙古山丹亚非  呼和浩特       有限责任公司   3,800,000.00       50.00          50.00                                
  羊绒制品有限公                                                                                                       
  司                                                                                                                   
  内蒙古金堃物业  呼和浩特       有限责任公司   2,000,000.00       100.00         100.00                               
  管理有限责任公                                                                                                       
  司                                                                                                                   
  金宇保灵生物药  呼和浩特       有限责任公司   61,000,000.00      100.00         100.00                               
  品有限公司                                                                                                           
  扬州优邦生物制  扬州           有限责任公司   30,000,000.00      83.33          83.33                                
  药有限公司                                                                                                           
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    2、关联交易情况
    本报告期公司无关联交易事项。
    
    
    
    3、关联方应收应付款项
    单位:元 币种:人民币


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  项目名称                          关联方                      期末金额                    期初金额                   
  预付账款                          北京迪威华宇生物技术有限公  3,500,000.00                3,500,000.00               
                                    司                                                                                 
  其他应收款                        呼和浩特城市建设投资有限公  9,000,000.00                9,000,000.00               
                                    司                                                                                 
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    (八)股份支付
    无
    (九)或有事项：
    无
    
    (十)承诺事项：
    无
    
    (十一)资产负债表日后事项：
    无
    
    (十二)其他重要事项：
    无
    
    (十三)补充资料
    1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
    


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  报告期利润              净资产收益率（%）                              每股收益                                      
                          全面摊薄               加权平均                基本每股收益           稀释每股收益           
  归属于公司普通股股东的  8.06                   7.85                    0.20                   0.20                   
  净利润                                                                                                               
  扣除非经常性损益后归属  8.32                   8.10                    0.21                   0.21                   
  于公司普通股股东的净利                                                                                               
  润                                                                                                                   
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    八、备查文件目录 
    1.载有公司董事长签名的2008年半年度报告正文。
    2.载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
    3.报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    
    
    
    
    
    
    （此页无正文，为金宇集团2008年半年度报告签字页）
    
    
    
    
    董事长：
    
    
    内蒙古金宇集团股份有限公司
    2008年八月二十二日