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杭州依维柯汽车传动技术有限公司
财务报表附注
2015 年 1-6 月
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
杭州依维柯汽车传动技术有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府《批
准证书》批准（商外资浙府资字﹝2007﹞01008 号），由杭州前进齿轮箱集团股份有限公司、
广州汽车集团零部件有限公司和菲亚特控股有限公司投资设立的中外合资经营企业，于
2007 年 6 月 6 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330000400001494 的企
业法人营业执照。经历次股权变更、增资，公司现有股东杭州前进齿轮箱集团股份有限公司、
广州汽车集团零部件有限公司、菲亚特控股有限公司和杭州市萧山区国有资产经营总公司，
注册资本为人民币 59,499 万元。
本公司经营范围：开发、制造、销售变速箱和相关的零部件，并提供相关服务。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和财务报表的编制方法
(一) 会计准则和会计制度
执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
(二) 会计年度
会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为
2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 6 月 30 日止。
(三) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(四) 记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
(五) 外币业务核算方法
对发生的外币业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。
对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购
建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固
定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
(六) 现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、
易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(七) 坏账核算方法
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1．采用备抵法核算坏账。
对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收账款，根据其未来现金流量现
值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的
单项金额重大的应收账款, 根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情
况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例，确定具体提取比例为：账龄 6 个月以内（含 6
个月，以下类推）的，按其余额的 0%计提；账龄 6 个月-1 年的，按其余额的 5%计提；账龄
1-3 年的，按其余额的 20%计提；账龄 3-5 年的，按其余额的 50%计提；账龄 5 年以上的，
按其余额的 100%计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，单独进行减
值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
对其他应收款采用个别认定法计提坏账准备，即单独进行减值测试，并根据其未来现
金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
2．坏账的确认标准为:
(1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；
(2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。
(八) 存货核算方法
1．存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然
处于生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。
2．存货按实际成本计价。
购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算；入库产
成品（自制半成品）按实际生产成本入账，发出产成品（自制半成品）采用加权平均法核算；
领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用，出租、出借包
装物采用一次摊销法摊销。
3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。
4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成
本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。但
对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然
按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现
净值计量。
(九) 固定资产及折旧核算方法
1．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或
经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。
2．固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原
账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。
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3．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预
计使用年限和预计净残值率（原价的 5%；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑
物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留；符合资本化条件的固定资产装修费用、
经营租赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值）确定折旧年限和年折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 10-30 3.17-9.5
机器设备 5-10 9.5-19
运输工具 4 23.75
办公设备及其他 3 31.67
4．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回
金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产
减值准备。
(十) 在建工程核算方法
1．在建工程按实际成本核算。
2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。尚未办理竣工决
算的，先按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。
3．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价
值的差额，提取在建工程减值准备：
(1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工；
(2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很
大的不确定性；
(3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。
(十一) 借款费用核算方法
1．借款费用确认原则
因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合
资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的
摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所
购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发
生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。
2．借款费用资本化期间
(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢
价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使
资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3
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个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
(3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资
本化。
3．借款费用资本化金额
在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支
出加权平均数与资本化率的乘积；每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资
本化利率作相应的调整；汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的
汇兑差额。
(十二) 无形资产核算方法
1．无形资产按取得时的实际成本入账。
2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资
产的摊销年限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同
规定的受益年限摊销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有
效年限摊销；(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限
两者之中较短者摊销。
合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。
如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面
价值全部转入当期管理费用。
3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收
回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。
(十三) 收入确认原则
1．商品销售
在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和
实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能
够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2．提供劳务
(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的
证据时，确认劳务收入。
(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程
度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生
的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。
3．让渡资产使用权
让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使
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用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入
的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠
地计量。
(十四) 企业所得税的会计处理方法
企业所得税，采用应付税款法核算。
三、税（费）项
(一) 增值税
按 17%的税率计缴。
(二) 营业税
按 5%的税率计缴。
(三) 城市维护建设税
按应缴流转税税额的 7%计缴。
(四) 教育费附加
按应缴流转税税额的 3%计缴。
(五) 地方教育附加
按应缴流转税税额的 2%计缴。
(六) 企业所得税
按 25%的税率计缴。
四、财务报表项目注释
(一) 资产负债表项目注释
1. 货币资金
(1) 明细情况
项 目 期末数
现金 15,678.37
银行存款 75,013,438.49
合 计 75,029,116.86
(2) 货币资金——外币货币资金
期末数
项 目 原币及金额 汇率 折人民币金额
银行存款 EUR 409,222.54 6.8699 2,811,317.93
小 计 2,811,317.93
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2. 应收账款
(1) 账龄分析
期末数
账 龄 账面余额 比例 坏账准备 账面价值
(%)
6 个月以内 2226,617,958.17 99.99 226,617,958.17
6 个月到 1 年 5,882.32 0.01 294.12 5,588.20
合 计 2226,623,840.49 100.00 294.12 226,623,546.37
(2) 应收账款——外币应收账款
期末数
币 种
原币金额 汇率 折人民币金额
欧元 40,096.00 6.8699 275,455.52
小 计 275,455.52
(3) 应收关联方账款
关联方名称 期末数
广州汽车集团乘用车有限公司 171,588,997.95
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 38,243,823.84
广州汽车集团股份有限公司 13,332,592.02
菲亚特克莱斯勒亚太投资有限公司 2,620,559.96
FCA ITALY S.P.A. 809,815.52
上海上汽马瑞利动力总成有限公司 18,547.80
小 计 226,614,337.09
3. 其他应收款
(1) 账龄分析
期末数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1 年以内 417,047.23 55.79 234,114.37 182,932.86
1-2 年 300,017.08 40.13 168,418.12 131,598.96
2-3 年 30,514.50 4.08 30,514.50
合 计 747,578.81 100.00 402,532.49 345,046.32
(2) 期末无应收关联方款项。
4. 预付账款
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期末无预付关联方款项。
5. 存货
(1) 明细情况
期末数
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 44,852,051.10 2,291,372.16 42,560,678.94
在制品 6,795,708.30 6,795,708.30
库存商品 42,432,172.78 428,186.52 42,003,986.26
合 计 94,079,932.18 2,719,558.68 91,360,373.50
(2) 存货跌价准备
本期 本期减少
项 目 期初数 价值回升转回 其他原因转出 期末数
增加
原材料 4,810,892.09 2,519,519.93 2,291,372.16
在制品 918,221.18 918,221.18
库存商品 3,758,612.59 3,330,426.07 428,186.52
小 计 9,487,725.86 6,768,167.18 2,719,558.68
6. 待摊费用
项 目 期末数
保险费 676,778.38
租车费 15,384.62
邮箱服务费 55,188.67
Oracle 升级服务费 117,521.36
软件费 83,474.34
宽带费 33,789.91
仓库租赁费 23,868.00
其他 398,806.30
合 计 1,404,811.58
7. 其他流动资产
项 目 期末数
待抵扣增值税额 144,820,043.80
合 计 144,820,043.80
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8. 固定资产原价
(1) 明细情况
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 150,671,727.30 916,469.76 151,588,197.06
机器设备 1,172,308,709.47 24,236,269.96 1,196,544,979.43
运输工具 1,215,859.82 1,215,859.82
办公设备及其他 3,491,988.19 700,840.37 4,192,828.56
合 计 1,327,688,284.78 25,853,580.09 1,353,541,864.87
(2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 23,265,474.94 元。
(3) 期 末 有原 值 894,827,505.27 元的 机 器 设 备和 原 值 63,302,459.90 元 、 净 值
52,753,735.19 元的房屋及建筑物用于抵押担保。
9．累计折旧
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 22,419,873.34 3,256,301.57 25,676,174.91
机器设备 30,655,592.07 56,960,076.32 87,615,668.39
运输工具 690,316.77 72,846.46 763,163.23
办公设备及其他 453,128.41 399,288.45 852,416.86
合 计 54,218,910.59 60,688,512.80 114,907,423.39
10．固定资产减值准备
(1) 明细情况
本期减少
项 目 期初数 本期增加 价值回升 其他原因 期末数
转回 转出
房屋及建筑物 1,921,869.24 1,921,869.24
机器设备 2,694,499.78 2,694,499.78
运输工具
办公设备及其他 56,598.90 56,598.90
合 计 4,672,967.92 4,672,967.92
(2) 固定资产减值准备计提原因说明
固定资产可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提
取固定资产减值准备。
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11. 在建工程
(1) 明细情况
期末数
工程名称
账面余额 减值准备 账面价值
厂房工程 2,283,155.01 2,283,155.01
软件 196,153.85 196,153.85
待安装设备 10,079,013.49 10,079,013.49
合 计 12,558,322.35 12,558,322.35
(2) 在建工程增减变动情况
本期转入
工程名称 期初数 本期增加 本期其他减少 期末数
固定资产
厂房工程 1,287,217.53 1,939,513.55 943，576.07 2,283,155.01
软件 87,179.49 108,974.36 196,153.85
待安装设备 5,218,937.30 28,861,380.19 22,321,898.87 1,679,405.13 10,079,013.49
合 计 6,593,334.32 30,909,868.10 23,265,474.94 1,679,405.13 12,558,322.35
12. 无形资产
(1) 明细情况
期末数
种 类 账面余额 减值准备 账面价值
土地使用权 29,669,605.83 29,669,605.83
软件 14,177,526.73 14,177,526.73
技术 77,325,185.50 77,325,185.50
合 计 121,172,318.06 121,172,318.06
(2) 无形资产增减变动情况
种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
土地使用权 33,699,160.58 30,041,486.28 371,880.45 29,669,605.83
软件 16,101,898.65 10,043,508.33 5,122,019.00 988,000.60 14,177,526.73
技术 96,435,600.00 83,350,524.63 6,025,339.13 77,325,185.50
合 计 146,236,659.23 123,435,519.24 5,122,019.00 7,385,220.18 121,172,318.06
(3) 期初及本期新增无形资产是否办妥产权过户手续的说明
取得
序号 土地证所有权人 土地证号 座落 面积(㎡)
方式
1 杭州依维柯汽车传动技 杭萧国用(2012) 经济技术开发 出让 16,590.00
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术有限公司 第 4700168 号 区（桥南区块）
杭州依维柯汽车传动技 杭萧开国用 桥南区块二号
2 出让 24,667.00
术有限公司 (2009)第 11 号 路北五号路西
开发区桥南区
杭州依维柯汽车传动技 杭萧开国用
3 鸿兴路以北五 出让 66,667.00
术有限公司 (2007)第 19 号
号路以西
(4) 期末有原值 33,699,160.58 元，净值 29,669,605.83 元的土地使用权用于抵押担
保。
(4) 期末有原值 33,699,160.58 元，净值 29,669,605.83 元的土地使用权
用于抵押担保。
13. 应付账款
(1) 应付账款——外币应付账款
期末数
币 种
原币金额 汇率 折人民币金额
欧元 9,874,275.06 6.8699 67,835,282.23
美元 50,000.00 6.1136 305,680.00
小 计 68,140,962.23
(2) 应付关联方账款
关联方名称 期末数
FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES S.P.A 64,585,468.84
菲亚特克莱斯勒动力科技研发（上海）有限公司 67,674,326.60
上海上汽马瑞利动力总成有限公司 28,025,720.52
菲亚特克莱斯勒亚太投资有限公司 1,140,088.89
FIAT GROUP AUTOMOBILES 760,087.99
菲亚特（中国）商务有限公司上海分公司 555,926.67
小 计 162,741,619.51
14. 预收账款
期末无预收关联方款项。
15. 应付工资
项 目 期末数
工资 999,698.00
合 计 999,698.00
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16. 应交税金
税 种 期末数
营业税 53,918.28
城市维护建设税 3,774.30
房产税 689,547.42
土地使用税 215,847.72
印花税 24,098.54
合 计 987,186.26
17．其他应交款
项 目 期末数
地方水利建设基金 96,696.23
教育费附加 1,617.54
地方教育附加 1,078.38
社会保险费 228,905.27
住房公积金 57,914.00
合 计 386,211.42
18. 其他应付款
(1) 其他应付款——外币其他应付款
期末数
币 种 原币金额 汇率 折人民币金额
欧元 1,591,825.26 6.8699 10,935,680.36
小 计 10,935,680.36
(2) 应付关联方款项
关联方名称 期末数
FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES S.P.A 10,935,680.36
菲亚特动力科技（上海）股份有限公司 16,099,056.61
杭州依维柯汽车变速器有限公司 4,365,144.84
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 1,000,000.00
小 计 32,399,881.81
19. 预提费用
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项 目 期末数 期末结余原因
派遣费 5,965,300.28 暂估费用
利息费用 1,800,740.28 暂估费用
中介服务费 1,330,919.60 暂估费用
技术支持费 1,167,594.50 暂估费用
其他费用 2,110,293.01 暂估费用
合 计 12,374,847.67
20. 预计负债
项 目 期末数
三包费用 6,643,617.05
合 计 6,643,617.05
21. 长期借款
借款条件 期末数
抵押借款 1,125,795,382.78
合 计 1,125,795,382.78
22. 实收资本
期初数 本期增/减 期末数
投资者名称 原币别及金额 折合人民币 原币别 折合人 原币别及金额 折合人民币
及金额 民币
杭州前进齿轮箱
集团股份有限公 RMB82,306,950.00 82,306,950.00 RMB82,306,950.00 82,306,950.00
司
广州汽车集团零
RMB198,330,000.00 198,330,000.00 RMB198,330,000.00 198,330,000.00
部件有限公司
菲亚特控股有限 RMB16,000,000.00 RMB16,000,000.00
198,330,000.00 198,330,000.00
公司 EUR21,349,300.86 EUR21,349,300.86
杭州市萧山区国
有资产经营总公 RMB116,023,050.00 116,023,050.00 RMB116,023,050.00 116,023,050.00
司
合 计 594,990,000.00 594,990,000.00
23. 未分配利润
项 目 金 额
第 18 页 共 20 页
期初未分配利润 -186,211,842.85
加：本期净利润 -53,649,401.11
期末未分配利润 -239,861,243.96
(二) 利润及利润分配表项目注释
1．主营业务收入
项 目 本期数
总成 429,878,003.48
零件 3,184,441.18
技术服务收入 17,613,962.25
其他 13,390.13
合 计 450,689,797.04
2. 其他业务利润
本期数
项 目 业务收入 业务支出 利 润
出租固定资产 1,078,365.72 1,078,365.72
外废索赔 36,354.13 23,336.66 13,017.47
废料销售 365,434.96 365,434.96
其他 11,903.40 11,845.19 58.21
合 计 1,492,058.21 1,113,547.57 378,510.64
3. 财务费用
项 目 本期数
利息支出 36,371,203.52
减：利息收入 125,285.97
汇兑损益 45,648.10
其他 53,396.88
合 计 36,344,962.53
4. 营业外支出
项 目 本期数
固定资产减值准备 4,672,967.92
地方水利建设基金 452,181.88
第 19 页 共 20 页
合 计 5,125,149.80
五、关联方关系及其交易
(一) 关联方关系
关联方名称 与本公司的关系
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 股东
广州汽车集团零部件有限公司 股东
菲亚特控股有限公司 股东
股东广州汽车集团零部件有限公司之
广州汽车集团股份有限公司
母公司
Fiat Powertrain Technologies S.P.A 股东菲亚特控股有限公司之母公司
受股东广州汽车集团零部件有限公司
广州菲亚特汽车有限公司
之母公司控制
受股东菲亚特控股有限公司之母公司
菲亚特动力科技研发（上海）有限公司
控制
受股东菲亚特控股有限公司之母公司
菲亚特（中国）商务有限公司上海分公司
控制
杭州依维柯汽车变速器有限公司 同受共同股东控制
受股东菲亚特控股有限公司之母公司
上海上汽马瑞利动力总成有限公司
控制
受股东广州汽车集团零部件有限公司
广州汽车集团乘用车有限公司
之母公司控制
受股东广州汽车集团零部件有限公司
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司
之母公司控制
受股东菲亚特控股有限公司之母公司
菲亚特克莱斯勒亚太投资有限公司
控制
受股东菲亚特控股有限公司之母公司
FCA Italy S.p.A.
控制
(二) 关联方交易情况
1. 采购货物
企业 本期数
名称 金额 定价政策
上海上汽马瑞利动力总成
12,492,084.91 协议价
有限公司
小计 12,492,084.91
2. 销售货物
企业 本期数
名称 金额 定价政策
广州汽车集团乘用车有限公司 269,571,245.10 协议价
第 20 页 共 20 页
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 156,989,811.00 协议价
上海上汽马瑞利动力总成有限公司 112,126.67 协议价
菲亚特克莱斯勒亚太投资有限公司 2,239,794.84 协议价
FCA Italy S.p.A. 4,145,518.15 协议价
小计 433,058,495.76
3. 关联方未结算项目金额详见本财务报表相关项目注释。
4. 其他关联方交易
(1) 租赁
公司将房屋及配套的动力设备和公共设施租赁给关联方杭州依维柯汽车变速器有限公
司，租赁期自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止，本期共计收租赁费 1,078,365.72
元。
(2) 担保
公司为杭州依维柯汽车变速器有限公司期末 5,100 万元短期借款提供保证担保。
(3) 公司 2015 年 1-6 月向杭州依维柯汽车变速器有限公司计付劳务费 8,960,545.78
元。
(4) 公司 2015 年 1-6 月向杭州依维柯汽车变速器有限公司计付电费 7,746,593.87 元。
(5) 公司向广州汽车集团股份有限公司计付研发服务费 17,613,962.25 元。
六、无其他重要事项。
杭州依维柯汽车传动技术有限公司
二〇一五年九月十八日
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