2023 年第三季度报告
证券代码：601600 证券简称：中国铝业
中国铝业股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
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一、 主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告期
上年同期增 末比上年同期
上年同期 年初至 上年同期
项目 本报告期 减变动幅度 增减变动幅度
报告期末
(%) (%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入 54,341,862 60,668,730 68,660,711 -20.85 188,404,472 206,071,719 227,620,672 -17.23
归属于上市公司股东的净利润 1,935,738 577,541 942,638 105.35 5,352,462 4,566,911 5,398,575 -0.85
归属于上市公司股东的扣除非
2,045,575 612,812 612,812 233.80 4,929,556 4,450,475 4,450,475 10.76
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 20,402,359 19,360,344 24,137,930 -15.48
基本每股收益（元/股） 0.111 0.031 0.052 113.46 0.309 0.262 0.310 -0.32
稀释每股收益（元/股） 0.111 0.031 0.052 113.46 0.309 0.262 0.310 -0.32
增加 1.84 个 增加 0.17 个
加权平均净资产收益率（%） 3.41 0.96 1.57 9.43 7.61 9.26
百分点 百分点
本报告期末比上年度末
上年度末
本报告期末 增减变动幅度(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 210,340,335 212,348,031 212,347,896 -0.95
归属于上市公司股东的所有者
59,095,867 54,403,012 54,401,529 8.63
权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
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追溯调整或重述的原因说明
财政部于 2022 年颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(以下简称“解释 16
号”)。在编制 2023 年半年度财务报表时，本集团及本公司自 2023 年 1 月 1 日起采用解释 16
号中有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定，并采
用追溯调整法处理，相应调整 2022 年年初留存收益及其他相关财务报表项目，2022 年的比较期
间财务报表已相应重列，具体影响见 2023 年中期报告。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
本报告期 年初至报告期末
项目 说明
金额 金额
非流动性资产处置损益 -1,020 6,912 /
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 33,859 276,460 /
定额或定量持续享受的政府补助除外
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -36,273 -101,388 /
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
-108,627 97,047 /
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准
1,974 235,725 /
备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,178 41,399 /
所得税影响额 -2,152 -87,823 /
少数股东权益影响额（税后） 224 -45,426 /
合计 -109,837 422,906 /
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 105.35
主要是本年三季
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报
233.80 度公司原铝利润
告期
率较上年三季度
基本每股收益（元/股）_本报告期 113.46
同比提高影响。
稀释每股收益（元/股）_本报告期 113.46
（四）公司 2023 年第三季度主要运营数据
2022 年
2023 年 同期变化
1-9 月
1-9 月 （%）
(经重述)
主要产品产销数据
氧化铝
冶金氧化铝产量（万吨） 1,246 1,344 -7.35
精细氧化铝产量（万吨） 283 267 6.19
自产冶金氧化铝外销量（万吨） 501 465 7.84
原铝
原铝（含合金）产量（万吨） 493 512 -3.78
自产原铝（含合金）外销量（万吨） 494 512 -3.56
煤炭
煤炭产量（万吨） 969 813 19.19
电力
外售电厂销售量（亿 kwh） 113 115 -1.74
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二、 股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 371,489 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻结
持股比例 持有有限售条件股份 情况
股东名称 股东性质 持股数量
(%) 数量
股份状态 数量
中国铝业集团有限公司 国有法人 5,050,376,970 29.43 0 无 0
香港中央结算有限公司（H 股） 境外法人 3,934,724,859 22.93 0 未知 未知
香港中央结算有限公司（A 股） 境外法人 562,806,835 3.28 0 无 0
中国人寿保险股份有限公司 国有法人 546,623,985 3.19 0 无 0
中信证券—华融瑞通股权投资管理有限公司
其他 460,729,827 2.68 0 无 0
—中信证券—长风单一资产管理计划
中国证券金融股份有限公司 国有法人 448,284,993 2.61 0 无 0
包头铝业（集团）有限责任公司 国有法人 238,377,795 1.39 0 无 0
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托
其他 140,801,670 0.82 0 无 0
—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划
中信建设证券—中国华融资产管理股份有限
其他 132,390,988 0.77 0 无 0
公司—中信建投—先锋单一资产管理计划
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高
其他 131,732,292 0.77 0 无 0
毅晓峰 2 号致信基金
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
中国铝业集团有限公司 5,050,376,970 人民币普通股 5,050,376,970
香港中央结算有限公司（H 股） 3,934,724,859 境外上市外资股 3,934,724,859
香港中央结算有限公司（A 股） 562,806,835 人民币普通股 562,806,835
中国人寿保险股份有限公司 546,623,985 人民币普通股 546,623,985
中信证券—华融瑞通股权投资管理有限公司
460,729,827 人民币普通股 460,729,827
—中信证券—长风单一资产管理计划
中国证券金融股份有限公司 448,284,993 人民币普通股 448,284,993
包头铝业（集团）有限责任公司 238,377,795 人民币普通股 238,377,795
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托
140,801,670 人民币普通股 140,801,670
—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划
中信建设证券—中国华融资产管理股份有限
132,390,988 人民币普通股 132,390,988
公司—中信建投—先锋单一资产管理计划
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高
131,732,292 人民币普通股 131,732,292
毅晓峰 2 号致信基金
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1. 中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）持有的股份数量未包含其通过附属公司包头铝业
（集团）有限责任公司、中铝资产经营管理有限公司间接持有的本公司A股股票及通过其附属公司中
铝海外控股有限公司间接持有的本公司H股股票。截至2023年9月30日，中铝集团连同其附属公司共
持有本公司股份5,474,485,019股，其中包括5,295,895,019股A股及178,590,000股H股，占本公司已
发行总股本约31.90%。
上述股东关联关系或一致行动的说明 2. 香港中央结算有限公司持有的本公司3,934,724,859股H股中包含代中铝集团之附属公司中铝海外控
股有限公司持有的178,590,000股H股。
3. 中信建投证券—中国华融资产管理股份有限公司—中信建投—先锋单一资产管理计划及中信证券—
华融瑞通股权投资管理有限公司—中信证券—长风单一资产管理计划所持有本公司股份的实益拥有
人为华融瑞通股权投资管理有限公司，该两家机构乃受托管理华融瑞通股权投资管理有限公司持有
的本公司股份。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融
无
券及转融通业务情况说明（如有）
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三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
审计意见类型
□适用 √不适用
财务报表
合并资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:中国铝业股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2022 年 12 月 31 日
项目 2023 年 9 月 30 日
(经重述)
流动资产：
货币资金 18,671,788 19,259,933
交易性金融资产 2,000,433 -
应收票据 218,957 411,145
应收账款 4,962,460 4,106,396
应收款项融资 2,625,458 1,356,480
预付款项 1,309,423 2,179,873
其他应收款 1,272,974 1,712,457
存货 24,093,746 24,712,322
其他流动资产 441,232 797,367
流动资产合计 55,596,471 54,535,973
非流动资产：
长期应收款 70,193 70,193
长期股权投资 9,982,811 9,742,605
其他权益工具投资 2,160,414 2,161,085
投资性房地产 1,995,534 1,917,623
固定资产 101,409,841 106,996,858
在建工程 5,025,548 2,280,022
使用权资产 9,007,395 9,839,361
无形资产 17,046,249 16,890,210
商誉 3,494,894 3,494,894
长期待摊费用 880,327 838,568
递延所得税资产 2,102,508 2,057,765
其他非流动资产 1,568,150 1,522,739
非流动资产合计 154,743,864 157,811,923
资产总计 210,340,335 212,347,896
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流动负债：
短期借款 7,581,028 6,461,103
交易性金融负债 92,697 8,767
应付票据 7,557,521 7,096,141
应付账款 15,937,880 15,440,190
预收款项 145,303 113,924
合同负债 3,013,607 2,049,014
应付职工薪酬 889,583 803,869
应交税费 2,016,877 1,340,597
其他应付款 6,903,180 7,146,987
一年内到期的非流动负债 12,741,367 18,972,717
其他流动负债 433,928 2,933,514
流动负债合计 57,312,971 62,366,823
非流动负债：
长期借款 31,750,359 34,063,212
应付债券 13,080,170 15,324,080
租赁负债 8,781,765 9,209,473
长期应付款 653,388 690,281
长期应付职工薪酬 99,650 138,464
预计负债 809,884 1,060,103
递延收益 208,499 194,696
递延所得税负债 1,520,038 1,453,040
其他非流动负债 82,451 93,240
非流动负债合计 56,986,204 62,226,589
负债合计 114,299,175 124,593,412
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 17,161,592 17,161,592
其他权益工具 2,000,000 2,000,000
其中：永续债 2,000,000 2,000,000
资本公积 23,081,588 22,919,803
减：库存股 -404,685 -404,685
其他综合收益 31,829 256,466
专项储备 384,210 319,749
盈余公积 1,967,554 1,967,554
未分配利润 14,873,779 10,181,050
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 59,095,867 54,401,529
少数股东权益 36,945,293 33,352,955
所有者权益（或股东权益）合计 96,041,160 87,754,484
负债和所有者权益（或股东权益）总计 210,340,335 212,347,896
公司负责人：董建雄 主管会计工作负责人：葛小雷 会计机构负责人：高立东
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合并利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：中国铝业股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2023 年前三季度 2022 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）(经重述)
一、营业总收入 188,404,472 227,620,672
其中：营业收入 188,404,472 227,620,672
二、营业总成本 177,787,290 211,637,633
其中：营业成本 167,060,073 200,978,598
税金及附加 1,979,211 2,175,721
销售费用 326,287 268,507
管理费用 2,851,556 2,931,888
研发费用 3,331,503 2,716,721
财务费用 2,238,660 2,566,198
其中：利息费用 2,470,841 2,956,794
利息收入 294,539 343,392
加：其他收益 210,569 159,717
投资收益（损失以“－”号填列） 364,777 197,807
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 195,352 -31,771
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -84,102 54,893
信用减值损失（损失以“－”号填列） 234,029 -30,871
资产减值损失（损失以“－”号填列） -144,467 -3,115,590
资产处置收益（损失以“－”号填列） 5,131 137,130
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,203,119 13,386,125
加：营业外收入 127,430 79,209
减：营业外支出 271,650 296,723
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,058,899 13,168,612
减：所得税费用 1,858,347 2,164,748
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,200,552 11,003,864
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 9,200,552 11,003,864
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
5,352,462 5,398,575
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 3,848,090 5,605,289
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2023 年第三季度报告
六、其他综合收益的税后净额 -224,637 -672,887
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -232,193 -672,887
1.不能重分类进损益的其他综合收益 342 -18,313
（1）其他权益工具投资公允价值变动 342 -18,313
2.将重分类进损益的其他综合收益 -232,535 -654,574
（1）外币财务报表折算差额 -232,535 -654,574
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 7,556 -
七、综合收益总额 8,975,915 10,330,977
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 5,120,269 4,725,688
（二）归属于少数股东的综合收益总额 3,855,646 5,605,289
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.309 0.310
（二）稀释每股收益(元/股) 0.309 0.310
公司负责人：董建雄 主管会计工作负责人：葛小雷 会计机构负责人：高立东
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2023 年第三季度报告
合并现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：中国铝业股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2023 年前三季度 2022 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）(经重述)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 176,968,652 227,634,851
收到的税费返还 454,456 587,897
收到其他与经营活动有关的现金 963,008 1,265,443
经营活动现金流入小计 178,386,116 229,488,192
购买商品、接受劳务支付的现金 140,888,369 186,262,452
支付给职工及为职工支付的现金 7,949,848 7,580,639
支付的各项税费 7,502,339 10,258,044
支付其他与经营活动有关的现金 1,643,202 1,249,127
经营活动现金流出小计 157,983,757 205,350,262
经营活动产生的现金流量净额 20,402,359 24,137,930
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,800,000 10,000,026
取得投资收益收到的现金 166,205 273,998
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
13,513 100,846
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,380 110,300
收到其他与投资活动有关的现金 432,908 7,569
投资活动现金流入小计 4,418,006 10,492,738
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
4,263,451 2,759,626
付的现金
投资支付的现金 6,037,330 15,000,000
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 10,300,781 17,759,626
投资活动产生的现金流量净额 -5,882,775 -7,266,887
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 404,441 345,793
取得借款收到的现金 14,227,367 8,879,629
发行债券所收到的现金 - 10,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金 - 50,000
筹资活动现金流入小计 14,631,807 19,775,422
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2023 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 24,961,140 28,319,588
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,091,778 3,361,001
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 568,066 97,091
支付其他与筹资活动有关的现金 1,449,631 1,324,409
筹资活动现金流出小计 29,502,549 33,004,998
筹资活动产生的现金流量净额 -14,870,742 -13,229,576
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 12,039 -59,704
五、现金及现金等价物净增加额 -339,119 3,581,762
加：期初现金及现金等价物余额 16,816,684 19,683,619
六、期末现金及现金等价物余额 16,477,565 23,265,381
公司负责人：董建雄 主管会计工作负责人：葛小雷 会计机构负责人：高立东
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2023 年第三季度报告
母公司资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,227,660 6,663,880
交易性金融资产 2,000,000 -
应收票据 1,000 1,000
应收账款 114,825 181,933
应收款项融资 582,259 188,340
预付款项 154,747 121,378
其他应收款 20,121,788 22,488,795
存货 1,891,333 1,985,419
其他流动资产 10,437 18,445
流动资产合计 30,104,049 31,649,190
非流动资产：
长期应收款 10,217,269 10,217,269
长期股权投资 69,715,708 69,340,285
其他权益工具投资 409,468 410,084
投资性房地产 269,987 280,959
固定资产 6,822,390 7,309,097
在建工程 556,582 156,333
使用权资产 4,058,506 4,204,992
无形资产 988,580 1,059,286
商誉 406,686 406,686
长期待摊费用 183,098 196,969
递延所得税资产 191,050 191,093
其他非流动资产 165,975 164,963
非流动资产合计 93,985,301 93,938,016
资产总计 124,089,350 125,587,206
流动负债：
短期借款 5,166,254 3,790,711
应付票据 162,000 67,620
应付账款 1,102,710 1,699,384
预收款项 25,336 10,166
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2023 年第三季度报告
合同负债 339,131 109,948
应付职工薪酬 176,236 143,219
应交税费 126,262 114,279
其他应付款 28,650,543 22,939,416
一年内到期的非流动负债 10,153,206 11,922,157
其他流动负债 29,305 2,637,380
流动负债合计 45,930,983 43,434,280
非流动负债：
长期借款 16,732,970 19,411,000
应付债券 4,940,199 8,384,415
租赁负债 4,186,024 4,260,260
长期应付职工薪酬 36,530 41,353
预计负债 125,538 129,800
递延收益 2,872 2,872
非流动负债合计 26,024,132 32,229,700
负债合计 71,955,115 75,663,980
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 17,161,592 17,161,592
其他权益工具 2,000,000 2,000,000
其中：永续债 2,000,000 2,000,000
资本公积 26,262,545 26,211,717
减：库存股 -404,685 -404,685
其他综合收益 5,148 4,806
专项储备 87,459 84,238
盈余公积 1,967,554 1,967,554
未分配利润 5,054,622 2,898,004
所有者权益（或股东权益）合计 52,134,235 49,923,226
负债和所有者权益（或股东权益）总计 124,089,350 125,587,206
公司负责人：董建雄 主管会计工作负责人：葛小雷 会计机构负责人：高立东
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2023 年第三季度报告
母公司利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：中国铝业股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2023 年前三季度 2022 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 20,102,716 19,648,534
减：营业成本 16,117,831 17,197,010
税金及附加 322,628 338,201
销售费用 9,256 7,281
管理费用 663,766 719,631
研发费用 558,518 360,807
财务费用 1,069,580 987,055
其中：利息费用 1,681,852 1,755,934
利息收入 613,718 734,498
加：其他收益 8,359 12,317
投资收益（损失以“－”号填列） 1,456,963 3,385,713
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 225,970 596,356
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - 11,346
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,164 -2,567
资产减值损失（损失以“-”号填列） - -3,038,989
资产处置收益（损失以“－”号填列） -542 2,440
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,827,081 408,808
加：营业外收入 8,098 13,018
减：营业外支出 18,982 120,372
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,816,198 301,454
减：所得税费用 - 171,625
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,816,198 129,829
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2,816,198 129,829
五、其他综合收益的税后净额 342 -2,550
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 342 -2,550
1.其他权益工具投资公允价值变动 342 -2,550
六、综合收益总额 2,816,540 127,279
公司负责人：董建雄 主管会计工作负责人：葛小雷 会计机构负责人：高立东
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2023 年第三季度报告
母公司现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：中国铝业股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2023 年前三季度 2022 年前三季度
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,478,994 15,648,226
收到的税费返还 94,389 111,185
收到其他与经营活动有关的现金 167,404 458,816
经营活动现金流入小计 16,740,786 16,218,227
购买商品、接受劳务支付的现金 11,039,727 10,097,917
支付给职工及为职工支付的现金 1,093,590 1,092,340
支付的各项税费 1,084,467 968,056
支付其他与经营活动有关的现金 757,122 1,908,622
经营活动现金流出小计 13,974,906 14,066,935
经营活动产生的现金流量净额 2,765,880 2,151,292
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,800,000 10,000,000
取得投资收益收到的现金 1,167,929 341,796
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
10,575 1,284
回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,769,472 6,857,203
投资活动现金流入小计 13,747,976 17,200,283
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
574,215 443,001
付的现金
投资支付的现金 5,936,190 16,319,808
支付其他与投资活动有关的现金 - 984,148
投资活动现金流出小计 6,510,405 17,746,957
投资活动产生的现金流量净额 7,237,571 -546,674
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 345,793
取得借款收到的现金 9,748,301 4,857,000
发行债券收到的现金 - 10,500,000
筹资活动现金流入小计 9,748,301 15,702,793
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2023 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 18,272,096 16,591,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,830,587 1,741,406
支付其他与筹资活动有关的现金 294,766 245,486
筹资活动现金流出小计 20,397,449 18,577,892
筹资活动产生的现金流量净额 -10,649,147 -2,875,100
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 181 595
五、现金及现金等价物净增加额 -645,515 -1,269,887
加：期初现金及现金等价物余额 6,545,759 11,519,416
六、期末现金及现金等价物余额 5,900,244 10,249,529
公司负责人：董建雄 主管会计工作负责人：葛小雷 会计机构负责人：高立东
2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
2023 年 10 月 25 日
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