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建霖家居:厦门建霖健康家居股份有限公司内部控制审计报告2022-04-20  

                                 厦门建霖健康家居股份有限公司

                   内部控制审计报告

                    大华内字[2022]000221 号




  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
               北京注册会计师协会
               业务报告统一编码报备系统
  业务报备统一编码: 110101482022417013524

            报告名称: 厦门建霖健康家居股份有限公司

            报告文号: 大华内字[2022]000221 号

被审(验)单位名称: 厦门建霖健康家居股份有限公司

  会计师事务所名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

            业务类型: 其他鉴证业务

            报告日期: 2022 年 04 月 19 日

            报备日期: 2022 年 04 月 19 日

                          叶金福(110001640011),
            签字人员:
                          郝光伟(110101480040)




        (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)


    说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
             厦门建霖健康家居股份有限公司
                    内部控制审计报告
                  (截止 2021 年 12 月 31 日)




                      目       录                页   次

一、   内部控制审计报告                           1-2
                                                       大华会计师事务所(特殊普通合伙)
                                     北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
                                       电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006
                                                                     www.dahua-cpa.com




                内 部 控 制 审 计 报 告


                                                       大华内字[2022]000221 号



厦门建霖健康家居股份有限公司全体股东:
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称建霖
家居)2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是企业董事会的责任。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险。
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