2023 年第三季度报告
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号 2023-083
浙江五洲新春集团股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期 年初至报告
比上年同 期末比上年
项目 本报告期 年初至报告期末
期增减变 同期增减变
动幅度(%) 动幅度(%)
营业收入 782,580,324.21 -0.78 2,517,110,578.67 0.19
归属于上市公司股东的
39,704,482.73 -20.51 122,765,664.77 -13.52
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 35,275,956.06 -15.43 102,479,107.04 -12.65
利润
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经营活动产生的现金流
不适用 不适用 173,139,204.67 98.53
量净额
基本每股收益（元/股） 0.11 -31.25 0.37 -21.28
稀释每股收益（元/股） 0.11 -31.25 0.37 -21.28
加权平均净资产收益率 减少 0.71 减少 1.76 个
1.43 4.99
（%） 个百分点 百分点
本报告期末
比上年度末
本报告期末 上年度末
增减变动幅
度(%)
总资产 4,771,054,980.20 4,407,074,447.24 8.26
归属于上市公司股东的
2,883,468,445.26 2,304,625,635.48 25.12
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损
-29,834.29 153,897.13
益
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常
经营业务密切相关，
符合国家政策规定、 5,335,503.06 23,302,178.27
按照一定标准定额或
定量持续享受的政府
补助除外
委托他人投资或管理
322,621.68
资产的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债 348,769.56
产生的公允价值变动
损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
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和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其
-122,333.98 57,079.47
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
-106.85 110,560.60
益定义的损益项目
减：所得税影响额 753,503.31 3,551,109.33
少数股东权益影
1,197.96 457,439.65
响额（税后）
合计 4,428,526.67 20,286,557.73
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
货币资金_年初至报告期末 74.38 主要系非公开发行股票募集资金到账所致
交易性金融资产_年初至报
-100.00 主要系理财产品赎回所致
告期末
应收款项融资_年初至报告
302.22 主要系应收票据背书转付所致
期末
在建工程_年初至报告期末 43.39 主要系募投项目固定资产投入尚未完工所致
交易性金融负债_年初至报
-100.00 主要系远期结售汇到期结汇所致
告期末
合同负债_年初至报告期末 -42.37 主要系预收货款已按合同发货所致
应交税费_年初至报告期末 -49.29 主要系本期缴纳上年年末应交税费所致
一年内到期的非流动负债_
-55.14 主要系一年内到期借款已归还所致
年初至报告期末
资本公积_年初至报告期末 37.17 主要系非公开发行股票股份溢价所致
库存股_年初至报告期末 -48.99 主要系股权激励股份业绩达标解禁所致
经营活动产生的现金流量
98.53 主要系加强库存管理，减少采购所致
净额_年初至报告期末
基本每股收益_本报告期 -31.25 主要系非公开发行股票公司股本总数增加所致
稀释每股收益_本报告期 -31.25 主要系非公开发行股票公司股本总数增加所致
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末普通股股 报告期末表决权恢复的优先股
19,789 0
东总数 股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有 质押、标记或冻结情
持股比 限售条 况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份 股份状
数量 数量
态
张峰 境内自然人 69,621,123 18.88 0 质押 5,991,400
王学勇 境内自然人 26,188,237 7.10 0 质押 5,680,000
浙江五洲新春集团 境内非国有法
23,360,187 6.34 0 质押 22,240,000
控股有限公司 人
俞越蕾 境内自然人 14,461,618 3.92 0 质押 3,595,700
中国工商银行股份
有限公司－富国新
未知 5,876,400 1.59 0 未知 0
兴产业股票型证券
投资基金
张玉 境内自然人 5,669,350 1.54 72,900 质押 1,770,500
潘宇红 境内自然人 5,000,000 1.36 0 未知 0
上海阿杏投资管理
有限公司－阿杏格
其他 4,820,000 1.31 0 无 0
致 13 号私募证券
投资基金
张天中 境内自然人 4,662,158 1.26 0 质押 1,340,000
国泰君安资产管理
（亚洲）有限公司
未知 3,731,343 1.01 0 未知 0
－国泰君安国际大
中华专户 1 号
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种 数量
类
人民币
张峰 69,621,123 69,621,123
普通股
人民币
王学勇 26,188,237 26,188,237
普通股
浙江五洲新春集团 人民币
23,360,187 23,360,187
控股有限公司 普通股
人民币
俞越蕾 14,461,618 14,461,618
普通股
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中国工商银行股份
有限公司－富国新 人民币
5,876,400 5,876,400
兴产业股票型证券 普通股
投资基金
人民币
张玉 5,596,450 5,596,450
普通股
人民币
潘宇红 5,000,000 5,000,000
普通股
上海阿杏投资管理
有限公司－阿杏格 人民币
4,820,000 4,820,000
致 13 号私募证券 普通股
投资基金
人民币
张天中 4,662,158 4,662,158
普通股
中国银行股份有限
公司－富国新材料 人民币
3,300,857 3,300,857
新能源混合型证券 普通股
投资基金
上述股东关联关系 1、上述股东中张峰、王学勇、俞越蕾、浙江五洲新春集团控股有限公
或一致行动的说明 司、上海阿杏投资管理有限公司－阿杏格致 13 号私募证券投资基金属
于一致行动人。
2、张天中系公司控股股东张峰之父亲，张玉系公司控股股东张峰之堂
妹。
3、本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。
前 10 名股东及前
10 名无限售股东参
与融资融券及转融 无
通业务情况说明
（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内公司完成了非公开发行股票工作。本次募集资金总额为人民币 539,999,993.80
元，减除发行费用（不含税）人民币 8,776,509.43 元，募集资金净额为 531,223,484.37 元。其
中：计入实收股本人民币 40,298,507.00 元。本次非公开发行股票最终实际发行 40,298,507
股，新增股份已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记托管等相关事宜。本
次发行完成后，公司总股本增加，短期内公司的每股收益会被摊薄，净资产收益率可能会有所下
降。本次募集资金投向均用于公司主营业务，随着募投项目产能的不断提升和经营业绩的释放，
将进一步增强公司的盈利能力和行业竞争力。
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四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:浙江五洲新春集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 695,096,853.41 398,603,737.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 40,132,075.79
衍生金融资产
应收票据 190,158,734.65 214,415,729.26
应收账款 797,318,428.18 687,500,691.88
应收款项融资 108,282,634.57 26,921,294.31
预付款项 34,145,912.81 33,811,135.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 19,527,802.12 21,691,500.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 763,997,419.32 900,448,456.47
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,112,040.39 50,533,801.63
流动资产合计 2,644,639,825.45 2,374,058,422.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
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其他权益工具投资 84,969,211.06 81,969,211.06
其他非流动金融资产
投资性房地产 41,351,999.52 43,300,780.64
固定资产 1,105,494,131.88 1,070,183,994.08
在建工程 213,527,967.35 148,918,965.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 23,101,255.11 24,199,540.46
无形资产 233,708,899.35 244,427,702.91
开发支出
商誉 374,201,597.99 374,201,597.99
长期待摊费用 16,759,506.58 16,807,408.80
递延所得税资产 33,300,585.91 29,006,823.73
其他非流动资产
非流动资产合计 2,126,415,154.75 2,033,016,024.83
资产总计 4,771,054,980.20 4,407,074,447.24
流动负债：
短期借款 608,518,416.74 814,563,625.36
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 348,769.56
衍生金融负债
应付票据 249,117,255.80 247,183,874.52
应付账款 500,190,614.31 410,651,970.30
预收款项 509,685.36 599,490.66
合同负债 1,091,193.34 1,893,311.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 68,232,594.88 77,865,845.71
应交税费 19,131,333.93 37,724,698.15
其他应付款 32,115,224.27 45,581,226.60
其中：应付利息
应付股利 6,050,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 54,022,110.95 120,428,527.88
其他流动负债 141,855.14 155,325.07
流动负债合计 1,533,070,284.72 1,756,996,665.10
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 169,653,218.53 134,711,265.70
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 14,062,212.87 17,252,785.44
长期应付款
长期应付职工薪酬 3,373,058.88 3,992,508.27
预计负债
递延收益 62,890,149.64 61,265,923.20
递延所得税负债 26,843,510.33 25,532,414.76
其他非流动负债
非流动负债合计 276,822,150.25 242,754,897.37
负债合计 1,809,892,434.97 1,999,751,562.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 368,614,728.00 328,483,621.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,718,019,488.49 1,252,493,254.39
减：库存股 12,111,293.46 23,741,806.20
其他综合收益 17,605,714.25 19,762,050.77
专项储备
盈余公积 96,427,277.11 96,427,277.11
一般风险准备
未分配利润 694,912,530.87 631,201,238.41
归属于母公司所有者权益（或股东权
2,883,468,445.26 2,304,625,635.48
益）合计
少数股东权益 77,694,099.97 102,697,249.29
所有者权益（或股东权益）合计 2,961,162,545.23 2,407,322,884.77
负债和所有者权益（或股东权
4,771,054,980.20 4,407,074,447.24
益）总计
公司负责人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：丁莲英
合并利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 2,517,110,578.67 2,512,214,391.11
其中：营业收入 2,517,110,578.67 2,512,214,391.11
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2023 年第三季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,391,292,032.11 2,367,672,492.74
其中：营业成本 2,118,295,406.25 2,075,692,927.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,135,770.92 14,241,282.18
销售费用 49,207,120.22 51,965,657.50
管理费用 115,453,478.67 139,749,671.66
研发费用 73,547,049.09 66,569,596.36
财务费用 18,653,206.96 19,453,357.16
其中：利息费用 34,294,867.97 34,183,616.93
利息收入 9,657,981.15 5,646,172.32
加：其他收益 23,412,738.87 29,347,859.84
投资收益（损失以
351,733.07 852,205.77
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
348,769.56 -568,085.93
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-4,485,228.10 -3,570,008.70
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
189,532.83 -68,481.31
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
372,125.85 1,641,629.37
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
146,008,218.64 172,177,017.41
号填列）
加：营业外收入 539,060.40 475,502.52
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2023 年第三季度报告
减：营业外支出 750,492.25 1,411,189.70
四、利润总额（亏损总额以
145,796,786.79 171,241,330.23
“－”号填列）
减：所得税费用 18,248,829.12 22,434,732.60
五、净利润（净亏损以“－”
127,547,957.67 148,806,597.63
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏
127,547,957.67 148,806,597.63
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
122,765,664.77 141,951,848.82
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损
4,782,292.90 6,854,748.81
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -2,166,458.25 1,015,307.19
（一）归属母公司所有者的
-2,156,336.52 1,019,258.06
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
2.将重分类进损益的其他
-2,156,336.52 1,019,258.06
综合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
-2,156,336.52 1,019,258.06
额
（7）其他
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2023 年第三季度报告
（二）归属于少数股东的其
-10,121.73 -3,950.87
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 125,381,499.42 149,821,904.82
（一）归属于母公司所有者
120,609,328.25 142,971,106.88
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
4,772,171.17 6,850,797.94
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.37 0.47
（二）稀释每股收益(元/股) 0.37 0.47
公司负责人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：丁莲英
合并现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,413,759,405.11 2,231,162,238.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 69,767,643.26 78,753,947.99
收到其他与经营活动有关的现金 145,668,682.41 97,411,986.47
经营活动现金流入小计 2,629,195,730.78 2,407,328,173.41
购买商品、接受劳务支付的现金 1,855,338,465.92 1,802,639,121.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 338,079,314.98 352,441,590.80
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2023 年第三季度报告
支付的各项税费 102,209,589.01 70,710,744.79
支付其他与经营活动有关的现金 160,429,156.20 94,327,403.97
经营活动现金流出小计 2,456,056,526.11 2,320,118,860.95
经营活动产生的现金流量净额 173,139,204.67 87,209,312.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,653,497.47 2,685,961.83
处置固定资产、无形资产和其他长期
5,875,607.33 18,602,302.11
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
6,000,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 75,190,000.00 90,961,423.67
投资活动现金流入小计 88,719,104.80 112,249,687.61
购建固定资产、无形资产和其他长期
211,162,706.30 251,723,482.01
资产支付的现金
投资支付的现金 4,950,000.00 17,858,669.68
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 75,000,000.00 128,000,000.00
投资活动现金流出小计 291,112,706.30 397,582,151.69
投资活动产生的现金流量净额 -202,393,601.50 -285,332,464.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 533,049,993.80 1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
50,000.00 1,000,000.00
的现金
取得借款收到的现金 942,008,603.09 747,824,633.47
收到其他与筹资活动有关的现金 136,392,875.77 180,126,551.20
筹资活动现金流入小计 1,611,451,472.66 928,951,184.67
偿还债务支付的现金 1,127,202,979.03 598,084,153.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现
141,762,648.67 96,560,668.71
金
其中：子公司支付给少数股东的股
3,693,802.60 3,566,813.94
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 181,360,468.29 40,950,280.00
筹资活动现金流出小计 1,450,326,095.99 735,595,102.57
筹资活动产生的现金流量净额 161,125,376.67 193,356,082.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-1,155,169.97 12,904,039.00
响
五、现金及现金等价物净增加额 130,715,809.87 8,136,969.48
加：期初现金及现金等价物余额 202,612,207.48 197,445,841.91
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2023 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 333,328,017.35 205,582,811.39
公司负责人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：丁莲英
2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
根据《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用
初始确认豁免的会计处理”和《企业会计准则第 18 号----所得税》的规定，将累计影响数调整
财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 398,603,737.31 398,603,737.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 40,132,075.79 40,132,075.79
衍生金融资产
应收票据 214,415,729.26 214,415,729.26
应收账款 687,500,691.88 687,500,691.88
应收款项融资 26,921,294.31 26,921,294.31
预付款项 33,811,135.04 33,811,135.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 21,691,500.72 21,691,500.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 900,448,456.47 900,448,456.47
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,533,801.63 50,533,801.63
流动资产合计 2,374,058,422.41 2,374,058,422.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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2023 年第三季度报告
长期股权投资
其他权益工具投资 81,969,211.06 81,969,211.06
其他非流动金融资产
投资性房地产 43,300,780.64 43,300,780.64
固定资产 1,070,183,994.08 1,070,183,994.08
在建工程 148,918,965.16 148,918,965.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 24,199,540.46 24,199,540.46
无形资产 244,427,702.91 244,427,702.91
开发支出
商誉 374,201,597.99 374,201,597.99
长期待摊费用 16,807,408.80 16,807,408.80
递延所得税资产 29,006,823.73 29,297,277.42 290,453.69
其他非流动资产
非流动资产合计 2,033,016,024.83 2,033,306,478.52 290,453.69
资产总计 4,407,074,447.24 4,407,364,900.93 290,453.69
流动负债：
短期借款 814,563,625.36 814,563,625.36
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 348,769.56 348,769.56
衍生金融负债
应付票据 247,183,874.52 247,183,874.52
应付账款 410,651,970.30 410,651,970.30
预收款项 599,490.66 599,490.66
合同负债 1,893,311.29 1,893,311.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 77,865,845.71 77,865,845.71
应交税费 37,724,698.15 37,724,698.15
其他应付款 45,581,226.60 45,581,226.60
其中：应付利息
应付股利 6,050,000.00 6,050,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 120,428,527.88 120,428,527.88
其他流动负债 155,325.07 155,325.07
流动负债合计 1,756,996,665.10 1,756,996,665.10
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2023 年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 134,711,265.70 134,711,265.70
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 17,252,785.44 17,252,785.44
长期应付款
长期应付职工薪酬 3,992,508.27 3,992,508.27
预计负债
递延收益 61,265,923.20 61,265,923.20
递延所得税负债 25,532,414.76 25,809,058.39 276,643.63
其他非流动负债
非流动负债合计 242,754,897.37 243,031,541.00 276,643.63
负债合计 1,999,751,562.47 2,000,028,206.10 276,643.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 328,483,621.00 328,483,621.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,252,493,254.39 1,252,493,254.39
减：库存股 23,741,806.20 23,741,806.20
其他综合收益 19,762,050.77 19,762,050.77
专项储备
盈余公积 96,427,277.11 96,427,277.11
一般风险准备
未分配利润 631,201,238.41 631,213,653.88 12,415.47
归属于母公司所有者权益
2,304,625,635.48 2,304,638,050.95 12,415.47
（或股东权益）合计
少数股东权益 102,697,249.29 102,698,643.88 1,394.59
所有者权益（或股东权
2,407,322,884.77 2,407,336,694.83 13,810.06
益）合计
负债和所有者权益（或
4,407,074,447.24 4,407,364,900.93 290,453.69
股东权益）总计
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日
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