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北京宝兰德软件股份有限公司
⒛21年 皮内部控制审计报告
内控审计报告
报 告 防伪 编码 : 268585O55423
被审计单位名称 : 北京宝 兰德 软件股份有 限公司
报 告 文 号 : 天健 审 (2022)1-610号
签 字注册会计师 : 姜波
注 师 编 号 : 11OOO267OO37
签 字注册会计师 : 薛 志娟
注 师 编 号 : 33OOOOO15577
事 务 所 名 称 : 天健会计师事务所 (特 殊普通合伙 )
事 务 所 电话 : O571-897229OO
事 务 所 地 址 : 浙 江 省杭州 市钱 江 路 1366号 华润大厦B 座
业 务报 告使用 防伪 二 维码仅 说 明该 业 务报 告是 由依法批 准设 立 的会 计师事务所 出具 ,
业 务报 告 的法律 责任 主体 是 出具报 告 的会计师事务所及签字注册会计师 。
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请使用支付 宝或浙里办扫码 查验 ,咨 询 电话 :4OOOOO2512
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天 徙 会 计 师 事 务 所
Pan-China Certified Pub"C ACcountants
内部控制审计报告
天健审 〔2Ⅱ 2)1-b10号 `
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北京宝兰德软件股份有限公司全体股东 :
按照 《企业 内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求 ,我
们审计了北京宝兰德软件股份有限公司 (以 下简称宝兰德公司 )⒛ 21年 12月 31
日的财务报告内部控制的有效性 。
-、 企业对内部控制的责任
按照 《企业内部控制基本规范》《企业 内部控制应用指引》以及 《企业 内部
控制评价指引》的规定 ,建 立健全和有效实施 内部控制 ,并 评价其有效性是宝兰
德公司董事会的责任 。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上 ,对 财务报告内部控制的有效性发表
审计意见 ,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性 ,存 在不能防止和发现错报的可能性 。此外 ,由 于
情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当,或 对控制政策和程序遵循的程度降低 ,
根据 内部控制审计结果推测未来 内部控制的有效性具有一定风险 。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,宝 兰德公司于 ⒛21年 12月 31日 按照《企业 内部控制基本规范》
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岘 中国 北京市 中关村南大街 甲 18号
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和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
合伙 ) 中国注册会计师 :
中国注册会计师 :
二 ○二二 年 四月 二 十八 日
第 2页 共 2页
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