上海证券交易所文件
               上证科审（再融资）〔2021〕70 号

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 关于江苏天奈科技股份有限公司向不特定对
   象发行可转债的审核中心意见落实函



江苏天奈科技股份有限公司、民生证券股份有限公司：
    根据《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试

行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》

等有关规定，本所对江苏天奈科技股份有限公司（以下简称公司

或发行人）向不特定对象发行可转债申请文件进行了审核，审核

中心会议讨论形成如下问题，请予落实：

    一、请发行人说明：（1）前募资金 2022 年的具体使用计划，

能否按照预期在 2022 年底完成前募项目；（2）前募资金中采用
承兑汇票支付部分的预计实际支付时间。

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    二、请保荐机构及申报会计师就前募资金的最新使用进度

出具专项报告。



    请你公司对上述问题逐项落实并及时提交回复。若回复涉及

对募集说明书的修改，请以楷体加粗标明。我所收到你公司的回

复后，将根据情况决定是否提交上市委员会审议。

    请你公司及时提交募集说明书（上会稿）。




                                     上海证券交易所

                                   二〇二一年九月十六日




主题词：科创板    再融资   落实意见函

上海证券交易所科创板上市审核中心        2021 年 09 月 16 日印发




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