关于广东安达智能装备股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
                            目      录



一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第 1—2 页




二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第 3—4 页
                     广东安达智能装备股份有限公司

               以自筹资金预先投入募投项目的专项说明


    根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》（上证发〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先

投入募投项目的具体情况专项说明如下。



    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕400 号文核准，并经上海证券交易所同

意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发

行股份人民币普通股（A 股）股票 2,020.2020 万股，发行价为每股人民币 60.55 元，共

计募集资金 122,323.23 万元，坐扣承销和保荐费用 8,266.63 万元后的募集资金为

114,056.60 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2022 年 4 月 12 日汇入本

公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、

评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,076.48 万元后，公司本次募集资

金净额为 111,980.12 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合

伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-35）。



    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

    本公司《首次公开发行股票招股说明书》及第一届董事会第十二次会议《关于调整募

集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如

下：

                                                             金额单位:人民币万元
                                变更前募集 变更后募集             项目备案
  项目名称           总投资额
                                资金投资额 资金投资额           或核准文号
流体设备及智能组装
                      78,670.98 78,670.98      75,683.62 2102-441900-04-01-990809
设备生产建设项目
研发中心建设项目      16,078.01 16,078.01      16,078.01 2102-441900-04-01-662928



                                  第 3 页 共 4 页
                                  变更前募集 变更后募集                项目备案
  项目名称           总投资额
                                  资金投资额 资金投资额              或核准文号
信息化建设项目         6,294.97      6,294.97      6,294.97 2102-441900-04-01-747756

补充流动资金项目      16,000.00 16,000.00         13,923.52 不适用

  合 计              117,043.96 117,043.96 111,980.12



    三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

    截至 2022 年 4 月 11 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金

额为 4,222.83 万元，具体情况如下：

                                                                 金额单位:人民币万元

                                                自筹资金实际投入金    占总投资的比例
  项目名称                      总投资额
                                                        额                （%）
流体设备及智能组装设备生
                                   78,670.98                120.10                 0.15
产建设项目
研发中心建设项目                   16,078.01              3,822.61                23.78

信息化建设项目                       6,294.97               280.12                 4.45

补充流动资金项目                   16,000.00

  合 计                           117,043.96              4,222.83                 3.61



    四、自筹资金预先支付发行费用情况

    截至 2022 年 4 月 11 日，本公司以自筹资金预先支付不含增值税发行费用人民币

234.33 万元。




                                                       广东安达智能装备股份有限公司

                                                                二〇二二年五月十二日




                                     第 4 页 共 4 页