核查意见
华泰联合证券有限责任公司关于
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为北京市春立
正达医疗器械股份有限公司（以下简称“春立医疗”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—
—规范运作》等有关规定，对春立医疗首次公开发行 A 股股票募集资金 2021 年
度存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管
理委员会出具证监许可〔2021〕3702 号同意注册的文件，公司获准向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股票 38,428,000 股，每股面值人民币 1.00 元，
发行价格为每股人民币 29.81 元，共计募集资金人民币 114,553.87 万元。扣除
发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 106,712.83 万元。上述募集资金
到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》
（大信验字[2021]第 3-00041 号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户存储募集资金的相
关银行签署了募集资金专户监管协议。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 1,200.00 元， 其
中以前年度累计使用募集资金 0.00 元 ，2021 年度使用募集资金人民币 1,200.00
元，募集资金余额为人民币 1,075,857,471.96 元。具体情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 1,145,538,680.00
减：已支付发行相关费用 69,680,008.04
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项目 金额
募集资金余额 1,075,858,671.96
减：募集资金累计使用金额 1,200.00
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 0.00
募投项目支出金额 0.00
募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额 1,200.00
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 1,075,857,471.96
注 1：公司整体发行费用为 78,410,387.77 元，截止到 2021 年 12 月 31 日，公司实际支付发行费用 69,680,008.04
元，还有 8,730,379.73 元发行费用尚未支付。扣除发行费用的募集资金净额应为 1,067,128,292.23 元，加上
尚未支付发行费用的部分，截止到 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 1,075,857,471.96 元。
注 2：截至 2021 年 12 月 31 日，公司预先以自筹资金投入募投项目的资金尚未转出。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用
指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实
际情况，公司制定了《北京市春立正达医疗器械股份有限公司募集资金管理办
法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构华泰联合证券
有限责任公司、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》。详细情况请参见公司已于 2021 年 12 月 29 日披露于上海证券交易所
网站 （www.sse.com.cn）的《北京市春立正达医疗器械股份有限公司首次公开
发行股票科创板上市公告书》。
上述募集资金三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
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截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：元
账户名 开户行名称 账号 金额 存储方式
北京市春立正达医疗 北京银行股份有限公
20000001840500065272701 460,000,000.00 活期存款
器械股份有限公司 司大兴支行
北京市春立正达医疗 中国建设银行股份有
11050184360000002493 359,998,800.00 活期存款
器械股份有限公司 限公司北京大兴支行
北京市春立正达医疗 招商银行股份有限公
110925811010808 80,000,000.00 活期存款
器械股份有限公司 司北京方庄支行
北京市春立正达医疗 北京银行股份有限公
20000001840500065319888 175,858,671.96 活期存款
器械股份有限公司 司方庄支行
合 计 1,075,857,471.96
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见“附件 1.募集资金使用情况对照
表（2021 年）”。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
公司骨科植入物及配套材料综合建设项目主要用于生产场地的建设、生产设
备的添置与铺底流动资金，进一步丰富产品结构和提升产能布局；研发中心建设
项目主要用于自建研发中心和扩展研发团队，进一步提升公司研发能力和产品竞
争力；营销网络建设项目主要用于拓展公司销售渠道，进一步增强公司市场占有
率和品牌影响力。上述项目均不能产生直接的经济效益，因此无法单独核算效益。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的
情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
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截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资
相关产品的情况。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款的情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情
况。
（八）节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资
金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的核查报告的
结论性意见
会计师事务所意见：我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况
专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2021 年度募集资金实际存
放与使用的情况。
七、保荐机构核查意见
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核查意见
经核查，华泰联合证券认为：
春立医疗首次公开发行 A 股股票募集资金在 2021 年度的存放与使用情况符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用
情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
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核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京市春立正达医疗器械股
份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
张 畅 茹 涛
华泰联合证券有限责任公司（公章）
年 月 日
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核查意见
附件 1
募集资金使用情况对照表（2021 年）
单位：万元
募集资金总额 （注 1） 106,712.83 本年度投入募集资金总额 （注 2） 0.12
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 0.12
变更用途的募集资金总额比例 （%） 0.00
已变更项 截至期末累计投 项目可行
截至期末承 本年度 截至期末 截至期末投 项目达到预定 是否达
目，含部 募集资金承 调整后投资 入金额与承诺投 本年度实 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 投入金 累计投入 入进度（%） 可使用状态日 到预计
分变更 诺投资总额 总额 入金额的差额(3) 现的效益 生重大变
(1) 额 金额(2) (4)＝(2)/(1) 期 效益
（如有） ＝(2)-(1) 化
骨科植入物及配套材
否 86,000.00 46,000.00 46,000.00 0.00 0.00 -46,000.00 0.00 2024 年 8 月 不适用 不适用 否
料综合建设项目
研发中心建设项目
否 68,000.00 36,000.00 36,000.00 0.12 0.12 -35,999.88 0.00 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
（注 3）
营销网络建设项目 否 16,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 -8,000.00 0.00 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
补充流动资金项目 否 30,000.00 16,712.83 16,712.83 0.00 0.00 -16,712.83 0.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 200,000.00 106,712.83 106,712.83 0.12 0.12 -106,712.71 0.00 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 尚在建设进行中
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用，项目尚在进行中
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核查意见
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额。
注 2：截至 2021 年 12 月 31 日，公司预先以自筹资金投入募投项目的资金尚未转出，故以自筹资金预先投入募投项目的金额未计入本年度投入募集资金总额。
注 3：截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户支出只有中国建设银行股份有限公司北京大兴支行的 0.12 万元的手续费，无其他支出。
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