目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页
三、附件……………………………………………………………第 12—16 页
（一）本所营业执照复印件………………………………………第 12 页
（二）本所执业证书复印件………………………………………第 13 页
（三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 14 页
（四）本所签字注册会计师证书复印件…………………… 第 15-16 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕4470 号
湖北万润新能源科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称万润新能公
司）管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供万润新能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为万润新能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
万润新能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的规定编制《关于
募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万润新能公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，万润新能公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 上证发〔2022〕
14 号）的规定，如实反映了万润新能公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情
况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二三年四月二十三日
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湖北万润新能源科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14
号）的规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1635 号），本公司由主承销商东海证券股份有限
公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海
市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行
人民币普通股（A 股）股票 2,130.3795 万股，发行价为每股人民币 299.88 元，共计募集资
金 638,858.20 万元，坐扣承销和保荐费用 21,200.00 万元后的募集资金为 617,658.20 万元，
已由主承销商东海证券股份有限公司于 2022 年 9 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除律师费、审计及验资费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
3,095.94 万元后，公司本次募集资金净额为 614,562.26 万元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕502
号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 614,562.26
截至期初累计 项目投入 B1
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项 目 序号 金 额
发生额 利息收入净额 B2
项目投入 C1 113,787.65
利息收入净额 C2 2,223.88
本期发生额 补充流动资金 C3 40,000.00
临时补充流动资金 C4 77,500.00
永久补充流动资金 C5 146,506.03
项目投入 D1=B1+C1 113,787.65
利息收入净额 D2=B2+C2 2,223.88
截至期末累计
补充流动资金 D3=C3 40,000.00
发生额
临时补充流动资金 D4=C4 77,500.00
永久补充流动资金 D5=C5 146,506.03
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4-D5 238,992.46
实际结余募集资金[注] F 238,992.46
差异 G=E-F
[注]其中公司募集资金专户存放余额 127,992.46 万元（见本专项报告二（二）之说明），
理财专户存放余额 111,000.00 万元（见本专项报告三（一）3 之说明）
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）及
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14
号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北万润新能源
科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东海证券股份有
限公司于2022年9月26日分别与兴业银行股份有限公司十堰分行、中信银行股份有限公司鄂
州支行、上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022
年9月27日分别与中国建设银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行、招商银行股份有限公司
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十堰分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司与全资子公司湖北宏迈高科新材料有限
公司于2022年10月18日与兴业银行股份有限公司十堰分行签订了《募集资金四方监管协议》，
与全资子公司深圳市华虹清源环保科技有限公司（以下简称深圳华虹清源）于2022年11月17
日与兴业银行股份有限公司深圳文锦支行签订了《募集资金四方监管协议》，与控股子公司
鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司（以下简称鲁北万润）于2022年11月17日与兴业银
行滨州分行签订了《募集资金四方监管协议》，与全资子公司深圳市华虹清源环保科技有限
公司鲁北分公司于2022年11月18日分别与中信银行股份有限公司鄂州支行、兴业银行股份有
限公司深圳文锦支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协
议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行。
(二) 募集资金存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份
有限公司鄂州葛店 42050165083609283428 3,038,142.65 超募资金结存
开发区支行
湖北万润新能源锂电池正
招商银行股份有限
127906460310666 53,419,337.37 极材料研发中心项目、超
公司十堰分行
募资金结存
兴业银行股份有限
415010100100572594 345,238.96 超募资金结存
公司十堰分行
中信银行股份有限
8111501012501015202 14,756,873.74 超募资金结存
公司鄂州支行
上海浦东发展银行
股份有限公司襄阳 23610078801300002141 302,017,998.72 超募资金结存
分行
兴业银行股份有限 宏迈高科高性能锂离子电
415010100100577647 117,969,525.94
公司十堰分行 池材料项目
兴业银行股份有限 24 万吨/年磷酸铁锂联产
376810100100670617 398,217,499.33
公司滨州分行 24 万吨/年磷酸铁项目
兴业银行股份有限 24 万吨/年磷酸铁锂联产
337190100100267245 2,190.44
公司深圳文锦支行 24 万吨/年磷酸铁项目
兴业银行股份有限 24 万吨/年磷酸铁锂联产
337190100200175963 189,811,262.04
公司深圳文锦支行 24 万吨/年磷酸铁项目
中信银行股份有限 24 万吨/年磷酸铁锂联产
8111501013001009660 185,738,289.61
公司鄂州支行 24 万吨/年磷酸铁项目
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开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限 24 万吨/年磷酸铁锂联产
337190100100264217 14,608,234.11
公司深圳文锦支行 24 万吨/年磷酸铁项目
合 计 1,279,924,592.91
[注]截至 2022 年 12 月 31 日公司尚有 77,500.00 万元用于临时补充流动资金，尚未归
还至募集专户
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2.募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 10 月 26 日召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第八次
会议，审议通过了《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募
投项目自筹资金的议案》。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
26,406.87 万元，募集资金到位后，公司于 2022 年 12 月 23 日将预先投入的 26,406.87 万
元自募集资金专用账户转入其他银行账户。
3.利用闲置募集资金购买理财产品的情况说明
公司于 2022 年 10 月 26 日分别召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第八
次会议，审议通过了《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 14 亿元（含本数）的闲置募集资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，购买的产品不得用于质押。上述额度
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内可以循环滚动使用。
本期购买及赎回理财（含结构性存款）明细如下：
购买金额 本年收益（万 是否 期末余额
受托方 产品名称 起始日 到期日
（万元） 元、含税） 赎回 （万元）
招商银行点金
招商银行股
系列看涨两层
份有限公司 30,000.00 2022/11/30 2023/3/1 否 30,000.00
区间 91 天结
十堰分行
构性存款
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购买金额 本年收益（万 是否 期末余额
受托方 产品名称 起始日 到期日
（万元） 元、含税） 赎回 （万元）
招商银行点金
招商银行股
系列看涨两层
份有限公司 10,000.00 2022/12/28 2023/3/28 否 10,000.00
区间 90 天结
十堰分行
构性存款
信智安盈系列
中信证券股
【1059】期收 5,000.00 2022/12/27 2023/3/27 否 5,000.00
份有限公司
益凭证
兴业银行股 兴业银行企业
份有限公司 金融人民币结 47,000.00 2022/12/9 2022/12/23 39.48 是
十堰分行 构性存款
兴业银行股 兴业银行企业
份有限公司 金融人民币结 4,000.00 2022/12/16 2023/2/15 否 4,000.00
十堰分行 构性存款
兴业银行股 兴业银行企业
份有限公司 金融人民币结 6,000.00 2022/12/16 2023/3/20 否 6,000.00
十堰分行 构性存款
兴业银行股 兴业银行企业
份有限公司 金融人民币结 20,000.00 2022/12/29 2023/1/12 否 20,000.00
十堰分行 构性存款
中信银行股 共赢智信汇率
份有限公司 挂钩人民币结 10,000.00 2022/12/28 2023/1/27 否 10,000.00
鄂州分行 构性存款
中信银行股 共赢智信汇率
份有限公司 挂钩人民币结 10,000.00 2022/12/28 2023/1/27 否 10,000.00
鄂州分行 构性存款
兴业银行股 兴业银行企业
份有限公司 金融人民币结 40,000.00 2022/12/9 2022/12/23 41.13 是
十堰分行 构性存款
兴业银行股 兴业银行企业
份有限公司 金融人民币结 10,000.00 2022/12/16 2023/3/20 否 10,000.00
十堰分行 构性存款
长江证券收益
长江证券股
凭证-长江宝 6,000.00 2022/12/26 2023/3/27 否 6,000.00
份有限公司
1522 号
合 计 198,000.00 80.61 111,000.00
4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 10 月 16 日分别召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第七次
会议，审议通过了《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超
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过人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审
议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用 77,500.00 万元的闲置
募集资金暂时补充流动资金。
5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2022 年 10 月 26 日召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第八次
会议，审议通过了《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金 146,506.029 万元永久补充流动资金。
本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，
不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。公司承诺每 12 个
月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超
募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的
12 个月内不进行高风险投资以及为子公司以外的对象提供财务资助。截至 2022 年 12 月 31
日，公司累计使用 146,506.029 万元超募资金用于补充流动资金，公司不存在使用超募资金
归还银行贷款的情况。
6.使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于 2022 年 10 月 26 日召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第八次
会议，审议通过了《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用部分超募资金向控股子公司
增资以投资建设新项目的议案》，同意公司使用部分超募资金 204,900.00 万元分别向控股
子公司鲁北万润增资 154,900.00 万元及向全资子公司深圳华虹清源增资 50,000.00 万元，
用于投资建设“24 万吨/年磷酸铁锂联产 24 万吨/年磷酸铁项目”。截至 2022 年 12 月 31
日，公司已使用部分超募资金 140,000.00 万元分别向控股子公司鲁北万润增资 90,000 万元
及向全资子公司深圳华虹清源增资 50,000 万元，实际已使用前述增资款用于项目建设
61,213.99 万元，尚需向控股子公司鲁北万润增资 64,900 万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心”以公司为实施主体，主要为满足市场对锂
电池正极材料磷酸铁锂新产品开发、产品性能改善和成本控制的需求，保证公司研发创新的
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实现，满足战略发展要求。该项目计划总投资为 6,208.83 万元，以募集资金投入金额为
6,208.83 万元，本项目将改建研发中心场地，购置先进仪器设备，引入行业高端人才，缓
解公司设备、人员、场地等现有研发条件不足的问题，从而增强公司研发能力，提高检测水
平和能力，有利于提高公司研发核心竞争力、提升产品质量，加强检测力度，为公司保持竞
争优势和行业竞争优势地位提供有力技术支持，但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。
以募集资金补充流动资金将提高公司的偿债能力，降低公司流动性风险及营业风险，增
强公司的经营能力，有利于公司扩大业务规模，优化财务结构，但无法直接产生收入，故无
法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
湖北万润新能源科技股份有限公司
二〇二三年四月二十三日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：湖北万润新能源科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 614,562.26 本年度投入募集资金总额 300,293.68
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 300,293.68
变更用途的募集资金总额比例
是否已
截至期末 截至期末累计 截至期末投 项目可行
变更项 截至期末承 项目达到 本年度 是否达
投资 募集资金承 调整后 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 入进度（%） 性是否发
目（含 诺投入金额 预定可使用 实现的 到预计
项目 诺投资总额 投资总额 投入金额 额 投入金额的差额 (4)＝ 生重大变
部分变 (1) 状态日期 效益 效益
(2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
更）
一、承诺投资项目
宏迈高科高性能
锂离子电池材料 否 80,000.00 80,000.00 80,000.00 52,404.21 52,404.21 -27,595.79 65.51 2023 年 3 月 不适用 不适用 否
项目
湖北万润新能源
锂电池正极材料 否 6,208.83 6,208.83 6,208.83 169.45 169.45 -6,039.38 2.73 2023 年 8 月 不适用 不适用 否
研发中心
补充流动资金 否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
小 计 － 126,208.83 126,208.83 126,208.83 92,573.66 92,573.66 -33,635.17 73.35 － － － －
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二、超募资金去向
24 万吨/年磷酸铁
锂联产 24 万吨/年 否 204,900.00 204,900.00 204,900.00 61,213.99 61,213.99 -143,686.01 29.88 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
磷酸铁项目
永久补充流动资
否 146,506.03 146,506.03 146,506.03 146,506.03 146,506.03 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金
其他超募资金 否 136,947.40 136,947.40 136,947.40 -136,947.40 不适用 不适用 不适用 否
小 计 － 488,353.43 488,353.43 488,353.43 207,720.02 207,720.02 -280,633.41 42.53 － － － －
合 计 － 614,562.26 614,562.26 614,562.26 300,293.68 300,293.68 -314,268.58 48.86 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三（一）2 之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三（一）4 之说明
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本专项报告三（一）3 之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见本专项报告三（一）5 之说明
募集资金结余的金额及形成原因 详见本专项报告一（二）之说明
募集资金其他使用情况 公司使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况详见本专项报告三（一）6 之说明
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仅为湖北万润新能源科技股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营
未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为湖北万润新能源科技股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目
的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本
所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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从事证券服务业务会计师事务所名单
序号 会计师事务所名称 统一社会信用代码 执业证书编号 备案公告日期
1 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000051421390A 11000243 2020/11/02
2 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108MA007YBQ0G 11010274 2020/11/02
3 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 911101020855463270 11000010 2020/11/02
4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000599649382G 11000241 2020/11/02
5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590676050Q 11010148 2020/11/02
6 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590611484C 11010141 2020/11/02
7 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 9131000005587870XB 31000012 2020/11/02
8 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 91320200078269333C 32020028 2020/11/02
9 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 914401010827260072 44010079 2020/11/02
10 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 91440101MA9UN3YT81 44010157 2020/11/02
11 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 913701000611889323 37010001 2020/11/02
12 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 91350100084343026U 35010001 2020/11/02
13 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 911101050805090096 11000154 2020/11/02
14 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 91310101568093764U 31000006 2020/11/02
15 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 911201160796417077 12010023 2020/11/02
16 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 91440300770329160G 47470029 2020/11/02
17 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 913100000609134343 31000007 2020/11/02
18 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 911101020854927874 11010032 2020/11/02
19 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 9111010856949923XD 11010130 2020/11/02
20 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 91310106086242261L 31000008 2020/11/02
21 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） 91440300770332722R 47470034 2020/11/02
22 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 91510500083391472Y 51010003 2020/11/02
23 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 91320000085046285W 32000026 2020/11/02
24 唐山市新正会计师事务所（普通合伙） 911302035795687109 13020011 2020/11/02
25 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 913200000831585821 32000010 2020/11/02
26 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 913300005793421213 33000001 2020/11/02
27 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 911101080896649376 11000374 2020/11/02
28 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 911101085923425568 11010150 2020/11/02
29 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 9161013607340169X2 61010047 2020/11/02
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