目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………… 第 3-9 页
三、附件…………………………………………………………… 第 10-13 页
（一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 10 页
（二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 11 页
（三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 12-13 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕6-189 号
上海伟测半导体科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称伟测科技公
司）管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供伟测科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为伟测科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
伟测科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的规定编制《关于
募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对伟测科技公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，伟测科技公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 上证发〔2022〕
14 号）的规定，如实反映了伟测科技公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情
况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二三年四月十九日
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上海伟测半导体科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14
号）的规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1878 号），本公司由主承销商方正证券承销保荐
有限责任公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,180.27 万
股，发行价为每股人民币 61.49 元，共计募集资金 1,340,648,023.00 元，坐扣承销和保荐
费用 78,162,309.27 元后的募集资金为 1,262,485,713.73 元，已由主承销商方正证券承销
保荐有限责任公司于 2022 年 10 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资
费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新
增外部费用 25,306,164.68 元后，公司本次募集资金净额为 1,237,179,549.05 元。上述募
集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2022〕6-69 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 123,717.95
项目投入 B1 15,046.01
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
本期发生额 项目投入 C1 20,384.67
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项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 287.90
项目投入 D1=B1+C1 35,430.68
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 287.90
应结余募集资金 E=A-D1+D2 88,575.17
实际结余募集资金[注 1] F 88,976.95
差异[注 2] G=E-F -401.78
[注 1]实际结余募集资金包括募集资金专户存款余额 22,976.95 万元，购买理财产品尚
未到期金额 66,000.00 万元
[注 2]差异系公司使用自有资金支付前期发行费 370.83 万元以及 30.95 万元印花税所
致，共计 401.78 万元，故实际募集资金结余较应结余募集资金多 401.78 万元
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14
号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海伟测半导体
科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构方正证券承销保
荐有限责任公司、子公司无锡伟测半导体科技有限公司和南京伟测半导体科技有限公司于
2022年10月21日、2022年12月8日分别与交通银行、平安银行、兴业银行、浦发硅谷银行、
招商银行、光大银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重
大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户、13 个结构性存款账户以及 1 个
收益凭证账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
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开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
募集资金专户
兴业银行杨浦支行 216190100100229975 130,859,975.13
余额
兴业银行杨浦支行 216190100100229975 200,000,000.00 结构性存款
招商银行股份有限公司上海
121933078910214 50,000,000.00 结构性存款
张杨支行
申万宏源证券有限公司 1633056575 50,000,000.00 收益凭证
募集资金专户
交通银行上海市张江支行 310066865013006192536 60,923,975.75
余额
募集资金专户
浦发硅谷银行有限公司 1000000000001570 897,472.57
余额
浦发硅谷银行有限公司 1000000000001570 30,000,000.00 结构性存款
募集资金专户
平安银行上海分行营业部 15068886888808 837,463.40
余额
募集资金专户
招商银行无锡分行新区支行 511903003310604 14,988,616.22
余额
招商银行无锡分行新区支行 511903003310604 130,000,000.00 结构性存款
中信银行无锡新区支行 8110501013302100493 25,000,000.00 结构性存款
募集资金专户
光大银行无锡分行营业部 39920180800378858 5,002,826.37
余额
光大银行无锡分行营业部 39920180800378858 45,000,000.00 结构性存款
募集资金专户
交通银行南京鼓楼支行 320006600013002774567 16,259,139.97
余额
交通银行南京鼓楼支行 320006600013002774567 100,000,000.00 结构性存款
中信银行股份有限公司南京
8110501013102097590 10,000,000.00 结构性存款
中山东路支行
中国工商银行股份有限公司
4301027419100157171 20,000,000.00 结构性存款
南京珠江支行
合 计 889,769,469.41
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
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超募资金项目
超募资金-伟
测半导体无
2027 年
锡集成电路 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 -15,000.00 不适用 不适用 否
10 月
测试基地项
目
超募资金-伟
测集成电路
2027 年
芯片晶圆级 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 375.07 375.07 -14,624.93 2.50 不适用 不适用 否
10 月
及成品测试
基地项目
超募资金项
30,000.00 30,000.00 30,000.00 375.07 375.07 -29,624.93 － － － － －
目小计
合 计 － 91,195.74 91,195.74 91,195.74 20,384.67 35,430.68 -55,765.06 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2022 年 11 月 11 日召开公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司或实施募投项目的
募集资金投资项目先期投入及置换情况 子公司无锡伟测半导体科技有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币
31,830.63 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 370.83 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，预先投入募集
资金投资项目的自筹资金 31,830.63 万元已全部置换，预先支付的发行费用 370.83 万元尚未完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
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公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金投资项目
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用
于购买投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
[注]本年度投入募集资金总额不包括实际已置换先期投入金额
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仅为上海伟测半导体科技股份有限公司 2022 年度审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通
合伙）合法经营，未经 本所 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为上海伟测半导体科技股份有限公司 2022 年度审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊
普通合伙）具有执业资质，未经 本所 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为上海伟测半导体科技股份有限公司 2022 年度审计之目的而提供文件的
复印件，仅用于说明 顾洪涛 是 中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此
文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第 12 页 共 13 页
仅为上海伟测半导体科技股份有限公司 2022 年度审计之目的而提供
文件的复印件，仅用于说明 汪婷 是 中国注册会计师 未经 本人 书
面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第 13 页 共 13 页
