东吴证券股份有限公司
关于苏州迈为科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，东吴证券股份有限公司（以
下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“迈为
股份”、“公司”）的保荐机构，对公司2023年半年度募集资金存放与使用情况进行了核
查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2021年9月28日，深圳证券交易所出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司申请向特
定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特
定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021年11月4日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意苏州迈为科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3407号），同意公司向特定对象
发行股票的注册申请。
公司本次向特定对象发行股票总数量为4,359,007股，发行价格为645.00元/股，实际
募集资金总额为人民币2,811,559,515.00元，扣除本次发行费用25,310,628.38元（不含
税）后，实际募集资金净额为人民币2,786,248,886.62元。苏亚金诚会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月10日出具了《验资报告》
（苏亚验[2021]38号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为1,581,307,748.78元。
明细如下表：
单位：人民币元
1
序号 项目 金额
一 募集资金净额 2,786,248,886.62
二 募集资金使用 1,303,924,929.45
其中：2023年1-6月募集资金使用 498,862,663.26
三 结余取出
四 利息收入 99,006,663.86
五 手续费支出 22,872.25
六 尚未使用的募集资金余额 1,581,307,748.78
其中：银行结构性存款 0.00
银行活期存款 1,581,307,748.78
二、募集资金存放和管理情况
（一）关于募集资金管理制度的制定情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监
管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州迈为科技股份有限公司募集资
金管理制度》。
（二）关于募集资金管理制度的执行情况
2021年12月20日，公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集资
金管理制度》等有关规定，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司及各商业银行签订《募
集资金三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），开设募集资金专项账户，用于公
司募集资金的存储和使用。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金账户的余额明细列示如下：
单位：人民币元
2
序号 开户银行 银行账户 金额
1 中国建设银行股份有限公司吴江运东开发区支行 32250199768000001941 728,457,639.10
2 上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行 89160078801900001206 222,385,690.23
3 中信银行股份有限公司吴江支行 8112001013100632460 267,907,179.18
4 中国光大银行股份有限公司吴江支行 37120180801981288 361,553,959.24
5 招商银行股份有限公司吴江支行 512903914310555 1,003,281.03
合计 1,581,307,748.78
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
（三）募投项目先期投入及置换情况
不适用。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（五）结余募集资金使用情况
不适用。
（六）超募资金使用情况
不适用。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金为1,581,307,748.78元，均存放于募
集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
3
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年上半年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用情况的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管
理制度》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相
关信息披露工作，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查工作
保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对迈为股份募集资金的存放、使用
及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、
募集资金支付凭证、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：迈为股份严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集
资金监管协议。截至2023年6月30日，迈为股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致，
未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
（以下无正文）
4
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州迈为科技股份有限公司2023年半
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
曹飞 左道虎
东吴证券股份有限公司
年 月 日
5
附表 1
募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）
单位：人民币万元
募集资金总额 278,624.89 2023 年半年投入募集资金总额 49,886.27
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 130,392.49
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目
截至期末投 项目达到 截止报告
已变更项 本报告期 是否达 项目可行性是
募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计投入金 入进度（%） 预定可使 期末累计
承诺投资项目 目，含部分 实现的效 到预计 否发生重大变
投资总额 额（1） 金额 额（2） (3)=(2)/(1 用状态日 实现的效
变更（如有） 益 效益 化
) 期 益
异质结太阳能电池片设备产 2024 年 12
否 231,156.00 231,156.00 49,886.27 82,719.83 35.79% 0 0 不适用 否
业化项目 月 31 日
补充流动资金 否 47,468.89 47,468.89 0.00 47,672.66 100.43% 0 0 不适用 否
承诺投资项目投向小计 278,624.89 278,624.89 49,886.27 130,392.49 -- -- 0 0 -- --
超募资金投向
归还银行贷款（如有） 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
补充流动资金（如有） 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
超募资金投向小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
合计 278,624.89 278,624.89 49,886.27 130,392.49
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不 “异质结太阳能电池片设备产业化项目”建设期 3 年，报告期内尚未建设完毕。“补充流动
适用”的原因） 资金”无预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
6
用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 158,130.77 万元，均存放于募集资金专
尚未使用的募集资金用途及去向
户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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