中建西部建设股份有限公司
              2024 年度财务预算报告

    中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 4 月 2 日召开第八届三次董事会会议、第八届三次监事会会议
审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》，现将具体
情况公告如下：
    一、预算编制说明
    依据公司“十四五”战略规划部署，在 2023 年的经营情况
基础上，研判宏观经济环境和市场环境，综合考虑投资布局、历
史财务状况和经营成果、高质量发展要求等，编制 2024 年财务
预算。
    二、财务预算编制基础
    1.公司持续经营；
    2.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政
策无重大变化；
    3.预算范围包括纳入合并范围的所有企业；
    4.依据公司战略规划；
    5.依据对 2024 年市场行情的合理预测。
    三、主要经济指标预算
    1.2024 年新签合同额预算 560 亿元，同比降低 3.47%；
    2.2024 年营业收入预算 235 亿元，同比增长 2.78%；
    3.2024 年利润总额预算 8.2 亿元，同比降低 9.39%。
    四、确保财务预算完成的措施
    1.强化预算引领，提高预算精细度。
    在年度预算的基础上，进一步细化分解月度预算。结合业务
实际及历史情况，充分研判外部形势，细化分解各项指标，确保
各项预算目标有序推进、按时完成。从预算的维度及细度出发，
认真研究预算实现的路径，组织将预算按月度分解到最基层，研
判存在的难点和问题，研究制定确保预算执行的措施。
    2.强化过程监督，提高预算执行力。
    加强预算执行的实时跟踪和预警，确保各项预算目标有效执
行。聚焦“一利五率”，动态监测企业运营情况，通过电话提示、
预算提示函、预算座谈等方式加强过程管控，做到“以月保季、
以季保年”。实施资源类指标硬约束，完善以资产负债率、带息
负债等指标为核心的资源边界，强化预算过程管控，严格限制超
越财务承受能力的投资行为。
    3.强化保障措施，深化重点任务落实。
    围绕高质量发展，充分发挥绩效考核的导向作用。将预算管
理工作与落实中央巡视整改工作、“六专行动”、账款清欠、五
类专项资产清理等工作有机衔接、有机融合，不断提高预算目标
的权威性。充分发挥预算在发展战略落地、实现年度任务目标中
的保障作用。强化预算偏差考核扣分要求，对偏离度较大的单位，
增加适时调整机制，开展动态考核评价。
    五、风险提示
    上述预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，
不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2024 年度
的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求、行业发
展状况及经营管理等多种因素的影响，存在一定的不确定性，敬
请广大投资者特别注意。




                          中建西部建设股份有限公司
                                  董 事 会
                                2024 年 4 月 3 日