广东顶固集创家居股份有限公司
                           2024 年度财务预算报告


    一、预算编制说明
    根据广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）战
略发展目标、2024 年度市场营销计划以及生产经营计划，以经审计的 2023 年度
的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制了 2024 年度的财务预算。
    二、财务预算编制假设
    1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策（含税收政
策和有关税收优惠政策）无重大变化；
    2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行
业形势、市场行情无异常变化；
    3、国家现有外汇汇率、贷款利率等无重大改变；
    4、公司的生产经营计划，不受政府行为的重大影响，不存在因市场需求或
供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
    5、公司生产营运不受诸如人工和原材料的严重短缺、成本中客观因素及税
收的巨大变动而产生的不利影响；
    6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项
业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；
    7、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
    三、2024 年度主要财务预算指标
    根据公司 2023 年度财务决算情况以及公司 2024 年度经营计划，2024 年度
公司营业收入同比增长 5%至 10%，预计可实现净利润同比增长 5%至 15%。
    四、确保预算完成的保障措施
    1、强品牌、拓渠道、扩品类。以“顶固”品牌为核心，加强品牌建设和推
广，不断拓展各类渠道以获取更多的家居消费流量，扩充大家居细分品类，致力
于为消费者提供一站式整家定制服务，提升用户的满意度。
    2、深化组织变革。以市场需求为导向，以消费者为核心，对公司业务流程
再造，持续深化组织变革，提高组织的决策效率和执行能力，更好的满足市场需
求。
    3、持续推行精益制造和降本增效。以品质第一，技术优先，服务到位，深
入实施全流程、全要素、全方位降本管控，充分发挥柔性化生产优势，提升产品
生产效率和交付能力，打造低成本、高效率的集成供应链体系。
    4、提升公司治理。继续加强财务和业务风控，切实落实内控制度，降低经
营风险。
       五、特别说明
    2024 年度财务预算为公司 2024 年经营计划的内部管理控制指标，财务预算
不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司 2024 年度的实际盈利情况，
受宏观经济运行、市场需求变化、经营管理等多方面因素综合影响，能否实现预
算指标，存在不确定性，请投资者特别注意。




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                                                       2024 年 4 月 19 日