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公司公告

方正科技:方正科技2023年度在财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告2024-03-30  

       关于方正科技集团股份有限公司
           在财务有限公司存贷款
           业务情况的专项审核报告
                  众环专字(2024)0500173号




                            目   录


                                                    起始页码
专项审核报告                                           1


存贷款业务情况汇总表
   方正科技集团股份有限公司 2023 年度在财务有限公
                                                       1
   司存贷款业务情况汇总表
           关于方正科技集团股份有限公司
2023 年度在财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告

                                                          众环专字(2024)0500173 号


方正科技集团股份有限公司:

    我们接受委托,在审计了方正科技集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023 年 12

月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流

量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《方正科技集团

股份有限公司 2023 年度在财务有限公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进

行了专项审核。



    一、管理层对汇总表的责任

    按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定,编

制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是贵公司管理层的责任。



    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册

会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注

册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保

证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要

的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。



    三、审核情况

    经审核,《方正科技集团股份有限公司 2023 年度在财务有限公司存贷款业务情况汇总

表》已在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联

交易》的有关要求编制。

    为了更好地理解方正科技集团股份有限公司 2023 年度在财务有限公司存贷款业务情

况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。


                               审核报告第1页,共 2 页