九华山狮子峰景区客运索道项目

        可行性研究报告




北京起重运输机械设计研究院有限公司

          二〇二四年三月




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    一、项目概况
    1.项目名称：九华山狮子峰景区客运索道项目
    2.建设地点：九华山风景区九华乡柯村村
    3.项目实施单位：安徽九华山旅游发展股份有限公司
    4.项目建设主要内容：索道上、下站房，12 座支架，游
客服务中心，管理与配套设施（含索道公用的配套设施）及
高山游览步道等。
    5.项目投资：总投资估算为 3.2607 亿元
    6.建设期：总建设期约 24 个月
    7.资金筹措：以自筹资金投资建设
    二、项目建设内容
    1.项目规划总用地面积 17690.00 平方米：其中，索道
下站及其附属设施用地面积 15326.00 平方米，主要建设游
客服务中心、停车场、站房、机房、配电室、车库及其他附
属设施；索道上站用地面积 1426.02 平方米，主要建设站房
及附属设施；索道线路支架约 12 座，单个支架平均占地约
为 50—80 平方米，支架总占地面积约为 938 平方米。索道
单向运输能力 1600 人/小时。
    2.项目总建筑面积 6228 平方米：其中，索道下站房 2200
平方米，游客服务中心及停车场 1100 平方米，管理与配套
设施（含索道公用的配套设施）1550 平方米，索道上站房
440 平方米，索道支架 938 平方米。

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    3.高山游览步道：水平长度约 3047 米，线路实际长度
（含斜坡）约 3415 米，宽度控制在 1-2.5 米。
    三、项目建设的必要性
    一是落实省委省政府“大黄山世界级休闲度假康养旅游
目的地建设”战略部署的具体举措；二是贯彻实施《关于深
化文旅融合彰显徽风皖韵加快建设高品质旅游强省的意见》，
为池州市文旅发展增添新动能；三是实施《九华山风景名胜
区总体规划（2006-2020）》，加强九华山景区景点及游览体
系建设；四是改善九华山风景区“中热南北冷”的游览现状，
满足九华山风景区游览扩容的需求，缓解九华山旅游高峰期
的环境资源保护和旅游安全压力；五是促进周边区域乡村振
兴和全域旅游发展；六是应对九华山风景区外部交通环境变
化的重大机遇。
    四、项目建设的可行性
    九华山狮子峰景区客运索道项目符合《九华山风景名胜
区总体规划》、《九华山风景名胜区狮子峰景区详细规划》、
《池州市国土空间总体规划（2021-2035）》等相关规划及国
家产业政策，各级主管部门对本项目大力支持；项目实施单
位有丰富的索道运营管理经验，各类管理技术人才齐备；同
时项目有着较好的经济效益和社会效益。




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      五、项目投资估算
      项目估算新增总投资 3.2607 亿元，其中索道约 2.9459
亿元、高山游览步道约 0.3148 亿元。
      六、经济效益分析
      项目建成后主要经济技术指标如下：
 序号          指标          单位      数值          备注

  1        年营业收入        万元     11147.5

  2       年总成本费用       万元     5515.2

  3        年利润总额        万元     4996.9      经营期均值

  4         年所得税         万元     1296.3

  5        年税后利润        万元     3700.6

  6        投资利润率                 15.32%

  7      全投资内部收益率             9.54%        所得税后
            投资回收期
  8                          年       11.92        所得税后
         （含建设期 2 年）

                                                   所得税后
  9       全投资净现值       万元     4619.43
                                                  折现率 8%

                                                当票价不变时，

                                                 索道年均客流

  10       盈亏平衡点                 50.98%     量达到预计人

                                                次的 50.98%时，

                                                项目可以保本。


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    七、项目进度安排
    项目计划 2024 年 12 月动工，2026 年 11 月全部完工交
付使用。
    八、结论
    综上所述，本项目符合相关规划、国家产业政策及公司
发展战略，项目建成将进一步改善九华山交通基础设施条件，
满足风景区游览扩容的需求，缓解九华山旅游高峰期的环境
资源保护和旅游安全压力，为游客带来高品质的旅游体验，
具有良好的经济效益和社会效益。




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