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公司公告

深信泰丰:内部控制审计报告2013-03-19  

						深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
       内部控制审计报告
    中瑞岳华专审字[2013]第 0589 号
中瑞岳华会计师事务所(特殊普     RSM China Certified Public Accountants     电话:+86(10)88095588
通合伙)
办公地址:北京市东城区永定门     Office Address:3-9/F,West Tower of China
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                                 内部控制审计报告

                                                             中瑞岳华专审字[2013]第 0589 号


深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)2012 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
    一、贵公司对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公
司董事会的责任。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发
表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由
于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度
降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日按
照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
    (此页无正文)




中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)   中国注册会计师:李巧仪



             中国北京                  中国注册会计师:李花



                                             2013 年 3 月 18 日