粤电力Ａ：广东电力发展股份有限公司合规管理办法2023-02-22
广东电力发展股份有限公司第十届董事会 2023 年第一次通讯会议
广东电力发展股份有限公司
合规管理办法
第一章 总 则
第一条 为切实加强广东电力发展股份有限公司（以下
简称“股份公司”或“公司”）及其分支机构和下属管理单
位（以下简称“股份公司管理单位”或“各管理单位”）合
规管理工作，不断提升依法合规经营管理水平，有效防范合
规风险，为企业高质量发展保驾护航，根据国家法律法规，
对标《合规管理体系要求及使用指南》（ISO 37301:2021），
结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 本办法适用于股份公司及股份公司管理单位
在合规管理的制度建设、重点领域、运行及保障机制等方面
的管理。股份公司管理单位可根据自身情况，在遵循股份公
司合规管理总体方针的基础上，制定相应制度或标准。
第三条 股份公司的合规方针为：牢固树立“合规管理、
体系为先，依法合规、从严治行”的合规理念，建立健全合
规管理体系并有效运行，为公司稳健经营及高质量发展保驾
护航，实现“奉献绿色电力，赋能美好生活”。
第四条 股份公司合规管理遵循以下原则：
（一）全面覆盖，突出重点。股份公司及下属管理单位
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应坚持将合规要求覆盖到各业务领域、各部门、各级子企业
和分支机构、全体员工，贯穿决策、执行、监督、反馈全流
程，并突出重点领域、重点环节和重点人员，切实防范合规
风险。
（二）全员合规，强化责任。把加强合规管理作为股份
公司及下属管理单位主要负责人履行推进法治建设第一责
任人职责的重要内容，建立全员合规责任制，明确管理人员
和各岗位员工的合规责任并督促有效落实。全体员工应当熟
悉并遵守与本岗位职责相关的法律法规、企业内部制度和合
规义务，依法合规履行岗位职责，接受合规培训，对自身行
为的合法合规性承担责任。
（三）协同联动，明晰职责。股份公司及下属管理单位
应推动合规管理与法律风险防范、纪检、审计、内控、风险
管理等工作相统筹、相衔接，确保合规管理体系有效运行，
建立业务部门、合规管理牵头部门及监督部门各负其责的
“三道防线”，实现合规管理与股份公司现有管理机制的协
同联动。
（四）客观独立，保障资源。严格依照法律法规等规定
对企业及员工的行为进行客观评价和处理，合规管理牵头部
门独立履行职责，拥有适当权限和充足的资源，不受其他部
门和人员的干涉。
（五）持续改进，注重实效。股份公司及下属管理单位
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应随着内外部环境的变化持续改进合规管理体系，确保合规
管理的适用性、充分性和有效性。
第二章 组织体系和权责划分
第五条 股份公司党委在合规管理中发挥领导作用，统
筹把握合规管理工作的原则和方向，履行党风廉政建设主体
责任，按照党章、党内法规以及《广东电力发展股份有限公
司“三重一大”事项决策管理办法》要求履行相关重大事项
的合规管理职责，保障党中央关于深化法治建设、加强合规
管理的重大决策部署在企业得到全面贯彻落实。
第六条 股份公司董事会发挥定战略、作决策、防风险
职能，履行以下合规管理职责：
（一）审批股份公司合规管理战略规划、合规管理基本
制度；
（二）审批合规管理年度报告；
（三）决定合规管理负责人的任免；
（四）决定合规管理牵头部门的设置和职能；
（五）按照权限决定有关违规人员的处理事项；
（六）研究决定法律法规、股份公司章程等规定的其他
合规管理重大事项。
第七条 股份公司监事会的合规管理职责主要包括：
（一）监督董事会的决策与流程是否合规；
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（二）监督董事和高级管理人员合规管理职责履行情况；
（三）对引发重大合规风险负有主要责任的董事、高级
管理人员提出罢免建议；
（四）向董事会提出撤换公司合规管理负责人的建议；
（五）股份公司章程规定的其他合规职责。
第八条 股份公司经营班子的合规管理职责主要包括：
（一）拟订合规管理基本制度，审批合规配套管理制度、
合规管理计划等；
（二）拟订合规管理年度报告；
（三）及时处置不合规的经营行为，按照权限对违规人
员进行责任追究或提出处理建议；
（四）及时采取措施应对重大合规风险；
（五）监督和考核股份公司各部门、各管理单位的合规
管理工作；
（六）拟订需提交董事会审议的合规管理其它重要事项，
审批法律法规、股份公司章程或者董事会授权的其他合规管
理事项。
第九条 股份公司设立董事会审计与合规委员会，为董
事会决策提供合规管理建议，根据董事会决定和授权开展合
规工作。
第十条 股份公司主要负责人作为推进法治建设的第
一责任人，切实履行依法合规经营重要组织者、推动者和实
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践者职责，积极推动合规管理各项工作。
第十一条 股份公司合规管理工作分管领导、总法律顾
问担任合规管理负责人，主持合规管理的日常工作。股份公
司合规管理工作分管领导全面负责合规管理，总法律顾问具
体负责合规管理，主要职责包括：
（一）参与股份公司重大决策并提出合法合规意见；
（二）组织指导合规管理牵头部门推进合规管理体系建
设；
（三）向股份公司董事会、审计与合规委员会和经营班
子汇报合规管理重大事项；
（四）指导股份公司各部门合规管理工作，对合规管理
职责落实情况提出意见和建议；
（五）召集和主持合规联席会议；
（六）组织制订合规管理战略规划；
（七）组织起草合规管理年度报告；
（八）按照中国证监会及其派出机构的要求和公司规定
对公司及工作人员经营管理和工作行为的合规性进行监督
检查，配合中国证监会及其派出机构对公司的检查和调查，
跟踪和评估监管意见和监管要求的落实情况；
（九）股份公司章程、董事会或审计与合规委员会、经
营班子确定的其他合规管理职责。
第十二条 股份公司各部门是本部门职责范围业务的
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合规管理责任主体，负责日常相关工作，履行“第一道防线”
职责：
（一）按照合规要求完善本部门职责范围业务的管理
制度和流程，制订本部门职责范围业务的合规管理指引及有
关操作手册、表单，确保合规要求融入业务领域；
（二）识别本部门职责范围业务的利益相关方及其合
规义务，开展本部门职责范围业务的合规风险识别和隐患排
查，及时发布合规预警；
（三）对本部门职责范围业务制度、文件、合同及经营
管理行为等进行合法合规性审查；
（四）及时向股份公司合规管理牵头部门通报合规风
险事项，组织或配合开展合规风险事件应对处置；
（五）开展本部门职责范围业务的合规论证和尽职调
查；
（六）开展本部门职责范围业务的合规培训和商业伙
伴合规调查等工作；
（七）组织或配合本部门职责范围业务的合规评估、违
规问题调查并及时整改；
（八）向合规管理牵头部门报送本部门职责范围业务
的合规管理计划、总结。
第十三条 股份公司董事会事务部是合规管理牵头部
门，负责合规管理工作的组织协调和监督指导，组织落实合
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规管理工作目标和责任，为公司各部门提供合规支持，监督
指导火电板块管理单位做好合规管理工作，履行“第二道防
线”职责：
（一）研究起草合规管理年度工作计划，按照批准后的
计划组织实施年度合规管理工作；
（二）研究起草合规管理基本制度、配套管理制度；
（三）参与股份公司重大事项合规审查、提出意见和建
议；
（四）组织开展合规义务识别、合规风险识别和预警，
组织重大合规风险应对，按照集团公司要求牵头汇总上报合规
风险相关信息；
（五）组织开展合规评价改进、合规管理考核及合规检
查，督促违规行为整改；
（六）牵头组织落实职责范围内的违规举报，组织或参
与对违规事件的调查，并提出处理建议；
（七）组织开展股份公司合规管理绩效的年度评审，牵
头起草合规管理年度报告经批准后报集团公司备案，对完善
合规管理体系提出改进建议；
（八）组织或协助股份公司各部门开展合规培训，牵头
合规文化建设；
（九）审计与合规委员会或合规管理负责人交办的其他
工作。
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第十四条 股份公司审计部和纪检部按照法律法规等
相关规定和股份公司相关制度要求，在职权范围内履行“第
三道防线”职责：
（一）对股份公司经营管理行为进行监督，为违规行为
提出整改意见;
（二）会同股份公司董事会事务部、相关部门对合规管
理工作开展全面检查或专项检查；
（三）对股份公司和相关部门整改落实情况进行监督检
查；
（四）在职责范围内对违规事件进行调查，并结合违规
事实、造成损失等会同党群人资部追究相关部门和人员责任；
（五）对完善合规管理体系提出意见和建议。
第十五条 股份公司各部门设置合规管理员，负责对本
部门或所在领域经营管理行为的合规审查以及协助开展本
部门的合规管理工作，接受股份公司董事会事务部的指导和
培训。股份公司应制定合规管理员工作相关指引，明确合规
管理员工作职责，为合规管理员工作提供方法和工具，股份
公司各部门合规管理员应按要求开展相关工作。
第三章 管理单位及人员的合规职责
第十六条 股份公司各管理单位是本单位合规管理工
作的责任主体，负责具体组织和实施本单位合规管理工作，
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并接受股份公司的组织、协调、指导和监督。其主要职责包
括：
（一）建立健全本单位合规管理体系，明确合规管理责
任部门或岗位，建立符合自身特点、有效发挥作用的合规管
理组织体系；
（二）确保经营管理活动合法合规，参照本办法并结合
本单位情况，及时制定适应自身业务需要的合规制度和业务
流程，确保合规要求融入业务领域；
（三）制订年度合规管理工作计划，组织开展本单位管
理职责内的合规管理工作；
（四）负责本单位管理职责内的合规义务识别与维护，
合规风险识别、评价与防控等合规风险管理及工作；
（五）按照股份公司统一要求，汇总整理并上报本单位
管理职责内合规工作相关信息；
（六）编制本单位《合规管理年度报告》，并经本单位
董事会或同类权力机构批准后报送股份公司合规管理牵头
部门备案；
（七）组织开展本单位管理职责内的合规评价改进工作；
（八）负责本单位的合规文化建设，开展合规培训，树
立合规理念；
（九）负责本单位的合规管理信息系统建设及运行维护
工作；
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（十）确定合规管理牵头部门，设置专职合规管理人员
并及时向股份公司报备；
（十一）负责本单位合规管理工作的其它事项。
第十七条 各管理单位主要负责人作为推进法治建设
的第一责任人，切实履行依法合规经营重要组织者、推动者
和实践者职责，积极推动合规管理各项工作。
第十八条 各管理单位应明确合规管理工作分管领导，
全面负责合规管理，主要职责包括：
（一）参与本单位重大决策并提出合法合规性意见；
（二）组织指导合规管理牵头部门推进合规管理体系
建设、建立健全本单位的合规管理制度与机制、推动各项经
营活动的合规性要求嵌入业务管理制度与操作流程中；
（三）向本单位董事会、经营班子汇报合规管理重大事
项；
（四）指导本单位各部门合规管理工作，对合规管理职
责落实情况提出意见和建议；
（五）组织制定合规管理战略规划；
（六）组织起草合规管理年度报告；
（七）组织本单位合规文化建设；
（八）法律法规、董事会、经营班子确定的其他合规管
理职责。
第十九条 各管理单位的合规管理人员履行下列合规
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管理职责：
（一）协助本单位合规管理负责人完成其合规职责，与
股份公司合规管理牵头部门的对口联系，配合有关工作安排
和部署；
（二）研究起草合规管理基本制度、配套管理制度、标
准等；
（三）研究起草年度合规工作计划，具体开展合规管理
各项工作；
（四）负责合规义务识别与维护，合规风险识别、评
价与防控等合规风险管理工作；
（五）起草年度合规管理报告；
（六）组织开展合规文化建设、合规培训工作；
（七）协助本单位合规管理负责人及股份公司开展其他
相关合规管理工作。
第二十条 股份公司合规负责人和合规管理牵头部门
有权要求各管理单位就专门事项提交有关合规情况报告；各
管理单位对发现的重大合规风险和问题，应当及时报告股份
公司合规管理牵头部门。各管理单位应当对股份公司的合规
检查和指导予以支持和配合、对股份公司提出的整改意见，
应及时制定和落实整改措施，并反馈整改结果。
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第四章 合规管理制度建设
第二十一条 股份公司及股份公司管理单位应建立以
合规方针、合规管理基本制度、配套管理制度、重点领域合
规指引、操作手册等为主体的分级分类合规管理制度体系，
具体如下：
（一）合规方针：合规方针与公司的价值观、目标和战
略保持一致，是合规管理体系的思想内核；
（二）基本制度：明确合规管理机构职责、管理流程、
考核监督、奖惩问责等；
（三）配套管理制度：合规管理体系运行、保障等相关
配套制度；
（四）重点领域合规指引：针对合规风险较高的重点领
域、业务领域等，制定专项合规管理指引或业务专项管理制
度，强化合规风险防范；
（五）其他合规文件：根据实际需要，为完善合规管理
制度体系制定的其他合规文件，如操作手册、表单等。
第五章 合规管理重点
第二十二条 股份公司及管理单位应当根据外部环境
变化，结合自身实际，以融入体系、融入业务、融入岗位为
主线，以重点领域、重点环节和重点人员为抓手，在全面推
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进合规管理的基础上，突出重点领域、重点环节和重点人员，
切实防范合规风险。
第二十三条 股份公司及股份公司管理单位应结合实
际加强对以下重点领域的合规管理：
（一）市场交易。完善交易管理相关制度，严格履行决
策批准程序，建立健全自律诚信体系，突出反欺诈、反商业
贿赂、反垄断、反不正当竞争，规范资产交易、招投标等活
动。
（二）投资管理。严格执行投资监管相关规章制度，防
止偏离主业领域的投资，建立健全事前、事中、事后投资管
理工作体系，防止违规投资行为，强化违规投资责任追究。
（三）合同管理。严格遵守审慎签约、诚信履约原则，
加强对合同签订内容合法性、程序正当性等方面的合规审查。
落实合同承办部门主体合规责任，建立健全合同执行评价制
度。
（四）资本运作。严格遵守证券监管相关法律法规，规
范公司股权变动行为。依法依规做好公司在证券交易所和全
国中小企业股份转让系统、在债券市场的信息披露工作，保
证披露信息的真实、准确、完整。
（五）工程建设。建立健全工程建设项目合规管理工作
体系，强化对工程项目质量、进度、安全、建设资金等环节
全过程合规管控，规范履行施工、监理、勘察、设计合同，
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保障建设项目在依法合规的基础上顺利实施。
（六）安全环保。严格执行国家安全生产、环境保护法
律法规，完善生产规范和安全环保制度，加强监督检查，对
发包商、供应商、承包商等实施相同的安全环保合规要求，
及时发现并整改违规问题。
（七）商业伙伴。对重要商业伙伴开展合规调查，通过
签订合规协议、要求作出合规承诺等方式促进商业伙伴行为
合规，依法合规采集、处理、保存和使用商业伙伴保密信息，
保护商业伙伴隐私信息。
（八）网络安全。积极开展网络安全等级保护测评工作，
构建功能完备的网络信息安全体系，强化网络信息安全责任
落实，在全面提升网络安全风险防御及应急处理能力的前提
下，做好数据合规治理工作。
（九）其他需要重点关注的领域。
第二十四条 股份公司及股份公司管理单位合规管控
的重点环节包括：
（一）制度制定环节。强化对规章制度等重要文件的合
规审查，确保符合法律法规、监管规定等要求；
（二）经营决策环节。各单位严格落实本单位的《“三
重一大”事项决策管理办法》，细化各层级决策事项和权限，
加强对决策事项的合规论证把关，保障决策依法合规；
（三）生产运营环节。严格执行合规制度，加强对重点
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流程的监督检查，确保生产经营过程照章办事、按章操作；
（四）其他需要重点关注的环节。
第二十五条 股份公司及股份公司管理单位应全面梳
理各部门岗位合规风险，制定岗位合规职责清单，依据风险
水平等进行分级管理，将合规要求纳入岗位职责，并重点加
强对重要风险岗位人员的管理。
第六章 合规管理运行
第二十六条 股份公司及股份公司管理单位应根据法
律法规等外部规范的变化和监管动态，及时将外部有关合规
要求转化为公司内部规章制度，建立充分、有效的“计划-
实施-检查-处理”合规管理运行机制，制定全体员工普遍遵
守的合规行为规范。合规管理运行机制包括合规义务识别与
维护、合规风险识别与评估、预警与应对、合规联席会议、
合规审查、合规问责及举报、合规管理体系内部审核和改进
等。
第二十七条 股份公司及股份公司管理单位应建立合
规风险识别预警机制，以合规义务为基础，全面系统梳理经
营管理活动中存在的合规风险，建立合规风险清单，对于典
型性、普遍性和可能产生较严重后果的风险及时发布预警，
完善合规风险应对机制。股份公司及股份公司管理单位应结
合自身实际，制定合规风险管理相关实施细则。
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第二十八条 股份公司建立合规联席会议机制，联席会
议按照《广东电力发展股份有限公司合规联席会议管理办法》
规定，由合规管理负责人召集和主持，通过定期会议等形式
研究、指导、协调、部署合规管理各项工作。
第二十九条 股份公司及股份公司管理单位应建立健
全合法合规性审查机制。股份公司各部门加强对本领域日常
经营管理行为的审核把关，股份公司董事会事务部加大对规
章制度制定、重大决策事项、重要合同签订等合法合规性审
查力度。股份公司及股份公司管理单位应结合自身实际，制
定合规审查相关实施细则。
第三十条 股份公司及股份公司管理单位应建立合规
报告机制，具体要求如下：
（一）股份公司及股份公司管理单位发生重大合规风
险事件，按照《广东电力发展股份有限公司重大经营风险事
件报告工作管理办法》报告和处理。不属于本办法规定的重
大合规风险事件范围的，按相关规定履行报告程序。
（二）股份公司董事会事务部组织编制合规管理年度
报告，全面总结合规管理工作情况。合规管理年度报告作为
股份公司“三重一大”管理事项，应提交股份公司总法律顾
问审核后，按照《广东电力发展股份有限公司“三重一大”
事项决策管理办法》规定，提交股份公司经营班子前置审议、
党委前置研究讨论、董事会审批，并按要求报集团公司备案。
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（三）股份公司管理单位应参照股份公司合规管理年度
报告的要求，结合自身实际情况，确定本单位合规管理年度
报告的内容，形成合规管理年度报告，并按要求报股份公司
备案。
第三十一条 股份公司建立合规独立审计机制，履行第
三道防线职责。股份公司审计部对合规管理的执行情况、合
规管理体系的适当性和有效性等进行独立审计。股份公司审
计部应将合规审计结果告知股份公司合规管理牵头部门，股
份公司合规管理牵头部门也可根据合规风险的识别和评估
情况向股份公司审计部提出开展审计工作的建议。
第三十二条 股份公司应建立健全合规举报机制，公布
举报电话、举报邮箱、邮寄信息等，畅通举报途径。针对反
映的问题和线索，及时进行调查和处理。
第三十三条 股份公司应完善违规行为追责问责机制。
按照有关规定追究违规人员责任。
第三十四条 股份公司应建立容错免责制度，把是否依
法合规作为免责认定的重要依据。若发生根据相关规定需对
相关责任人、责任单位、部门进行问责的情形，但相关责任
人、责任单位或部门同时具备下列条件，股份公司可以在对
相关责任人、责任单位或部门问责职权范围内减轻或免除其
责任：
（一）已经构建完善的合规管理体系，并且按照本办法
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规定尽职履行了合规审查、监督、检查和报告等职责；
（二）已经与员工签订了合规承诺书；
（三）已经按规定要求对员工进行了合规教育培训，并
且具有完备的合规培训证明材料；
（四）已经落实合规管理相关要求。
第三十五条 股份公司及各管理单位应建立合规管理
评价机制，合规管理牵头部门定期对合规管理体系运行情况
进行全面评价。针对重点业务合规情况适时开展专项评价，
对合规风险和违规问题组织整改，完善相关制度，强化过程
管控，持续改进提升。董事会或经营班子对合规管理体系的
适宜性、充分性、有效性等进行评审。
第七章 合规管理保障
第三十六条 股份公司应建立健全合规考核机制，将合
规管理情况作为法治建设重要内容，纳入对股份公司各管理
单位的年度综合考核；股份公司及股份公司管理单位应对本
单位员工合规履职情况进行评价，并将结果作为员工考核、
干部任用、评先选优等工作的重要依据。股份公司及股份公
司管理单位对从事合规管理工作的部门或人员进行考核时，
不得采取其他部门评价、以部门经营业绩为依据等不利于合
规独立性的考核方式。
第三十七条 股份公司各部门及股份公司管理单位应
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当根据工作实际，将合规风险管理、合规审查纳入本单位专
业信息系统审核流程，相关职能部门应将重要制度、重要文
件、重大决策、重要合同等重点环节业务的合规审查、审核
流程纳入相关信息系统。
第三十八条 股份公司及股份公司管理单位应逐步打
造一支专业化、高素质、满足企业发展需要的合规管理队伍。
第三十九条 股份公司及股份公司管理单位应建立制
度化、常态化的合规培训机制，制定年度合规培训计划，加
大对员工的培训力度，提升干部职工合规意识。
第四十条 股份公司及股份公司管理单位应培育和发
展合规文化。将合规管理作为法治建设和宣传教育的重要内
容，将合规理念传达给全体人员，强化全员守法诚信、合法
经营意识，筑牢合规经营的思想基础，实现从“要我合规”
到“我要合规”的转变。
第八章 附则
第四十一条 本办法由广东电力发展股份有限公司董
事会事务部负责解释。
第四十二条 本办法自董事会批准之日起生效。
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附件：
术语和定义
本办法规定的术语和定义包括合规、合规风险、合规管
理、重大合规风险事件，具体定义如下：
（一）合规，是指单位经营管理行为和员工履职行为符
合国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，
以及公司章程、相关规章制度等要求。
（二）合规风险，是指股份公司、股份公司管理单位及
员工在经营管理过程中因违规行为引发法律责任、造成经济
或者声誉损失以及其他负面影响的可能性。
（三）合规管理，是指以有效防控合规风险为目的，以
提升依法合规经营管理水平为导向，以股份公司及股份公司
管理单位经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包括
建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问
责等有组织、有计划的管理活动。
（四）重大合规风险事件，是指股份公司、各管理单位
及其员工在经营管理和履职过程中因违法违规行为，被追究
刑事责任、接受行政处罚（吊销执照、责令停产停业）、被
采取监管措施（市场准入限制、信用惩戒措施等）、被其他
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国家或国际组织制裁或处罚、造成经济损失（人民币 1000
万元以上）、造成声誉损失（省级以上媒体曝光）及其他对
股份公司、各管理单位造成重大负面影响的违规事件。
（五）利益相关方，是指与股份公司生存发展存在关联
或关系的政府、企业、机构或个人。外部相关方包括但不限
于：政府、监管机构、客户、商业伙伴、第三方中介机构、
投资者、协会等。内部相关方包括但不限于：董事会、监事
会、经营班子、员工、各部门等。
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