华闻传媒投资集团股份有限公司2008年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
王伟旭、汪方怀 因与其他工作安排时间冲突 温子健
储一昀 因与其他工作安排时间冲突 尹伯成
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长（法定代表人）温子健先生、总裁刘东明先生、财务总监金伯富先生、财务部经理刘
秀菊女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
总资产 3,652,075,190.70 3,472,052,267.75 5.18%
所有者权益（或股东权益） 2,074,986,117.80 1,955,699,860.92 6.10%
每股净资产 1.53 1.44 6.25%
年初至报告期期末 比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额 220,662,590.56 -65.64%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 -65.96%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减
净利润 51,932,519.31 138,310,247.97 -13.49%
基本每股收益 0.0382 0.1017 -13.38%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0759 -
稀释每股收益 0.0382 0.1017 -13.38%
净资产收益率 2.50% 6.67% 减少0.68 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.00% 4.98% 增加1.33 个百分点
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非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（扣除所得税影响后）
股权转让收益 10,580,338.05
营业外收入 7,103,811.96
营业外支出 -1,708,756.92
申购新股收益 11,978,403.45
理财计划投资收益 13,298,062.97
少数股东损益 -6,216,017.40
合计 35,035,842.11
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 184,468
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
首都机场集团公司 276,178,570 人民币普通股
中泰信托投资有限责任公司－单独管理0601 号 72,584,755 人民币普通股
海口市燃气集团公司 25,617,852 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金 10,900,027 人民币普通股
上海新华闻投资有限公司 8,953,817 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 5,936,311 人民币普通股
中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金 4,764,218 人民币普通股
安徽国元信托投资有限责任公司－单独管理民生燃气 4,673,911 人民币普通股
蔡寿鹏 4,555,936 人民币普通股
全国社保基金零零六组合 3,773,071 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期末数 期初数 增减变动数 增减比例 变动原因
存货 204,821,497.81 49,869,001.63 154,952,496.18 310.72% 业务量扩大而增加购进原材料
可供出售金融资产 743,000.00 42,555,555.56 -41,812,555.56 -98.25% 认购的理财新产品到期赎回
长期股权投资 166,960,395.88 110,360,593.26 56,599,802.62 51.29%
新增对辽宁天禹星电子科技有限公
司和北京磨铁图书有限公司的投资
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3
在建工程 39,441,140.76 72,177,181.41 -32,736,040.65 -45.36%
北京办公场所装修完毕，投入使用，
转入固定资产
短期借款 120,000,000.00 280,000,000.00 -160,000,000.00 -57.14% 归还了到期贷款
预收帐款 139,678,901.68 86,960,434.33 52,718,467.35 60.62% 预收的订报款增加
应付职工薪酬 31,752,176.72 64,987,618.82 -33,235,442.10 -51.14%
上年度计提奖金本年度发放及结余
的应付职工福利费按规定在本期进
行了调整
应交税费 20,126,417.35 69,178,658.44 -49,052,241.09 -70.91% 支付了上年末计提的税金
其他应付款 90,121,706.94 51,638,010.49 38,483,696.45 74.53% 收到广告保证金增加
未分配利润 468,588,491.61 357,480,884.12 111,107,607.49 31.08% 本期实现的净利润转入
项目 本期(7-9 月) 上年同期 增减变动数 增减比例 变动原因
营业收入 814,764,419.77 595,556,293.22 219,208,126.55 36.81%
广告、管道燃气、信息披露费和贸
易收入增加
营业成本 608,207,459.34 445,378,912.91 162,828,546.43 36.56% 销售收入增加，成本相应增加
销售费用 42,776,800.13 28,363,642.77 14,413,157.36 50.82% 业务量及合并报表范围增加所致
财务费用 4,495,244.00 11,115,224.20 -6,619,980.20 -59.56%
本期贷款日均余额比上年同期减
少，故支付利息减少
投资收益 13,774,755.10 22,982,923.26 -9,208,168.16 -40.07%
本期所获得的股权转让和申购新股
收益比上年同期减少
所得税费用 23,424,511.92 -7,220,524.73 30,645,036.65 424.42% 上年同期获得所得税减免
项目 年初至报告期期末 上年同期 增减变动数 增减比例 变动原因
销售商品、提供劳务
收到的现金
2,369,628,955.41 1,453,111,115.29 916,517,840.12 63.07%
本期销售收入收到的现金及收回上
年应收账款及收到的预收款增加所
致
收到的其他与经营
活动有关的现金
228,599,696.77 872,872,609.08 -644,272,912.31 -73.81%
上年同期收回当金及徽杭高速公司
股权转让款
购买商品、接受劳务
支付的现金
1,642,609,745.54 985,869,294.56 656,740,450.98 66.62%
本期销售收入增加，购买原材料及
商品等支付的现金相应增加
支付给职工以及为
职工支付的现金
196,741,881.97 109,867,532.28 86,874,349.69 79.07%
支付给员工的薪金及奖金比上年同
期增加
支付的各项税费 179,444,786.77 121,076,690.60 58,368,096.17 48.21%
本期销售收入增加，支付的税费相
应增加
收回投资所收到的
现金
210,359,011.30 130,199,599.78 80,159,411.52 61.57%
本期出售了深圳市金兆典当行有限
公司股权收到了现金所致
取得投资收益所收
到的现金
42,148,561.56 67,742,804.36 -25,594,242.80 -37.78% 本期申购新股收益大幅减少所致
吸收投资所收到的
现金
53,580,000.00 82,000,000.00 -28,420,000.00 -34.66%
本期控股子公司收到的投资比上年
同期减少
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4
借款所收到的现金 40,000,000.00 130,000,000.00 -90,000,000.00 -69.23%
本期从银行借款比上年同期减少所
致
偿还债务所支付的
现金
180,000,000.00 520,000,000.00 -340,000,000.00 -65.38%
本期归还银行借款比上年同期减少
所致
分配股利、利润或偿
还利息所支付的现
金
99,063,248.81 166,915,866.22 -67,852,617.41 -40.65%
本期支付的银行贷款利息比上年同
期减少所致
因公司2007 年第三季度尚未控股陕西华商传媒集团有限责任公司（以下简称“华商传媒”），故2007 年第三季度报告未
将其纳入合并报表范围。2007 年第四季度，公司完成了对实际控制人中国华闻投资控股有限公司持有的华商传媒31.25%股
权的并购。根据《企业会计准则第20 号——企业合并》的规定，本公司控股华商传媒属于同一控制下的企业合并。为此，
公司根据《企业会计准则第30 号——财务报表列报》等相关规定，对合并利润表和合并现金流量表上年同期数进行了调整。
公司控股子公司华商传媒向第一大股东上海新华闻投资有限公司购买的辽宁盈丰传媒有限公司85%股权、重庆华博传
媒有限公司85%股权、天津华商广告有限公司90%股权和北京华商盈捷广告传媒有限公司85%股权于2008 年1 月份完成了
工商过户登记手续。根据《企业会计准则第20 号——企业合并》的规定，合并上述四家公司属于同一控制下的企业合并。
为此，公司根据《企业会计准则第33 号——合并财务报表》第十七条的规定，对合并资产负债表的期初数进行了调整。
为统一口径，本报告以调整后的期初资产负债表、上年同期利润表和现金流量表作为比较财务报表对相关指标进行比较
分析。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
依据上海新华闻投资有限公司与首都机场集团公司于2006 年11 月15 日签订的《合作框架协议》和2006 年12 月18 日签订
的《合作框架协议》之补充协议，首都机场集团公司承诺将北京首都机场广告有限公司的股权及其他媒体资产注入本公司事
项：该承诺事项目前仍在协商之中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
报告期内公司无其他需说明的重大事项。
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
持有数量
（股）
期末账面值
占期末证券
总投资比例
报告期损益
1 股票 002257 立立电子 141,765.00 6,500.00 141,765.00 100.00% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
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报告期已出售证券投资损益 - - - - 2,897,993.04
合计 141,765.00 - 141,765.00 100% 2,897,993.04
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008 年9 月20 日 公司董事会秘书处 电话沟通 投资者 首都机场广告资产注入事项
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司 2008 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,082,690,117.37 494,701,748.55 1,074,135,191.63 440,587,499.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 141,765.00
应收票据 900,000.00
应收账款 158,650,390.67 19,397,500.00 224,002,834.79 79,480,500.00
预付款项 113,206,269.16 17,716,395.66 135,837,705.36 40,029,384.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,566,682.81
其他应收款 162,536,760.59 474,143,982.32 151,885,250.62 539,283,164.05
买入返售金融资产
存货 204,821,497.81 19,111,600.86 49,869,001.63 5,365,486.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,723,613,483.41 1,025,071,227.39 1,636,629,984.03 1,104,746,035.20
非流动资产：
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发放贷款及垫款
可供出售金融资产 743,000.00 743,000.00 42,555,555.56 42,555,555.56
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 166,960,395.88 1,232,968,902.05 110,360,593.26 1,193,768,902.05
投资性房地产 4,001,752.20 4,146,200.23
固定资产 1,072,716,301.65 154,785,945.57 967,069,703.04 57,383,527.82
在建工程 39,441,140.76 3,730,293.90 72,177,181.41 54,146,500.00
工程物资
固定资产清理 6,986.79
生产性生物资产
油气资产
无形资产 122,157,320.65 9,873,908.58 123,735,934.43 10,034,508.81
开发支出
商誉 4,231,187.01 2,755,743.72
长期待摊费用 8,393,242.41 127,166.35 8,810,992.12 138,666.37
递延所得税资产 13,810,379.94 6,488,004.00 13,810,379.95 6,488,004.00
其他非流动资产 496,000,000.00 490,000,000.00
非流动资产合计 1,928,461,707.29 1,408,717,220.45 1,835,422,283.72 1,364,515,664.61
资产总计 3,652,075,190.70 2,433,788,447.84 3,472,052,267.75 2,469,261,699.81
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 280,000,000.00 130,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 90,000,000.00 90,000,000.00
应付账款 118,601,299.02 111,396.10 103,742,855.49 111,396.10
预收款项 139,678,901.68 5,230,388.00 86,960,434.33 2,323,760.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,752,176.72 18,720,156.98 64,987,618.82 21,186,912.25
应交税费 20,126,417.35 -2,064,203.96 69,178,658.44 317,778.52
应付利息
应付股利 4,616,210.22 4,616,210.22 801,888.48 801,888.48
其他应付款 90,121,706.94 454,619,086.92 51,638,010.49 502,767,768.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
递延收益 11,541,369.92 11,644,762.01
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 636,438,081.85 581,233,034.26 688,954,228.06 677,509,503.58
非流动负债：
长期借款 291,648,687.50 131,648,687.50 258,894,687.50 128,894,687.50
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,970,000.00
递延所得税负债 233,633.77 301,377.03
其他非流动负债 483,525.01
非流动负债合计 292,365,846.28 131,648,687.50 261,166,064.53 128,894,687.50
负债合计 928,803,928.13 712,881,721.76 950,120,292.59 806,404,191.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00
资本公积 34,601,633.52 47,763,656.11 26,422,984.13 48,029,656.11
减：库存股
盈余公积 211,663,416.67 127,544,171.47 211,663,416.67 127,544,171.47
一般风险准备
未分配利润 468,588,491.61 185,466,322.50 357,480,884.12 127,151,105.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,074,986,117.80 1,720,906,726.08 1,955,699,860.92 1,662,857,508.73
少数股东权益 648,285,144.77 566,232,114.24
所有者权益合计 2,723,271,262.57 1,720,906,726.08 2,521,931,975.16 1,662,857,508.73
负债和所有者权益总计 3,652,075,190.70 2,433,788,447.84 3,472,052,267.75 2,469,261,699.81
4.2 本报告期利润表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司 2008 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 814,764,419.77 224,971,679.06 595,556,293.22 81,687,270.08
其中：营业收入 814,764,419.77 224,971,679.06 595,556,293.22 81,687,270.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 717,623,308.86 228,671,384.90 536,479,204.70 97,817,143.31
其中：营业成本 608,207,459.34 218,640,312.83 445,378,912.91 79,606,548.62
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 21,390,842.16 412,385.18 16,529,121.84 51,264.86
销售费用 42,776,800.13 28,363,642.77
管理费用 40,605,259.96 7,490,510.51 35,785,754.42 8,737,828.76
财务费用 4,495,244.00 2,128,176.38 11,115,224.20 9,421,501.07
资产减值损失 147,703.27 -693,451.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
投资收益（损失以“-”号填列） 13,774,755.10 57,556,725.26 22,982,923.26 37,716,004.34
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 110,915,866.01 53,857,019.42 82,060,011.78 21,586,131.11
加：营业外收入 2,744,352.94 200.00 3,939,979.31 105,720.00
减：营业外支出 1,072,235.11 16,619.39 418,862.31 265,366.62
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 112,587,983.84 53,840,600.03 85,581,128.78 21,426,484.49
减：所得税费用 23,424,511.92 -7,220,524.73 1,203,954.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 89,163,471.92 53,840,600.03 92,801,653.51 20,222,530.06
归属于母公司所有者的净利润 51,932,519.31 60,031,999.71
少数股东损益 37,230,952.60 32,769,653.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0382 0.0441
（二）稀释每股收益 0.0382 0.0441
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司 2008 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,078,430,197.53 421,814,375.11 1,483,207,960.48 176,948,556.14
其中：营业收入 2,078,430,197.53 421,814,375.11 1,483,207,960.48 176,948,556.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,818,457,342.15 460,210,888.17 1,300,018,742.32 224,427,778.91
其中：营业成本 1,496,650,729.95 412,080,883.58 1,079,960,427.30 171,692,654.94
华闻传媒投资集团股份有限公司2008 年第三季度报告全文
9
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 57,637,141.81 1,428,345.79 34,309,859.84 66,949.76
销售费用 138,394,458.23 74,562,332.28
管理费用 97,196,762.76 29,273,619.84 96,250,873.47 29,556,049.48
财务费用 28,470,325.95 17,428,038.96 33,142,041.43 24,012,124.73
资产减值损失 107,923.45 -18,206,792.00 -900,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
投资收益（损失以“-”号填列） 40,798,661.92 125,005,692.94 104,021,559.52 106,460,099.51
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 300,771,517.30 86,609,179.88 287,210,777.68 58,980,876.74
加：营业外收入 8,663,185.32 305,990.64 6,058,654.78 105,720.00
减：营业外支出 1,708,756.92 317,313.31 1,383,252.26 995,366.62
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 307,725,945.70 86,597,857.21 291,886,180.20 58,091,230.12
减：所得税费用 57,884,062.17 1,079,999.38 33,435,370.16 2,887,405.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 249,841,883.53 85,517,857.83 258,450,810.04 55,203,824.21
归属于母公司所有者的净利润 138,310,247.97 140,900,390.41
少数股东损益 111,531,635.56 117,550,419.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1017 0.1036
（二）稀释每股收益 0.1017 0.1036
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司 2008 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,369,628,955.41 568,877,458.66 1,453,111,115.29 143,694,448.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
华闻传媒投资集团股份有限公司2008 年第三季度报告全文
10
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 913,188.25 2,316,654.45
收到其他与经营活动有关的现金 228,599,696.77 318,591,721.17 872,872,609.08 573,934,563.47
经营活动现金流入小计 2,599,141,840.43 887,469,179.83 2,328,300,378.82 717,629,011.47
购买商品、接受劳务支付的现金 1,642,609,745.54 433,330,886.77 985,869,294.56 54,621,600.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 196,741,881.97 13,719,458.64 109,867,532.28 15,680,643.25
支付的各项税费 179,444,786.77 4,953,218.23 121,076,690.60 2,499,910.93
支付其他与经营活动有关的现金 359,682,835.59 286,432,837.26 469,221,644.61 414,378,852.49
经营活动现金流出小计 2,378,479,249.87 738,436,400.90 1,686,035,162.05 487,181,006.67
经营活动产生的现金流量净额 220,662,590.56 149,032,778.93 642,265,216.77 230,448,004.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 210,359,011.30 89,617,525.00 130,199,599.78 39,704,639.39
取得投资收益收到的现金 42,148,561.56 128,148,602.46 67,742,804.36 88,756,321.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
556,597.54 91,200.00 2,571,508.07 1,680,364.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 72,771,263.77 59,191,851.77
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 253,064,170.40 217,857,327.46 273,285,175.98 189,333,176.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
111,076,359.19 50,225,956.46 121,065,427.27 56,720,590.61
投资支付的现金 168,612,227.22 90,928,747.22 139,014,914.00 30,075,340.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 57,500.00
投资活动现金流出小计 279,688,586.41 141,154,703.68 260,137,841.27 86,795,930.61
投资活动产生的现金流量净额 -26,624,416.01 76,702,623.78 13,147,334.71 102,537,245.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 53,580,000.00 82,000,000.00
华闻传媒投资集团股份有限公司2008 年第三季度报告全文
11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 93,580,000.00 212,000,000.00 130,000,000.00
偿还债务支付的现金 180,000,000.00 140,000,000.00 520,000,000.00 370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 99,063,248.81 31,621,153.97 166,915,866.22 17,236,437.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 279,063,248.81 171,621,153.97 686,915,866.22 387,236,437.22
筹资活动产生的现金流量净额 -185,483,248.81 -171,621,153.97 -474,915,866.22 -257,236,437.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,554,925.74 54,114,248.74 180,496,685.26 75,748,813.56
加：期初现金及现金等价物余额 1,074,135,191.63 440,587,499.81 882,248,300.82 507,982,335.32
六、期末现金及现金等价物余额 1,082,690,117.37 494,701,748.55 1,062,744,986.08 583,731,148.88
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
董事长：温子健（签字）
2008年十月二十八日
