安徽精诚铜业股份有限公司
关于 2015 年财务预算及经营计划的报告
风险提示：本报告所涉 2015 年度的财务预算、经营计划和经营目
标并不代表公司对 2015 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变
化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资
者特别注意。
根据《公司章程》等的有关规定，我们编制了《安徽精诚铜业股
份有限公司 2015 年度经营计划及财务预算报告》，具体报告如下：
一、2015 年度生产计划
产品名称 单位 2014 年实际 2015 年预算 增长率（%）
铜板带 吨 122,619 138,000 12.54%
铜棒线 吨 28,459 30,000 5.42%
铜杆 吨 66,986 73,000 8.98%
钢带（管） 吨 154,533 160,000 3.54%
合计 吨 372,597 401,000 7.62%
2015 年，公司根据市场需求，进一步优化产品结构，扩大产品生
产规模，计划实现产量 401,000 吨，比上年增加 28,403 吨，增长率为
7.62％。其中：铜板带规模增长 12.54%，主要是清远精诚扩大广东地
区市场，预计 15 年可增加产量 15,000 吨；铜棒线规模增长 5.42%，主
要考虑募集资金项目 25,000 吨/年高新技术改造及新增 5,000 吨/年升
级产品项目提升产能；铜杆规模增长 8.98%，主要考虑本年度技术改造
带来产量提高；钢带（管）规模增长 3.54%，主要考虑市场销售渠道的
拓展，促进产能的进一步提高。
二、2015 年度销售计划：
产品名称 单位 2014 年实际 2015 年预算 增长率（%）
铜板带 吨 121,559 138,000 13.53%
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铜棒线 吨 28,111 30,000 6.72%
铜杆 吨 66,610 73,000 9.59%
钢带（管） 吨 153,221 160,000 4.42%
合计 吨 369,500 401,000 8.52%
公司产销平衡，计划实现销量 401,000 吨，比上年增加 31,500 吨，
增长率为 8.52％。
三、2015 年度营业收入预算
产品名称 单位 2014 年实际 2015 年预算 增长率（%）
铜板带 万元 395,635.10 438,460.00 10.82%
铜棒线 万元 87,261.45 89,390.00 2.44%
铜杆 万元 280,282.33 288,263.00 2.85%
钢带（管） 万元 56,543.90 59,272.00 4.82%
运输服务 万元 1.28 0.00 -100.00%
其他业务收入 万元 2,540.24 0.00 -100.00%
合计 万元 822,264.30 875,385.00 6.46%
根据产销计划以及产品现行市场销售价格预算，2015 年预计可实
现主营业务收入 875,385.00 万元，同比增长 6.46％。其中：铜板带营
业收入 438,460 万元，同比增长 10.82%，铜棒线营业收入 89,390 万元，
同比增长 2.44%，铜杆营业收入 288,263 万元，同比增长 2.85%，钢带
营业收入 59,272 万元，同比增长 4.82%，各产品产销规模及营业收入
均预计较上年增长。
四、成本费用
项 目 单位 2014 年实际 2015 年预算 增长率%
主营业务成本 万元 783,389.74 837,625.00 6.92%
期间费用 万元 27,228.03 28,574.00 4.94%
根据成本费用预测，预计 2015 年营业成本 837,625 万元，同比增
长 6.92%，期间费用 28,574 万元，同比增长 4.94%，主要因产销规模
增长而增加。
五、2015 年利润预算
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项 目 单位 2014 年实际 2015 年预算 增长率%
利润总额 万元 8,317.04 9,466.00 13.81%
净利润 万元 5,594.59 7,568.00 35.27%
其中：归属母公
万元 5,239.83 7,000.00 33.59%
司净利润
根据上述预算，预计 2015 年度可实现利润总额 9,466.00 万元，
较上年同期增长 13.81%，归属母公司净利润 7,000 万元，较上年同期
增长 33.59％。
安徽精诚铜业股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十日
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