利安达会计师事务所(特殊普通合伙)




           巨力索具股份有限公司
              内部控制审计报告
                        2022 年度




                        目         录

                                                   页次
   一、内部控制审计报告                               1




委托单位：巨力索具股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联 系 电 话 ： （ 010） 85886680
传 真 号 码 ： （ 010） 85886690
网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com




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                           内部控制审计报告

                                                       利安达审字【2023】第 2379 号



巨力索具股份有限公司全体股东：

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了巨

力索具股份有限公司（以下简称“巨力索具公司”）2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制

的有效性。

    一、巨力索具公司对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指

引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是巨力索具公司董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化

可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结

果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为，巨力索具股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》

和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。


 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）                  中国注册会计师：赵鉴


                                                     （项目合伙人）
              中国北京                               中国注册会计师：孟耿



                                                      2023 年 4 月 25 日

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