维信诺科技股份有限公司

                   内部控制审计报告

                    大华内字[2021]000016 号




  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
                维信诺科技股份有限公司
                    内部控制审计报告
                  （截止 2020 年 12 月 31 日）




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一、   内部控制审计报告                           1-2
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                    内部控制审计报告

                                                    大华内字[2021]   000016号




  维信诺科技股份有限公司全体股东:

       按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相

  关要求,我们审计了维信诺科技股份有限公司(以下简称维信诺)2020

  年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

      一、企业对内部控制的贵任
      按照《企业内部控制基本规范》、    《企业内部控制应用指引》、      《企

  业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
  价其有效性是企业董事会的责任。
      二、注册会计师的责任
      我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的

  有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
  进行披露。

      三、内部控制的固有局限性
      内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
 有效性具有一定风险。
      四、财务报告内部控制审计意见

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     我们认为,维信诺于2020年12月31日按照《企业内部控制基

本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




                               合伙)     中国注册会计师:




                                         中国注册会计师:




                                          二○二一年四月二十七日




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