中原内配集团股份有限公司                                 2023 年度财务预算报告




                           2023 年度财务预算报告
     特别提示：本预算报告为公司 2023 年度经营目标的内部管理控制指标，不
代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况
以及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注
意。

     经过公司慎重研究，按照合并报表口径，根据中原内配集团股份有限公司（以
下简称“公司”）发展战略规划，并以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，依
据 2023 年的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划，经
过分析研究，编制了公司 2023 年度的财务预算。主要指标如下：

     一、2023 年度预算主要指标

     1、销量：气缸套销量不低于 5,280 万只；钢质活塞销量不低于 42.45 万只；
活塞环销量不低于 8,960 万片；轴瓦销量不低于 970 万片；电控执行器销量不低
于 213.06 万只。

     2、营业收入：较去年同期同比增长 10～30%；

     3、归属于母公司所有者的净利润：较去年同期同比增长 10～40%。

     二、确保预算完成的主要措施

     2023 年公司管理层积极践行公司发展战略，集中优势资源，充分把握机遇，
重点做好以下工作：

     1、集中利用优势资源，积极开拓新市场、新客户，抓住新机会，持续推进
外贸业务开发，抢占空白市场，建立外贸大客户优势，确保气缸套业务保持市场
龙头地位；

     2、紧跟市场、产品技术、工艺技术发展趋势，加大创新，立足多元动力、
多元燃料，开展创新技术、工艺研究，持续提升公司产品核心竞争优势；

     3、内部管理重点围绕“三提升”（提升质量、提升效率、提升人劳率），不
断改善、提升内部管理水平，充分运用精益化方法、精细化手段持续推动内部开
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源节流、降本增效；

     4、盘活闲置资产，充分利用铸造、机加富余能力，成立专班，开发贴合公
司现有技术条件、工艺装备、加工模式等能够满足的产品项目，确保落地见效，
实现预期。

     三、风险提示

     本预算为公司 2023 年度经营目标的内部管理控制指标，不代表公司盈利预
测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队
的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

     本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。

                                        中原内配集团股份有限公司董事会

                                             二〇二三年四月二十七日