宁夏青龙管业股份有限公司


                             2019 年度财务预算报告




    2019年，公司将持续全力以赴做好各项经营管理工作，适应市场需求，开发新产品，积

极开拓新业务，继续采取强有力的措施，降低应收账款和库存，提高生产过程自动化水平、

降低成本费用，提高产品自身的盈利水平，保证公司经营目标的实现。

    现根据公司2018年度生产经营计划的实际完成情况和2019年生产经营所面临的市场形

势，编制公司2019年度财务预算方案如下：

    一、主要财务预算指标：

    2019年的经营目标为：营业总收入和净利润力争同比均有所增长。

    二、2019年年度预算编制说明：

    营业总收入按公司生产能力和未执行合同及销售任务目标预测编制；营业成本按2018

年实际成本并结合2019年度原材料市场价格波动因素和劳动力成本价格上升因素考虑编制；

销售费用、管理费用结合公司2018年实际水平，考虑薪资水平变动因素和新市场开发、新设

子公司预计将增加的成本费用编制；财务费用考虑公司经营活动中的借款金额及市场资金成

本上升趋势预测进行编制。

    三、公司2019年度财务预算与2018年度经营成果比较表：

                                                               单位：人民币：万元

             项目            2019 年计划数     2018 年实际数          增减变动率

一、营业总收入                 173,591          144,659               20%

减：营业成本                   124,449          104,579               19%

税金及附加                      2,324             2,113               10%

销售费用                       15,874            13,804               15%

管理费用                       12,203            11,622                5%

财务费用                        1,275             1,109               15%

研发费用                        2,768             2,516               10%

二、净利润                      9,000             7,640               18%

三、归属于母公司的净利润        8,800             7,380               19%
   特别说明：上述财务预算指标为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表
公司对2019年的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变

化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性。投资者及相关人士均应当对

此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请注意投资风险。

   本预算报告需公司监事会审议并提交股东大会审议。




                          宁夏青龙管业股份有限公司董事会

                                 2019 年 4 月 15 日