天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                         2018 年度财务预算报告
    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
根据战略发展规划，参照近年来的经营业绩及生产能力，结合公司 2018 年度经
营计划，根据企业会计准则及相关规定，按照合并报表口径，对 2018 年主要财
务指标进行了预测，编制了 2018 年度财务预算报告，具体如下：
    一、预算编制的前提条件
    1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
    2.公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系
无重大变化。
    3.按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率。
    4.无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。
    二、2018 年度财务预算主要指标
                                                             单位：万元
           项目              2018 年预算数 2017 年实际数 增减变动幅度
营业总收入                          54,313.16    48,619.57       11.71%
销售费用                            10,958.36     9,969.09        9.92%
管理费用                             3,990.39     3,850.70        3.63%
营业利润                            13,484.89    11,541.11       16.84%
利润总额                            13,589.36    12,229.34       11.12%
归属于上市公司股东的净利润          10,192.02     9,260.48       10.06%

    三、财务预算及说明
    1.营业总收入：54,313.16 万元，同比增长 11.71%，增长主要依靠现有销售
渠道稳步增长以及新增设立直营店增加营业收入；筹划推出新品满足不同消费层
级的需求；加强线上渠道的开拓带动营业收入增加。
    2.销售费用与管理费用合计：14,948.75 万元，同比增长 8.17%，费用率为
27.52%，同比下降 0.90%。预计费用增加主要包括营业收入增长而相应增加的费
用，新设直营店、店面二次装修改造支出，以及相关市场费用支出等。
    3.净利润：10,192.02 万元，同比增长 10.06%，主要是营业收入增长带来毛
利额增加、同时严格控制费用率。
    四、特别提示
    本预算报告不代表公司对 2018 年度的盈利预测，仅为公司生产经营计划的
内部管理指标，能否实现取决于经济环境、国家政策调整、市场需求状况等诸多
因素，具有不确定性，请投资者特别注意。



                                 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                      2018 年 3 月 19 日