桂发祥:2019年度财务预算报告2019-03-16
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2019 年度财务预算报告
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)根据战略发
展规划、2019 年度经营计划,结合近年来的经营业绩及生产能力,根据企业会
计准则及相关规定,以合并报表口径,对 2019 年主要财务指标进行了预测,编
制了 2019 年度财务预算报告。具体如下:
一、预算编制的前提条件
1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2.公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系
无重大变化。
3.按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率。
4.无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。
二、编制依据
1.《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司全面预算管理制度》
2.《预算编制管理办法》
三、2019 年度财务预算主要指标
单位:万元
项目 2019 年预算数 2018 年实际数 增减变动幅度
营业总收入 52,730.81 48,072.97 9.69%
销售费用 11,519.99 10,479.05 9.93%
管理费用 3,331.61 3,273.19 1.78%
营业利润 11,703.11 10,623.20 10.17%
利润总额 12,020.05 10,981.98 9.45%
归属于上市公司股东的净利润 9,015.04 8,413.08 7.16%
四、财务预算及说明
2019 年公司预计实现营业总收入 52,730.81 万元,同比增长 9.69%,主要依
靠大力培育糕点产品成为新支柱,开发 OEM 新品。加快开店步伐、拓展外埠渠道、
深化线上渠道培育,提升营业收入、优化产品结构。
销售费用预计增加主要投入在新店开拓、店铺装修改造、拓展销售渠道、产
品升级改造、营销推广等方面。
2019 年度预计完成净利润 9,015.04 万元,同比提高 7.16%,主要为营业收
入增长、同时提升管理运营效率。
公司将围绕战略发展规划、经营计划,做好全年预算目标指标分解和责任落
实,推行全面预算结果反馈与评价,强化预算的执行力度,切实保障预算指标的
达成。
五、特别提示
本预算报告不代表公司对 2019 年度的盈利预测,仅为公司生产经营计划,
能否实现取决于经济环境、国家政策调整、市场需求状况等诸多因素,具有不确
定性,请投资者特别注意。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十五日