庄园牧场:2020年度财务预算报告2020-04-24
兰州庄园牧场股份有限公司
2020 年度财务预算报告
一、预算编制说明
根据兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)在认真分析和总结
2019年度全面预算执行情况的基础上,结合乳制品行业发展特点、发展周期,“新
型冠状病毒肺炎(COVID-19)”疫情的影响,围绕公司发展规划、营销计划和生
产计划,以经审计的2019年度的经营业绩为基础,按照合并报表口径,编制了2020
年度全面预算方案。
二、预算编制基本假设
(一)公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;
(二)公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
(三)公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关
系无重大变化;
(四)现行的主要税率、汇率及银行贷款利率无重大变化;
(五)无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2020年度主要预算指标
(一)营业收入:预计同比变动 -15%至-10%。
(二)归属母公司所有者的净利润:预计同比变动 -40%至-10%。
注:上述预算较往年同期的不同之处在于将“新型冠状病毒肺炎(COVID-19)”
疫情的影响充分考虑正在内。
四、确保预算完成的主要措施
1、分解落实各项预算指标,强化绩效考核,完善激励机制;
2、有效利用企业资源,差异化战略,优化营销模式和营销渠道;
3、加强内部控制、加强成本控制分析,提升公司整体的运营管理效率。
特别提示:上述财务预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标,
不代表公司对 2020 年度的盈利预测或承诺,能否实现取决于实际经营情况、乳
制品行业的市场情况等因素,存在较大不确定性,请投资者注意风险。
兰州庄园牧场股份有限公司
2020 年 4 月 23 日