招商证券股份有限公司

            关于长春吉大正元信息技术股份有限公司

              使用募集资金置换预先投入募投项目的

                          自筹资金的核查意见



    招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为长春吉大
正元信息技术股份有限公司（以下简称“吉大正元”或“公司”）首次公开发行股票
并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》以及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》等有
关规定，对吉大正元使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项进行
了审慎核查，具体核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准长春吉大正元信息技术股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3331 号）核准，公司向社会公众首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,510 万股，每股面值 1 元，每股发行价
格为人民币 11.27 元，共计募集资金总额 508,277,000.00 元，扣除承销及保荐费
用人民币 37,113,207.54 元，余额为人民币 471,163,792.46 元，另外扣除中介机构
费 和 其 他 发行 费 用人 民 币 12,982,875.72 元， 实 际 募 集资 金 净额 为 人民 币
458,180,916.74 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出具了《验资报告》（天职业字[2020]41709
号）。公司对募集资金采取了专户存储，并签署了《募集资金三方监管协议》。

    二、募集资金投资项目基本情况
      根据《长春吉大正元信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，
 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                                                单位:万元

       项目名称      总投资额     募集资金投资额       投资备案号       环评备案号
  面向新业务应用的                                  20190428220179    2019220100020
                      19,219.01         17,088.79
    技术研究项目                                       03101372          0000126
  新一代应用安全支                                  20190428220179    2019220100020
                      24,571.23         21,847.77
    撑平台建设项目                                     03101373          0000125
  营销网络及技术服                                  20190428220179    2019220100020
                       7,739.36          6,881.53
    务体系建设项目                                     03101374          0000124
        合   计       51,529.60         45,818.09


      若本次发行募集资金不能满足相应项目的资金需要，公司董事会将利用自筹
 资金解决不足部分，并根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、
 金额及具体方式等事项进行适当调整。

      本次募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际情况以自有、
 自筹资金择机先行投入项目建设；募集资金到位后，公司将用募集资金置换预先
 已投入该等项目的自筹资金。

      三、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

      截至 2021 年 3 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
 投资金额为 85,287,680.10 元，上述事项由天职国际会计师事务所（特殊普通合
 伙）出具了《长春吉大正元信息技术股份有限公以募集资金置换预先投入募投项
 目资金的专项鉴证报告》（天职业字[2021]19120 号），具体情况如下：

                                                                               单位：万元

                                                        截至 2021 年 3 月 8     本次置换
    项目名称          总投资额       募集资金投资额
                                                        日已预先投入金额          金额
面向新业务应用的技
                         19,219.01         17,088.79                4,055.10     4,055.10
    术研究项目
新一代应用安全支撑
                         24,571.23         21,847.77                4,435.58     4,435.58
    平台建设项目
营销网络及技术服务
                          7,739.36          6,881.53                  38.09         38.09
    体系建设项目
    合计              51,529.60      45,818.09           8,528.77   8,528.77


    本次置换总金额为 8,528.77 万元，置换时间距离募集资金到账时间不超过 6
个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正
常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    四、审议程序及专项意见

    公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的事项进行了专项鉴证，并出具了《长春吉大正元信息技术股份
有限公以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告 》（天职业字
[2021]19120 号），认为：吉大正元管理层编制的专项说明符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》等文件的有关规定，在所有重大方面如实
反映了吉大正元截至 2021 年 3 月 8 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的情况。

    五、保荐机构的核查意见

    经核查，招商证券认为：吉大正元本次以募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独
立意见，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了
必要的程序；募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金使用的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况，且置换时间距募集资金到账未超过六个月，符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引（2020 年修订）》等相关规定。保荐机构对吉大正元使用募集资金置换预
先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。




    （以下无正文）
     （以下无正文，为《招商证券股份有限公司关于长春吉大正元信息技术股
份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签字
盖章页）




    保荐代表人： ________________           ________________

                      刘   奇                    宁 博




                                                 招商证券股份有限公司




                                                     2021 年   月   日