報 告 書
REPORT
关于珠海安联锐视科技股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金情况的专项审核报告
中天运[2021]核字第 90367 号
二○二一年八月十八日
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS LLP
报 告 书
R E P O R T
目 录
一、专项审核报告
二、报告附件
1、 关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金情况的专项说明
2、 事务所营业执照复印件
3、 事务所执业证书复印件
4、 签字注册会计师证书复印件
审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
地 址：北京市西城区车公庄大街 9 号
联系电话：010-88395676
传真电话：010-88395200
中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS LLP
关于珠海安联锐视科技股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金情况的专项审核报告
中天运[2021]核字第 90367 号
珠海安联锐视科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“贵公司
"）管理层编制的截至 2021 年 7 月 31 日止《关于以募集资金置换预先已投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金情况的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行
专项审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等文件的规定
编制专项说明，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口
头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的专项说明发表
审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对上述专项说明是否不存
在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括检查
有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，并根据所取得的材料
做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司管理层编制的专项说明符合《上市公司监管指引第 2 号—上
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市公司募 集资金管理和 使用 的监管要 求》及 《深圳证券 交易所创业 板上市公司规 范
L 运作 指 引 (2Ⅱ 0年 修订 )》 相关规定 ,在 所有重大 方面公允反 映 了贵公司预 先 已
投
入募 投项 目及 已支付发行 费用 的 自筹资金的实 际情况 。
四 、报告使用者 的范 围
L 本鉴证报 告仅供贵公 司用 于 以募集 资金置换 预先 己投入募 投项 目及 已支付发
行费用 的 自筹资金之 目的使用 ,不 得用作任何 其他用途 。因使用不 当造成的后果 ,
与执行 本审核业务的注册会 计师及会计 师事务所无关 。
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珠海安联锐视科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金情况的专项说明
按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定，
本公司现将以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的具体情况，说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海安联锐视科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】2114 号）及深圳证券交易所《关
于珠海安联锐视科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深
证上[2021]775 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,720 万股，
发行价为每股人民币 41.91 元，共计募集资金人民币 72,085.20 万元，扣除发行
费用人民币 7,106.23 万元后，实际募集资金净额为人民币 64,978.97 万元。上述
募集资金到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了
CAC 证验字[2021]0151 号《验资报告》。
二、招股说明书对募集资金投向的承诺情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行
股票募集资金投资项目及募投资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟募集资金投资额
1 安防数字监控产品产业化扩建项目 19,885.48 19,885.48
2 研发中心建设项目 11,198.49 11,198.49
3 营销运营平台建设项目 10,026.23 10,026.23
补充营运资金
4 10,536.19 10,536.19
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序号 项目名称 项目投资总额 拟募集资金投资额
合计 51,646.39 51,646.39
发行的募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急情况运用于以上项目。公司
将严格按照相关管理制度合理使用募集资金，如发行的实际募集资金净额不能满
足上述项目的投资需要，则公司将自筹解决；如募集资金有剩余，则将按照中国
证监会、深交所的相关规定，履行必要程序后合理使用。如发行上市募集的资金
实际到位时间与项目投资需求在时间上不一致，则由公司根据实际情况以自有资
金、银行贷款或其他融资资金先行投入，待发行募集资金到位后再予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
募集资金投资项目在募集资金实际到位前已由公司以自筹资金预先投入，截
至 2021 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币
113,840,856.54 元，具体情况如下：
单位：人民币元
自筹资金预先投入募
序号 项目名称 拟用募集资金置换金额
集资金项目金额
1 安防数字监控产品产业化扩建项目 96,621,655.29 96,621,655.29
2 研发中心建设项目 17,219,201.25 17,219,201.25
3
营销运营平台建设项目
4 补充营运资金
合计 113,840,856.54 113,840,856.54
四、以自筹资金支付部分发行费用的置换安排
本次募集资金各项不含税发行费用合计人民币 71,062,296.29 元，截至 2021
年 7 月 31 日 止 ， 公 司 以 自 筹 资 金 支 付 不 含 税 发 行 费 用 金 额 为 人 民 币
5,366,657.29 元， 公司拟对已通过公司自有资金账户支付的发行费用在本次一并
置换，具体明细如下：
单位：人民币元
序号 类别 以自筹资金支付不含税发行费用金额
1 保荐服务费 1,886,792.45
2 律师服务费 943,396.23
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