2． 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2. 1．重大缺陷
    报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
口是 了否

2. 2．重要缺陷
    报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
口是 V 否

2. 3．一般缺陷

    在日常运行中内部控制可能存在一般缺陷，由于公司内部控制己建立自我评价和内部审计机制，内

控缺陷一经发现确认即采取纠正措施，使风险在可控范围之内，对公司内部控制体系运行不构成实质性

影响。

2.4．经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重
     大缺陷

口是 V 否

2. 5．经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重
     要缺陷
口是 V 否

四．其他内部控制相关重大事项说明

    上一年度内部控制缺陷整改情况
口适用 V 不适用

    本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
    V 适用 口不适用
    报告期内，公司纳入内控评价范围的业务和事项建立了内部控制，并且能够有效执行，公司在经营

成果真实性、经营业务合规性、内部控制有效性方面达到了公司内部控制目标。2020 年，公司将继续

完善内部控制相关制度，规范内部控制制度的执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制流程，提升

内部管理水平，防范各类风险，促进公司持续、稳定、健康发展。

    其他重大事项说明
   口适用 V 不适用