通威股份有限公司2008年第一季度报告
目录
目录 1
§1 重要提示 2
§2 公司基本情况 2
§3 重要事项 4
§4 附录 6
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘汉元、主管会计工作负责人姚亮及会计机构负责人（会计主管人员）袁仕华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 4,575,981,721.87 4,080,853,628.65 12.13
所有者权益（或股东权益）(元) 967,074,141.76 964,195,171.38 0.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.41 1.40 0.71
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 271,561,594.75 831.24
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.395 393.75
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减(
%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 5,077,795.56 5,077,795.56 19.73
基本每股收益(元) 0.0074 0.0074 19.73
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.0052 0.0052 -11.86
稀释每股收益(元) 0.0074 0.0074 19.73
全面摊薄净资产收益率(%) 0.5300 0.5300 增加0.04个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.3681 0.3681 减少0.1个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 147,122.85
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额 1,000,000.00
或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 766,702.55
所得税影响 -395,814.76
合计 1,518,010.64
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 65,503
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 种类
量
通威集团有限公司 34,376,000 人民币普通股
刘定全 9,423,984 人民币普通股
DEUTSCHEBANKAKTIENGESELLSCHAFT 7,155,048 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股
四川眉山金腾投资开发有限责任公司 5,300,000 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 5,000,000 人民币普通股
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 3,960,181 人民币普通股
管超 3,621,216 人民币普通股
北京俏江南餐饮有限公司 3,538,800 人民币普通股
刘汉中 3,004,008 人民币普通股
何志林 3,004,008 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、本期期末应收账款比期初减少48.02％，主要是本期收回了前期的赊欠款。 2、预付账款较年初增加了41.99％，主要是本期新建工程预付的设备款及土建工程款。 3、存货比年初增加了45.22％，主要是为即将来临的生产旺季储备原料所致。 4、在建工程及工程物资较年初分别增加108.52％和292.51％，主要系公司新建工程项目所致。 5、应付票据、应付账款分别比年初增加了68.11％、33.73％，主要是本公司储备原料未到付款期的货款增加。 6、预收账款比年初增加了86.71%，主要下属分、子公司预收的客户货款。 7、应交税费较年初减少80.95％，主要系本期支付了2007年的所得税所致。 8、营业收入、营业成本分别比上年同期增加了84.84%和84.88％，主要是：一方面公司加大市场的深度开发，销量有较大幅度的上升，从而导致收入和成本的上升。另一方面是本期合并范围增加所致。 9、营业费用比上年同期增加42.58％，主要是合并范围增加所致。 10、管理费用比上年同期增加120.63%，主要系本期合并范围增加及增发员工薪酬所致。 11、财务费用较上年同期增加116.67％，主要系公司为满足扩大业务规模的需要，根据公司实际情况增加了借款，同时，由于上年人民银行连续多次调整借款利率，也导致本期财务费用有一定程度的增加。 12、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加831.24%，主要是本期收回了较大的前期欠款和客户预付了较多的货款所致。 13、本期期初数含收购同一控制下的永祥公司的数据。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司在2008年2月2日召开的三届董事会第六次会议和2008年2月25日召开的2007年度股东大会上审议通过了《收购四川永祥股份有限公司股权的议案》；此重大事项具体内容请详见公司刊登在2008年2月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的“通威股份有限公司关于股权收购的关联交易的公告”。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东通威集团有限公司在公司股权分置改革中作出了如下的特别承诺: ①限售承诺： A、所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起36个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于18元/股； B、所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起20个月内不上市交易，32个月内通过交易所挂牌出售公司股份数量不超过总股本的5%，44个月内通过交易所挂牌出售公司股份数量不超过总股本的10%。 ②关于追送股份的承诺：若在方案实施后股票复牌之日起的240日内的最后10个交易日公司股票加权平均交易价格低于13.16元/股，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）（具体追送办法见公司股权分置改革实施公告） ③通威集团承诺，若公司股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，则： A、在2005年度股东大会上提议并赞同如下议案：以2005年末公司总股本为基数，按每10股送5股方式进行利润分配，及按每10股转增5股的方式进行公积金转增； B、在2006年度股东大会上提议并赞同如下议案：2006年利润分配的比例不低于当年实现的可分配利润的80%。 C、为保护流通股股东的权益，在股权分置方案获得相关股东会议批准之日起的三十六个月内，通威集团将通过上海证券交易所集中竞价交易方式，以适当的时机、适当的价格，合理地增持公司流通股股份数量，并按证券法的有关规定履行信息披露义务。根据中国证监会的有关规定，在相关股东会议通过股权分置改革方案后的两个月后增持通威股份股票将触发要约义务，需要履行要约收购义务或者申请豁免，通威集团将按有关规定向中国证监会提出免予履行要约收购义务的申请，豁免申请获批后，通威集团将按承诺实施增持义务，但如豁免申请未被批准，则通威集团将终止增持计划。 以上承诺中有关"追加送股和提议并赞同利润分配方案的承诺"已履行完毕，其它承诺事项仍在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
通威股份有限公司
法定代表人：刘汉元
2008-4-30
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：通威股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 388,321,024.04 369,503,445.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 17,075,881.90 15,304,000.00
应收账款 176,063,224.34 338,723,737.43
预付款项 443,575,990.50 312,393,731.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 42,124,445.54 41,036,655.33
买入返售金融资产
存货 968,709,452.27 667,068,563.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,240,009.00
流动资产合计 2,041,110,027.59 1,744,030,133.38
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,094,411.76 9,271,765.42
投资性房地产
固定资产 1,623,149,351.92 1,654,718,744.99
在建工程 266,077,279.02 127,600,271.82
工程物资 76,159,937.93 19,403,282.49
固定资产清理
生产性生物资产 6,515,129.04 5,703,614.75
油气资产
无形资产 409,783,291.65 392,237,952.13
开发支出
商誉 94,601,733.31 94,601,733.31
长期待摊费用 19,407,784.22 5,400,400.45
递延所得税资产 30,082,775.43 27,885,729.91
其他非流动资产
非流动资产合计 2,534,871,694.28 2,336,823,495.27
资产总计 4,575,981,721.87 4,080,853,628.65
流动负债：
短期借款 1,201,730,004.40 1,175,107,498.47
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 240,533,198.90 143,078,976.41
应付账款 634,409,140.14 474,411,974.72
预收款项 487,160,581.16 260,920,666.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,242,015.49 17,441,083.29
应交税费 4,550,611.77 23,886,161.21
应付利息 1,308,086.04 986,035.00
应付股利
其他应付款 289,385,371.93 104,259,317.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 130,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债 1,275,350.00 611,430.00
流动负债合计 3,003,594,359.83 2,300,703,143.57
非流动负债：
长期借款 202,000,000.00 227,000,000.00
应付债券
长期应付款 3,100,687.85 3,294,609.40
专项应付款 180,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 209,660.00 40,000.00
非流动负债合计 205,490,347.85 230,334,609.40
负债合计 3,209,084,707.68 2,531,037,752.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 687,520,000.00 687,520,000.00
资本公积 38,185,494.31 38,185,494.31
减：库存股
盈余公积 75,114,164.65 75,114,164.65
一般风险准备
未分配利润 168,667,344.62 163,589,549.06
外币报表折算差额 -2,412,861.82 -214,036.64
归属于母公司所有者权益合计 967,074,141.76 964,195,171.38
少数股东权益 399,822,872.43 585,620,704.30
所有者权益合计 1,366,897,014.19 1,549,815,875.68
负债和所有者总计 4,575,981,721.87 4,080,853,628.65
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公司法定代表人：刘汉元主管会计工作负责人：姚亮会计机构负责人：袁仕华
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：通威股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 168,995,141.41 118,907,518.42
交易性金融资产
应收票据 4,700,000.00 5,512,500.00
应收账款 27,528,055.21 9,461,575.21
预付款项 41,775,416.87 38,327,688.12
应收利息
应收股利
其他应收款 523,717,493.12 542,101,298.35
存货 329,115,593.25 189,576,467.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,095,831,699.86 903,887,047.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 976,548,844.95 795,608,136.64
投资性房地产
固定资产 469,651,242.35 477,813,813.24
在建工程 27,158,960.83 20,122,488.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 25,798.44 34,610.16
油气资产
无形资产 80,763,043.44 80,997,797.14
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,758,063.71 8,496,402.51
其他非流动资产
非流动资产合计 1,562,905,953.72 1,383,073,247.80
资产总计 2,658,737,653.58 2,286,960,295.04
流动负债：
短期借款 675,000,000.00 690,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 177,000,000.00 91,000,000.00
应付账款 156,368,272.58 126,670,675.01
预收款项 129,709,066.28 29,897,077.05
应付职工薪酬 3,311,432.12 3,270,493.40
应交税费 3,661,242.41 11,272,108.01
应付利息
应付股利
其他应付款 475,705,729.89 304,928,798.30
一年内到期的非流动负债 130,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债 3,750.00 3,750.00
流动负债合计 1,750,759,493.28 1,357,042,901.77
非流动负债：
长期借款 15,000,000.00 45,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,000,000.00 45,000,000.00
负债合计 1,765,759,493.28 1,402,042,901.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 687,520,000.00 687,520,000.00
资本公积 38,185,494.31 38,185,494.31
减：库存股
盈余公积 75,114,164.65 75,114,164.65
未分配利润 92,158,501.34 84,097,734.31
所有者权益（或股东权益）合计 892,978,160.30 884,917,393.27
负债和所有者（或股东权益）合计 2,658,737,653.58 2,286,960,295.04
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公司法定代表人：刘汉元主管会计工作负责人：姚亮会计机构负责人：袁仕华
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,400,560,205.06 757,701,475.89
其中：营业收入 1,400,560,205.06 757,701,475.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,390,510,316.46 752,701,170.70
其中：营业成本 1,275,691,012.69 689,992,968.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,004,345.44 67,382.24
销售费用 35,285,634.16 24,747,635.23
管理费用 60,135,960.75 27,256,747.32
财务费用 23,045,935.08 10,636,437.69
资产减值损失 -4,652,571.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -177,353.66 -23,424.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -177,353.66 -23,424.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,872,534.94 4,976,881.12
加：营业外收入 2,873,891.58 786,243.16
减：营业外支出 671,057.13 206,829.48
其中：非流动资产处置净损失 229,864.65 70,733.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,075,369.39 5,556,294.80
减：所得税费用 1,112,742.11 2,894,771.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,962,627.28 2,661,523.29
归属于母公司所有者的净利润 5,077,795.56 4,240,880.21
少数股东损益 5,884,831.72 -1,579,356.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0074 0.0062
（二）稀释每股收益 0.0074 0.0062
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人：刘汉元主管会计工作负责人：姚亮会计机构负责人：袁仕华
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 405,585,513.68 303,440,180.16
减：营业成本 359,488,858.74 265,803,386.57
营业税金及附加 82,213.96 25,312.11
销售费用 8,441,640.24 8,297,145.36
管理费用 19,698,791.55 12,410,708.22
财务费用 8,774,953.59 3,410,594.74
资产减值损失 837,603.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -23,940.60 -21,376.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,237,511.59 13,471,656.19
加：营业外收入 1,242,590.10 181,697.41
减：营业外支出 79,328.14 76,839.42
其中：非流动资产处置净损失 8,049.74 38,254.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,400,773.55 13,576,514.18
减：所得税费用 1,340,006.52 2,787,820.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,060,767.03 10,788,693.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：刘汉元主管会计工作负责人：姚亮会计机构负责人：袁仕华
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,789,750,487.58 991,785,074.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 460,685.38
收到其他与经营活动有关的现金 10,248,226.19 32,129,402.29
经营活动现金流入小计 1,799,998,713.77 1,024,375,162.12
购买商品、接受劳务支付的现金 1,395,394,982.58 910,017,584.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 58,933,272.19 47,088,904.91
支付的各项税费 37,639,638.13 29,288,837.20
支付其他与经营活动有关的现金 36,469,226.12 8,818,585.67
经营活动现金流出小计 1,528,437,119.02 995,213,911.95
经营活动产生的现金流量净额 271,561,594.75 29,161,250.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 256,370.35 144,896.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 256,370.35 144,896.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 261,933,728.93 40,633,013.57
投资支付的现金 47,969,314.10 1,589,344.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 65,058,950.91
支付其他与投资活动有关的现金 257,731.00
投资活动现金流出小计 375,219,724.94 42,222,358.07
投资活动产生的现金流量净额 -374,963,354.59 -42,077,461.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 346,461,317.42 319,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 216,593.41
筹资活动现金流入小计 346,677,910.83 319,000,000.00
偿还债务支付的现金 201,679,343.54 229,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,057,312.62 11,574,523.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,051,318.07 64,594.39
筹资活动现金流出小计 226,787,974.23 240,639,118.07
筹资活动产生的现金流量净额 119,889,936.60 78,360,881.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -130,598.25
五、现金及现金等价物净增加额 16,357,578.51 65,444,670.84
加：期初现金及现金等价物余额 362,103,445.53 169,412,429.39
六、期末现金及现金等价物余额 378,461,024.04 234,857,100.23
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公司法定代表人：刘汉元主管会计工作负责人：姚亮会计机构负责人：袁仕华
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 484,715,084.78 313,105,024.33
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,521,424.04 39,100,780.29
经营活动现金流入小计 506,236,508.82 352,205,804.62
购买商品、接受劳务支付的现金 376,336,537.07 308,294,660.18
支付给职工以及为职工支付的现金 21,128,698.75 18,720,987.01
支付的各项税费 12,704,884.89 19,752,179.11
支付其他与经营活动有关的现金 11,084,350.86 31,013,185.89
经营活动现金流出小计 421,254,471.57 377,781,012.19
经营活动产生的现金流量净额 84,982,037.25 -25,575,207.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 204,115.92 95,955.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 204,115.92 95,955.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 53,887,548.38 23,376,318.56
投资支付的现金 47,969,314.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 103,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 257,731.00
投资活动现金流出小计 205,114,593.48 23,376,318.56
投资活动产生的现金流量净额 -204,910,477.56 -23,280,363.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 284,103,464.24 279,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 155,609.85
筹资活动现金流入小计 284,259,074.09 279,000,000.00
偿还债务支付的现金 105,000,000.00 229,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,091,587.50 9,647,207.50
支付其他与筹资活动有关的现金 142,717.23 36,569.72
筹资活动现金流出小计 114,234,304.73 238,683,777.22
筹资活动产生的现金流量净额 170,024,769.36 40,316,222.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,706.06
五、现金及现金等价物净增加额 50,087,622.99 -8,539,347.96
加：期初现金及现金等价物余额 118,907,518.42 109,826,501.52
六、期末现金及现金等价物余额 168,995,141.41 101,287,153.56
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公司法定代表人：刘汉元主管会计工作负责人：姚亮会计机构负责人：袁仕华