赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
  信息系统供应商管理制度




           2022 年 12 月
1   目标
    为实现对供应商的有效管理，提高赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称
    “赤峰黄金集团”）对信息系统供应商的服务水平、服务等级的管理，特
    制定本制度。
2   范围
    本制度的适用范围包括：对赤峰黄金集团提供软件维保服务供应商、系统服
    务商、设备供应商。
    软件维保服务商——是指与赤峰黄金集团签订软件采购维保服务合同，为赤
    峰黄金集团提供软件维修保障的供应商。
    系统服务商——是指与赤峰黄金集团签订系统建设和维护合同的系统供应
    商。
    设备供应商——是指与赤峰黄金集团签订硬件设备采购合同的设备供应商。
3   供应商人员
    3.1    对于软件维保服务商和系统服务商，赤峰黄金集团项目负责人应要求
           供应商按照合同约定或者项目需求成立专门的服务团队，团队中的人
           员配备（数量、技术能力、资质）要满足维保服务和系统建设的要求。
    3.2    对于软件维保服务商和系统服务商，系统维护主管和赤峰黄金集团项
           目负责人应根据合同约定，对参与维保服务的供应商，从技术能力、资
           格认证、沟通能力、工作经验等方面进行能力测试。
    3.3    对于设备供应商，在设备到货阶段，设备接货和验收人员应严格按照合
           同约定验收登记，明确登记设备原厂、代理商、货运商三方人员信息。
    3.4    供应商人员如需进入机房，管理员需按照信息技术部安全制度规定进
           行登记，并确保机房的任何操作的稳定性和安全性。
4   供应商服务管理
    4.1    供应商，应提供所服务行业或产品的相关安全资质、实施资质但不限于
           等的证明材料，以证明自身有能力完成服务内容。
    4.2    对于软件维保服务商和系统服务商，服务商应依据合同条款提供相对
           应的软件许可及明确服务内容所含服务计划、服务流程和应急预案。
    4.3   对于软件维保服务商和系统服务商，在服务期内对系统软硬件的改造、
          升级、割接等操作提供技术支持，在保证业务连续性方面和系统安全方
          面提供维护支持。
    4.4   对于软件维保服务商和系统服务商，在对系统服务实施中的疑问或咨
          询要予以解答，在服务过程中有义务对赤峰黄金集团系统维护人员做
          必要的技术指导和能力培训。
    4.5   在服务过程中由于供应商原因导致系统硬件损坏，由供应商负责修复
          解决并给出问题处理报告。
    4.6   对于软件维保服务商和系统服务商，赤峰黄金集团项目负责人依据项
          目建设方案和建设进度，要求供应商在项目计划、测试管理、软件版本
          管理、系统割接方案、应用软件开发、测试、功能发布、配置、BUG 修
          复及时率、数据移植等各个环节都达到项目建设目标。
    4.7   供应商需建立知识库制度，积累维护经验，及时归纳到维护知识库，使
          服务质量转化成维护能力的提升。
    4.8   对于设备供应商，赤峰黄金集团项目负责人应明确设备的安装服务以
          及安装计划，供应商应该按照服务内容及需求提供设备安装服务，安装
          完成后提交安装记录。
    4.9   对于签署年度运维协议的供应商，每月需提交运维服务报告，报告内容
          要标注重点运维技术指标与参数、风险点及相关风险点的解决方案，详
          细真实的维护记录，月报、巡检报告、故障处理报告、系统维护手册等
          资料。每半年由信息技术部根据签署的服务合同对供应商的服务进行
          整体回顾与评价，对于出现的问题和需改进内容供应商应积极配合并
          提出解决方案。
5   供应商安全保密管理
    5.1   任何供应商应对赤峰黄金集团信息技术部提供的任何涉及行业机密、
          企业机密的信息做到严格保密，不得在未经赤峰黄金集团确认的情况
          下，将资料用于其他用途。
    5.2   保密资料包括文字、数据、符号、图形、图像等方式记载的纸质、硬盘、
          U 盘、光盘等各类物品。
6   供应商沟通机制
    赤峰黄金集团信息技术部与合作供应商在日常合作过程中，通过互访、电话
    沟通、技术交流等方式，及时了解双方合作动态，听取双方反馈意见和建议，
    促进双方友好良性合作。