东宏股份:东宏股份:致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于山东东宏管业股份有限公司内部控制审计报告2022-04-22
山东东宏管业股份有限公司
二〇二一年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码: 110101562022898010083
山东东宏管业股份有限公司二〇二一年度
报告名称:
内部控制审计报告
报告文号: 致同审字(2022)第 371A011536 号
被审(验)单位名称: 山东东宏管业股份有限公司
会计师事务所名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型: 财务报表审计
报告意见类型: 无保留意见
报告日期: 2022 年 04 月 20 日
报备日期: 2022 年 04 月 20 日
王传顺(370100010003),
签字人员:
聂梓敏(110101301698)
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)
说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
山东省注册会计师行业报告防伪页
山东东宏管业股份有限公司二〇二一
报告标题:
年度内部控制审计报告
报告文号: 致同审字(2022)第371A011536号
客户名称: 山东东宏管业股份有限公司
报告日期: 2022-04-20
签字注册会计师 : 王传顺 (CPA: 370100010003)
011092022042001818604
聂梓敏 (CPA: 110101301698) 报告文号:致同审字(2022)第371A011536号
事务所名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 010-85665858
传真: 010-85665120
北京市朝阳区建国门外大街22号赛特
通讯地址:
广场5层
电子邮件: china@cn.gt.com
请报告使用方及时进行防伪标识验证:
1.可直接通过手机扫描防伪二维码识别;
2.登录防伪查询网址(http://www.sdcpacpvfw.cn),输入防伪编号进行查询。
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字(2022)第 371A011536 号
山东东宏管业股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,
我们审计了山东东宏管业股份有限公司(以下简称“东宏股份”)2021 年 12 月
31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内
部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是
东宏股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发
表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由
于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度
降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
1
此件仅供业务报告使用,复印无效
此件仅供业务报告使用,复印无效
此件仅供业务报告使用,复印无效
此件仅用于业务报告使用,复印无效