盛泰集团:内部控制审计报告2023-04-25
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1 内部控制审计报告 1-2
2 企业内部控制自我评价报告 1-9
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容诚审字[2023] 200Z0170 号
浙江盛泰服装集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们
审计了浙江盛泰服装集团股份有限公司(以下简称“盛泰集团”)2022 年 12 月 31
日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控
制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是盛泰集团
董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,盛泰集团于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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(此页无正文, 为盛泰集团容诚审字[2023]200ZO 1 70号内部控制审计报告之
签字盖章页。)
中国注册会计师:
中国注册会计师 江
杨颖
中国北京 中国注册会计师:
陈晓玲
2023年4月24日
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