证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2022-012
上海君实生物医药科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于前
次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，上海君实
生物医药科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至 2021 年 12
月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）H 股公开发行募集资金
经中国证监会《关于核准上海君实生物医药科技股份有限公司发行境外上市
外资股的批复》（证监许可[2018]1914 号）核准及香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）批准，2018 年 12 月，本公司在香港联交所公开发行境
外上市外资股（H 股）股票 158,910,000 股，每股发行价格为港币 19.38 元，募
集资金总额为港币 3,079,675,800.00 元（折合人民币 2,713,194,379.80 元）。截至
2018 年 12 月 24 日止，本公司扣除承销商佣金及其他发行费用港币 115,482,745.29
元（折合人民币 101,740,298.60 元），取得利息收入港币 276,198.44 元（折合人
民币 243,330.83 元），实际收到募集资金港币 2,964,469,253.15 元，折合人民币
2,611,697,412.03 元。
H 股公开发行募集资金于 2018 年 12 月 24 日汇入本公司在招商永隆银行有
限 公 司 开 立 的 020-601-125-6340-4 募 集 资 金 专 户 ， 初 始 存 放 金 额 为 港 币
2,964,469,253.15 元（折合人民币 2,611,697,412.03 元）。截至 2021 年 12 月 31 日
止，020-601-125-6340-4 募集资金专户余额为港币 168,219.92 元（折合人民币
137,536.61 元），其余尚未使用的募集资金已转入本公司及本公司有关子公司的
其他银行账户内。
（二）H 股公开发行超额配售
2019 年 1 月 4 日，按照 H 股招股章程中规定的超额配售权已被悉数行使，
本公司超额配售 23,836,500 股境外上市外资股（H 股），每股发行价格为港币
19.38 元，募集资金总额为港币 461,951,370.00 元（折合人民币 403,837,887.65
元）。扣除承销商佣金及其他发行费用港币 13,894,111.36 元（折合人民币
12,146,232.15 元），实际收到募集资金港币 448,057,258.64 元，折合人民币
391,691,655.50 元。
上述募集资金已于 2019 年 1 月 9 日汇入本公司在招商永隆银行有限公司开
立的 020-601-125-6340-4 募集资金专户，初始存放金额为港币 448,057,258.64 元
（折合人民币 391,691,655.50 元）。截至 2021 年 12 月 31 日止，尚未使用的募
集资金已转入本公司及本公司有关子公司的其他银行账户内。
（三）A 股首次公开发行募集资金
经中国证监会《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2020]940 号）同意注册，2020 年 7 月，本公司在
上海证券交易所公开发行人民币普通股（A 股）股票 87,130,000 股，每股发行价
格为人民币 55.50 元，募集资金总额为人民币 4,835,715,000.00 元，扣除不含税
发行费用人民币 338,736,673.27 元，实际募集资金净额为人民币 4,496,978,326.73
元。实际到账金额为人民币 4,515,661,387.50 元，包括尚未支付的其他发行费用
人民币 18,683,060.77 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 8 日全部到账，并经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具容诚验字[2020]230Z0103 号《验资
报告》。
1、募集资金管理制度情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资
者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海君实生物医药科技股份有限公
司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了明确的
规定。
2、募集资金三方监管协议情况
根据上述法律法规和规范性文件的要求，本公司与保荐机构及存放募集资金
的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专户，
对募集资金实施专户存储。
3、募集资金初始存放情况
上述募集资金已于 2020 年 7 月 8 日全部到账，其初始存放情况如下：
金额单位：人民币元
序
银行名称 账户名称 银行账号 金额
号
上海君实生物
1 上海银行南汇支行 医药科技股份 31903303004120409 1,300,000,000.00
有限公司
中国建设银行股份 上海君实生物
2 有限公司上海市分 医药科技股份 31050136360000004584 280,000,000.00
行营业部 有限公司
上海君实生物
招商银行上海长乐
3 医药科技股份 755928673210110 2,085,661,387.50
支行
有限公司
上海君实生物
招商银行上海自贸
4 医药科技股份 755928673210866 850,000,000.00
分行营业部
有限公司
合 计 4,515,661,387.50
4、募集资金四方监管协议情况
2020 年 7 月 24 日，公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二
十次会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体并签订募集资金专户存储四方
监管协议的议案》，同意新增全资子公司上海君实生物工程有限公司、苏州众合
生物医药科技有限公司、苏州君盟生物医药科技有限公司为“创新药研发项目”、
“偿还银行贷款及补充流动资金”的实施主体，并设立募集资金专项账户。
2020 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二
十二次会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体并签订募集资金专户存储四
方监管协议的议案》，同意新增苏州君实生物医药科技有限公司、苏州君奥精准
医学有限公司、苏州君实生物工程有限公司为“偿还银行贷款及补充流动资金”
的实施主体，并设立募集资金专项账户。
2020 年 12 月 16 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事
会第二十五次会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体并签订募集资金专户
存储四方监管协议的议案》，同意新增全资子公司 TopAlliance Biosciences Inc.为
“创新药研发项目”、“偿还银行贷款及补充流动资金”的实施主体，并设立募
集资金专项账户。
5、募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金余额为人民币 861,975,075.43 元，
明细见下表：
金额单位：人民币元
项 目 金额
募集资金入账金额 4,515,661,387.50
减：募投项目其他发行费用支出 18,683,060.77
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金
849,714,305.34
额
减：募投项目支出金额 1,724,133,662.49
减：超募资金永久补充流动资金金额 552,686,297.29
减：闲置募集资金暂时补充流动资金金额 542,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额 33,531,013.82
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 861,975,075.43
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
序
银行名称 账户名称 银行账号 币种 原币金额 金额
号
上海君实生物医
上海银行 人民
1 药科技股份有限 31903303004120409 211,833,848.46 211,833,848.46
南汇支行 币
公司
中国建设
银 行 股 份 上海君实生物医
人民
2 有 限 公 司 药科技股份有限 31050136360000004584 951,644.73 951,644.73
币
上 海 市 分 公司
行营业部
招 商 银 行 上海君实生物医
人民
3 上 海 长 乐 药科技股份有限 755928673210110 391,253,919.89 391,253,919.89
币
支行*1 公司
招商银行
上海君实生物医
上海自贸 人民
4 药科技股份有限 755928673210866 151,890,444.76 151,890,444.76
分行营业 币
公司
部
招商银行
上海君实生物工 人民
5 上海长乐 121932224510566 325.10 325.10
程有限公司 币
支行
招商银行
苏州众合生物医 人民
6 上海长乐 512908464210566 93,281.68 93,281.68
药科技有限公司 币
支行
招商银行
苏州君盟生物医 人民
7 上海长乐 512907597610366 3,833.48 3,833.48
药科技有限公司 币
支行
招商银行
苏州君实生物医 人民
8 上海长乐 512907093910166 132,970.70 132,970.70
药科技有限公司 币
支行
招商银行
苏州君奥精准医 人民
9 上海长乐 512907526110866 — —
学有限公司 币
支行
招商银行
苏州君实生物工 人民
10 上海长乐 512907977810266 — —
程有限公司 币
支行
招商银行
TopAlliance
11 离岸金融 OSA121931739432401 美元 16,596,578.67 105,814,806.63
Biosciences Inc.
中心*2
合 计 861,975,075.43
*注 1：公司招商银行上海长乐支行余额中包括人民币大额存单 39,000.00
万元。
*注 2：汇率使用 2021 年 12 月 31 日美元对人民币 6.3757。
（四）H 股增发募集资金
经中国证监会《关于核准上海君实生物医药科技股份有限公司发行境外上市
外资股的批复》（证监许可[2021] 1951 号）核准及香港联交所批准，2021 年 6
月，本公司成功配发及发行新 H 股 36,549,200 股，每股配售价为港币 70.18 元，
募集资金总额为港币 2,565,022,856.00 元（折合人民币 2,134,381,168.71 元）。截
至 2021 年 6 月 23 日 止 ， 本 公 司 扣 除 承 销 商 佣 金 及 其 他 发 行 费 用 港 币
34,121,337.00 元（折合人民币 28,392,705.73 元），实际收到募集资金港币
2,530,901,519.00 元，折合人民币 2,105,988,462.98 元。
上述募集资金已于 2021 年 6 月 23 日汇入本公司在招商永隆银行有限公司
开立的 020-601-125-6340-4 募集资金专户，初始存放金额为港币 2,530,901,519.00
元（折合人民币 2,105,988,462.98 元）。截至 2021 年 12 月 31 日止，尚未使用的
募集资金已转入本公司的其他银行账户内。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金中，2018 年 H 股公开发行募集资金、2019 年 H 股公开
发行超额配售（以下合称“H 股公开发行募集资金（包含超额配售）”）存在投
资项目变更情况，说明如下：
1、2019 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于
部分变更首次公开发行 H 股募集资金使用用途的议案》，同意公司根据各项业
务对资金需求的实际情况，变更首次公开发行 H 股募集资金的用途，以涵盖 JS004
项目研发、增加对临港和吴江生产基地的投资，并扩大公司使用募集资金进行投
资、收购的范围。H 股公开发行募集资金（包含超额配售）具体调整如下：
金额单位：人民币万元
变更用途前 拟变更款项用途
占募集资 占募集资
计划使用募 计划使用募
计划用途 金金额百 新计划用途 金金额百
集资金金额 集资金金额
分比 分比
在研药品研发及
65.00% 195,220.29 在研药品研发及商业化 72.00% 216,244.02
商业化
其中：研发及商
其中：研发及商业化公
业化公司核心产 40.00% 120,135.56 40.00% 120,135.56
司核心产品 JS001
品 JS001
研发公司其他在
研发其他
研药品，为全球临床试
在研药品，为临 16.00% 48,054.23 16.00% 48,054.23
验提供资金，包括
床试验提供资金
JS004 等
兴建临港 临港基地及吴江
生产基地及吴江 9.00% 27,030.50 基地的建设、购置设施 16.00% 48,054.23
生产基地 及结算启动费用
投资医疗保健及/或生命
投资及收购制药
25.00% 75,084.73 科学领域，包括收购公 18.00% 54,061.00
行业的公司
司、许可及合作
营运资金及其他 营运资金及其他一般企
10.00% 30,033.89 10.00% 30,033.89
一般企业用途 业用途
合 计 100.00% 300,338.91 合 计 100.00% 300,338.91
本次变更公司已于 2019 年 8 月 29 日披露于香港联交所网站的《更改全球
发售所得款项用途》公告。
2、2020 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于部分变更首次公开发行 H 股募集资金使用用途的议案》，同意公司根据各项
业务对资金需求的实际情况，变更首次公开发行 H 股募集资金的用途，增加对
研发项目的投资。H 股公开发行募集资金（包含超额配售）具体调整如下：
金额单位：人民币万元
变更用途前 拟变更款项用途
占募集
占募集资
计划使用募 资金金 计划使用募
计划用途 金金额百 新计划用途
集资金金额 额百分 集资金金额
分比
比
在研药品研发及商业 在研药品研发及商业
72.00% 216,244.02 79.00% 237,267.74
化 化
其中：研发及商业化 其中：研发及商业化
40.00% 120,135.56 43.00% 129,145.73
公司核心产品 JS001 公司核心产品 JS001
研发公司其他 研发公司其他
在研药品，为全球临 在研药品，为全球临
16.00% 48,054.23 20.00% 60,067.78
床试验提供资金，包 床试验提供资金，包
括 JS004 等 括 JS004 等
临港基地及吴 临港基地及吴
江基地的建设、购置 16.00% 48,054.23 江基地的建设、购置 16.00% 48,054.23
设施及结算启动费用 设施及结算启动费用
投资医疗保健及/或生 投资医疗保健及/或生
命科学领域，包括收 18.00% 54,061.00 命科学领域，包括收 11.00% 33,037.28
购公司、许可及合作 购公司、许可及合作
营运资金及其他一般 营运资金及其他一般
10.00% 30,033.89 10.00% 30,033.89
企业用途 企业用途
合 计 100.00% 300,338.91 合 计 100.00% 300,338.91
本次变更公司已于 2020 年 8 月 28 日披露于香港联交所网站的《更改 H 股
全球发售所得款项用途及有关 2019 年报中所得款项用途的补充资料》公告。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2021 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目尚未结项，实际投资总
额尚未确定。
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司前次募集资金中，A 股首次公开发行募集资金存在投资项目先期投入
及置换情况，说明如下：
公司于 2020 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第二十六次会议及第二届监
事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金
额合计人民币 84,971.43 万元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费
用的金额合计人民币 364.65 万元，合计使用募集资金人民币 85,336.08 万元置换
预先投入的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入募
投项目的自筹资金使用情况进行了专项鉴证，并出具了《关于上海君实生物医药
科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专
字[2020]230Z1995 号）。
（五） 闲置募集资金情况说明
本公司前次募集资金中，A 股首次公开发行募集资金存在闲置募集资金暂时
补充流动资金、对闲置募集资金进行现金管理、用超募资金永久补充流动资金等
情况，说明如下：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第三十四次会议及第二届监
事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 70,000 万元（含本数）暂时补充流
动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将根据募集资金投
资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
金额为人民币 54,200.00 万元。
2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2020 年 9 月 29 日召开的第二届董事会第二十七次会议及第二届监
事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最
高不超过人民币 38 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、
收益凭证、国债、结构性存款等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
公司于 2021 年 8 月 30 日召开的第三届董事会第二次会议及第三届监事会
第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过
人民币 11 亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的
投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、
国债、结构性存款等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度
及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币
39,000.00 万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
存放银行 产品名称 存款方式 金额 到期日 年化收益率
招商银行单位大额
招商银行上
存单 2020 年第 784 大额存单 12,000.00 可随时转让 3.30%
海长乐支行
期
招商银行单位大额
招商银行上
存单 2021 年第 98 大额存单 20,000.00 可随时转让 3.36%
海长乐支行
期
招商银行单位大额
招商银行上
存单 2020 年第 37 大额存单 2,000.00 可随时转让 3.66%
海长乐支行
期
招商银行单位大额
招商银行上
存单 2020 年第 736 大额存单 5,000.00 可随时转让 3,36%
海长乐支行
期
3、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2020 年 9 月 29 日召开的第二届董事会第二十七次会议及第二届监
事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分超募资金计人民币 53,909.34 万元用于永久补充流动资
金。
公司于 2021 年 11 月 15 日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会
第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用部分超募资金计人民币 53,909.34 万元用于永久补充流动资金。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司已使用 55,268.63 万元超募资金进行了永
久补充流动资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
本公司在 H 股公开发行募集资金（包含超额配售）的招股章程中未对募集
资金的使用效益做出任何承诺，因此 H 股公开发行募集资金（包含超额配售）投
资项目的实际效益情况对照表不适用。
本公司在 A 股首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资
金的使用效益做出任何承诺，因此 A 股首次公开发行募集资金投资项目的实际
效益情况对照表不适用。
本公司在 2021 年根据一般授权配售新 H 股的公告中未对募集资金的使用效
益做出任何承诺，因此 H 股增发募集资金投资项目的实际效益情况对照表不适
用。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，
不涉及对前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三） 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，
不涉及投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金过程中，不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司其他信息披露文件中所
披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
六、尚未使用募集资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用的 H 股公开发行募集资金（包
含超额配售）余额为美元 171.06 万元、港币 16.82 万元、人民币 71.13 万元（合
计折合人民币 1,175.51 万元，全部存放于银行）；本公司尚未使用的 A 股首次
公开发行募集资金余额为人民币 140,397.51 万元（其中 39,000.00 万元用于现金
管理、同 47,197.51 万元共同存放于监管银行，闲置募集资金暂时补充流动资金
54,200.00 万元）；本公司尚未使用的 H 股增发募集资金余额为港币 65,356.83 万
元、人民币 13,960.87 万元（合计折合人民币 67,396.61 万元，全部存放于银行）。
上述募集资金尚未全部使用的主要原因是募集资金投资项目尚未完工或结
项，相关项目款项尚未支付。
特此公告。
上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 8 日
附件 1：
H 股公开发行募集资金（包含超额配售）使用情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日
单位：人民币万元
募集资金总额： 300,338.91 已累计使用募集资金总额： 302,616.62
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 42,047.45 2019 年 220,389.35
变更用途的募集资金总额比例： 14.00% 2020 年 72,647.19
2021 年 9,580.08
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
定可以使用
实际投资金 状态日期
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承
承诺投资项 实际投资 实际投资 额与募集后 （或截止日
序号 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金
目 金额 金额 承诺投资金 项目完工程
额 额 额 额
额的差额 度）
研发及商业 研发及商业化
1 化公司核心 公司核心产品 106,462.15 129,145.73 128,701.03 106,462.15 129,145.73 128,701.03 -444.70 不适用
产品 JS001 JS001
研发公司其他
研发其他在
在研药品，为
研药品，为
2 全球临床试验 42,584.86 60,067.78 59,424.18 42,584.86 60,067.78 59,424.18 -643.60 不适用
临床试验提
提供资金，包
供资金
括 JS004 等
兴建临港生 临港基地及吴
3 产基地及吴 江基地的建 23,953.99 48,054.23 48,054.23 23,953.99 48,054.23 48,054.23 — 部分完工
江基地 设、购置设施
及结算启动费
用
投资医疗保健
投资及收购 及/或生命科学
4 制药行业的 领域，包括收 66,538.85 33,037.28 32,980.18 66,538.85 33,037.28 32,980.18 -57.10 不适用
公司 购公司、许可
及合作
营运资金及 营运资金及其
5 其他一般企 他一般企业用 26,615.54 30,033.89 33,457.00 26,615.54 30,033.89 33,457.00 3,423.11 不适用
业用途 途
合计 266,155.39 300,338.91 302,616.62 266,155.39 300,338.91 302,616.62 2,277.71
说明：募集资金项目的实际投资金额已超出承诺投资总金额，主要原因是募集资金使用期间产生的利息收入、投资收益及汇兑损益等。
A 股首次公开发行募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日
单位：人民币万元
募集资金总额： 449,697.83 已累计使用募集资金总额： 312,653.43
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： - 2020 年 206,628.59
变更用途的募集资金总额比例： - 2021 年 106,024.84
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
定可以使用
实际投资金 状态日期
募集前承 募集前承
募集后承诺 实际投资 募集后承诺 实际投资 额与募集后 （或截止日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金
投资金额 金额 投资金额 金额 承诺投资金 项目完工程
额 额
额的差额 度）
创新药研发项 创新药研发项
1 120,000.00 120,000.00 108,981.78 120,000.00 120,000.00 108,981.78 -11,018.22 不适用
目 目
君实生物科技 君实生物科技
2 产业化临港项 产业化临港项 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 — 部分完工
目 目
偿还银行贷款 偿还银行贷款
3 及补充流动资 及补充流动资 80,000.00 80,000.00 78,403.02 80,000.00 80,000.00 78,403.02 -1,596.98 不适用
金项目 金项目
4 超募资金 超募资金 不适用 179,697.83 55,268.63 不适用 179,697.83 55,268.63 -124,429.20 不适用
合计 449,697.83 312,653.43 449,697.83 312,653.43 -137,044.40
H 股增发募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日
单位：人民币万元
募集资金总额： 210,598.85 已累计使用募集资金总额： 141,138.55
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： - 2021 年 141,138.55
变更用途的募集资金总额比例： -
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
定可以使用
实际投资金 状态日期
承诺投资项 实际投资项 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 额与募集后 （或截止日
序号
目 目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金 项目完工程
额的差额 度）
药物研发和 药物研发和
1 不适用 不适用 59,590.06 不适用 不适用 59,590.06 不适用 不适用
管线扩充 管线扩充
拓展商业化 拓展商业化
2 不适用 不适用 — 不适用 不适用 — 不适用 不适用
团队 团队
境内外投 境内外投
3 资、并购及 资、并购及 不适用 不适用 6,100.00 不适用 不适用 6,100.00 不适用 不适用
业务发展 业务发展
一般公司用 一般公司用
4 不适用 不适用 75,448.49 不适用 不适用 75,448.49 不适用 不适用
途 途
合计 141,138.55 141,138.55
