预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：-28816.24万元，与上年同期相比变动幅度：-392.4%。 业绩变动原因说明 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内，公司实现营业收入165,806.51万元，较上年同期减少3.65%；归属于母公司所有者的净利润-28,816.24万元，较上年同期减少392.40%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-32,258.05万元，较上年同期减少4318.15%。报告期内，公司努力克服外部环境不确定性、行业需求趋缓等因素的影响，推动营销变革战略及提升标准化产品收入战略，持续打造覆盖全国省份及重点行业的营销体系，促进以新一代终端安全、云安全等为代表的标准化产品及安全服务的快速增长。公司2023年度实现收入165,806.51万元，较上年同期下降3.65%，主要系运营商行业客户需求阶段性发生调整，公司与此相关的解决方案类业务收入有所下降；同时，公司在非运营商行业加大标准化产品及安全服务等业务的推广力度，实现了业绩增长。报告期内，公司毛利率有所下滑，主要系解决方案类业务收入下滑、项目成本投入较高导致毛利率阶段性下滑，对公司综合毛利率产生一定影响。报告期内，公司调整投入节奏、持续贯彻控费增效举措，2023年度管理费用、销售费用及研发费用三项合计增速为15%，较2022年度三项费用增速下降11个百分点。研发方面，公司为把握未来行业发展机遇，继续加强核心技术研发突破，提升核心产品技术竞争优势，持续在新一代终端安全、云安全、高级威胁治理、数据安全、身份安全、XDRSaaS、安全运营及服务等领域加大研发投入，研发费用较上年同期增长39%，是费用增长的主要原因。公司将在保证重点核心业务健康增长的基础上，持续根据市场环境及产品技术发展趋势进行优化、调整，以获得良好的经营效益。（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明报告期内，公司营业利润较上年同期下降396.92%、利润总额较上年同期下降398.22%、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降392.40%、扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降4318.15%，主要系营业收入小幅下降、毛利率下降、研发费用增长较快、对外投资产生的公允价值变动收益较上年同期降低所致。基本每股收益较上年同期下降395.10%，主要系本报告期净利润较上年同期下降所致。
预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：-28816.24万元，与上年同期相比变动幅度：-392.4%。 业绩变动原因说明 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内，公司实现营业收入165,806.51万元，较上年同期减少3.65%；归属于母公司所有者的净利润-28,816.24万元，较上年同期减少392.40%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-32,258.05万元，较上年同期减少4318.15%。报告期内，公司努力克服外部环境不确定性、行业需求趋缓等因素的影响，推动营销变革战略及提升标准化产品收入战略，持续打造覆盖全国省份及重点行业的营销体系，促进以新一代终端安全、云安全等为代表的标准化产品及安全服务的快速增长。公司2023年度实现收入165,806.51万元，较上年同期下降3.65%，主要系运营商行业客户需求阶段性发生调整，公司与此相关的解决方案类业务收入有所下降；同时，公司在非运营商行业加大标准化产品及安全服务等业务的推广力度，实现了业绩增长。报告期内，公司毛利率有所下滑，主要系解决方案类业务收入下滑、项目成本投入较高导致毛利率阶段性下滑，对公司综合毛利率产生一定影响。报告期内，公司调整投入节奏、持续贯彻控费增效举措，2023年度管理费用、销售费用及研发费用三项合计增速为15%，较2022年度三项费用增速下降11个百分点。研发方面，公司为把握未来行业发展机遇，继续加强核心技术研发突破，提升核心产品技术竞争优势，持续在新一代终端安全、云安全、高级威胁治理、数据安全、身份安全、XDRSaaS、安全运营及服务等领域加大研发投入，研发费用较上年同期增长39%，是费用增长的主要原因。公司将在保证重点核心业务健康增长的基础上，持续根据市场环境及产品技术发展趋势进行优化、调整，以获得良好的经营效益。（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明报告期内，公司营业利润较上年同期下降396.92%、利润总额较上年同期下降398.22%、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降392.40%、扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降4318.15%，主要系营业收入小幅下降、毛利率下降、研发费用增长较快、对外投资产生的公允价值变动收益较上年同期降低所致。基本每股收益较上年同期下降395.10%，主要系本报告期净利润较上年同期下降所致。
预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：9855.08万元，与上年同期相比变动幅度：-44.85%。 业绩变动原因说明 （一）业绩快报的差异情况 公司本次修正后的业绩快报与公司在2023年2月28日披露的《2022年度业绩快报公告》（公告编号：2023-003）主要财务数据和指标存在差异，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润由516.70万元修正为764.74万元，修正幅度为48.01%，修正后较上年同期降低91.95%。 （二）上述差异的主要原因 随着公司年度审计工作的深入，部分业务活动的会计处理结果与前期业绩快报有所差异，主要系研发费用加计扣除金额变动影响所得税费用等，按会计准则要求如实对相关财务指标进行修正，并与年审会计师沟通达成一致。相关变化影响较小，变动金额占2022年营业收入的0.14%，但由于归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润基数绝对值较小，较业绩快报披露金额变动幅度超过10%。
预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：9855.08万元，与上年同期相比变动幅度：-44.85%。 业绩变动原因说明 （一）业绩快报的差异情况 公司本次修正后的业绩快报与公司在2023年2月28日披露的《2022年度业绩快报公告》（公告编号：2023-003）主要财务数据和指标存在差异，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润由516.70万元修正为764.74万元，修正幅度为48.01%，修正后较上年同期降低91.95%。 （二）上述差异的主要原因 随着公司年度审计工作的深入，部分业务活动的会计处理结果与前期业绩快报有所差异，主要系研发费用加计扣除金额变动影响所得税费用等，按会计准则要求如实对相关财务指标进行修正，并与年审会计师沟通达成一致。相关变化影响较小，变动金额占2022年营业收入的0.14%，但由于归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润基数绝对值较小，较业绩快报披露金额变动幅度超过10%。
预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：17614.36万元，与上年同期相比变动幅度：3.38%。 业绩变动原因说明 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、报告期内，公司实现营业收入16.67亿元，较上年同期增加30.82%；归属于母公司所有者的净利润1.76亿元，较上年同期增加3.38%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9,346万元，较上年同期减少33.25%。报告期末,公司总资产24.78亿元，较上年同期增加25.76%；归属于母公司的所有者权益14.57亿元，较上年同期增加18.36%。2、报告期影响经营业绩的主要因素报告期内，公司经营状况稳定，发展势头良好，销售规模和市场份额持续扩张，产品具备良好的竞争优势，营业收入较上年同期增加30.82%。公司坚定执行中长期发展战略，报告期内采取了更积极的市场拓展策略，通过深化行业布局、加强省办体系建设、完善渠道合作体系等，推动业务快速发展。2021年公司销售费用相应较2020年增加53.38%。在保持较高营销体系建设投入的同时，公司持续加强研发投入，优化产品结构，提升产品竞争力，优势产品领域收入取得快速增长。2021年公司研发费用相应较2020年增加43.17%。（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明1、报告期内，公司营业收入16.67亿元，较上年同期增长30.82%报告期内，公司持续深化行业和产品战略布局，营业收入维持较高增长。公司的销售体系升级战略初见成效，全国省办体系初步建成，渠道合作体系不断完善，销售区域覆盖范围不断扩大。同时，公司对核心产品持续加大研发投入，产品竞争力持续增强，云安全、终端安全等核心产品的市场占有率进一步提升，收入增幅明显。2、报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,346万元，较上年同期下降33.25%，主要系销售费用、研发费用、经常性股份支付以及非经常性损益增加所致。公司围绕着中长期战略和行业增长机会，结合公司技术和产品优势，主动加大了营销网络和服务体系的建设拓展和研发投入，销售费用相应增长53.38%，研发费用相应增长43.17%，上述两项费用合计增加约2.07亿元（其中股份支付约1,985万元）。报告期内公司股份支付均属经常性支出。2021年公司整体股份支付较上年同期增加了3,657万元，增幅271.62%；除前述销售费用、研发费用增加的1,985万元股份支付外，管理费用、主营成本中的股份支付较上年同期增加1,672万元。如剔除股份支付影响，2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,349.54万元，2020年则为15,347.58万元，2021年同比下降6.5%。公司非经常性损益主要包括政府补助、银行存款理财产品投资收益以及公司投资上海富数科技有限公司（以下简称“富数科技”）的公允价值增加形成的公允价值变动收益等。2021年公司归属于母公司的非经常性损益净额较上年同期增加了5,232万元，主要变动构成如下：（1）2021年公司政府补助收益较上年同期增加1,384万元。（2）2020年7月公司完成增资，货币资金余额有所增加，2021年银行存款理财收益增加1,177万元。（3）2021年公司投资富数科技产生公允价值变动收益3,552万元，上年同期无发生。2021年1月，公司投资富数科技4,963.99万元，该笔投资性质为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。2021年6月，富数科技完成新一轮融资，公司持有的富数科技份额的公允价值变动增加部分计入当期公允价值变动收益。
预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：17614.36万元，与上年同期相比变动幅度：3.38%。 业绩变动原因说明 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、报告期内，公司实现营业收入16.67亿元，较上年同期增加30.82%；归属于母公司所有者的净利润1.76亿元，较上年同期增加3.38%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9,346万元，较上年同期减少33.25%。报告期末,公司总资产24.78亿元，较上年同期增加25.76%；归属于母公司的所有者权益14.57亿元，较上年同期增加18.36%。2、报告期影响经营业绩的主要因素报告期内，公司经营状况稳定，发展势头良好，销售规模和市场份额持续扩张，产品具备良好的竞争优势，营业收入较上年同期增加30.82%。公司坚定执行中长期发展战略，报告期内采取了更积极的市场拓展策略，通过深化行业布局、加强省办体系建设、完善渠道合作体系等，推动业务快速发展。2021年公司销售费用相应较2020年增加53.38%。在保持较高营销体系建设投入的同时，公司持续加强研发投入，优化产品结构，提升产品竞争力，优势产品领域收入取得快速增长。2021年公司研发费用相应较2020年增加43.17%。（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明1、报告期内，公司营业收入16.67亿元，较上年同期增长30.82%报告期内，公司持续深化行业和产品战略布局，营业收入维持较高增长。公司的销售体系升级战略初见成效，全国省办体系初步建成，渠道合作体系不断完善，销售区域覆盖范围不断扩大。同时，公司对核心产品持续加大研发投入，产品竞争力持续增强，云安全、终端安全等核心产品的市场占有率进一步提升，收入增幅明显。2、报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,346万元，较上年同期下降33.25%，主要系销售费用、研发费用、经常性股份支付以及非经常性损益增加所致。公司围绕着中长期战略和行业增长机会，结合公司技术和产品优势，主动加大了营销网络和服务体系的建设拓展和研发投入，销售费用相应增长53.38%，研发费用相应增长43.17%，上述两项费用合计增加约2.07亿元（其中股份支付约1,985万元）。报告期内公司股份支付均属经常性支出。2021年公司整体股份支付较上年同期增加了3,657万元，增幅271.62%；除前述销售费用、研发费用增加的1,985万元股份支付外，管理费用、主营成本中的股份支付较上年同期增加1,672万元。如剔除股份支付影响，2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,349.54万元，2020年则为15,347.58万元，2021年同比下降6.5%。公司非经常性损益主要包括政府补助、银行存款理财产品投资收益以及公司投资上海富数科技有限公司（以下简称“富数科技”）的公允价值增加形成的公允价值变动收益等。2021年公司归属于母公司的非经常性损益净额较上年同期增加了5,232万元，主要变动构成如下：（1）2021年公司政府补助收益较上年同期增加1,384万元。（2）2020年7月公司完成增资，货币资金余额有所增加，2021年银行存款理财收益增加1,177万元。（3）2021年公司投资富数科技产生公允价值变动收益3,552万元，上年同期无发生。2021年1月，公司投资富数科技4,963.99万元，该笔投资性质为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。2021年6月，富数科技完成新一轮融资，公司持有的富数科技份额的公允价值变动增加部分计入当期公允价值变动收益。
