烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

         内部控制审计报告



           中喜特审 2024T00238 号




    中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
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                        中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
                     ZHONGXI CPAs（ SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP）


                                       内部控制审计报告

                                                                         中喜特审2024T00238号


烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全体股东：

      按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们

审计了烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称杰瑞股份）2023年12月31

日的财务报告内部控制的有效性。


      一、企业对内部控制的责任

      按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控

制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杰瑞股份

董事会的责任。


      二、注册会计师的责任

      我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审

计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


      三、内部控制的固有局限性

      内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情

况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根

据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


      四、财务报告内部控制审计意见

      我们认为，杰瑞股份于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关

规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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（此页无正文，为《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司内部控制审计报告》
之签字盖章页。）




   中喜会计师事务所（特殊普通合伙）                               中国注册会计师：

                                                                                             贾志博



              中国          北京                                  中国注册会计师：

                                                                                             刘   娜


                                                                        二○二四年四月一日




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