华西能源工业股份有限公司董事会关于重大资产出售报告书（草案）
                 （修订稿）与（草案）主要差异情况说明

    华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 19 日收到
深圳证券交易所《关于对华西能源工业股份有限公司重大资产出售的的问询函》
（并购重组问询函〔2023〕第 31 号，以下简称“《问询函》”）。公司会同中介机构
对《问询函》所列问题进行了逐项落实并回复说明，同时按照《问询函》要求对
《华西能源工业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（以下简称“《重组报
告书》”）等文件进行了修订和补充，主要修订内容如下：

  序号                    章节                                    修订情况
           “重大风险提示”之“（二）审批
   1                                              根据问询函问题补充披露相关风险事项。
           风险”
           “第一节 本次交易概述”之“二、
                                                  根 据 问询 函问 题补 充披露 过 渡期 损益 安
   2       本次交易的具体方案”之“（三）
                                                  排。
           过渡期损益安排”
           “ 第 四节 交易 标 的基 本情 况 ”之
           “七、主要资产、对外担保及主要
   3                                              根据实际情况更新诉讼信息。
           负债、或有负债情况”之“（一）
           主要资产情况”
                                                  根据问询函问题补充披露，金堂汇金村镇
           “ 第 四节 交易 标 的基 本情 况 ”之
   3                                              银行有限责任公司最近一期经审计的主要
           “九、下属企业的相关信息”
                                                  财务数据。
           “ 第 四节 交易 标 的基 本情 况 ”之
           “十、最近三年标的公司进行股权         根据问询函问题补充披露相关股权转让情
   4
           转让以及与标的公司增资、交易或         况。
           改制相关的资产评估或估值情况”
           “第五节交易标的估值情况”之
           “二、上市公司董事会对标的资产
           估值的合理性及定价的公允性分
           析”之“（三）结合交易标的经营
   5                                              根据问询函问题补充披露敏感性分析。
           模式，分析报告期变动频繁且影响
           较大的指标（如成本、价格、销量
           毛利率等方面）对估值的影响，并
           进行敏感性分析”
           “第十一节 风险因素”之“一、与
   6       本次交易相关的风险”之“（二）         根据问询函问题补充披露相关风险事项。
           审批风险”
    （本页无正文，为《华西能源工业股份有限公司董事会关于重大资产出售报
告书（草案）（修订稿）与（草案）主要差异情况说明》之盖章页）




                                       华西能源工业股份有限公司董事会

                                                      2024 年 1 月 29 日