证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-029
科大国盾量子技术股份有限公司
关于前次募集资金使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，科
大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2023 年 12 月 31 日止的前
次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1063 号文核准，公司于 2020 年 7 月向
社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 36.18 元，应募集资
金总额为人民币 72,360.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,766.06 万元后，实际募
集资金金额为 65,593.94 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 2 日到账。上述资金到账情
况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0113 号《验资报告》验
证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制
度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保
证募集资金的规范使用。
2020 年 7 月，公司与徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行、中国民生银行股份有
限公司合肥自贸试验区支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行和国元证
券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在徽商银行
股份有限公司铜陵杨家山支行开设募集资金专项账户（账号：521107247771000002），
在中国民生银行股份有限公司合肥自贸试验区支行开设募集资金专项账户（账号：
632172033），在合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行开设募集资金专项账
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户（账号：20000615397066600000165）。
2021 年 6 月，公司与平安银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限公司签
署《募集资金三方监管协议》，与山东量子科学技术研究院有限公司、兴业银行股份有
限公司济南高新支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在平安
银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：15514339830091），在兴业
银行股份有限公司济南高新支行开设募集资金专项账户（账号：376120100100260325）。
上述监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在
问题。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况（包含利息收入净额）如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额
徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行 521107247771000002 879.80
中国民生银行股份有限公司合肥自贸试验区支行 632172033 4,680.22
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行 20000615397066600000165 1,251.02
平安银行股份有限公司合肥分行 15514339830091 1,070.61
兴业银行股份有限公司济南高新支行 376120100100260325 935.42
合计 - 8,817.07
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1、募集资金投资项目的变更情况
“量子通信网络设备项目”调减投资金额 10,367.60 万元，项目达到预定可使用状
态的日期由 2022 年 7 月调整至 2023 年 7 月；研发中心建设项目”调减投资金额 1,717.12
万元。“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”调减投资金额 1,300 万元，项
目达到预定可使用状态的日期由 2023 年 3 月调整至 2024 年 3 月。
2、募集资金投资项目的变更原因
公司于 2021 年 11 月被美国商务部工业和安全局列入“实体清单”，“量子通信网
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络设备项目”和“研发中心建设项目”两个募投项目原计划配置的部分进口仪器设备、
元器件、软件工具等采购受限，将导致项目实施计划和部分建设内容进行调整。公司根
据募投项目实际建设情况及公司发展战略规划，本着最大化提高募集资金使用效益的原
则，在不影响募投项目正常实施并达到项目预期目的的基础上，经综合分析评估，对上
述募投项目整体投资方案进行调整，进而导致量子通信网络设备项目的实施进度相应延
长。
公司综合考虑自身特种行业产品研发情况、应用推广情况、现有经营规模等因素，
根据募投项目实际建设情况及公司发展战略规划，本着最大化提高募集资金使用效益的
原则，经综合分析评估，对“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”部分投资
内容进行调整。同时，由于项目购置的房产存在延期交付（实际交付时间为 2022 年 9
月），导致项目整体建设计划延后，从而项目完成时间相应延长。
3、募集资金投资项目变更的相关审批程序
（1）“量子通信网络设备项目”和“研发中心建设项目”
公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会
议，2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金
投资项目实施方案的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目的实施方案。公司独
立董事发表了明确的同意意见。
保荐机构国元证券股份有限公司于 2022 年 4 月 25 日出具关于科大国盾量子技术股
份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见，经核查，保荐机构认为：国盾量子
本次变更部分募投项目实施方案事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发
表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。本次变更调整是根据
募集资金投资项目客观情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司
战略发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司和股东
利益的行为。保荐机构对公司本次变更部分募投项目实施方案事项无异议。
（2）“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”
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公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次
会议，2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目实施方案的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目的实施方案。公司
独立董事发表了明确的同意意见。
保荐机构国元证券股份有限公司于 2023 年 4 月 26 日出具关于科大国盾量子技术股
份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见，经核查，保荐机构认为：国盾量子
本次变更部分募投项目实施方案事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发
表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。本次变更调整是根据
募集资金投资项目客观情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司
战略发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司和股东
利益的行为。保荐机构对公司本次变更部分募投项目实施方案事项无异议。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2023 年 12 月 31 日，前次募集资金项目的实际投入募集资金总额与承诺募集
资金投资总额的差异如下：
金额单位：人民币万元
期末承诺投入 期末累计投入 达到预定可使
承诺投资项目 差异金额
金额 金额 用状态日期
量子通信网络设备
15,306.57 7,273.12 -8,033.45 2023 年 7 月
项目
研发中心建设项目 2,971.94 2,086.63 -885.31 2022 年 7 月
量子计算原型机及
7,926.20 7,120.99 -805.21 2023 年 3 月
云平台研发项目
特种行业量子通信
设备科研生产中心 2,749.06 1,729.06 -1,020.00 2024 年 3 月
建设项目
合计 28,953.77 18,209.80 -10,743.97 /
截至 2023 年 12 月 31 日，公司前次募集资金项目实际投入募集资金总额与承诺存
在差异原因如下：
1、量子通信网络设备项目
①公司于 2021 年 11 月被美国商务部工业和安全局列入“实体清单”，项目原计划配
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置的部分进口仪器设备、元器件、软件工具等采购受限。公司根据募投项目实际建设情
况及公司发展战略规划，本着最大化提高募集资金使用效益的原则，已于 2022 年上半
年对项目整体投资方案进行调整，调减了募集资金投资金额；②公司在保证项目顺利实
施的前提下，综合考虑技术和产品的迭代升级，兼顾项目配置的先进性、兼容性、合理
性、实用性，充分利用已购置或搭建的设备平台和研发平台，节约开支和试制费用，并
加强各个环节的控制、监督和管理，经济、合理地使用募集资金，一定程度上节约了募
集资金。②尚有部分项目尾款因未到付款进度，故相关款项未支付；②项目原预计的预
备费用及铺底流动资金合计 3,637.57 万元尚未开始使用。
2、研发中心建设项目
在“研发中心建设项目”实施过程中，一方面，公司综合考虑量子通信行业的发展
现状以及公司的研发设备需求，在保证公司研发工作有效推进且不影响研发目标实现的
基础上，减少了投资金额较大的研发设备的购置，也有利于现有研发设备最大化利用；
另一方面，公司本着谨慎节约的原则，在兼顾项目配置的先进性、兼容性、合理性、实
用性的基础上，经济、合理地使用募集资金，一定程度上节约了募集资金。
3、量子计算原型机及云平台研发项目
公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着
合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，审慎使用募集资金，加强各
个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关
成本和费用，形成了募集资金节余。
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（五） 闲置募集资金情况说明
2020 年 9 月 14 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前
提下，使用最高不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流
动性好、有保本约定的投资产品，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在
上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
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2021 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募
集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 45,000 万元的暂时闲置募集资
金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自公司股东大会审议通过之
日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
2021 年 9 月 14 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前
提下，使用最高不超过人民币 45,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流
动性好、有保本约定的投资产品，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在
上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2022 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不
影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 45,000 万元的暂时
闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自公司股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
2022 年 9 月 14 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前
提下，使用最高不超过人民币 45,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流
动性好、有保本约定的投资产品，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在
上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2023 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常进
行的前提下，使用最高不超过人民币 42,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性
高、流动性好、有保本约定的投资产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
公司根据 2023 年第三届董事会第二十二次会议决议、第三届监事会第二十一次会
议决议，截至 2023 年 12 月 31 日在华泰证券股份有限公司合肥怀宁路证券营业部、中
国农业银行股份有限公司合肥分行、招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部、
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中国工商银行股份有限公司合肥科技支行营业部、国泰君安证券股份有限公司安徽分公
司、国盛证券有限责任公司安徽分公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体账
户信息如下：
序号 开户机构 开户名称 账号
华泰证券股份有限公司合肥怀 科大国盾量子技术
1 666810028129
宁路证券营业部 股份有限公司
中国农业银行股份有限公司合 科大国盾量子技术
2 12187001040059811
肥分行 股份有限公司
招商证券股份有限公司铜陵北 科大国盾量子技术
3 1890000017
京西路证券营业部 股份有限公司
中国工商银行股份有限公司合 科大国盾量子技术
4 1302049819202007423
肥科技支行营业部 股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司安 科大国盾量子技术
5 2312859
徽分公司 股份有限公司
国盛证券有限责任公司安徽分 科大国盾量子技术
6 66331003263
公司 股份有限公司
根据《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关
规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户，上述账户将专
用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为
43,500.00 万元，具体情况如下：
存款期
金额 预计
存放单位名称 产品名称 到期日 限
（万元） 年化收益
（天）
招商证券股份有限公司铜陵 招商证券收益凭证搏金 202 2%-5.2%或
3,000.00 2024/1/24 61
北京西路证券营业部 号 2%
合肥科技农村商业银行股份
单位整存整取 2,000.00 2024/5/10 2.35% 180
有限公司高新区支行
华泰证券股份有限公司合肥 0.1%/3.0%/
寰益第 23081 号 2,000.00 2024/1/9 189
习友路证券营业部 4.0%
华泰证券股份有限公司合肥 0.1%/2.8%/
寰益第 23082 号 2,000.00 2024/1/9 189
习友路证券营业部 4.0%
华泰证券股份有限公司合肥 0.1%/2.85%
寰益第 23096 号 2,000.00 2024/2/1 175
习友路证券营业部 /4.0%
华泰证券股份有限公司合肥 0.1%/2.75%
寰益第 23123 号 5,000.00 2024/4/24 184
习友路证券营业部 /4.0%
国泰君安证券股份有限公司 睿博系列久期稳健配置指
3,000.00 2024/1/3 0-不设上限 182
安徽分公司 数 23022 号
国泰君安证券股份有限公司
君跃飞龙伍佰定制 2323 号 2,000.00 2024/3/6 1.5%-7.5% 181
安徽分公司
国泰君安证券股份有限公司
睿博系列尧睿 23161 号 4,000.00 2024/5/14 2.6%-2.8% 181
安徽分公司
国泰君安证券股份有限公司 2.6%-2.9%
睿博系列尧睿 23167 号 2,000.00 2024/5/23 181
安徽分公司 或 2.63%
国盛证券有限责任公司安徽
国盛收益 779 号 2,000.00 2024/1/16 2.80% 180
分公司
10
国盛证券有限责任公司安徽
国盛收益 784 号 3,000.00 2024/2/19 2.80% 186
分公司
国盛证券有限责任公司安徽
国盛收益 795 号 4,000.00 2024/4/29 2.70% 180
分公司
国盛证券有限责任公司安徽
国盛收益 797 号 3,000.00 2024/5/20 2.70% 181
分公司
兴业银行股份有限公司济南
单位整存整取 500.00 2024/2/6 1.85% 365
高新支行
兴业银行股份有限公司济南
单位整存整取 1,000.00 2024/7/17 2.20% 365
高新支行
平安银行股份有限公司合肥 平安银行对公结构性存款 1.75%/3.00
3,000.00 2024/4/1 96
分行 (100%保本挂钩黄金)产品 %/3.10%
注：2024 年 3 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第三十一次会
议，审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，同意公
司对超额使用 1,500 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并增加 1,500 万元使用闲置募
集资金进行现金管理的授权额度，授权额度由不超过人民币 42,000.00 万元增加至不超过人民币
43,500.00 万元。
（六） 前次募集资金使用的其他情况
2021 年 4 月 19 日公司召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十二
次会议，2021 年 5 月 13 日公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部
分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司和子公司山东量子科学技术研究院有限
公司使用部分超募资金分别实施“量子计算原型机及云平台研发项目”和“特种行业量
子通信设备科研生产中心建设项目”，前者投资金额预计为 7,926.20 万元，后者投资金
额预计为 4,049.06 万元，两者合计使用超募资金金额为 11,975.26 万元。公司于 2023 年
4 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，2023 年 5 月
18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方
案的议案》，同意公司“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”调减投资金额
1,300 万元，项目达到预定可使用状态的日期由 2023 年 3 月调整至 2024 年 3 月。
2022 年 12 月 27 日公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七
次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至
超募资金账户的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“研发中心建设项
目”结项并将节余募集资金转至公司超募资金账户。截至 2022 年 12 月 22 日，该项目募
集资金专户（徽商银行账户号 521107247771000002）余额为 1,166.16 万元，使用该专户
募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 2,000.00 万元，共计 3,166.16 万元（其中项目
原募集资金投资调减的金额为 1,717.12 万元、理财收益和利息收入扣除手续费的净额为
11
223.63 万元）。公司拟将该项目原募集资金投资调减的金额、理财收益和利息收入扣除
手续费的净额、尚未使用募集资金共计约 2,672.22 万元转至超募资金专户（中国民生银
行合肥自贸试验区支行账号：632172033）进行存储和监管，最终转出金额以转出当日银
行账户余额为准。
2023 年 8 月 29 日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次
会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超
募资金账户的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“量子通信网络设备
项目”结项并将节余募集资金转至公司超募资金账户。截至 2023 年 8 月 18 日，该项目
募集资金专户（合肥科技农村商业银行高新区支行账户号 20000615397066600000165）
余额为 1,095.76 万元，使用该账户募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 18,000.00
万元，共计 19,095.76 万元（其中包括项目原募集资金投资调减的金额 10,367.60 万元）。
为了更合理地使用募集资金，提高募集资金管理、使用效率，公司拟将该募集资金专户
剩余募集资金约 18,011.46 万元转至超募资金专户进行存储和监管，最终转出金额以转
出当日银行账户余额为准。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益
的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司“研发中心建设项目”和“量子计算原型机及云平台研发项目”不直接产生效
益，也无承诺效益，无法单独核算实际效益。“特种行业量子通信设备科研生产中心建
设项目”尚未完成结项，无需计算实现的效益。
“量子通信网络设备项目”产生的效益详见“附件 2：前次募集资金投资项目实现
效益情况对照表”。
（三） 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
“量子通信网络设备项目”是基于当时的宏观经济环境、行业发展、市场需求、公
司业务发展情况等所作的论证分析，在项目实施过程中，公司 2021 年 11 月被美国商务
12
部工业和安全局列入“实体清单”，再加上宏观经济环境、下游量子通信网络项目推进落
地发生了一定变化，导致项目累计实现的收益低于承诺的累计收益。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
本公司已将前次募集资金使用的实际情况与本公司各定期报告和其他信息披露文
件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
六、前次募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为
43,500.00 万元，超出第三届董事会第二十二次会议审议额度 42,000.00 万元。2024 年 3
月 11 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第三十一次会议，审
议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，补
充确认上述使用闲置募集资金现金管理情况，并增加闲置募集资金现金管理额度
1,500.00 万元。
除以上事项外，本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件：
1、 前次募集资金使用情况对照表
2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2024 年 3 月 12 日
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附件 1:
前次募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 12 月 31 日
编制单位：科大国盾量子技术股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金净额：65,593.94 已累计使用募集资金总额：18,209.80
变更用途的募集资金总额：22,759.98 各年度使用募集资金总额：18,209.80
2020 年：977.18
2021 年：6,590.23
变更用途的募集资金总额比例：34.70%
2022 年：7,203.13
2023 年：3,439.26
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金 可以使用状态
募集后承 募集前承 募集后承 日期（或截止
募集前承诺 实际投资金 实际投资金 额与募集后
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 日项目完工程
投资金额 额 额 承诺投资金
额 额 额 度）
额的差额
承诺投资项目
量子通信网络 量子通信网络
1 25,674.17 15,306.57 7,273.12 25,674.17 15,306.57 7,273.12 -8,033.45 2023 年 7 月
设备项目 设备项目
研发中心建设 研发中心建设
2 4,689.06 2,971.94 2,086.63 4,689.06 2,971.94 2,086.63 -885.31 2022 年 7 月
项目 项目
实际投资项目
承诺投资项目小计 30,363.23 18,278.51 9,359.75 30,363.23 18,278.51 9,359.75 -8,918.76 不适用
小计
超募资金
量子计算原型 量子计算原型
1 机及云平台研 机及云平台研 - 7,926.20 7,120.99 - 7,926.20 7,120.99 -805.21 2023 年 3 月
发项目 发项目
特种行业量子 特种行业量子
2 通信设备科研 通信设备科研 - 2,749.06 1,729.06 - 2,749.06 1,729.06 -1,020.00 2024 年 3 月
生产中心建设 生产中心建设
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项目 项目
3 其他超募资金 35,230.71 23,255.45 - 35,230.71 23,255.45 - 不适用 不适用
超募资金小计 35,230.71 33,930.71 8,850.05 35,230.71 33,930.71 8,850.05 不适用 不适用
合计 65,593.94 52,209.22 18,209.80 65,593.94 52,209.22 18,209.80 不适用 不适用
注：1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司变更用途的募集资金总额为 22,759.98 万元（含超募资金用于量子计算原型机及云平台研发项目和特种行业
量子通信设备科研生产中心建设项目），其中募投项目投资金额变更 12,084.72 万元。
2、“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”原投资金额为 4,049.06 万元，经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八
次会议、2022 年年度股东大会审议通过，调整该项目投资金额为 2,749.06 万元。
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附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2023 年 12 月 31 日
编制单位：科大国盾量子技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日累计实现 是否达到预计
承诺效益
累计产能利用率 效益 效益
序号 项目名称 2021 年 2022 年 2023 年
量子通信网络
1 不适用注 1 8,085.49 - - -1,199.59 -1,199.59 否
设备项目
研发中心建设
2 不适用 不适用 - - - - 不适用
项目
量子计算原型
3 机及云平台研 不适用 不适用 - - - - 不适用
发项目
特种行业量子
年平均利润总
通信设备科研
4 不适用 额 1,687.39 万 - - - - 不适用
生产中心建设
元
项目
注：1、“量子通信网络设备项目”规划用于生产量子保密通信 QKD 产品，受宏观经济环境等影响，国家及地方量子保密通信网络建设推进落地存
在较大不确定性，下游市场需求呈现波动，故公司 2023 年未新增量子保密通信 QKD 产品相关订单，同时公司为加强存货管理，优先消化已有的库存
QKD 产品，产能利用率为不适用。为最大化利用募投项目生产线，公司部分产品由该项目生产线进行，以提高募投项目的经济效益。故该项目经济效益
测算中的营业收入主要来非量子保密通信 QKD 产品的相关产品收入，主要包括卫星地面站、单光子探测器、超导量子操控系统等产品销售收入。
2、量子通信网络设备项目承诺效益为第一年利润总额为 16,170.98 万元，第二年为 27,476.80 万元，第三年达产为 35,181.35 万元；该项目于 2023
年 7 月结项，故承诺效益仅列示第一年结项后对应期间预计效益，即第一年利润总额的 50%；实际效益为 2023 年 7-12 月（结项后）产生的实际效益。
3、研发中心建设、量子计算原型机及云平台研发项目均未承诺效益，无法单独核算实际效益，故以上效益对比情况不适用。
4、特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目尚未结项，故以上效益对比情况不适用。
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