深圳诺普信农化股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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深圳诺普信农化股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人卢柏强、主管会计工作负责人李婉文及会计机构负责人(会计主管人员)李旭防声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,027,366,140.04 717,239,587.37 43.24%
归属于母公司所有者权益 554,448,945.78 533,957,965.53 3.84%
股本 156,000,000.00 156,000,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 3.55 3.42 3.80%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 314,415,344.50 237,930,924.75 32.15%
归属于母公司所有者的净利润 20,490,980.25 15,919,329.35 28.72%
经营活动产生的现金流量净额 -94,425,919.28 -93,652,871.69 -0.83%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.61 -0.78 -1.70%
基本每股收益 0.13 0.11 18.18%
稀释每股收益 0.13 0.11 18.18%
净资产收益率 3.70% 3.34% 0.36%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
3.61% 3.11% 0.50%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 9,038.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
447,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,096.34
合计 448,441.66
对重要非经常性损益项目的说明
无深圳诺普信农化股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 6,851
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳市好来实业有限公司 5,131,715 人民币普通股
中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基
金
3,966,003 人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证
券投资基金
3,508,035 人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 2,409,910 人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证
券投资基金
1,800,000 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投
资基金
1,663,925 人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证
券投资基金
1,657,396 人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金 1,449,998 人民币普通股
全国社保基金六零三组合 999,875 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基
金(LOF)
944,362 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收票据比上年期末减少了54.17%，主要原因是以银行承兑汇票结算方式减少所致。
2.应收账款比上年期末增加了139.34%，主要原因是营业收入大幅度增加，农药销售季节性影响所致。
3.预付款项比上年期末减少了49.86%，主要原因是原料价格波幅较少，需要预付款作为结算方式减少。
4.其他应收款比上年期末增加了251.35%，主要原因是营销人员增加，员工借差旅费备用金增加所致。
5.存货比上年期末增长了106.11%，主要原因是本期生产销售规模扩大、新产品大量投放市场以及为了保证销售旺季产品的及
时供应，增加了存货的储备。
6.递延所得税资产比上年期末增长了179.07%，主要原因是合并抵销存货内部未实现利润影响所得税金额增加所致。
7.短期借款比上年期末增长了212.50%，主要原因是年初为储备原料而借款所致。
8.应付票据比上年期末增长了3800%，主要原因是采用承兑票据结算方式增加所致。
9.应付账款比上年期末增长了274.93%，主要原因是公司原料采购量增加所致。
10. 少数股东权益比上年期末增加了150.41%，主要原因是子公司2008 年实现净利润以及09 年一季度收购山东兆丰年生物科
技有限公司、济南兆丰年农资有限公司所致。
11.营业总收入比上年同期增加了32.15%，主要原因是本期销售规模扩大，新产品大量投放市场以及公司加大营销网络建设，
拉动了销售的大幅增长。
12.销售费用比上年同期增长了51.44%，主要原因是本期生产、销售规模扩大，加大营销网络的建设，营销人员大幅增加所致。
13.管理费用比上年同期增长了85.31%，主要原因是本期生产、销售规模扩大，同时由于农药登记政策改变导致研发费用增加
所致。
14.财务费用比上年同期减少了43.71%，主要原因是银行贷款利率下降及存款利息增加所致。
15.资产减值损失比上年同期增加了200.53%，主要原因是应收账款大幅增加，导致计提坏账准备增加，同时对存货计提跌价
准备所致。
16.营业利润比上年同期增加了41.15%，主要原因是营业收入增长所致。深圳诺普信农化股份有限公司2009 年第一季度季度报告全
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17.营业外收入比上年同期增加了199.93%，主要原因是由于收到财政补贴增加所致。
19.利润总额比上年同期增加了43.78%，主要原因是营业收入增长所致。
20.所得税费用比上年同期增加了119.81%，主要原因是本期利润增加，导致所得税费用增加。
22.销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加了40.60%，主要原因是营业收入增长所致。
23. 收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长了48.81%，主要原因是营业收入增长所致。
24. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了52.68%，主要原因是去年公开发行募集资金净额达2.78 亿。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况；
3.日常经营重大合同的签署和履行情况：无；
4.其他重大事项：
（一）2009 年2 月13 日，公司根据《公司章程》、《授权管理制度》等有关规定，经公司总经理办公会议决定，同意收购山东
兆丰年生物科技有限公司和济南兆丰年农资有限公司，情况如下：
（1）2009 年2 月12 日，广东大华德律会计师事务所对山东兆丰年生物科技有限公司2009 年1 月31 日的财务报表进行了审
计（【华德审字（2009）59 号】），公司同意以该审计的净资产为依据，按每股壹元的价格共计捌佰万元收购山东兆丰年生物科
技有限公司80%的股权（其中受让吴丽云60%股权中的40%，受让孙赛银40%的全部股权），占公司截止2008 年12 月31 日
经审计净资产的1.49%。
公司名称：山东兆丰年生物科技有限公司
住所：章丘市高官寨工业区工业路26 号
法定代表人：冯金波
注册资本：1000 万元人民币，出资方式：货币
（股本结构：深圳诺普信农化股份有限公司投资额 800 万元 投资比例80%；吴丽云投资额 200 万元 投资比例20%）
公司类型：有限责任公司
经营范围：农药、微肥的研究、开发、生产经营，塑胶制品的生产、经营。
（2）2009 年2 月12 日，广东大华德律会计师事务所对济南兆丰年农资有限公司2009 年1 月31 日的财务报表进行了审计（【华
德审字（2009）60 号】），公司同意以该审计的净资产为依据，按每股壹元的价格共计肆拾万元收购济南兆丰年农资有限公司
80%的股权（受让孙赛银80%的股权）。
公司名称：济南兆丰年农资有限公司
住所：济南市高新区华阳路67-1 号高新商务港2 号楼1-202 室
法定代表人：叶芳栋
注册资本：50 万元人民币，出资方式：货币
（股本结构：深圳诺普信农化股份有限公司投资额 40 万元 投资比例80%；吴丽云投资额 10 万元 投资比例20%）
公司类型：有限责任公司
经营范围：农药批发。
（二）首期股票期权激励计划情况
2009 年2 月16 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》、
《深圳诺普信农化股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票
期权激励计划相关事宜的议案》，董事会同意本议案经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。公司董事
会将按照有关程序另行召集召开股东大会。具体内容详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）公司募集资金使用情况
2009 年3 月6 日，公司2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，根
据募集资金投资项目实施的具体安排，“基层营销网络建设项目和农药新剂型工程技术研发中心建设项目”从2008 年初开始
实施前期准备工作，至2010 年2 月份完成土建安装工程。因此预计至2009 年上半年仍有部分募集资金将会闲置。为提高募
集资金使用效率、降低公司财务费用，本着股东利润最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国
证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用不超过人民币5,000 万元的闲置募集资金补
充流动资金，使用时间不超过6 个月（自补充流动资金之日计算），到期将归还到募集资金专用账户。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用深圳诺普信农化股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺
①本公司实际控制人卢柏强、卢叙安、卢翠冬、卢翠珠和卢
丽红承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其直接及间接持有的本公司股份，也不由
本公司回购其直接及间接持有的本公司股份；自本公司股票
上市之日起三十六个月内，不向任何其他方转让其在深圳市
融信南方投资有限公司、东莞市润宝盈信实业投资有限公司
的出资。②本公司控股股东卢柏强、深圳市融信南方投资有
限公司、东莞市润宝盈信实业投资有限公司、卢翠冬承诺：
自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股
份，也不由本公司回购其持有的股份，承诺期限届满后，上
述股份可以上市流通和转让。③本公司股东深圳市好来实业
有限公司（以下简称“深圳好来”）、东莞市聚富有限公司（以
下简称“东莞聚富”）承诺：自本公司股票上市之日起十二
个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的本
公司股份，也不由本公司回购该部分股份。承诺期限届满后，
上述股份可以上市流通和转让；自上市交易之日起，每年转
让的本公司股份不超过其持有的本公司股份总数的25%。④
同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东卢柏强、高
焕森、陈俊旺、孔建、毕湘黔、王时豪、王启荣、李婉文、
卢丽红、李谱超、仲旭云等还承诺：除前述锁定期外，在本
人任职期间每年转让的股份不得超过本人直接及间接所持
有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让
本人直接及间接所持有的本公司股份。且离任六个月后的十
二个月内出售本公司股票总数占其所持本公司股票总数的
比例不得超过50%。
截止本报告期末，本承诺事项在
严格执行中。
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
发行前股东对所持股份锁定的承诺：①根据《公司法》有关
规定，本公司实际控制人卢柏强、卢叙安、卢翠冬、卢翠珠
和卢丽红承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理其直接及间接持有的本公司股份，也
不由本公司回购其直接及间接持有的本公司股份；自本公司
股票上市之日起三十六个月内，不向任何其他方转让其在深
圳市融信南方投资有限公司、东莞市润宝盈信实业投资有限
公司的出资。 ②本公司控股股东卢柏强、深圳市融信南方
投资有限公司、东莞市润宝盈信实业投资有限公司、卢翠冬
承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公
司股份，也不由本公司回购其持有的股份，承诺期限届满后，
上述股份可以上市流通和转让。③本公司股东深圳市好来实
业有限公司、东莞聚富有限公司承诺：自本公司股票上市之
日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已
持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。承诺期
限届满后，上述股份可以上市流通和转让；自上市交易之日
起，每年转让的本公司股份不超过其持有的本公司股份总数
的25%。
截止本报告期末，以上公司上市
前的承诺事项均在严格执行中。
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元深圳诺普信农化股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2009 年1-6 月预计的经营业
绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长20%-40%。
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 68,041,705.52
业绩变动的原因说明 公司营业收入稳定增长。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳诺普信农化股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 261,028,361.72 197,146,539.05 218,666,849.18 177,873,442.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,550,000.00 3,381,961.22 3,150,000.00
应收账款 127,673,496.98 139,469,888.51 53,343,252.65 43,455,224.61
预付款项 36,270,898.77 13,333,164.01 72,345,964.24 57,086,898.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,141,507.44 2,110,908.74 3,740,310.79 1,282,957.20
买入返售金融资产
存货 392,814,486.23 173,809,180.56 190,587,030.98 96,489,411.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 832,478,751.14 525,869,680.87 542,065,369.06 379,337,933.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 112,191,146.58 103,791,146.58
投资性房地产
固定资产 83,005,705.84 28,228,899.74 79,832,391.54 27,360,024.95深圳诺普信农化股份有限公司2009 年第一季度季度报
告全文
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在建工程 59,016,693.45 43,116,971.64 51,055,230.75 36,003,473.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,694,615.52 28,373,746.90 33,436,226.44 28,271,965.25
开发支出
商誉 3,710,263.61 3,289,617.51
长期待摊费用
递延所得税资产 7,635,430.48 345,269.47 2,736,072.07 284,135.87
其他非流动资产 4,824,680.00 4,824,680.00
非流动资产合计 194,887,388.90 212,256,034.33 175,174,218.31 195,710,746.59
资产总计 1,027,366,140.04 738,125,715.20 717,239,587.37 575,048,680.32
流动负债：
短期借款 125,000,000.00 100,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 78,000,000.00 20,000,000.00 2,000,000.00
应付账款 161,683,115.58 95,689,974.04 43,123,415.19 20,384,592.91
预收款项 55,812,203.73 8,988,673.87 52,463,176.50 26,099,891.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,400,271.91 4,458,795.42 38,978,604.28 7,662,127.11
应交税费 9,786,878.53 2,486,810.93 -7,718,518.40 -2,981,569.48
应付利息
应付股利
其他应付款 3,442,252.67 1,365,243.00 1,940,885.68 1,025,032.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,200,000.00 3,200,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计 461,324,722.42 236,189,497.26 174,387,563.25 95,790,074.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债深圳诺普信农化股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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递延所得税负债
其他非流动负债 7,100,000.00 7,100,000.00 7,100,000.00 7,100,000.00
非流动负债合计 7,100,000.00 7,100,000.00 7,100,000.00 7,100,000.00
负债合计 468,424,722.42 243,289,497.26 181,487,563.25 102,890,074.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 156,000,000.00 156,000,000.00 156,000,000.00 156,000,000.00
资本公积 224,051,842.67 221,479,141.52 224,051,842.67 221,479,141.52
减：库存股
盈余公积 12,456,751.26 12,456,751.26 12,456,751.26 12,456,751.26
一般风险准备
未分配利润 161,940,351.85 104,900,325.16 141,449,371.60 82,222,712.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计554,448,945.78 494,836,217.94 533,957,965.53 472,158,605.48
少数股东权益 4,492,471.84 1,794,058.59
所有者权益合计 558,941,417.62 494,836,217.94 535,752,024.12 472,158,605.48
负债和所有者权益总计 1,027,366,140.04 738,125,715.20 717,239,587.37 575,048,680.32
4.2 利润表
编制单位：深圳诺普信农化股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 314,415,344.50 246,799,526.22 237,930,924.75 203,308,266.04
其中：营业收入 314,415,344.50 246,799,526.22 237,930,924.75 203,308,266.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 287,208,039.35 220,593,786.85 218,656,061.37 188,168,739.81
其中：营业成本 190,705,395.41 200,041,247.41 159,521,658.00 173,180,993.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 501,490.81 132,091.95 451,044.32 109,429.67
销售费用 51,748,353.87 5,795,292.26 34,169,852.20 3,730,988.77
管理费用 42,075,098.45 14,424,618.92 22,705,045.43 10,380,905.51
财务费用 750,741.48 192,666.00 1,333,650.87 762,936.35
资产减值损失 1,426,959.33 7,870.31 474,810.55 3,485.75
加：公允价值变动收益（损失深圳诺普信农化股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
27,207,305.15 26,205,739.37 19,274,863.38 15,139,526.23
加：营业外收入 571,315.11 350,700.00 190,484.43 12,376.39
减：营业外支出 18,440.00 158,189.92 119,889.92
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
27,760,180.26 26,556,439.37 19,307,157.89 15,032,012.70
减：所得税费用 6,565,625.22 3,878,826.91 2,986,929.26 1,127,400.95
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
21,194,555.04 22,677,612.46 16,320,228.63 13,904,611.75
归属于母公司所有者的净
利润
20,490,980.25 22,677,612.46 15,919,329.35 13,904,611.75
少数股东损益 703,574.79 400,899.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.15 0.11 0.10
（二）稀释每股收益 0.13 0.15 0.11 0.10
4.3 现金流量表
编制单位：深圳诺普信农化股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
251,521,101.55 235,297,908.56 178,894,834.55 106,092,874.19
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额深圳诺普信农化股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
6,127,515.54 2,811,151.83 4,117,642.85 682,838.90
经营活动现金流入小计257,648,617.09 238,109,060.39 183,012,477.40 106,775,713.09
购买商品、接受劳务支付的
现金
237,041,056.83 168,851,826.44 218,949,327.31 236,002,416.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
62,865,322.32 14,775,289.03 32,164,700.43 8,079,634.60
支付的各项税费 2,547,136.39 1,025,418.48 6,161,670.70 1,636,827.67
支付其他与经营活动有关
的现金
49,621,020.83 132,680,027.78 19,389,650.65 10,850,782.48
经营活动现金流出小计352,074,536.37 317,332,561.73 276,665,349.09 256,569,661.07
经营活动产生的现金
流量净额
-94,425,919.28 -79,223,501.34 -93,652,871.69 -149,793,947.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
15,000.00 103,500.00 103,500.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
492,177.02
投资活动现金流入小计507,177.02 103,500.00 103,500.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
22,844,596.59 9,561,930.35 31,955,603.07 26,530,308.55
投资支付的现金 8,400,000.00 43,390,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计22,844,596.59 17,961,930.35 31,955,603.07 69,920,308.55
投资活动产生的现金
流量净额
-22,337,419.57 -17,961,930.35 -31,852,103.07 -69,816,808.55
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 283,500,000.00 283,500,000.00深圳诺普信农化股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
10
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 203,000,000.00 158,000,000.00 116,350,000.00 105,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计203,000,000.00 158,000,000.00 399,850,000.00 388,500,000.00
偿还债务支付的现金 42,400,000.00 40,400,000.00 56,350,000.00 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,475,148.61 1,141,471.95 1,814,972.44 1,246,135.05
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
5,400,000.00 5,400,000.00
筹资活动现金流出小计43,875,148.61 41,541,471.95 63,564,972.44 41,646,135.05
筹资活动产生的现金
流量净额
159,124,851.39 116,458,528.05 336,285,027.56 346,853,864.95
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额42,361,512.54 19,273,096.36 210,780,052.80 127,243,108.42
加：期初现金及现金等价物
余额
218,666,849.18 177,873,442.69 21,545,890.55 13,606,568.64
六、期末现金及现金等价物余额261,028,361.72 197,146,539.05 232,325,943.35 140,849,677.06
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳诺普信农化股份有限公司
董事长：卢柏强
2009 年4 月21 日
