佛山市国星光电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王垚浩、主管会计工作负责人李大荣及会计机构负责人 (会计主管人员)汤琼兰声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 2,652,969,141.16 2,687,460,386.34 -1.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,136,688,212.19 2,115,870,540.62 0.98%
总股本（股） 215,000,000.00 215,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 9.94 9.84 1.02%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 183,487,819.90 247,937,149.90 -25.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,817,671.57 25,509,829.65 -18.39%
经营活动产生的现金流量净额（元） 28,778,546.24 -74,262,382.31 138.75%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.13 -0.35 137.14%
基本每股收益（元/股） 0.097 0.12 -19.17%
稀释每股收益（元/股） 0.097 0.12 -19.17%
加权平均净资产收益率（%） 0.98% 1.24% -0.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.70% 1.16% -0.46%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -2,485.40
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
7,051,482.69
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17.67
所得税影响额 -1,057,349.59
合计 5,991,665.37
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,123
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广州诚信创业投资有限公司 11,760,000 人民币普通股
李荣湛 3,000,000 人民币普通股
谢劲宇 2,519,310 人民币普通股
杜敬东 2,458,400 人民币普通股
谭润添 2,046,400 人民币普通股
陆晓鸣 1,930,000 人民币普通股
戴岚 1,800,000 人民币普通股
李松涛 1,600,000 人民币普通股
颜凤兰 1,567,000 人民币普通股
闫兴 1,440,000 人民币普通股
3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表
（1）2012 年 3 月 31 日在建工程余额较年初增长 127.06%，主要系季华二路北侧、华宝南路西侧厂房开发项目和外延机芯项
目投入增加所致。
（2）2012 年 3 月 31 日短期借款余额较年初减少 100.00%，系偿还了银行借款。
（3）2012 年 3 月 31 日应付职工薪酬余额较年初减少 36.40%，主要系支付了上年计提的年度薪酬所致。
（4）2012 年 3 月 31 日应交税费余额较年初减少 59.91%，主要系子公司采购设备留抵增值税税额增加所致。
（5）2012 年 3 月 31 日应付股利余额为 316.91 万元，系子公司应付未付少数股东的股利。
2、利润表
（1）营业收入较上年同期减少 25.99%，主要系家电类客户销售收入同比减少所致。
（2）营业成本较上年同期减少 27.42%，主要系销售收入减少，成本相应减少所致。
（3）营业税金及附加较上年同期增长 179.97%，主要系母公司应交增值税增加，营业税金及附加相应增加所致。
（4）营业外收入较上年同期增长 376.08%，主要系结转政府补贴增加所致。
（5）营业外支出较上年同期减少 99.04%，主要系处置固定资产损失减少所致。
（6）利润总润较上年同期减少 26.01%，主要系公司销售收入下降，引起利润减少所致。
（7）所得税费用较上年同期减少 47.37%，主要系母公司 2011 年在取得高新技术企业再认定前，暂按 25%企业所得税率计算
企业所得税，而本期按 15%企业所得税率计算企业所得税所致。
（10）净利润较上年同期减少 19.46%，主要系公司销售收入下降，利润减少所致。
3、现金流量表
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 138.75%，主要系本期到期承兑的银行承兑汇票增加所致。
（2）投资活动现金流出较上年同期增长 169.69%，主要系支付季华二路北侧、华宝南路西侧厂房开发项目和外延机芯项目款
所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 89.50%，主要系上年同期公司控股子公司佛山市国星半导体技术有限公
司收到少数股东的投资款 20,000.00 万元所致。
2
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、佛山市国星光电股份有限公司向深圳市迈锐光电有限公司供应 FM-3528RGB 产品，合同金额为 1040 万元，目前合同尚在
履行中。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、实际控制人王 1、自公司股票在证券交
垚浩、蔡炬怡、 易所上市交易之日起三
余彬海、主要法 十六个月内不进行转
人股东佛山市西 让，不对持有的公司股
格玛创业投资有 份进行质押，亦不通过
限公司。2、公司 托管等方式变相转移所
自然人股东王垚 持公司股份的控制权，
浩、蔡炬怡、余 也不由公司回购其持有
彬海、李大荣、 的本公司股份。2、所持
周煜、李奇英、 公司股份自公司股票上
黎颖华、李绪锋、 市交易之日起三十六个
发行时所作承诺 陈锐添、宋代辉、 月内不得转让；在其任 严格履行
熊晓东、雷自合， 职期间每年转让的股份
靳立伟。3、公司 不超过其所持有的公司
股东广州诚信创 股份总数的 25%；在离
业投资有限公 职后半年内，不转让其
司、佛山市国睿 所持有的公司股份；在
投资有限公司、 申报离任六个月后的十
李荣湛、郭琼生、 二个月内通过证券交易
闫兴、杜敬东、 所挂牌交易出售公司股
谭润添、颜文章、 票数量占其所持有公司
王海军、李大民、 股票总数的比例不得超
陆晓鸣、李松涛、 过 50%。同时进一步承
3
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戴岚、缪来虎、 诺，所持有的佛山市西
曾礼斌、宋良明、 格玛创业投资有限公司
黄永红、李国华、 出资亦遵守前述限售义
魏翠娥、方福波、 务。3、自公司股票在证
郑玉仪、曾祥、 券交易所上市交易之日
朱旭光、薛克瑞、 起一年内不进行转让，
梁丽娥、洪玮、 不对持有的公司股份进
黄杨程、谭新华、 行质押，亦不通过托管
刘明浩、李伟平、 等方式变相转移所持公
焦零壹、李军政、 司股份的控制权，也不
陈波、徐振锋。4、 由公司回购其持有的本
公司发行前全体 公司股份。4、出具了《股
四十八名股东 东不竞争承诺》。具体
（佛山市西格玛 为：本公司/本人控制的
创业投资有限公 企业不从事与国星光电
司、广州诚信创 构成同业竞争的业务，
业投资有限公 不利用持股关系做出损
司、佛山市国睿 害国星光电及全体股东
投资有限公司、 利益的行为，保障国星
王垚浩、蔡炬怡、 光电资产、业务、人员、
余彬海、李荣湛、 财务、机构方面的独立
雷自合、宋代辉、 性，充分尊重国星光电
陈锐添、靳立伟、 独立经营、自主决策的
周煜、郭琼生、 权利，严格遵守《公司
黎颖华、闫兴、 法》和国星光电《公司
杜敬东、谭润添、 章程》的规定，履行应
颜文章、李绪锋、 尽的诚信、勤勉责任。
王海军、李奇英、 本公司/本人将善意地履
李大民、陆晓鸣、 行义务，不利用持股关
李松涛、戴岚、 系就关联交易采取任何
缪来虎、熊晓东、 行动，故意促使国星光
曾礼斌、李大荣、 电的股东大会、董事会
宋良明、黄永红、 等做出损害国星光电或
李国华、魏翠娥、 其他股东合法权益的决
方福波、郑玉仪、 议。如国星光电必须与
曾祥、朱旭光、 本公司/本人控制的企业
薛克瑞、梁丽娥、 进行关联交易，则本公
洪玮、黄杨程、 司/本人承诺，将促使交
谭新华、刘明浩、 易的价格、相关协议条
李伟平、焦零壹、 款和交易条件公平合
李军政、陈波、 理，不会要求国星光电
徐振锋）。 给予与第三人的条件相
比更优惠的条件。
1、2010 年 8 月 4 日作出
承诺：使用超额募集资
金 10,600 万元提前偿还
银行贷款后的 12 个月内
不进行证券投资等高风
1、佛山市国星光 险投资。2、2010 年 10
电股份有限公司 月 8 日新任董事王海军
2、公司自然人王 追加承诺：自公司股票
其他承诺（含追加承诺） 严格履行
海军 3、佛山市 在证券交易所上市交易
国星光电股份有 之日起十二个月内不进
限公司 行转让，在其任职期间
每年转让的股份不超过
其所持有的公司股份总
数的 25%；在离职后半
年内，不转让其所持有
的公司股份；在申报离
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任六个月后的十二个月
内通过证券交易所挂牌
交易出售公司股票数量
占其所持有公司股票总
数的比例不得超过
50%。同时进一步承诺，
所持有的佛山市西格玛
创业投资有限公司出资
亦遵守前述限售义务。3、
2011 年 8 月 22 日作出承
诺：在使用自筹资金
4,000 万元增资南阳西
成科技有限公司和使用
自筹资金 6,000 万元投
资设立宝里钒业科技有
限公司后的十二个月
内，不使用闲置募集资
金暂时补充流动资金、
将募集资金投向变更为
永久性补充流动资金、
将超募资金永久性用于
补充流动资金或归还银
行贷款。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
10.00% ～～ 30.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 58,066,016.99
1、受全球债务危机影响，2011 年下半年家电行业出口不景气，导致公司 2012 年 1-6 月份家电
用 LED 产品销售收入下降；
业绩变动的原因说明
2、国内 LED 照明市场需求低于预期。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
汇丰晋信基金管理
有限公司、国海富
2012 年 01 月 10
公司 实地调研 机构 兰克林基金管理有 了解公司生产经营情况
日
限公司、东方证券
股份有限公司
凯基证券亚洲有限
2012 年 02 月 09 公司、凯基证券投
公司 实地调研 机构 了解公司生产经营情况
日 资顾问股份有限公
司、德盛安联证券
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投资信托股份有限
公司
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：佛山市国星光电股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,323,608,450.28 872,300,639.04 1,448,716,264.56 890,970,673.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 80,188,074.04 80,188,074.04 76,050,137.38 76,050,137.38
应收账款 183,469,115.99 183,401,217.06 210,086,717.91 209,442,201.82
预付款项 106,335,318.94 5,682,045.59 94,949,425.99 6,082,307.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,736,010.00 2,612,752.00 7,659,353.69 2,741,600.06
应收股利
其他应收款 15,851,829.22 2,445,693.26 15,739,980.27 2,370,495.12
买入返售金融资产
存货 298,306,891.25 298,306,891.25 275,435,878.23 275,435,878.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,014,495,689.72 1,444,937,312.24 2,128,637,758.03 1,463,093,293.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 82,579,750.00 514,472,618.25 81,979,750.00 513,872,618.25
投资性房地产
固定资产 330,836,254.64 323,393,144.99 346,501,275.06 338,964,764.80
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在建工程 170,374,742.43 43,704,326.06 75,034,807.56 30,531,217.30
工程物资 163,540.68 163,504.01
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,805,163.92 46,863,707.49 50,318,524.49 47,290,454.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,179,309.43 424,235.15 1,256,738.53 447,375.26
递延所得税资产 3,534,690.34 2,910,741.96 3,568,028.66 2,949,759.88
其他非流动资产
非流动资产合计 638,473,451.44 931,768,773.90 558,822,628.31 934,056,190.04
资产总计 2,652,969,141.16 2,376,706,086.14 2,687,460,386.34 2,397,149,483.72
流动负债：
短期借款 35,000,000.00 35,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 156,627,835.47 167,684,436.59 176,636,633.20 185,764,041.73
预收款项 35,407,301.99 35,407,301.99 30,185,120.08 30,185,120.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,906,091.24 6,395,713.91 14,002,977.44 11,397,458.65
应交税费 -20,081,975.78 -15,266,602.46 -12,558,246.78 -15,086,528.43
应付利息 73,930.30 73,930.30
应付股利 3,169,125.84
其他应付款 14,160,186.74 13,454,321.94 13,706,159.33 12,500,266.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 198,188,565.50 207,675,171.97 257,046,573.57 259,834,288.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
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其他非流动负债 98,364,280.03 38,364,280.03 92,010,162.72 32,010,162.72
非流动负债合计 98,364,280.03 38,364,280.03 92,010,162.72 32,010,162.72
负债合计 296,552,845.53 246,039,452.00 349,056,736.29 291,844,451.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00
资本公积 1,470,122,584.40 1,470,122,584.40 1,470,122,584.40 1,470,122,584.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 51,393,244.83 51,393,244.83 51,393,244.83 51,393,244.83
一般风险准备
未分配利润 400,172,382.96 394,150,804.91 379,354,711.39 368,789,203.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,136,688,212.19 2,130,666,634.14 2,115,870,540.62 2,105,305,032.65
少数股东权益 219,728,083.44 222,533,109.43
所有者权益合计 2,356,416,295.63 2,130,666,634.14 2,338,403,650.05 2,105,305,032.65
负债和所有者权益总计 2,652,969,141.16 2,376,706,086.14 2,687,460,386.34 2,397,149,483.72
4.2 利润表
编制单位：佛山市国星光电股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 183,487,819.90 176,676,704.65 247,937,149.90 231,791,505.75
其中：营业收入 183,487,819.90 176,676,704.65 247,937,149.90 231,791,505.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 165,107,406.77 159,236,931.21 215,340,020.87 200,227,936.41
其中：营业成本 138,616,520.56 135,215,621.09 190,988,100.81 178,227,323.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 661,515.26 459,780.90 236,278.87 96,813.54
销售费用 6,060,496.51 6,060,496.51 5,214,163.90 5,214,163.90
管理费用 21,085,949.61 16,952,879.33 20,411,079.73 18,235,710.87
财务费用 -2,450,789.31 -575,443.26 -2,745,564.73 -2,786,611.91
资产减值损失 1,133,714.14 1,123,596.64 1,235,962.29 1,240,536.34
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
8
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投资收益（损失以“-”号
4,753,688.77 552,661.57 552,661.57
填列）
其中：对联营企业和合
552,661.57 552,661.57
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
18,380,413.13 22,193,462.21 33,149,790.60 32,116,230.91
列）
加：营业外收入 7,051,515.36 7,051,515.36 1,481,171.83 1,481,171.83
减：营业外支出 2,500.40 2,500.40 259,978.56 257,978.56
其中：非流动资产处置损失 2,485.40 2,485.40 57,963.56 57,963.56
四、利润总额（亏损总额以“-”
25,429,428.09 29,242,477.17 34,370,983.87 33,339,424.18
号填列）
减：所得税费用 4,247,656.67 3,880,875.68 8,071,319.27 7,413,123.47
五、净利润（净亏损以“-”号填
21,181,771.42 25,361,601.49 26,299,664.60 25,926,300.71
列）
归属于母公司所有者的净
20,817,671.57 25,361,601.49 25,509,829.65 25,926,300.71
利润
少数股东损益 364,099.85 789,834.95
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.097 0.12
（二）稀释每股收益 0.097 0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额 21,181,771.42 25,361,601.49 26,299,664.60 25,926,300.71
归属于母公司所有者的综
20,817,671.57 25,361,601.49 25,509,829.65 25,926,300.71
合收益总额
归属于少数股东的综合收
364,099.85 789,834.95
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：佛山市国星光电股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
179,340,275.26 172,712,142.18 150,591,711.58 141,381,177.21
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
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佛山市国星光电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,803,951.98 1,803,951.98
收到其他与经营活动有关
18,184,932.95 15,339,790.96 12,581,837.71 12,394,110.18
的现金
经营活动现金流入小计 199,329,160.19 189,855,885.12 163,173,549.29 153,775,287.39
购买商品、接受劳务支付的
108,436,893.46 116,348,828.45 177,884,956.85 176,735,048.28
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
41,720,021.90 28,930,366.19 38,916,109.22 27,001,856.05
付的现金
支付的各项税费 12,849,704.65 9,351,061.56 10,338,391.83 9,836,915.71
支付其他与经营活动有关
7,543,993.94 5,587,222.17 10,296,473.70 8,760,793.14
的现金
经营活动现金流出小计 170,550,613.95 160,217,478.37 237,435,931.60 222,334,613.18
经营活动产生的现金
28,778,546.24 29,638,406.75 -74,262,382.31 -68,559,325.79
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,200,000.00 5,200,000.00
取得投资收益收到的现金 4,753,688.77
处置固定资产、无形资产和
1,028.80 1,028.80
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 4,753,688.77 5,201,028.80 5,201,028.80
购建固定资产、无形资产和
117,674,264.76 16,855,266.96 43,855,574.21 43,763,801.46
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 600,000.00 600,000.00 0.00 400,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
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佛山市国星光电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
投资活动现金流出小计 118,274,264.76 17,455,266.96 43,855,574.21 443,763,801.46
投资活动产生的现金
-118,274,264.76 -12,701,578.19 -38,654,545.41 -438,562,772.66
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 200,000,000.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
58,080,087.88 42,704,749.83 15,468,490.71 15,468,490.71
的现金
筹资活动现金流入小计 58,080,087.88 42,704,749.83 215,468,490.71 15,468,490.71
偿还债务支付的现金 35,000,000.00 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
454,826.66 454,826.66
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 35,454,826.66 35,454,826.66 0.00 0.00
筹资活动产生的现金
22,625,261.22 7,249,923.17 215,468,490.71 15,468,490.71
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-157,269.10 -152,036.19 -260,211.91 -204,758.20
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,027,726.40 24,034,715.54 102,291,351.08 -491,858,365.94
加：期初现金及现金等价物
1,366,747,793.53 844,868,880.22 1,368,161,321.30 1,343,846,763.77
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,299,720,067.13 868,903,595.76 1,470,452,672.38 851,988,397.83
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
佛山市国星光电股份有限公司
法定代表人：
王垚浩
2012 年 4 月 23 日
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