东风汽车电气有限公司
清产核资专项审计报告
信会师深报字[2018]第 20125 号
东风汽车电气有限公司
清产核资专项审计报告
目 录
一、清产核资工作范围................................................................................................. 错误！未定义书签。
（一）公司基本情况............................................................................................. 错误！未定义书签。
（二）清产核资范围及目的 ................................................................................. 错误！未定义书签。
二、清产核资依据......................................................................................................... 错误！未定义书签。
（一）法规政策依据............................................................................................. 错误！未定义书签。
（二）行为依据....................................................................................................................................... 3
三、清产核资的组织实施情况 ....................................................................................................................... 3
（一）工作基准日................................................................................................................................... 3
（二）审计工作起止日期 ....................................................................................................................... 3
（三）审计方法和已实施的主要审计程序 ........................................................................................... 3
四、清产核资专项审计情况 ........................................................................................................................... 4
（一）清产核资结果............................................................................................................................... 4
（二）主要清查事项说明 ....................................................................................................................... 5
（三）其他重要事项说明 ..................................................................................................................... 13
五、报告使用范围说明................................................................................................................................. 13
六、附表：..................................................................................................................................................... 14
东风汽车电气有限公司
清产核资专项审计报告
信会师深报字[2018]第 20125 号
东风电子科技股份有限公司全体股东：
我们接受东风电子科技股份有限公司（以下简称“东风科技”）委
托，对东风汽车电气有限公司（以下简称“东风电气”）提供的截止 2018
年 3 月 31 日清产核资报表进行了审计。建立健全公司内部控制制度，
保护资产的安全与完整，提供真实、合法的清产核资会计报表等资料
是东方电气公司的责任，我们的责任是在公司清产核资的基础上，对
东风电气公司以 2018 年 3 月 31 日为基准日的清产核资报表进行专项
财务审计，对所出具的清产核资专项审计报告的真实性、合理性发表
意见。
我们的审计是依据中国注册会计师审计准则、《国有企业清产核
资办法》（国务院国资委令第 1 号）及相关规定的要求进行的。在清
产核资审计过程中，我们结合东风电气公司实际情况，实施了包括询
问、审阅、函证、监盘和核查资产损失依据等我们认为必要的审计程
序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
现将本次清产核资情况报告如下：
清产核资报告 第 1 页
一、 清产核资工作范围
（一） 公司基本情况
东风汽车电气有限公司(原襄樊东风汽车电气有限责任公司，以下简称“东风电气”)
始建于 1969 年，前身是航空工业部航空电源设备制造厂，1987 年经国家经委、计
委批准成建制划入二汽集团，1995 改制为有限责任公司。于 1995 年 4 月 25 日在襄
樊市工商行政管理局领取了注册号为 17932044-1 的《企业法人营业执照》，注册资
本为 5263.16 万元，由东风汽车公司和东风汽车工业财务公司出资设立，其中东风
汽车公司出资 5157.86 万元享有 98%的股权，东风汽车工业财务公司出资 105. 30 万
元享有 2%的股权。2000 年 1 月 1 日东风汽车工业财务公司将其拥有的 2％的股权转
让给东风汽车悬架弹簧有限公司；2000 年 11 月 7 日，东风汽车公司以对公司的往
来款对东风电气公司进行增资 2083.55 万元，注册资本变更为 7346.71 万元，其中东
风汽车公司投入资本为 7241.41 万元，占股权的 98.60%，东风汽车悬架弹簧有限公
司投入资本为 105.30 万元，占股权的 1.4%；2001 年 11 月 10 日，东风汽车公司将
其股权转让给东风汽车有限公司；2002 年 1 月 29 日，东风汽车有限公司以转让对
上海东子汽车电机系统有限公司的投资款 1310.47 万元对襄樊东风汽车电气有限责
任公司进行增资，增资后，注册资本变更为 8657.18 万元，其中东风汽车有限公司
投入资本为 8551.88 万元，占股权的 98.80%，东风汽车悬架弹簧有限公司投入资本
为 105.30 万元，占股权的 1.2%；2010 年 3 月 22 日，东风汽车有限公司将其持有的
98.80%股权转让给东风汽车零部件有限公司；2011 年 4 月 6 日，襄樊东风汽车电气
有限责任公司更名为东风汽车电气有限公司，东风汽车零部件有限公司更名为东风
汽车零部件（集团）有限公司。
三证合一后，东风电气公司于 2016 年 5 月 04 日，取得统一社会信用代码为
91420600179320441C 的营业执照，法定代表人：韩力，住所：襄阳市高新区春园西
路 2 号。
东风电气公司股东及出资情况如下：
股东名称 注册资本 比例（%）
东风汽车零部件（集团）有限公司 85,518,782.76 98.80
东风汽车悬架弹簧有限公司 1,053,000.00 1.20
合计 86,571,782.76 100.00
东风电气公司经营范围为：汽车电机、电器、电子产品和其他电机、电器、电子产
品及配件设计、制造、销售及相关技术服务和信息服务;物业管理;房屋出租;货物、
技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术);汽车电机检测服务。
清产核资报告 第 2 页
（二） 清产核资范围及目的
本次清产核资的范围为东风电气公司填列在清产核资报表上的全部资产和负债。
清 产 核 资 前 ， 东 风 电 气 公 司 的 资 产 总 额 为 361,703,731.81 元 ， 负 债 总 额 为
156,453,535.22 元，所有者权益为 205,250,196.59 元；清产核资审计后情况详见本报
告“主要清查事项说明”。本次清产核资的目的为对东风电气公司的资产、负债、所
有者权益进行清查核实，并出具清产核资专项审计报告。
二、 清产核资依据
（一） 法规政策依据
1．国务院国有资产监督管理委员会于 2003 年 9 月 9 日颁布的《国有企业清产核资
办法》（国资委令第 1 号）；
2．国务院国有资产监督管理委员会于 2003 年 9 月 13 日颁布的《关于印发国有企业
资产损失认定工作规则的通知》（国资评价[2003]72 号）；
3．国务院国有资产监督管理委员会于 2003 年 9 月 13 日颁布的《关于印发国有企业
清产核资工作规程的通知》（国资评价[2003]73 号）；
4．国务院国有资产监督管理委员会于 2003 年 9 月 18 日颁布的《关于印发国有企业
清产核资经济鉴证工作规定的通知》（国资评价[2003]78 号）；
5．国务院国有资产监督管理委员 2003 年 11 月 11 日颁布的《清产核资工作问题解
答(一)》（国资厅评价[2003]53 号）；
6．国务院国有资产监督管理委员会于 2004 年 2 月 12 日颁布的《清产核资工作问题
解答（二）》（国资厅发评价[2004]8 号）；
7．国务院国有资产监督管理委员会于 2004 年 4 月 29 日颁布的《清产核资工作问题
解答（三）》（国资发评价[2004]220 号）；
8．财政部于 2009 年 7 月 7 日颁布的《关于中央级经营性文化事业单位转制中资产
和财务管理问题的通知》（财教[2009]126 号）。
（二） 行为依据
审计业务约定书。
三、 清产核资的组织实施情况
（一）清产核资基准日：2018 年 03 月 31 日
（二）清产核资现场工作起止日期：2018 年 6 月 03 日至 2018 年 6 月 13 日
（三）审计方法和已实施的主要审计程序
1、对清产核资基准日账务进行全面审阅；
2、盘点现金，核对、询证银行存款；
3、核对、询证债权、债务；
清产核资报告 第 3 页
4、核对、盘点实物资产，并检查相关的权属证明资料；
5、按照《企业会计准则》（2017）和清产核资的要求调整有关账项；
6、编制清产核资报表；
7、进行清产核资专项审计。
四、 清产核资专项审计情况
（一）清产核资结果
经审计，东风电气公司清产核资基准日的资产总额为 360,708,050.62 元，负债总额
为 155,206,457.95 元，所有者权益为 205,501,592.67 元；审计认定数与清产核资调整
后数据一致。资产清查汇总情况如下：
金额单位：人民币元
项目 清产核资前 调整数 清产核资审定数
流动资产：
货币资金 7,895,813.58 7,895,813.58
应收票据 1,404,095.35 1,404,095.35
应收账款 159,032,897.76 159,032,897.76
预付款项 732,143.00 732,143.00
其他应收款 27,565,757.82 27,565,757.82
存货 19,783,609.26 -1,171,389.64 18,612,219.62
其他流动资产 79,600,000.00 79,600,000.00
流动资产合计 296,014,316.77 -1,171,389.64 294,842,927.13
非流动资产:
可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
固定资产 44,306,565.40 -996,316.07 43,310,249.33
在建工程 11,024,329.64 11,024,329.64
固定资产清理 516,387.47 996,316.07 1,512,703.54
无形资产 436,448.37 436,448.37
递延所得税资产 8,405,684.16 175,708.45 8,581,392.61
非流动资产合计 65,689,415.04 175,708.45 65,865,123.49
资产总计 361,703,731.81 -995,681.19 360,708,050.62
流动负债：
应付账款 91,387,403.46 -1,247,077.27 90,140,326.19
预收款项 141,856.35 141,856.35
应付职工薪酬 18,019,037.99 18,019,037.99
应交税费 1,394,177.80 1,394,177.80
其他应付款 14,566,719.23 14,566,719.23
一年内到期的非流动负债 65,475.00 65,475.00
其他流动负债 23,191,378.27 23,191,378.27
流动负债合计 148,766,048.10 -1,247,077.27 147,518,970.83
非流动负债：
清产核资报告 第 4 页
项目 清产核资前 调整数 清产核资审定数
长期应付职工薪酬 7,261,899.62 7,261,899.62
递延收益 425,587.50 425,587.50
非流动负债合计 7,687,487.12 7,687,487.12
负债合计 156,453,535.22 -1,247,077.27 155,206,457.95
股东权益：
实收资本 86,571,782.76 86,571,782.76
资本公积 2,157,490.32 2,157,490.32
盈余公积 113,982,836.96 113,982,836.96
未分配利润 9,281,986.55 251,396.08 9,533,382.63
其他综合收益 -6,743,900.00 -6,743,900.00
股东权益合计 205,250,196.59 251,396.08 205,501,592.67
负债及股东权益总计 361,703,731.81 -995,681.19 360,708,050.62
（二）、 主要清查事项说明
（1）货币资金
货币资金账面数为 7,895,813.58 元，调增 0.00 元，清产核资调整后账面数为
7,895,813.58 元。
明细情况如下表：
项目 账面数 调整数 清产核资数
现金
银行存款 7,895,813.58 7,895,813.58
其他货币资金
合计 7,895,813.58 7,895,813.58
（2）应收票据
应收票据账面数为 1,404,095.35 元，调整 0.00 元，清产核资调整后账面数为
1,404,095.35 元。
明细情况如下表：
项目 账面数 调整数 清产核资数
银行承兑汇票 1,404,095.35 1,404,095.35
商业承兑汇票
总计 1,404,095.35 1,404,095.35
（3）应收账款
应收账款账面数为 159,032,897.76 元，调整 0.00 元，清产核资调整后账面数为
159,032,897.76 元。
清产核资报告 第 5 页
明细情况如下表：
项目 账面数 调整数 清产核资数
账面余额 159,395,954.14 159,395,954.14
减：坏账准备 363,056.38 363,056.38
账面价值 159,032,897.76 159,032,897.76
（4）预付账款
预付账款账面数为 732,143.00 元，调整 0.00 元，清产核资调整后账面数为
732,143.00 元。
明细情况如下表：
项目 账面数 调整数 清产核资数
账面价值 732,143.00 732,143.00
（5）其他应收款
其他应收款账面数为 27,565,757.82 元，调整 0.00 元，清产核资调整后账面数
为 27,565,757.82 元。
明细情况如下表：
项目 账面数 调整数 清产核资数
账面余额 27,666,943.75 27,666,943.75
减：坏账准备 101,185.93 101,185.93
账面价值 27,565,757.82 27,565,757.82
（6）存货
存货账面数为 19,783,609.26 元，调减 1,171,389.64 元，清产核资调整后账面数
为 18,612,219.62 元。调整原因为：
1、对存货盘点后发现配套库中有原材料 298,716.84 元存放在较为角落的位置
且长期无人领用（积尘、生锈）。进一步向仓管人员了解，因产品更新等原因，
该部分原材料确实不再投入生产使用，对该部分全额计提跌价；
2、对存货盘点后发现新能源车间中有在产品 872,672.80 元存放在较为角落的
位置且长期闲置。进一步向仓管人员了解，因市场变化、产品更新等原因，该
部分在产品确实不再投入生产使用，对该部分全额计提跌价；
明细情况如下表：
项目 账面数 调整数 清产核资数
原料及主要材料 382,964.77 -298,716.84 84,247.93
在产品 3,881,631.06 -872,672.80 3,008,958.26
库存商品 5,335,195.83 5,335,195.83
清产核资报告 第 6 页
发出商品 10,178,346.63 10,178,346.63
低值易耗品 5,470.97 5,470.97
总计 19,783,609.26 -1,171,389.64 18,612,219.62
（7）其他流动资产
其他流动资产账面数为 79,600,000.00 元，调整 0.00 元，清产核资调整后账面
数为 79,600,000.00 元。款项内容是公司委托母公司“东风汽车零部件（集团）
有限公司”的委托贷款本金。
明细情况如下表：
项目 账面数 调整数 清产核资数
委托贷款-本金 79,600,000.00 79,600,000.00
合计 79,600,000.00 79,600,000.00
（8）可供出售金融资产
可供出售金融资产账面数为 1,000,000.00 元，调整 0.00 元，清产核资调整后账
面数为 1,000,000.00 元。款项内容是本司持有“东风汽车悬架弹簧有限公司”
的 1.98%股权。
明细情况如下表：
项目 账面数 调整数 清产核资数
可供出售金融资产-投资
1,000,000.00 1,000,000.00
成本
合计 1,000,000.00 1,000,000.00
（9）固定资产
固定资产账面数为 44,306,565.40 元，调减 996,316.07 元，清产核资调整后账
面数为 43,310,249.33 元。调整原因为：
1、经盘点，运输设备中有叉车、搬运车已报废，调减固定资产原值 62,393.16
元，调减累计折旧 44,845.06 元；
2、经盘点，机器设备中有部分设备已报废（详见附表），调减固定资产原值
5,505,280.67 元，调减累计折旧 4,506,976.66 元，调减减值准备 19,536.04 元；
明细情况如下表：
项目 账面数 调整数 清产核资数
固定资产原值 162,548,721.39 -5,567,673.83 156,981,047.56
累计折旧 113,164,913.40 -4,551,821.72 108,613,091.68
减值准备 5,077,242.59 -19,536.04 5,057,706.55
账面价值 44,306,565.40 -996,316.07 43,310,249.33
清产核资报告 第 7 页
（10）在建工程
在建工程账面数为 11,024,329.64 元，调增 0.00 元，清产核资调整后账面数为
11,024,329.64 元。
明细情况如下表：
项目 账面数 调整数 清产核资数
建筑工程 329,822.31 329,822.31
在安装设备 7,127,683.35 7,127,683.35
预付款 3,483,063.30 3,483,063.30
其他 83,760.68 83,760.68
合计 11,024,329.64 11,024,329.64
（11）固定资产清理
固定资产清理账面数为 516,387.47 元，调增 996,316.07 元，清产核资调整后账
面数为 1,512,703.54 元。
明细情况如下表：
项目 账面数 调整数 清产核资数
固定资产清理 516,387.47 996,316.07 1,512,703.54
合计 516,387.47 996,316.07 1,512,703.54
（12）无形资产
无形资产账面数为 436,448.37 元，调整 0.00 元，清产核资调整后账面数为
436,448.37 元。
明细情况如下表：
项目 账面数 调整数 清产核资数
账面原值 2,158,458.14 2,158,458.14
累计摊销 1,032,009.77 1,032,009.77
减值准备 690,000.00 690,000.00
账面价值 436,448.37 436,448.37
（13）递延所得税资产
递延所得税资产账面数为 8,405,684.16 元，调整 175,708.45 元，清产核资调整
后账面数为 8,581,392.61 元。调整原因：经重新测算递延所得税资产而调整。
明细情况如下表：
项目 账面数 调整数 清产核资数
存货跌价准备 355,163.61 175,708.45 530,872.06
清产核资报告 第 8 页
固定资产减值准备 282,963.46 282,963.46
计提但尚未支付的产品
3,088,840.32 3,088,840.32
质量保证金
计提但尚未支付的费用
767,577.08 767,577.08
（即预提费用事项）
应付职工薪酬 3,411,602.64 3,411,602.64
政府补助 109,670.63 109,670.63
其他纳税调整增加项目 389,866.42 389,866.42
合计 8,405,684.16 8,581,392.61
（14）应付账款
应付账款账面数为 91,387,403.46 元，调整 1,247,077.27 元，清产核资调整后账
面数为 91,387,403.46 元。调整原因：清理陈年往来款项。
明细情况如下表：
账龄 账面数 调整数 清产核资数
应付账款 91,387,403.46 -1,247,077.27 90,140,326.19
合计 91,387,403.46 -1,247,077.27 90,140,326.19
（15）预收账款
预收账款账面数为 141,856.35 元，调整 0.00 元，清产核资调整后账面数为
141,856.35 元。
明细情况如下表：
账龄 账面数 调整数 清产核资数
预收账款 141,856.35 141,856.35
合计 141,856.35 141,856.35
（16）应付职工薪酬
应付职工薪酬账面数为 18,019,037.99 元，调整 0.00 元，清产核资调整后账面
数为 18,019,037.99 元。
明细情况如下表：
项目 账面数 调整数 清产核资数
基本工资 9,152,247.28 9,152,247.28
社会保险费 3,922,479.00 3,922,479.00
住房公积金 314,613.00 314,613.00
工会经费 82,907.31 82,907.31
职工教育经费 1,264,772.87 1,264,772.87
辞退福利 3,282,018.53 3,282,018.53
合计 18,019,037.99 18,019,037.99
清产核资报告 第 9 页
（17）应交税费
应交税费账面数为 1,394,177.80 元，调整 0.00 元，清产核资调整后账面数为
1,394,177.80 元。
明细情况如下表：
税种 账面数 调整数 清产核资数
增值税 1,046,086.77 1,046,086.77
印花税 24,929.40 24,929.40
城市维护建设税 73,226.07 73,226.07
教育费附加 31,382.60 31,382.60
地方教育费附加 15,691.30 15,691.30
个人所得税 77,216.92 77,216.92
房产税 125,644.74 125,644.74
合计 1,394,177.80 1,394,177.80
（18）其他应付款
其他应付款账面数为 14,566,719.23 元，调整 0.00 元，清产核资调整后账面数
为 14,566,719.23 元。
明细情况如下表：
账龄 账面数 调整数 清产核资调整后
1 年以内 10,176,323.14 10,176,323.14
1-2 年 1,600.00 1,600.00
2-3 年
3 年以上 4,388,796.09 4,388,796.09
合计 14,566,719.23 14,566,719.23
（19）其他流动负债
其他流动资产账面数为 23,191,378.27 元，调整 0.00 元，清产核资调整后账面
数为 23,191,378.27 元。
明细情况如下表：
项目 账面数 调整数 清产核资数
短期预计负债-产品质量
20,592,268.72 20,592,268.72
保证
短期预计负债-环境保护 2,599,109.55 2,599,109.55
合计 23,191,378.27 23,191,378.27
清产核资报告 第 10 页
（20）一年内到期的非流动负债
一年内到期的非流动负债账面数为 65,475.00 元，调整 0.00 元，清产核资调整
后账面数为 65,475.00 元。
明细情况如下表：
项目 账面数 调整数 清产核资数
递延收益 65,475.00 65,475.00
合计 65,475.00 65,475.00
（21）长期应付职工薪酬
长期应付职工薪酬账面数为 7,261,899.62 元，调整 0.00 元，清产核资调整后账
面数为 7,261,899.62 元。
明细情况如下表：
项目 账面数 调整数 清产核资数
一年以上的辞退福利 2,089,949.00 2,089,949.00
长期设定收益计划 4,795,000.00 4,795,000.00
其他长期福利 376,950.62 376,950.62
合计 7,261,899.62 7,261,899.62
（22）递延收益
递延收益账面数为 425,587.50 元，调整 0.00 元，清产核资调整后账面数为
425,587.50 元。款项内容是：本司申请的与资产相关的政府补助涉及多项设备，
企业选择最接近补助金额的一项固定资产：装配流水线来进行摊销。摊销年限
8 年，从 2017.7.1 开始摊销。
明细情况如下表：
项目 账面数 调整数 清产核资数
递延收益 425,587.50 425,587.50
合计 425,587.50 425,587.50
（23）实收资本
实收资本账面数为 86,571,782.76 元，调整 0.00 元，清产核资调整后账面数为
86,571,782.76 元。
明细情况如下表：
投资者 账面数 调整数 清产核资调整后 所占比例（%）
东风汽车零部件（集团）有
85,518,782.76 85,518,782.76 98.80
限公司
东风汽车悬架弹簧有限公
1,053,000.00 1,053,000.00 1.20
司
清产核资报告 第 11 页
合计 86,571,782.76 86,571,782.76 100.00
（24）资本公积
资本公积账面数为 2,157,490.32 元，调整 0.00 元，清产核资调整后账面数为
2,157,490.32 元。
明细情况如下表：
项目 账面数 调整数 清产核资调整后
其他资本公积 2,157,490.32 2,157,490.32
合计 2,157,490.32 2,157,490.32
（25）其他综合收益
其他综合收益账面数为-6,743,900.00 元，调整 0.00 元，清产核资调整后账面
数为-6,743,900.00 元。
明细情况如下表：
项目 账面数 调整数 清产核资调整后
设定受益计划变动 -6,743,900.00 -6,743,900.00
合计 -6,743,900.00 -6,743,900.00
（26）盈余公积
盈余公积账面数为 113,982,836.96 元，调整 0.00 元，清产核资调整后账面数为
113,982,836.96 元。
明细情况如下表：
项目 账面数 调整数 清产核资调整后
法定盈余公积 58,108,134.03 58,108,134.03
任意盈余公积 55,874,702.93 55,874,702.93
合计 113,982,836.96 113,982,836.96
（27）未分配利润
未分配利润账面数为 9,281,986.55 元，调整 251,396.08 元，清产核资调整后账
面数为 9,533,382.63 元。
明细情况如下表：
项目 账面数 调整数 清产核资调整后
未分配利润 9,281,986.55 251,396.08 9,533,382.63
合计 9,281,986.55 251,396.08 9,533,382.63
清产核资报告 第 12 页
（三）、其他重要事项说明
1、东风电气中国建设银行股份有限公司襄阳米公支行账号 42001648408059650550
中有人民币 3,523,809.28 元未在账面体现，具体原因如下：2005 年，东风电气向襄
阳市政府及东风公司书面报告了建设经济适用房的申请。同年，申请得到了批准，
同意公司建设 8 栋共计 40000 平米经济适用房，建房资金根据省政府【2004】29 号
文要求采用员工集资建房模式，同时该建设、出售、管理执行襄樊市经济适用房建
设实施方案的文件要求并享受各项优忠政策。依此批复，东风电气成立了住房建设
委员会，对房屋的建设、出售等按照国家、湖北省、裏阳市关于建房政策的文件规
定行使管理权限，对员工的建房集资款单独开户，并专款专用。在房屋建设过程中，
东风电气运用裏阳市对东风公司的优患政策，节约费用 660 多万元。该节约费用经
公司研究决定，主要用于整个东风电气小区公共区域维修资金不足以及公司无房户
的住房解决等方面；截止 2018 年 3 月 31 日，该集资建房账户余额 3,523,809.28 元。
2、东风电气中国工商银行股份有限公司襄阳襄城支行账号 1804001019000256666 中
有人民币 967,473.69 元未在账面体现，具体原因如下：东风电气生活区住宅楼主要
分为东区、西区、新区，其中东区、西区属于陈旧小区，大多于 2002 年以前建设，
新区为 2005 年以后建设。东西区按照当时的国家政策，缴纳公共维修基金是向售房
单位缴纳并管理，所以一直由公司管理。新区已按现行规定缴纳至市房管局管理。
根据中华人民共和国建设部、财政部令第 165 号《住宅专项维修资金管理办法》第
四条规定：住宅专项维修资金管理实行专户存储、专款专用、所有权人决策、政府
监督的原则。公共维修资金统一由公司财务设置专户并由专人管理，专门用于东西
区公共区域维修。管理模式也是按照报修、审核、实施、结算、审计支付的流程。
截止 2018 年 3 月 31 日，东风电气管理的东西区生活区住房维修资金余额为
967,473.69 元（移交前公司仍需要按照规定对小区公共区域进行维修，移交时严格
按照以上流程办理支付核减）。后期按照国家关于三供一业改革的要求，由公司按照
政府制定的标准及东风公司与襄阳市政府签订的协议约定补足维修资金金额一同移
交给襄阳市房管局，彻底解决该问题。移交后，公司将同时着手对该账户进行销户。
3、根据 2018 年第一次临时股东会审议通过将公司资本公积 2,157,490,32 元,将公司
盈余公积 92,339,891.27 元转增注册资本，增加注册资本 94,497,381.59 元。其中：股
东东风汽车零部件(集团)有限公司增加股本 93,347,980.02 元（其中以资本公积转增
股本 2,131,248.08 元，以盈余公积转增股本 91,216,731.94 元）；股东东风汽车悬架弹
簧有限公司增加股本 1,149,401.57 元（其中以资本公积转增股本 26,242.24 元，以盈
余 公 积 转 增 股 本 1,123,159.33 元 ）。 公 司 变 更 后 的 注 册 资 本 （ 实 收 资 本 ） 为
181,069,164.35 元，其中：股东东风汽车零部件(集团)有限公司出资 78,866,762.78 元，
占股权的 98.78%；股东东风汽车悬架弹簧有限公司出资 2,202,401.57 元，占股权的
1.22%。公司已于 2018 年 6 月 20 日领取新营业执照，注册资本为 181,069,164.35 元
已经湖北华炬会计师事务有限公司验证（验资报告号鄂华验字【2018】第 025 号）。
五、 报告使用范围说明
本清产核资专项审计报告仅向东风电子科技股份有限公司全体股东出具，且仅限于东
风电子科技股份有限公司收购东风电气股权项目和报送国务院国有资产监督管理委
员会之用，不作其他用途。非法律、行政法规规定，报告的全部或部分内容不得提供
给其他任何单位和个人，不得见诸于公开媒体。因使用本清产核资专项审计报告不当
造成的后果，与经办注册会计师及其所在会计师事务所无关
清产核资报告 第 13 页
六、附表
货币资金－银行存款清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序号 开户银行 账号 币种 账面数 调整数 调整后数 备注
中国工商银行股份有限公司
1 1804001009026005554 人民币 2,429,688.62
襄阳襄城支行 2,429,688.62
中国工商银行股份有限公司
2 1804001029000010266 人民币
襄阳襄城支行
中国建设银行股份有限公司
3 42001646008050005010 人民币 5,462,246.69
襄阳襄城支行 5,462,246.69
中国建设银行股份有限公司
4 42001646086053001107 人民币
襄阳襄城支行
5 东风汽车财务有限公司 212001718 人民币 3,878.27
3,878.27
合计
7,895,813.58 7,895,813.58
附表 第 1 页
应收票据清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
到期时 调整
序号 出票人全称 付款行全称 票号 出票日期 到期日期 账面数 调整后数 备注
间 数
东风汽车零部件（集团）有 招行经济技术开发 308000539701
1 20171024 20180423 201804
限公司 区支行 7435 8,900.00 8,900.00
东风汽车零部件（集团）有 招行经济技术开发 308000539701
2 20171024 20180423 201804
限公司 区支行 7452 10,000.00 10,000.00
东风汽车零部件（集团）有 招行经济技术开发 308000539701
3 20171122 20180521 201805
限公司 区支行 5826 43,000.00 43,000.00
东风汽车零部件（集团）有 招行经济技术开发 308000539645
4 20180123 20180723 201807
限公司 区支行 2991 28,200.00 28,200.00
东风汽车零部件（集团）有 招行经济技术开发 308000539645
5 20180123 20180723 201807
限公司 区支行 2601 43,200.00 43,200.00
东风汽车零部件（集团）有 招行经济技术开发 308000539645
6 20180123 20180723 201807
限公司 区支行 2627 50,000.00 50,000.00
东风汽车零部件（集团）有 招行经济技术开发 308000539645
7 20180123 20180723 201807
限公司 区支行 2628 50,000.00 50,000.00
东风汽车零部件（集团）有 招行经济技术开发 308000539645
8 20180123 20180723 201807
限公司 区支行 2629 52,208.00 52,208.00
东风汽车零部件（集团）有 招行经济技术开发 308000539645
9 20180123 20180723 201807
限公司 区支行 2657 100,000.00 100,000.00
东风汽车零部件（集团）有 招行经济技术开发 308000539641
10 20180323 20180923 201809
限公司 区支行 5733 43,200.00 43,200.00
附表 第 2 页
应收票据清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
到期时 调整
序号 出票人全称 付款行全称 票号 出票日期 到期日期 账面数 调整后数 备注
间 数
东风汽车零部件（集团）有 招行经济技术开发 308000539641
11 20180323 20180923 201809
限公司 区支行 5745 50,000.00 50,000.00
东风汽车零部件（集团）有 招行经济技术开发 308000539641
12 20180323 20180923 201809
限公司 区支行 5746 50,000.00 50,000.00
东风汽车零部件（集团）有 招行经济技术开发 308000539641
13 20180323 20180923 201809
限公司 区支行 5747 50,000.00 50,000.00
东风汽车零部件（集团）有 招行经济技术开发 308000539641
14 20180323 20180923 201809
限公司 区支行 5748 50,000.00 50,000.00
东风汽车零部件（集团）有 招行经济技术开发 308000539641
15 20180323 20180923 201809
限公司 区支行 5749 50,000.00 50,000.00
东风汽车零部件（集团）有 招行经济技术开发 308000539641
16 20180323 20180923 201809
限公司 区支行 5750 50,000.00 50,000.00
东风汽车零部件（集团）有 招行经济技术开发 308000539641
17 20180323 20180923 201809
限公司 区支行 5760 100,000.00 100,000.00
东风汽车零部件（集团）有 招行经济技术开发 308000539641
18 20180323 20180923 201809
限公司 区支行 5986 200,000.00 200,000.00
招商银行武汉分行 130852101520
东风汽车零部件（集团）有
19 经济技术开发区支 920180323174 20180323 20180928 201809
限公司 52,208.00 52,208.00
行 010393
附表 第 3 页
应收票据清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
到期时 调整
序号 出票人全称 付款行全称 票号 出票日期 到期日期 账面数 调整后数 备注
间 数
招商银行武汉分行 130852101520
东风汽车零部件（集团）有
20 经济技术开发区支 920180323174 20180323 20180928 201809
限公司 250,000.00 250,000.00
行 010754
130152300001
21 东风特种商用车有限公司 交通银行十堰分行 720180115148 20180115 20180715 201807
10,000.00 10,000.00
710565
130252303890
中信银行十堰分行
22 东风小康汽车有限公司 720180126153 20180126 20180726 201807
营业部 20,000.00 20,000.00
970527
130252303890
中信银行十堰分行
23 东风小康汽车有限公司 720180126153 20180126 20180726 201807
营业部 20,000.00 20,000.00
970498
130249103910
24 郑州日产汽车有限公司 中信银行郑州分行 120180126154 20180126 20180726 201807
10,865.14 10,865.14
666692
130249103910
中信银行郑州分行
25 郑州日产汽车有限公司 120180228166 20180228 20180828 201808
营业部 12,314.21 12,314.21
935203
合计
1,404,095.35 1,404,095.35
附表 第 4 页
应收账款清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
调整后数账龄
款项内
序号 客户名称 币种 账面余额 调整数 调整后数 坏账准备 备 注
容 1-2
3 个月以内 3 个月-1 年 2-3 年以上 3 年以上 合计
年
东风汽车泵业有
1 货款 人民币 381,093.36 381,093.36 381,093.36 381,093.36 19,054.67
限公司
东风康明斯发动
2 货款 人民币 51,005,019.55 51,005,019.55 51,005,019.55 51,005,019.55
机有限公司
东风襄阳旅行车
3 货款 人民币 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
有限公司
东风（武汉）汽车
4 零配件销售服务 货款 人民币 16,401.00 16,401.00 16,401.00 16,401.00
有限公司
东风轻型发动机
5 货款 人民币 1,072,334.83 1,072,334.83 922,334.83 150,000.00 1,072,334.83 7,500.00
有限公司
东风电动车辆股
6 货款 人民币 6,646,845.51 6,646,845.51 6,646,845.51 6,646,845.51
份有限公司
东风越野车有限
7 货款 人民币 4,922.42 4,922.42 4,922.42 4,922.42 246.12
公司
附表 第 5 页
应收账款清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
调整后数账龄
款项内
序号 客户名称 币种 账面余额 调整数 调整后数 坏账准备 备 注
容 1-2
3 个月以内 3 个月-1 年 2-3 年以上 3 年以上 合计
年
东风商用车有限
8 公司零部件采购 货款 人民币 34,407,504.57 34,407,504.57 34,407,504.57 34,407,504.57
部
东风特汽（十堰）
9 客车有限公司本 货款 人民币 14,553.10 14,553.10 4,656.60 9,896.50 14,553.10 494.83
部
天津雷沃动力有
10 货款 人民币 3,979.30 3,979.30 3,979.30 3,979.30 3,979.30
限公司
中国重汽集团济
11 货款 人民币 12,725,220.98 12,725,220.98 12,052,280.00 672,940.98 12,725,220.98 33,647.05
南动力有限公司
上海柴油机有限
12 货款 人民币 5,027,405.06 5,027,405.06 5,027,405.06 5,027,405.06
公司
广西玉柴机器股
13 货款 人民币 1,067,641.45 1,067,641.45 1,064,470.79 3,170.66 1,067,641.45 158.53
份有限公司
附表 第 6 页
应收账款清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
调整后数账龄
款项内
序号 客户名称 币种 账面余额 调整数 调整后数 坏账准备 备 注
容 1-2
3 个月以内 3 个月-1 年 2-3 年以上 3 年以上 合计
年
中国重汽集团杭
14 州发动机有限公 货款 人民币 12,352,073.15 12,352,073.15 12,352,073.15 12,352,073.15
司
广州精益汽车空
15 货款 人民币 27,600.00 27,600.00 27,000.00 600.00 27,600.00 1,800.00
调有限公司
五十铃庆铃（重
16 庆）汽车零部件有 货款 人民币 46,182.10 46,182.10 46,182.10 46,182.10
限公司
广西康明斯工业
17 货款 人民币 1,395,006.26 1,395,006.26 1,395,006.26 1,395,006.26
动力有限公司
吉利四川商用车
18 货款 人民币 34,598.86 34,598.86 32,838.25 1,760.61 34,598.86 26,389.30
有限公司
潍柴（潍坊）后市
19 货款 人民币 430,732.37 430,732.37 412,496.00 18,236.37 430,732.37 911.82
场服务有限公司
附表 第 7 页
应收账款清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
调整后数账龄
款项内
序号 客户名称 币种 账面余额 调整数 调整后数 坏账准备 备 注
容 1-2
3 个月以内 3 个月-1 年 2-3 年以上 3 年以上 合计
年
潍柴动力股份有
20 货款 人民币 7,493,703.54 7,493,703.54 7,493,703.54 7,493,703.54
限公司
武汉乐创世纪科
21 货款 人民币 7,657,267.28 7,657,267.28 2,367,180.00 5,290,087.28 7,657,267.28 264,504.36
技有限公司
潍柴动力股份有
22 限公司重庆分公 货款 人民币 67,408.00 67,408.00 67,408.00 67,408.00 3,370.40
司
发出商
23 暂估收入 人民币 17,353,546.79 17,353,546.79 17,353,546.79 17,353,546.79
品暂估
襄阳三零一五航
24 货款 人民币 163,914.66 163,914.66 163,914.66 163,914.66
空电气有限公司
合 计 人民币 159,395,954.14 159,395,954.14 152,731,020.41 6,624,755.57 33,438.25 6,739.91 159,395,954.14 363,056.38
附表 第 8 页
预付款项清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
调整后数账龄
序号 对方单位 业务内容 币种 账面数 调整数 调整后数 3 个月-1 2-3 年以 备注
3 个月以内 1-2 年 3 年以上 合计
年 上
南通市百威电气
1 预付货款 人民币
有限公司 598,000.00 598,000.00 598,000.00 598,000.00
常州福伦特无铅
2 预付货款 人民币
焊料有限公司 18,096.00 18,096.00 18,096.00 18,096.00
上海奥波电子有
3 预付货款 人民币
限公司 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
成都百川汇科技
4 预付货款 人民币
有限公司 104,082.00 104,082.00 104,082.00 104,082.00
湖南诚合鑫科技
5 预付货款 人民币
有限公司 1,465.00 1,465.00 1,465.00 1,465.00
合计 人民币
732,143.00 - 732,143.00 732,143.00 732,143.00
附表 第 9 页
其他应收款清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
审定账龄
序号 欠款对象名称 业务内容 账面数 调整数 调整后数 坏账 备注
3 个月以内 3 个月-1 年 1-2 年 2-3 年 3年 合计
东风轻型商用
1 车营销有限公 押金
200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
司
2 卫雪昭 备用金
80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00
3 贾国友 备用金
30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
4 刘满龙 备用金
120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00
7 郑继敏 备用金
1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00
8 刘新民 备用金
74.40 74.40 74.40 74.40
9 邹静 备用金
7,900.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00
10 刘珺 备用金
31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00
11 王惠杰 备用金
14,999.99 14,999.99 14,999.99 14,999.99
附表 第 10 页
其他应收款清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
审定账龄
序号 欠款对象名称 业务内容 账面数 调整数 调整后数 坏账 备注
3 个月以内 3 个月-1 年 1-2 年 2-3 年 3年 合计
12 龚俊波 备用金
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
13 肖靓雯 备用金
18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
东风汽车零部
14 件有限公司总 其他
27,052,143.43 27,052,143.43 27,052,143.43 27,052,143.43
部
15 廖乐全 其他
41,185.93 41,185.93 41,185.93 41,185.93 41,185.93
东风汽车经贸
16 其他
有限公司 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
合计
27,666,943.75 27,666,943.75 27,565,757.82 101,185.93 27,666,943.75 101,185.93
附表 第 11 页
固定资产－房屋建筑物清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数
序 使用年
设备名称 启用日期 折旧方法 累计 减值 备注
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 原值 累计折旧 减值准备 限(年)
折旧 准备
起动机分厂 305
1 2001/7/31 直线折旧
号厂房 11,655,502.30 5,810,611.05 11,655,502.30 5,810,611.05 35.00
2 起动机分厂厂房 1972/6/1 直线折旧
2,995,275.43 2,315,438.01 2,995,275.43 2,315,438.01 35.00
3 403#厂房 1972/6/1 直线折旧
566,352.00 566,352.00 566,352.00 566,352.00 35.00
电子电器分厂厂
4 1973/6/1 直线折旧
房 4,830,574.98 3,569,641.94 1,260,933.04 4,830,574.98 3,569,641.94 1,260,933.04 35.00
5 发电机分厂厂房 1985/6/1 直线折旧
7,662,853.79 7,042,083.44 7,662,853.79 7,042,083.44 35.00
630 厂房及 631
6 1985/6/1 直线折旧
变电站 3,748,975.00 2,815,661.01 3,748,975.00 2,815,661.01 35.00
工具厂房及变电
7 1996/12/1 直线折旧
站 6,133,149.33 3,572,723.22 6,133,149.33 3,572,723.22 35.00
13 车间热处理厂
8 1972/6/1 直线折旧
房 606,148.28 606,148.28 606,148.28 606,148.28 35.00
9 13 车间浸漆厂房 1972/6/1 直线折旧
293,690.00 257,544.41 36,145.59 293,690.00 257,544.41 36,145.59 35.00
附表 第 12 页
固定资产－房屋建筑物清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数
序 使用年
设备名称 启用日期 折旧方法 累计 减值 备注
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 原值 累计折旧 减值准备 限(年)
折旧 准备
10 13 车间电镀厂房 1972/6/1 直线折旧
609,944.73 319,041.11 290,903.62 609,944.73 319,041.11 290,903.62 35.00
11 采供部仓库 1971/6/1 直线折旧
234,850.00 234,850.00 234,850.00 234,850.00 35.00
12 采供部仓库 1972/6/1 直线折旧
1,015,200.00 1,015,200.00 1,015,200.00 1,015,200.00 35.00
13 采供部仓库 1972/6/1 直线折旧
116,622.00 116,622.00 116,622.00 116,622.00 35.00
14 402#厂房 1972/6/1 直线折旧
743,878.08 743,878.08 743,878.08 743,878.08 35.00
15 中央库房 1975/6/1 直线折旧
962,174.53 352,622.88 962,174.53 352,622.88 35.00
16 成品库 1988/10/1 直线折旧
738,459.39 465,018.02 738,459.39 465,018.02 35.00
17 矽钢片仓库 1993/12/1 直线折旧
2,026,617.32 1,001,994.12 2,026,617.32 1,001,994.12 35.00
18 油库 1993/12/1 直线折旧
363,450.47 111,260.26 158,779.59 363,450.47 111,260.26 158,779.59 35.00
附表 第 13 页
固定资产－房屋建筑物清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数
序 使用年
设备名称 启用日期 折旧方法 累计 减值 备注
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 原值 累计折旧 减值准备 限(年)
折旧 准备
19 空压站 1972/8/1 直线折旧
63,700.00 55,876.12 7,823.88 63,700.00 55,876.12 7,823.88 35.00
20 变电总站 1972/6/1 直线折旧
88,272.00 88,272.00 88,272.00 88,272.00 35.00
21 东区变电站 1993/12/1 直线折旧
65,680.00 35,725.26 29,954.74 65,680.00 35,725.26 29,954.74 35.00
锅炉房.煤棚.磅
22 1977/10/1 直线折旧
称房 604,440.00 483,570.05 120,869.95 604,440.00 483,570.05 120,869.95 35.00
23 冲洗站 1999/12/25 直线折旧
51,840.00 25,896.87 51,840.00 25,896.87 35.00
24 质管部试验站 1972/6/1 直线折旧
450,169.58 450,169.58 450,169.58 450,169.58 35.00
25 后山办公楼 1974/6/1 直线折旧
998,541.43 998,541.43 998,541.43 998,541.43 35.00
26 行政大楼 1991/10/1 直线折旧
2,776,410.00 1,584,571.11 2,776,410.00 1,584,571.11 35.00
27 销售办公楼 1994/11/1 直线折旧
335,739.71 156,073.82 335,739.71 156,073.82 35.00
附表 第 14 页
固定资产－房屋建筑物清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数
序 使用年
设备名称 启用日期 折旧方法 累计 减值 备注
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 原值 累计折旧 减值准备 限(年)
折旧 准备
28 电话总机房 1977/6/1 直线折旧
78,450.00 78,450.00 78,450.00 78,450.00 35.00
29 工会大楼 1993/12/1 直线折旧
567,240.00 159,181.62 408,058.38 567,240.00 159,181.62 408,058.38 35.00
30 西区单身宿舍 1971/6/1 直线折旧
417,924.00 317,899.65 100,024.35 417,924.00 317,899.65 100,024.35 35.00
31 游乐场（所）用房 1984/6/1 直线折旧
51,120.00 23,627.55 27,492.45 51,120.00 23,627.55 27,492.45 35.00
32 俱乐部、影剧院 1980/6/1 直线折旧
237,747.00 129,057.24 108,689.76 237,747.00 129,057.24 108,689.76 35.00
33 离退办 1971/9/1 直线折旧
316,551.53 92,492.97 19,385.30 316,551.53 92,492.97 19,385.30 35.00
34 旅馆服务业用房 1982/6/1 直线折旧
561,816.13 325,657.36 236,158.77 561,816.13 325,657.36 236,158.77 35.00
招待所食堂及温
35 1995/12/1 直线折旧
室 196,020.00 59,908.50 136,111.50 196,020.00 59,908.50 136,111.50 35.00
36 托儿所 1987/12/30 直线折旧
1,542,648.00 621,329.01 921,318.99 1,542,648.00 621,329.01 921,318.99 35.00
附表 第 15 页
固定资产－房屋建筑物清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数
序 使用年
设备名称 启用日期 折旧方法 累计 减值 备注
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 原值 累计折旧 减值准备 限(年)
折旧 准备
37 全公司围墙 1978/4/1 直线折旧
302,957.00 302,957.00 302,957.00 302,957.00 35.00
305 厂房西侧挡
38 2002/12/25 直线折旧
土墙 26,279.90 15,674.43 26,279.90 15,674.43 35.00
科隆公司纸箱厂
39 1967/6/1 直线折旧
南侧 40,055.10 31,911.19 8,143.91 40,055.10 31,911.19 8,143.91 35.00
实业公司厂房南
40 1967/6/1 直线折旧
侧挡 25,068.50 19,971.64 5,096.86 25,068.50 19,971.64 5,096.86 35.00
空压站.变电站北
41 1971/6/1 直线折旧
侧挡 103,208.70 103,208.70 103,208.70 103,208.70 35.00
实业热处理厂房
42 1971/6/1 直线折旧
东侧挡土墙 73,321.60 58,776.36 14,545.24 73,321.60 58,776.36 14,545.24 35.00
13K 热处理厂房
43 1972/1/1 直线折旧
周围挡 91,344.00 91,344.00 91,344.00 91,344.00 35.00
13K 电镀厂房周
44 1972/1/1 直线折旧
围挡土 103,351.00 103,351.00 103,351.00 103,351.00 35.00
45 喷漆东侧挡土墙 1972/1/1 直线折旧
18,855.20 18,855.20 18,855.20 18,855.20 35.00
附表 第 16 页
固定资产－房屋建筑物清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数
序 使用年
设备名称 启用日期 折旧方法 累计 减值 备注
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 原值 累计折旧 减值准备 限(年)
折旧 准备
热处理厂房和
46 1972/6/1 直线折旧
701 仓库 128,035.40 128,035.40 128,035.40 128,035.40 35.00
质管部试验站南
47 1972/6/1 直线折旧
侧挡土墙 81,322.50 81,322.50 81,322.50 81,322.50 35.00
401#至 403#厂
48 1972/6/1 直线折旧
房西挡 59,013.20 59,013.20 59,013.20 59,013.20 35.00
工具厂房南侧.西
49 1972/6/1 直线折旧
侧挡 76,942.80 76,942.80 76,942.80 76,942.80 35.00
空压站西侧挡土
50 1972/8/1 直线折旧
墙 51,259.90 51,259.90 51,259.90 51,259.90 35.00
电子电器分厂西
51 1973/6/1 直线折旧
侧挡土墙 114,625.00 114,625.00 114,625.00 114,625.00 35.00
后山办公楼至电
52 1977/6/1 直线折旧
话总机房 25,000.20 25,000.20 25,000.20 25,000.20 35.00
煤气站至锅炉房
53 1977/10/1 直线折旧
挡土 217,012.40 217,012.40 217,012.40 217,012.40 35.00
54 水库周围挡土墙 1978/4/1 直线折旧
701,134.20 570,673.89 130,460.31 701,134.20 570,673.89 130,460.31 35.00
附表 第 17 页
固定资产－房屋建筑物清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数
序 使用年
设备名称 启用日期 折旧方法 累计 减值 备注
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 原值 累计折旧 减值准备 限(年)
折旧 准备
发电机厂房至
55 1985/6/1 直线折旧
630#厂房 498,726.00 498,726.00 498,726.00 498,726.00 35.00
630#厂房西侧挡
56 1985/6/1 直线折旧
土墙 621,978.30 621,978.30 621,978.30 621,978.30 35.00
成件库周围挡土
57 1985/6/1 直线折旧
墙 22,117.00 22,117.00 22,117.00 22,117.00 35.00
开发部南侧,西侧
58 1985/6/1 直线折旧
挡土 275,156.15 275,156.15 275,156.15 275,156.15 35.00
预制厂周围挡土
59 1985/6/1 直线折旧
墙 177,142.80 177,142.80 177,142.80 177,142.80 35.00
60 排洪沟 1996/12/1 直线折旧
156,000.00 131,557.57 156,000.00 131,557.57 35.00
61 3＃深井泵房 2000/1/1 直线折旧
31,324.40 22,617.59 8,706.81 31,324.40 22,617.59 8,706.81 35.00
62 加压泵房 1962/6/1 直线折旧
140,800.00 97,464.56 43,335.44 140,800.00 97,464.56 43,335.44 35.00
63 水塔 1993/11/1 直线折旧
213,089.80 84,363.68 128,726.12 213,089.80 84,363.68 128,726.12 35.00
附表 第 18 页
固定资产－房屋建筑物清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数
序 使用年
设备名称 启用日期 折旧方法 累计 减值 备注
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 原值 累计折旧 减值准备 限(年)
折旧 准备
64 高位水池 1962/6/2 直线折旧
99,070.78 78,455.36 20,615.42 99,070.78 78,455.36 20,615.42 35.00
65 池 1962/6/2 直线折旧
26,372.00 20,884.20 5,487.80 26,372.00 20,884.20 5,487.80 35.00
66 污水处理池 1988/12/1 直线折旧
37,239.34 27,413.44 9,825.90 37,239.34 27,413.44 9,825.90 35.00
22 分厂至锅炉房
67 2002/12/25 直线折旧
道路 48,598.47 28,986.57 48,598.47 28,986.57 35.00
68 全厂建厂时道路 1972/6/1 直线折旧
337,025.00 337,025.00 337,025.00 337,025.00 35.00
69 道路 1978/6/1 直线折旧
1,231,048.39 1,073,833.64 1,231,048.39 1,073,833.64 35.00
前山办公楼至东
70 1984/6/1 直线折旧
区 9# 205,288.00 171,063.66 34,224.34 205,288.00 171,063.66 34,224.34 35.00
103#厂房以南道
71 1988/12/30 直线折旧
路 214,812.00 55,709.50 214,812.00 55,709.50 35.00
后山办公楼至
72 1988/12/1 直线折旧
305 厂房 42,000.00 33,654.96 8,345.04 42,000.00 33,654.96 8,345.04 35.00
附表 第 19 页
固定资产－房屋建筑物清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数
序 使用年
设备名称 启用日期 折旧方法 累计 减值 备注
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 原值 累计折旧 减值准备 限(年)
折旧 准备
73 煤场道路 1996/12/11 直线折旧
65,928.00 55,598.02 65,928.00 55,598.02 35.00
74 公司一号门 2003/12/28 直线折旧
37,827.15 4,123.16 33,703.99 37,827.15 4,123.16 33,703.99 35.00
75 自由市场 2001/12/31 直线折旧
21,873.04 4,081.44 17,791.60 21,873.04 4,081.44 17,791.60 35.00
小计 42,494,877.38
61,450,230.23 4,331,658.69 - - 61,450,230.23 42,494,877.38 4,331,658.69
附表 第 20 页
固定资产－运输设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数
设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年) 备注
号 原值 累计折旧 原值 累计折旧 原值 累计折旧
1 提发货专用车 2013/12/3 直线折旧 50,758.00 5.00
26,965.23 50,758.00 26,965.23
2 轻型汽车 1998/6/24 直线折旧 5.00
63,500.00 63,500.00 63,500.00 63,500.00
3 双排货车 2004/9/6 直线折旧 5.00
35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00
4 多功能商务车 2005/4/25 直线折旧 5.00
102,039.10 102,039.10 102,039.10 102,039.10
5 商务车 2008/10/22 直线折旧 5.00
363,429.86 363,429.86 363,429.86 363,429.86
6 微型客车 2004/9/6 直线折旧 5.00
40,162.00 40,162.00 40,162.00 40,162.00
7 天籁桥车 2010/11/29 直线折旧 5.00
192,000.00 176,000.00 192,000.00 176,000.00
8 叉车 2002/9/29 直线折旧 5.00
87,980.00 87,980.00 87,980.00 87,980.00
9 叉车 2004/9/6 直线折旧 5.00
85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00
10 3T 叉车 2004/9/6 直线折旧 5.00
84,500.00 84,500.00 84,500.00 84,500.00
附表 第 21 页
固定资产－运输设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数
设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年) 备注
号 原值 累计折旧 原值 累计折旧 原值 累计折旧
11 3 吨柴油叉车 2004/9/6 直线折旧 5.00
76,068.38 76,068.38 76,068.38 76,068.38
12 柴油叉车 2012/6/20 直线折旧 5.00
76,923.08 55,288.39 76,923.08 55,288.39
电动堆垛搬动
13 2015/11/25 直线折旧 5.00
车 40,170.94 11,716.60 40,170.94 11,716.60
电动堆垛搬动
14 2015/11/25 直线折旧 5.00
车 40,170.94 11,716.60 40,170.94 11,716.60
电动堆垛搬动
15 2015/11/25 直线折旧 5.00
车 40,170.94 11,716.60 40,170.94 11,716.60
16 托盘堆垛车 2017/2/23 直线折旧 5.00
40,930.54 5,542.68 40,930.54 5,542.68
全电动液压堆
17 2004/9/6 直线折旧 5.00
垛叉车 33,333.33 23,958.26 -33,333.33 -23,958.26
全电动托盘搬
18 2004/9/6 直线折旧 5.00
运车 29,059.83 20,886.80 -29,059.83 -20,886.80
小计
1,481,196.94 1,281,470.50 -62,393.16 -44,845.06 1,418,803.78 1,236,625.44
附表 第 22 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2007 年 7
1 换向器精车机 直线折旧 12
月 16 日 73,743.06 65,427.140 73,743.06 65,427.14
2011 年 6
2 精车机 直线折旧 12
月 27 日 139,042.01 78,211.170 -139,042.01 -78,211.17
2015 年 11
3 精车机 直线折旧 12
月 25 日 142,177.38 27,645.520 142,177.38 27,645.52
1986 年 12
4 普通车床 直线折旧 12
月1日 35,934.00 35,934.000 35,934.00 35,934.00
1994 年 11
5 车床 直线折旧 12
月1日 40,810.00 40,810.000 40,810.00 40,810.00
2005 年 4
6 台钻 直线折旧 12
月 25 日 2,123.00 2,123.000 2,123.00 2,123.00
2002 年 4
7 台式钻床 直线折旧 12
月 12 日 3,559.00 3,559.000 3,559.00 3,559.00
1999 年 11
8 台钻 直线折旧 12
月 25 日 6,441.00 6,441.000 6,441.00 6,441.00
2003 年 11
9 二轴排钻 直线折旧 12
月 30 日 9,537.06 9,537.060 9,537.06 9,537.06
附表 第 23 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
1992 年 12
10 其它钻床、刨床和 直线折旧 12
月1日 8,100.00 8,100.000 8,100.00 8,100.00
铣端面打中心孔 2012 年 6
11 直线折旧 12
钻床 月 25 日 228,949.30 109,704.930 -228,949.30 -109,704.93
1972 年 6
12 外圆磨床 直线折旧 12
月1日 35,739.13 33,914.340 -35,739.13 -33,914.34
1986 年 6
13 外圆磨床 直线折旧 12
月1日 108,739.12 106,914.330 -108,739.12 -106,914.33
1993 年 12
14 外圆磨床 直线折旧 12
月1日 90,859.12 89,034.330 -90,859.12 -89,034.33
1995 年 12
15 外圆磨床 直线折旧 12
月1日 94,915.12 94,915.120 94,915.12 94,915.12
2017 年 12
16 砂轮机 直线折旧 12
月 12 日 3,760.68 78.360 3,760.68 78.36
2017 年 12
17 砂轮机 直线折旧 12
月 12 日 3,760.68 78.360 3,760.68 78.36
2017 年 12
18 砂轮机 直线折旧 12
月 12 日 3,760.69 78.360 3,760.69 78.36
附表 第 24 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2014 年 12
19 金相试验磨抛机 直线折旧 12
月 17 日 2,991.46 810.080 2,991.46 810.08
2014 年 12
20 金相试样抛光机 直线折旧 12
月 17 日 2,991.45 810.070 2,991.45 810.07
2011 年 6
21 数控攻丝机 直线折旧 12
月 27 日 107,521.36 60,480.840 107,521.36 60,480.84
2012 年 6
22 螺纹数控攻丝机 直线折旧 12
月 25 日 154,871.80 74,209.500 -154,871.80 -74,209.50
1985 年 6
23 卧式升降台铣床 直线折旧 12
月1日 93,280.00 93,280.000 93,280.00 93,280.00
2006 年 4
24 工具铣床 直线折旧 12
月 11 日 59,304.00 58,874.110 59,304.00 58,874.11
2011 年 12
25 下刻机 直线折旧 12
月 12 日 86,859.63 45,239.250 86,859.63 45,239.25
2014 年 12
26 全自动下刻机 直线折旧 12
月 17 日 131,052.94 35,493.510 131,052.94 35,493.51
2017 年 2
27 全自动下刻机 直线折旧 12
月 23 日 74,013.83 6,681.800 74,013.83 6,681.80
附表 第 25 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
开式双柱可倾式 1981 年 6
28 直线折旧 12
压 月1日 13,800.00 13,800.000 13,800.00 13,800.00
开式双柱可倾式 1984 年 6
29 直线折旧 12
压 月1日 20,040.00 20,040.000 20,040.00 20,040.00
2013 年 5
30 自动压接机 直线折旧 12
月 13 日 5,811.97 2,340.880 5,811.97 2,340.88
2017 年 6
31 驱盖装轴承压机 直线折旧 12
月8日 213,675.21 13,354.740 213,675.21 13,354.74
转子压驱盖伺服 2017 年 6
32 直线折旧 12
压机 月8日 191,677.97 11,979.900 191,677.97 11,979.90
1987 年 6
33 万能液压机 直线折旧 12
月1日 64,616.58 64,616.580 64,616.58 64,616.58
1988 年 12
34 液压机 直线折旧 12
月1日 23,801.00 23,801.000 23,801.00 23,801.00
单柱活动台压力 1989 年 12
35 直线折旧 12
机 月1日 23,801.00 23,801.000 23,801.00 23,801.00
1998 年 12
36 液压机 直线折旧 12
月 30 日 29,000.00 29,000.000 29,000.00 29,000.00
附表 第 26 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
1998 年 12
37 液压机 直线折旧 12
月 30 日 29,000.00 29,000.000 29,000.00 29,000.00
2003 年 12
38 液压机 直线折旧 12
月 28 日 38,742.25 38,742.250 38,742.25 38,742.25
意大利电枢轴压 2007 年 8
39 直线折旧 12
装机 月 17 日 1,499,554.82 1,318,260.620 1,499,554.82 1,318,260.62
2013 年 12
40 转子压轴机 直线折旧 12
月3日 118,795.50 42,073.470 -118,795.50 -42,073.47
2014 年 2
41 电枢铁芯压轴机 直线折旧 12
月 10 日 136,128.27 46,321.450 136,128.27 46,321.45
1982 年 6
42 压装液压机 直线折旧 12
月1日 40,280.00 40,280.000 40,280.00 40,280.00
1987 年 6
43 压装液压机 直线折旧 12
月1日 29,000.00 29,000.000 29,000.00 29,000.00
1987 年 11
44 压装液压机 直线折旧 12
月1日 17,761.00 17,761.000 17,761.00 17,761.00
1988 年 9
45 压装液压机 直线折旧 12
月1日 17,761.00 17,761.000 17,761.00 17,761.00
附表 第 27 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2005 年 6
46 液压机 直线折旧 12
月 20 日 94,608.83 94,608.830 94,608.83 94,608.83
2002 年 11
47 绝缘插纸机 直线折旧 12
月1日 678,848.50 678,848.500 678,848.50 678,848.50
意大利“S”型插槽 2007 年 8
48 直线折旧 12
绝缘机 月 17 日 2,151,025.46 1,890,969.240 2,151,025.46 1,890,969.24
1987 年 6
49 棒料切断机 直线折旧 12
月1日 127,200.00 127,200.000 127,200.00 127,200.00
2011 年 6
50 铆接机 直线折旧 12
月 27 日 13,084.36 7,359.870 13,084.36 7,359.87
1999 年 12
51 气动压力机 直线折旧 12
月 30 日 12,557.00 12,557.000 12,557.00 12,557.00
意大利换向器压 2007 年 8
52 直线折旧 12
装机 月 17 日 1,268,566.48 1,115,198.350 1,268,566.48 1,115,198.35
2007 年 8
53 意大利压环机 直线折旧 12
月 17 日 910,454.20 800,381.500 -910,454.20 -800,381.50
2013 年 12
54 换向器压装机 直线折旧 12
月3日 119,217.32 42,222.900 119,217.32 42,222.90
附表 第 28 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2014 年 3
55 数显压力机 直线折旧 12
月5日 179,145.30 59,715.060 179,145.30 59,715.06
2014 年 3
56 驱盖气动压装机 直线折旧 12
月5日 71,225.07 23,741.760 71,225.07 23,741.76
2014 年 3
57 转子轴承压装机 直线折旧 12
月5日 71,225.07 23,741.760 71,225.07 23,741.76
2014 年 3
58 整机压合压力机 直线折旧 12
月5日 71,225.07 23,741.760 71,225.07 23,741.76
2015 年 10
59 换向器压装机 直线折旧 12
月9日 408,230.77 82,213.240 408,230.77 82,213.24
2016 年 12
60 压力机 直线折旧 12
月 23 日 57,037.80 5,941.500 57,037.80 5,941.50
2016 年 12
61 压力机 直线折旧 12
月 23 日 44,900.85 4,677.150 44,900.85 4,677.15
1997 年 12
62 气动压力机 直线折旧 12
月1日 25,258.00 25,258.000 25,258.00 25,258.00
1997 年 12
63 气动压力机 直线折旧 12
月1日 16,790.00 16,790.000 16,790.00 16,790.00
附表 第 29 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
电动单梁桥式起 2005 年 6
64 直线折旧 12
重机 月 20 日 59,800.00 59,800.000 59,800.00 59,800.00
2010 年 11
65 单梁悬挂起重机 直线折旧 12
月 29 日 24,786.32 15,147.320 24,786.32 15,147.32
电动单梁悬挂起 2014 年 2
66 直线折旧 12
重机 月 10 日 35,897.44 12,215.210 35,897.44 12,215.21
电动单梁悬挂起 1976 年 6
67 直线折旧 12
重 月1日 40,598.00 40,598.000 40,598.00 40,598.00
电动单梁悬挂起 1993 年 11
68 直线折旧 12
重 月1日 77,912.00 77,912.000 77,912.00 77,912.00
电动单梁悬挂起 1993 年 12
69 直线折旧 12
重 月1日 72,467.30 72,467.300 72,467.30 72,467.30
1995 年 12
70 单梁起重机 直线折旧 12
月1日 44,187.00 44,187.000 44,187.00 44,187.00
1996 年 12
71 起重机 直线折旧 12
月1日 91,278.40 71,596.720 19,681.680 91,278.40 71,596.72 19,681.68
1996 年 12
72 起重机 直线折旧 12
月1日 94,802.38 69,329.860 18,707.280 94,802.38 69,329.86 18,707.28
附表 第 30 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
1987 年 12
73 其他电动工具 直线折旧 12
月1日 7,767.00 7,767.000 7,767.00 7,767.00
2002 年 12
74 单粱吊车 直线折旧 12
月 25 日 19,087.38 11,502.780 7,584.600 -19,087.38 -11,502.78 -7,584.60
1998 年 10
75 悬臂吊车 直线折旧 12
月 24 日 25,791.00 25,791.000 25,791.00 25,791.00
定柱式悬臂起重 2005 年 3
76 直线折旧 12
机 月 11 日 26,388.83 10,060.730 16,328.100 26,388.83 10,060.73 16,328.10
2014 年 2
77 单臂吊 直线折旧 12
月 10 日 13,767.40 4,684.890 13,767.40 4,684.89
2015 年 4
78 单臂吊 直线折旧 12
月 22 日 23,931.63 5,816.650 23,931.63 5,816.65
2017 年 3
79 组合梁式起重机 直线折旧 12
月 20 日 46,335.29 3,861.240 46,335.29 3,861.24
2011 年 12
80 电枢输送机 直线折旧 12
月 12 日 31,640.07 16,479.040 31,640.07 16,479.04
2008 年 12
81 电枢输送机 直线折旧 12
月 15 日 113,587.00 87,320.490 113,587.00 87,320.49
附表 第 31 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2008 年 12
82 电枢输送机 直线折旧 12
月 15 日 68,152.00 52,392.030 68,152.00 52,392.03
2008 年 12
83 电枢输送机 直线折旧 12
月 15 日 21,171.91 16,275.870 21,171.91 16,275.87
2000 年 12
84 电梯 直线折旧 12
月 31 日 122,750.50 122,750.500 122,750.50 122,750.50
2000 年 12
85 电梯 直线折旧 12
月 31 日 122,750.50 122,750.500 122,750.50 122,750.50
起动机上挂升降 2009 年 4
86 直线折旧 12
台 月 27 日 14,529.91 10,774.590 14,529.91 10,774.59
2005 年 11
87 铝合金梯 直线折旧 12
月 14 日 26,000.00 26,000.000 26,000.00 26,000.00
2000 年 12
88 滚浸机 直线折旧 12
月 31 日 184,028.80 184,028.800 184,028.80 184,028.80
2013 年 5
89 转子滴漆机 直线折旧 12
月 27 日 207,936.69 83,752.260 207,936.69 83,752.26
2013 年 5
90 定子滴漆机 直线折旧 12
月 27 日 186,628.67 75,169.740 186,628.67 75,169.74
附表 第 32 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2014 年 2
91 转子滴漆机 直线折旧 12
月 10 日 290,100.56 92,614.900 290,100.56 92,614.90
2014 年 11
92 真空浸漆机 直线折旧 12
月 19 日 10,940.17 3,038.800 10,940.17 3,038.80
2017 年 12
93 真空连续浸漆机 直线折旧 12
月 12 日 414,375.47 8,632.830 414,375.47 8,632.83
2007 年 11
94 激光打标机 直线折旧 12
月 20 日 188,374.48 161,442.780 188,374.48 161,442.78
2008 年 10
95 激光打标机 直线折旧 12
月 22 日 169,230.77 132,407.580 -169,230.77 -132,407.58
2010 年 6
96 激光打标机 直线折旧 12
月 29 日 158,119.66 102,118.850 158,119.66 102,118.85
2013 年 5
97 激光打标机 直线折旧 12
月 13 日 152,564.10 61,449.260 152,564.10 61,449.26
2014 年 2
98 激光打标机 直线折旧 12
月 10 日 136,752.13 46,533.830 136,752.13 46,533.83
2014 年 2
99 激光打标机 直线折旧 12
月 10 日 153,846.15 52,350.530 153,846.15 52,350.53
附表 第 33 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2018 年 2
100 打标机 直线折旧 12
月 12 日 68,376.07 474.830 68,376.07 474.83
2001 年 11
101 嵌线机 直线折旧 12
月1日 1,475,096.18 1,475,096.180 1,475,096.18 1,475,096.18
2002 年 11
102 定子绕线机 直线折旧 12
月1日 1,979,974.80 1,979,974.800 1,979,974.80 1,979,974.80
2002 年 12
103 台架底座 直线折旧 12
月 26 日 13,355.89 13,355.890 13,355.89 13,355.89
2002 年 12
104 台架底座 直线折旧 12
月 26 日 13,355.89 13,355.890 13,355.89 13,355.89
2002 年 12
105 台架底座 直线折旧 12
月 26 日 13,355.89 13,355.890 13,355.89 13,355.89
2002 年 12
106 台架底座 直线折旧 12
月 26 日 13,355.89 13,355.890 13,355.89 13,355.89
2002 年 12
107 台架底座 直线折旧 12
月 26 日 13,355.89 13,355.890 13,355.89 13,355.89
2002 年 12
108 台架底座 直线折旧 12
月 26 日 13,355.89 13,355.890 13,355.89 13,355.89
附表 第 34 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2003 年 6
109 全自动打包机 直线折旧 12
月 13 日 22,800.00 22,800.000 22,800.00 22,800.00
2003 年 6
110 全自动打包机 直线折旧 12
月 13 日 22,800.00 22,800.000 22,800.00 22,800.00
2004 年 9
111 全自动打包机 直线折旧 12
月6日 20,000.00 20,000.000 -20,000.00 -20,000.00
2006 年 9
112 国产化绕线机 直线折旧 12
月5日 602,667.54 576,626.310 602,667.54 576,626.31
2007 年 6
113 全自动捆扎机 直线折旧 12
月 20 日 19,500.00 17,415.470 19,500.00 17,415.47
2007 年 6
114 全自动捆扎机 直线折旧 12
月 20 日 19,000.00 16,968.930 19,000.00 16,968.93
2007 年 8
115 意大利扭头机 直线折旧 12
月 17 日 1,680,868.78 1,477,653.930 1,680,868.78 1,477,653.93
2007 年 8
116 意大利并头机 直线折旧 12
月 17 日 653,722.48 574,688.230 -653,722.48 -574,688.23
2008 年 10
117 全自动剥线机 直线折旧 12
月 22 日 29,914.53 23,405.310 29,914.53 23,405.31
附表 第 35 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2009 年 12
118 自动绕线机 直线折旧 12
月 16 日 52,497.22 36,091.790 52,497.22 36,091.79
2010 年 6
119 刷削机 直线折旧 12
月 29 日 44,829.06 28,951.990 44,829.06 28,951.99
2010 年 6
120 刷削机 直线折旧 12
月 29 日 44,829.06 28,951.990 44,829.06 28,951.99
2010 年 6
121 自动绕线机 直线折旧 12
月 29 日 42,368.34 27,362.860 42,368.34 27,362.86
2013 年 5
122 国产化绕线机 直线折旧 12
月 27 日 38,958.19 15,691.320 38,958.19 15,691.32
2013 年 5
123 定子嵌线机 直线折旧 12
月 27 日 208,188.95 83,854.020 208,188.95 83,854.02
2013 年 5
124 中间整型机 直线折旧 12
月 27 日 175,710.32 70,772.180 175,710.32 70,772.18
2013 年 5
125 定子整型机 直线折旧 12
月 27 日 175,458.47 59,704.540 175,458.47 59,704.54
2013 年 12
126 扭头机 直线折旧 12
月3日 138,461.54 49,038.540 138,461.54 49,038.54
附表 第 36 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2013 年 12
127 “O”形插槽绝缘机 直线折旧 12
月3日 92,257.83 32,674.680 92,257.83 32,674.68
2013 年 12
128 “S”形插槽绝缘机 直线折旧 12
月3日 92,257.84 32,674.680 92,257.84 32,674.68
2013 年 12
129 并头机 直线折旧 12
月3日 77,148.94 27,323.730 77,148.94 27,323.73
2013 年 12
130 下线弯 U 机 直线折旧 12
月3日 191,090.94 67,678.020 191,090.94 67,678.02
2013 年 12
131 整体扭型插入机 直线折旧 12
月3日 191,090.95 67,678.020 191,090.95 67,678.02
2013 年 12
132 注油泵 直线折旧 12
月3日 136,058.42 48,187.350 136,058.42 48,187.35
2013 年 12
133 端盖装备机 直线折旧 12
月3日 195,887.48 69,376.830 195,887.48 69,376.83
2014 年 1
134 高速下线机 直线折旧 12
月 29 日 190,722.13 66,223.000 190,722.13 66,223.00
2014 年 2
135 拧紧机 直线折旧 12
月 10 日 264,957.26 90,159.020 264,957.26 90,159.02
附表 第 37 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2014 年 2
136 拧紧机 直线折旧 12
月 10 日 188,034.20 63,983.710 188,034.20 63,983.71
双工位扭头切断 2014 年 2
137 直线折旧 12
机 月 10 日 106,454.82 36,224.230 106,454.82 36,224.23
2014 年 2
138 转子自动插纸机 直线折旧 12
月 10 日 69,013.45 23,483.740 69,013.45 23,483.74
2014 年 2
139 线头切断机 直线折旧 12
月 10 日 90,252.33 30,710.750 90,252.33 30,710.75
2014 年 2
140 打包机 直线折旧 12
月 10 日 15,811.97 5,380.500 15,811.97 5,380.50
2014 年 2
141 长螺钉拧紧机 直线折旧 12
月 10 日 411,965.80 140,182.680 411,965.80 140,182.68
2014 年 2
142 定子绕线机 直线折旧 12
月 10 日 274,962.76 93,563.590 274,962.76 93,563.59
2014 年 2
143 打包机 直线折旧 12
月 10 日 16,239.32 5,525.730 16,239.32 5,525.73
2014 年 3
144 定子整形机 直线折旧 12
月5日 290,792.31 96,930.720 290,792.31 96,930.72
附表 第 38 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2014 年 11
145 发动机固定底板 直线折旧 12
月 19 日 16,666.67 4,629.600 16,666.67 4,629.60
2014 年 11
146 发动机固定底板 直线折旧 12
月 19 日 16,666.67 4,629.600 16,666.67 4,629.60
2014 年 11
147 发动机固定底板 直线折旧 12
月 19 日 16,666.67 4,629.600 16,666.67 4,629.60
2014 年 11
148 发动机固定底板 直线折旧 12
月 19 日 16,666.66 4,629.600 16,666.66 4,629.60
多功能试制组装 2014 年 11
149 直线折旧 12
台 月 19 日 140,018.06 38,894.000 140,018.06 38,894.00
2015 年 5
150 嵌线机 直线折旧 12
月 12 日 81,839.04 19,323.220 81,839.04 19,323.22
2015 年 10
151 插槽绝缘机 直线折旧 12
月9日 755,718.00 152,193.160 755,718.00 152,193.16
2015 年 10
152 扭头机 直线折旧 12
月9日 300,008.55 60,418.310 300,008.55 60,418.31
2015 年 10
153 下线弯 P 机 直线折旧 12
月9日 745,597.01 150,155.040 745,597.01 150,155.04
附表 第 39 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2015 年 10
154 元件成型插入机 直线折旧 12
月9日 2,526,213.63 497,218.200 2,526,213.63 497,218.20
2017 年 3
155 打包机 直线折旧 12
月 20 日 15,384.62 1,282.080 15,384.62 1,282.08
2017 年 3
156 打包机 直线折旧 12
月 20 日 15,384.62 1,282.080 15,384.62 1,282.08
定子装后盖组装 2017 年 6
157 直线折旧 12
台 月8日 153,846.15 9,615.420 153,846.15 9,615.42
2017 年 9
158 定子整形机 直线折旧 12
月6日 90,222.70 3,759.300 90,222.70 3,759.30
2017 年 12
159 打包机 直线折旧 12
月 12 日 8,290.60 172.710 8,290.60 172.71
1976 年 6
160 环形绕线机 直线折旧 12
月1日 10,680.00 10,680.000 10,680.00 10,680.00
1981 年 1
161 半自动绕线机 直线折旧 12
月1日 24,287.24 24,287.240 24,287.24 24,287.24
1981 年 8
162 半自动绕线机 直线折旧 12
月1日 20,318.40 20,318.400 20,318.40 20,318.40
附表 第 40 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
1987 年 11
163 绕线机 直线折旧 12
月1日 22,702.39 22,702.390 22,702.39 22,702.39
1992 年 12
164 换向器过速机 直线折旧 12
月1日 7,240.00 7,240.000 7,240.00 7,240.00
2001 年 12
165 螺杆式空压机 直线折旧 12
月 31 日 196,259.00 196,259.000 196,259.00 196,259.00
2003 年 11
166 英格索兰空压机 直线折旧 12
月 30 日 390,808.50 390,808.500 390,808.50 390,808.50
2004 年 12
167 空压机 直线折旧 12
月7日 255,000.00 255,000.000 255,000.00 255,000.00
2004 年 12
168 空压机 直线折旧 12
月7日 95,000.00 95,000.000 95,000.00 95,000.00
2008 年 3
169 空压机 直线折旧 12
月 24 日 4,700.00 3,897.080 4,700.00 3,897.08
2008 年 3
170 空压机 直线折旧 12
月 24 日 4,145.30 3,437.030 4,145.30 3,437.03
2015 年 11
171 移动式空压机 直线折旧 12
月 25 日 31,623.93 6,149.080 31,623.93 6,149.08
附表 第 41 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2017 年 2
172 螺杆空压机 直线折旧 12
月 23 日 36,538.46 3,298.620 36,538.46 3,298.62
2017 年 12
173 空压机 直线折旧 12
月 14 日 92,307.69 1,923.090 92,307.69 1,923.09
一般动力用压缩 1972 年 6
174 直线折旧 12
机 月1日 3,634.00 3,634.000 3,634.00 3,634.00
2011 年 12
175 立式离心清水泵 直线折旧 12
月 12 日 23,760.68 11,715.320 12,045.360 23,760.68 11,715.32 12,045.36
2012 年 11
176 立式多线泵 直线折旧 12
月 26 日 39,433.77 16,430.790 23,002.980 39,433.77 16,430.79 23,002.98
1972 年 6
177 深井泵 直线折旧 12
月1日 15,500.00 15,500.000 15,500.00 15,500.00
2002 年 12
178 抽风机 直线折旧 12
月 25 日 1,989.00 1,989.000 1,989.00 1,989.00
2004 年 9
179 氩弧焊机通风 直线折旧 12
月6日 1,450.00 1,450.000 -1,450.00 -1,450.00
发电机车止口车 2014 年 1
180 直线折旧 12
床通风 月 29 日 11,919.22 4,138.500 11,919.22 4,138.50
附表 第 42 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2014 年 1
181 发电机烘箱通风 直线折旧 12
月 29 日 11,919.22 4,138.500 11,919.22 4,138.50
发电机滴漆机通 2014 年 1
182 直线折旧 12
风 月 29 日 11,919.22 4,138.500 11,919.22 4,138.50
发电机滴漆机通 2014 年 1
183 直线折旧 12
风 月 29 日 11,919.22 4,138.500 11,919.22 4,138.50
发电机数控车通 2014 年 1
184 直线折旧 12
风 月 29 日 11,919.19 4,138.500 11,919.19 4,138.50
2014 年 7
185 除尘机 直线折旧 12
月 17 日 12,955.51 3,958.680 12,955.51 3,958.68
2014 年 7
186 排风系统 直线折旧 12
月 17 日 46,487.68 14,204.520 46,487.68 14,204.52
2017 年 2
187 硝盐炉通风 直线折旧 12
月 23 日 14,957.26 1,350.310 -14,957.26 -1,350.31
2017 年 12
188 101 厂房抽风 直线折旧 12
月 16 日 33,760.68 703.350 33,760.68 703.35
新能源试验厂房 2017 年 12
189 直线折旧 12
抽风 月 16 日 30,097.09 627.030 30,097.09 627.03
附表 第 43 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
1999 年 11
190 中温盐炉抽风 直线折旧 12
月 26 日 30,388.97 30,388.970 30,388.97 30,388.97
2006 年 11
191 抽风设备 直线折旧 12
月 21 日 7,121.47 6,712.220 7,121.47 6,712.22
2009 年 4
192 工业冷水机 直线折旧 12
月 20 日 13,500.00 10,010.920 13,500.00 10,010.92
2000 年 12
193 柜式空调 直线折旧 12
月 31 日 7,000.00 7,000.000 7,000.00 7,000.00
2000 年 12
194 柜式空调 直线折旧 12
月 31 日 7,000.00 7,000.000 7,000.00 7,000.00
2000 年 12
195 空调 直线折旧 12
月 31 日 2,800.00 1,628.750 1,171.250 -2,800.00 -1,628.75 -1,171.25
2001 年 7
196 海尔空调 直线折旧 12
月 31 日 5,870.00 5,870.000 5,870.00 5,870.00
2002 年 4
197 柜式空调 直线折旧 12
月 12 日 7,742.54 4,824.680 2,917.860 7,742.54 4,824.68 2,917.86
2002 年 4
198 柜式空调 直线折旧 12
月 12 日 6,685.63 6,685.630 - 6,685.63 6,685.63
附表 第 44 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2002 年 4
199 分体挂式空调 直线折旧 12
月 12 日 3,180.00 3,180.000 3,180.00 3,180.00
2002 年 4
200 挂式空调 直线折旧 12
月 12 日 3,668.47 3,668.470 3,668.47 3,668.47
2002 年 4
201 柜式空调 直线折旧 12
月 12 日 6,050.00 6,050.000 6,050.00 6,050.00
2002 年 4
202 柜式空调 直线折旧 12
月 12 日 6,050.00 6,050.000 6,050.00 6,050.00
2002 年 4
203 柜式空调 直线折旧 12
月 12 日 4,952.61 4,952.610 4,952.61 4,952.61
柜式空调(三菱重 2002 年 12
204 直线折旧 12
工) 月 26 日 15,380.00 15,380.000 15,380.00 15,380.00
柜式空调(三菱重 2002 年 12
205 直线折旧 12
工) 月 26 日 15,380.00 15,380.000 15,380.00 15,380.00
2002 年 12
206 柜式空调 直线折旧 12
月 25 日 5,600.00 5,600.000 5,600.00 5,600.00
2002 年 12
207 挂式空调 直线折旧 12
月 25 日 3,039.19 524.690 2,514.500 -3,039.19 -524.69 -2,514.50
附表 第 45 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2002 年 12
208 挂式空调 直线折旧 12
月 25 日 3,039.19 524.690 2,514.500 -3,039.19 -524.69 -2,514.50
2002 年 12
209 扗式空调 直线折旧 12
月 25 日 3,400.00 3,400.000 3,400.00 3,400.00
2002 年 12
210 挂式空调 直线折旧 12
月 25 日 3,400.00 3,400.000 3,400.00 3,400.00
2002 年 12
211 挂式空调 直线折旧 12
月 25 日 3,640.00 3,640.000 3,640.00 3,640.00
2002 年 12
212 挂式空调 直线折旧 12
月 26 日 2,700.00 2,700.000 2,700.00 2,700.00
2002 年 12
213 挂式空调 直线折旧 12
月 26 日 3,640.00 3,640.000 3,640.00 3,640.00
2003 年 5
214 柜式空调 直线折旧 12
月 29 日 3,800.00 3,800.000 3,800.00 3,800.00
2003 年 5
215 柜式空调 直线折旧 12
月 29 日 3,800.00 3,800.000 3,800.00 3,800.00
2003 年 5
216 柜式空调 直线折旧 12
月 29 日 6,270.00 6,270.000 6,270.00 6,270.00
附表 第 46 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2003 年 5
217 柜式空调 直线折旧 12
月 29 日 6,270.00 6,270.000 6,270.00 6,270.00
2003 年 5
218 柜式空调 直线折旧 12
月 29 日 6,270.00 6,270.000 6,270.00 6,270.00
2003 年 5
219 柜式空调 直线折旧 12
月 29 日 6,270.00 6,270.000 6,270.00 6,270.00
2003 年 5
220 柜式空调 直线折旧 12
月 29 日 6,270.00 6,270.000 6,270.00 6,270.00
2003 年 5
221 柜式空调 直线折旧 12
月 29 日 6,270.00 6,270.000 6,270.00 6,270.00
2003 年 5
222 柜式空调 直线折旧 12
月 29 日 3,800.00 3,800.000 3,800.00 3,800.00
2003 年 5
223 柜式空调 直线折旧 12
月 29 日 6,270.00 6,270.000 6,270.00 6,270.00
2003 年 5
224 柜式空调 直线折旧 12
月 29 日 6,270.00 6,270.000 6,270.00 6,270.00
2003 年 5
225 柜式空调 直线折旧 12
月 29 日 6,270.00 6,270.000 6,270.00 6,270.00
附表 第 47 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2003 年 5
226 挂式空调 直线折旧 12
月 29 日 2,500.00 2,500.000 2,500.00 2,500.00
2003 年 5
227 柜式空调 直线折旧 12
月 29 日 6,270.00 6,270.000 6,270.00 6,270.00
2003 年 5
228 挂式空调 直线折旧 12
月 29 日 2,500.00 2,500.000 2,500.00 2,500.00
2003 年 5
229 柜式空调 直线折旧 12
月 29 日 6,270.00 6,270.000 6,270.00 6,270.00
2003 年 5
230 柜式空调 直线折旧 12
月 29 日 6,270.00 6,270.000 6,270.00 6,270.00
2003 年 5
231 柜式空调 直线折旧 12
月 29 日 6,270.00 6,270.000 6,270.00 6,270.00
2003 年 5
232 柜式空调 直线折旧 12
月 29 日 6,270.00 6,270.000 6,270.00 6,270.00
2003 年 5
233 柜式空调 直线折旧 12
月 29 日 6,270.00 6,270.000 6,270.00 6,270.00
2003 年 5
234 柜式空调 直线折旧 12
月 29 日 3,800.00 3,800.000 3,800.00 3,800.00
附表 第 48 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2003 年 5
235 柜式空调 直线折旧 12
月 29 日 3,800.00 3,800.000 3,800.00 3,800.00
2003 年 5
236 柜式空调 直线折旧 12
月 29 日 3,800.00 3,800.000 3,800.00 3,800.00
2003 年 5
237 柜式空调 直线折旧 12
月 29 日 3,800.00 3,800.000 3,800.00 3,800.00
2003 年 5
238 柜式空调 直线折旧 12
月 29 日 3,800.00 3,800.000 3,800.00 3,800.00
2003 年 5
239 柜式空调 直线折旧 12
月 29 日 3,800.00 3,800.000 3,800.00 3,800.00
2003 年 5
240 柜式空调 直线折旧 12
月 29 日 3,800.00 3,800.000 3,800.00 3,800.00
2003 年 5
241 柜式空调 直线折旧 12
月 29 日 3,800.00 3,800.000 3,800.00 3,800.00
2003 年 5
242 柜式空调 直线折旧 12
月 29 日 3,800.00 3,800.000 3,800.00 3,800.00
2003 年 5
243 柜式空调 直线折旧 12
月 29 日 3,800.00 3,800.000 3,800.00 3,800.00
附表 第 49 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2003 年 5
244 柜式空调 直线折旧 12
月 30 日 6,270.00 6,270.000 6,270.00 6,270.00
2003 年 5
245 柜式空调 直线折旧 12
月 30 日 6,270.00 6,270.000 6,270.00 6,270.00
2003 年 5
246 柜式空调 直线折旧 12
月 30 日 3,800.00 3,800.000 3,800.00 3,800.00
2003 年 5
247 柜式空调 直线折旧 12
月 30 日 9,580.00 9,580.000 9,580.00 9,580.00
2003 年 5
248 柜式空调 直线折旧 12
月 30 日 6,270.00 6,270.000 6,270.00 6,270.00
2003 年 5
249 柜式空调 直线折旧 12
月 30 日 6,270.00 6,270.000 6,270.00 6,270.00
2003 年 5
250 柜式空调 直线折旧 12
月 30 日 6,270.00 6,270.000 6,270.00 6,270.00
2003 年 5
251 柜式空调 直线折旧 12
月 30 日 2,500.00 2,500.000 2,500.00 2,500.00
2003 年 5
252 柜式空调 直线折旧 12
月 30 日 9,580.00 9,580.000 9,580.00 9,580.00
附表 第 50 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2003 年 5
253 柜式空调 直线折旧 12
月 30 日 9,580.00 9,580.000 9,580.00 9,580.00
2003 年 5
254 柜式空调 直线折旧 12
月 30 日 2,500.00 2,500.000 2,500.00 2,500.00
2003 年 5
255 柜式空调 直线折旧 12
月 30 日 6,270.00 6,270.000 6,270.00 6,270.00
2003 年 5
256 柜式空调 直线折旧 12
月 30 日 6,270.00 6,270.000 6,270.00 6,270.00
2003 年 5
257 柜式空调 直线折旧 12
月 30 日 3,800.00 3,800.000 3,800.00 3,800.00
2003 年 5
258 柜式空调 直线折旧 12
月 30 日 3,800.00 3,800.000 3,800.00 3,800.00
2003 年 5
259 柜式空调 直线折旧 12
月 30 日 3,800.00 3,800.000 3,800.00 3,800.00
2003 年 5
260 柜式空调 直线折旧 12
月 30 日 3,800.00 3,800.000 3,800.00 3,800.00
2003 年 5
261 柜式空调 直线折旧 12
月 30 日 6,270.00 941.690 5,328.310 6,270.00 941.69 5,328.31
附表 第 51 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2003 年 11
262 海尔空调 直线折旧 12
月1日 4,360.00 552.990 3,807.010 4,360.00 552.99 3,807.01
2003 年 11
263 3P 空调 直线折旧 12
月 30 日 5,200.00 2,796.680 2,403.320 5,200.00 2,796.68 2,403.32
2003 年 11
264 柜式空调 直线折旧 12
月 30 日 5,200.00 5,200.000 5,200.00 5,200.00
2003 年 11
265 3P 空调 直线折旧 12
月 30 日 4,360.00 4,360.000 4,360.00 4,360.00
2004 年 9
266 挂式空调 直线折旧 12
月6日 1,880.00 1,880.000 -1,880.00 -1,880.00
2004 年 9
267 柜式空调 直线折旧 12
月6日 4,100.00 4,100.000 -4,100.00 -4,100.00
2005 年 6
268 行驶记录仪空调 直线折旧 12
月 20 日 4,900.00 1,776.460 3,123.540 4,900.00 1,776.46 3,123.54
2005 年 6
269 行驶记录仪空调 直线折旧 12
月 20 日 4,900.00 1,776.460 3,123.540 4,900.00 1,776.46 3,123.54
2005 年 6
270 行驶记录仪空调 直线折旧 12
月 20 日 4,900.00 1,776.460 3,123.540 4,900.00 1,776.46 3,123.54
附表 第 52 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2005 年 6
271 行驶记录仪空调 直线折旧 12
月 20 日 4,900.00 1,776.46 3,123.540 4,900.00 1,776.46 3,123.54
2005 年 6
272 行驶记录仪空调 直线折旧 12
月 20 日 1,950.00 694.79 1,255.210 1,950.00 694.79 1,255.21
2005 年 6
273 行驶记录仪空调 直线折旧 12
月 20 日 1,950.00 694.79 1,255.210 1,950.00 694.79 1,255.21
2005 年 6
274 行驶记录仪空调 直线折旧 12
月 20 日 1,950.00 694.79 1,255.210 1,950.00 694.79 1,255.21
2005 年 6
275 行驶记录仪空调 直线折旧 12
月 20 日 1,950.00 694.79 1,255.210 1,950.00 694.79 1,255.21
2005 年 6
276 行驶记录仪空调 直线折旧 12
月 20 日 1,950.00 694.79 1,255.210 1,950.00 694.79 1,255.21
1992 年 9
277 去湿机组 直线折旧 12
月1日 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00
1995 年 12
278 柜式空调机 直线折旧 12
月1日 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
1998 年 10
279 窗式空调 直线折旧 12
月 24 日 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
附表 第 53 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
1999 年 11
280 窗式空调 直线折旧 12
月 25 日 3,200.00 2,020.27 1,179.730 -3,200.00 -2,020.27 -1,179.73
1999 年 11
281 窗式空调 直线折旧 12
月 25 日 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
1999 年 11
282 柜式空调 直线折旧 12
月 25 日 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
1999 年 11
283 柜式空调 直线折旧 12
月 25 日 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
1999 年 11
284 柜式空调 直线折旧 12
月 25 日 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
1999 年 11
285 窗式空调 直线折旧 12
月 25 日 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00
1999 年 11
286 窗式空调 直线折旧 12
月 25 日 3,200.00 2,020.27 1,179.730 -3,200.00 -2,020.27 -1,179.73
1999 年 11
287 窗式空调 直线折旧 12
月 25 日 3,200.00 2,020.27 1,179.730 -3,200.00 -2,020.27 -1,179.73
1999 年 11
288 柜式空调 直线折旧 12
月 25 日 6,000.00 3,788.00 2,212.000 -6,000.00 -3,788.00 -2,212.00
附表 第 54 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
630 厂房压缩空气 2015 年 10
289 直线折旧 12
管道 月 22 日 129,805.43 26,141.47 129,805.43 26,141.47
新能源试验厂房 2017 年 12
290 直线折旧 12
空气管道 月 14 日 11,941.75 248.79 11,941.75 248.79
305 厂房压缩空气 2017 年 12
291 直线折旧 12
管路 月 16 日 62,612.61 1,304.43 62,612.61 1,304.43
1993 年 1
292 输气管道 直线折旧 12
月1日 281,232.00 281,232.00 281,232.00 281,232.00
1979 年 1
293 引水管道 直线折旧 12
月1日 557,798.40 460,449.84 97,348.56 557,798.40 460,449.84 97,348.56
1993 年 1
294 引水管道 直线折旧 12
月1日 276,604.90 129,255.27 147,349.63 276,604.90 129,255.27 147,349.63
630 厂房给水消防 2015 年 10
295 直线折旧 12
管道 月 22 日 54,805.43 11,037.11 54,805.43 11,037.11
2017 年 12
296 消防管道 直线折旧 12
月 15 日 41,747.57 869.73 41,747.57 869.73
1974 年 1
297 排水管道 直线折旧 12
月1日 42,768.00 42,768.00 42,768.00 42,768.00
附表 第 55 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
1977 年 1
298 排水管道 直线折旧 12
月1日 98,301.60 80,698.17 17,603.43 98,301.60 80,698.17 17,603.43
2002 年 12
299 除尘器 直线折旧 12
月 26 日 3,560.00 3,560.00 3,560.00 3,560.00
2002 年 12
300 除尘器 直线折旧 12
月 25 日 3,560.00 3,560.00 3,560.00 3,560.00
2004 年 10
301 除尘器 直线折旧 12
月 20 日 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
2015 年 12
302 烟雾净化器 直线折旧 12
月 18 日 7,000.00 1,312.47 7,000.00 1,312.47
2015 年 12
303 烟雾净化器 直线折旧 12
月 18 日 7,000.00 1,312.47 7,000.00 1,312.47
2015 年 12
304 焊接烟尘净化器 直线折旧 12
月 18 日 7,000.00 1,312.47 7,000.00 1,312.47
2017 年 12
305 烟尘净化器 直线折旧 12
月 15 日 5,555.56 115.74 5,555.56 115.74
2017 年 12
306 烟尘净化器 直线折旧 12
月 16 日 5,555.56 115.74 5,555.56 115.74
附表 第 56 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2010 年 9
307 清洗机 直线折旧 12
月 25 日 25,911.68 16,374.60 25,911.68 16,374.60
2012 年 6
308 清洗机 直线折旧 12
月 25 日 25,213.68 12,081.56 25,213.68 12,081.56
水泵房信号控制 2003 年 11
309 直线折旧 12
系统 月 30 日 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
S9-500/10 电力 2001 年 12
310 直线折旧 12
变压 月 31 日 72,669.72 72,669.72 72,669.72 72,669.72
2003 年 11
311 电力变压器 直线折旧 12
月 30 日 102,060.46 102,060.46 102,060.46 102,060.46
公司电力配电系 2003 年 12
312 直线折旧 12
统(东区箱变部份) 月 28 日 244,000.00 244,000.00 244,000.00 244,000.00
公司电力配电系 2003 年 12
313 直线折旧 12
统(西区箱变部份) 月 28 日 244,000.00 244,000.00 244,000.00 244,000.00
2017 年 12
314 干式电力变压器 直线折旧 12
月 15 日 86,931.63 1,811.07 86,931.63 1,811.07
2017 年 12
315 干式电力变压器 直线折旧 12
月 15 日 86,931.62 1,811.07 86,931.62 1,811.07
附表 第 57 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
1971 年 6
316 电力变压器 直线折旧 12
月1日 33,072.00 33,072.00 33,072.00 33,072.00
1992 年 12
317 电力变压器 直线折旧 12
月1日 5,171.00 5,171.00 5,171.00 5,171.00
2006 年 12
318 中温盐炉变压器 直线折旧 12
月 12 日 25,500.00 23,853.32 -25,500.00 -23,853.32
2015 年 12
319 变频电源 直线折旧 12
月 18 日 6,410.26 1,202.00 6,410.26 1,202.00
2007 年 12
320 直流稳压电源 直线折旧 12
月 17 日 19,300.00 16,429.19 19,300.00 16,429.19
2013 年 12
321 直流稳压电源 直线折旧 12
月 18 日 54,700.85 19,373.37 54,700.85 19,373.37
2014 年 2
322 模拟电源 直线折旧 12
月 19 日 117,324.62 39,922.90 117,324.62 39,922.90
2014 年 2
323 模拟电源 直线折旧 12
月 19 日 237,606.83 75,482.65 237,606.83 75,482.65
2014 年 12
324 直流稳压电源 直线折旧 12
月 17 日 186,324.78 50,462.88 186,324.78 50,462.88
附表 第 58 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2015 年 12
325 直流稳压电源 直线折旧 12
月 18 日 4,957.26 929.530 4,957.26 929.53
直流稳压稳流开 2017 年 8
326 直线折旧 12
关电源 月 21 日 222,222.23 10,802.470 222,222.23 10,802.47
直流稳压稳流开 2017 年 8
327 直线折旧 12
关电源 月 21 日 132,478.64 6,439.930 132,478.64 6,439.93
2017 年 12
328 高压环网柜 直线折旧 12
月 15 日 30,060.58 626.250 30,060.58 626.25
2017 年 12
329 高压环网柜 直线折旧 12
月 15 日 30,060.58 626.250 30,060.58 626.25
2017 年 12
330 高压环网柜 直线折旧 12
月 15 日 30,060.58 626.250 30,060.58 626.25
2017 年 12
331 高压出线柜 直线折旧 12
月 16 日 61,111.11 1,273.140 61,111.11 1,273.14
2017 年 12
332 高压出线柜 直线折旧 12
月 16 日 61,111.11 1,273.140 61,111.11 1,273.14
2017 年 12
333 高压出线柜 直线折旧 12
月 16 日 61,111.11 1,273.140 61,111.11 1,273.14
附表 第 59 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
1973 年 6
334 高压开关柜 直线折旧 12
月1日 47,140.00 47,140.000 47,140.00 47,140.00
1973 年 6
335 高压开关柜 直线折旧 12
月1日 11,140.00 11,140.000 11,140.00 11,140.00
1973 年 6
336 高压开关柜 直线折旧 12
月1日 47,140.00 47,140.000 47,140.00 47,140.00
1973 年 6
337 高压开关柜 直线折旧 12
月1日 11,940.00 11,940.000 11,940.00 11,940.00
1973 年 6
338 高压开关柜 直线折旧 12
月1日 48,333.00 48,333.000 48,333.00 48,333.00
1973 年 6
339 高压开关柜 直线折旧 12
月1日 47,130.00 47,130.000 47,130.00 47,130.00
1973 年 6
340 高压开关柜 直线折旧 12
月1日 47,487.00 47,487.000 47,487.00 47,487.00
1973 年 6
341 高压开关柜 直线折旧 12
月1日 11,940.00 11,940.000 11,940.00 11,940.00
1996 年 12
342 配电柜 直线折旧 12
月1日 28,666.00 28,666.000 28,666.00 28,666.00
附表 第 60 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2001 年 12
343 硝盐炉控制柜 直线折旧 12
月 31 日 20,822.00 20,822.000 20,822.00 20,822.00
2003 年 11
344 动力配电柜 直线折旧 12
月 30 日 7,473.26 7,473.260 7,473.26 7,473.26
2003 年 11
345 动力配电柜 直线折旧 12
月 30 日 7,473.26 7,473.260 7,473.26 7,473.26
2003 年 11
346 动力配电柜 直线折旧 12
月 30 日 7,473.27 7,473.270 7,473.27 7,473.27
2015 年 10
347 进线柜 直线折旧 12
月 22 日 15,271.87 3,075.550 15,271.87 3,075.55
2015 年 10
348 电容补偿柜 直线折旧 12
月 22 日 15,271.87 3,075.550 15,271.87 3,075.55
2015 年 10
349 动力配电柜 直线折旧 12
月 22 日 15,271.87 3,075.550 15,271.87 3,075.55
2015 年 10
350 动力配电柜 直线折旧 12
月 22 日 15,271.87 3,075.550 15,271.87 3,075.55
2017 年 12
351 低压进线柜 直线折旧 12
月 15 日 30,060.57 626.250 30,060.57 626.25
附表 第 61 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2017 年 12
352 低压进线柜 直线折旧 12
月 15 日 30,060.57 626.25 30,060.57 626.25
2017 年 12
353 低压出线柜 直线折旧 12
月 15 日 30,060.57 626.25 30,060.57 626.25
2017 年 12
354 低压出线柜 直线折旧 12
月 15 日 30,060.57 626.25 30,060.57 626.25
2017 年 12
355 低压出线柜 直线折旧 12
月 15 日 30,060.57 626.25 30,060.57 626.25
2017 年 12
356 低压出线柜 直线折旧 12
月 15 日 30,060.57 626.25 30,060.57 626.25
2017 年 12
357 低压出线柜 直线折旧 12
月 15 日 30,060.57 626.25 30,060.57 626.25
2017 年 12
358 低压联络柜 直线折旧 12
月 15 日 30,060.57 626.25 30,060.57 626.25
2017 年 12
359 电容补偿柜 直线折旧 12
月 15 日 30,060.57 626.25 30,060.57 626.25
2017 年 12
360 电容补偿柜 直线折旧 12
月 15 日 30,060.57 626.25 30,060.57 626.25
附表 第 62 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2017 年 12
361 综合控制柜 直线折旧 12
月 15 日 30,060.62 626.25 30,060.62 626.25
2017 年 12
362 低压进线柜 直线折旧 12
月 16 日 14,700.85 306.27 14,700.85 306.27
2017 年 12
363 低压出线柜 直线折旧 12
月 16 日 14,700.85 306.27 14,700.85 306.27
2017 年 12
364 低压出线柜 直线折旧 12
月 16 日 14,700.85 306.27 14,700.85 306.27
2017 年 12
365 低压出线柜 直线折旧 12
月 16 日 14,700.85 306.27 14,700.85 306.27
2017 年 12
366 电容补偿柜 直线折旧 12
月 16 日 14,700.85 306.27 14,700.85 306.27
2017 年 12
367 动力柜 直线折旧 12
月 16 日 6,944.44 144.69 6,944.44 144.69
2017 年 12
368 照明动力柜 直线折旧 12
月 16 日 6,944.45 144.69 6,944.45 144.69
2007 年 10
369 计算机防雷工程 直线折旧 12
月 18 日 62,000.00 53,639.53 62,000.00 53,639.53
附表 第 63 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
高频感应加热设 2004 年 9
370 直线折旧 12
备 月6日 61,871.55 61,871.55 -61,871.55 -61,871.55
2003 年 11
371 储能凸焊机 直线折旧 12
月 30 日 221,102.67 221,102.67 221,102.67 221,102.67
2005 年 3
372 整流子电焊机 直线折旧 12
月 11 日 96,117.00 96,117.00 96,117.00 96,117.00
2006 年 4
373 整流子电焊机 直线折旧 12
月 11 日 92,318.73 91,671.97 92,318.73 91,671.97
2007 年 8
374 意大利焊接机 直线折旧 12
月 17 日 2,156,685.24 1,895,944.77 -2,156,685.24 -1,895,944.77
2009 年 4
375 整流桥焊接机 直线折旧 12
月 22 日 35,042.73 25,985.74 35,042.73 25,985.74
2009 年 12
376 全自动点焊机 直线折旧 12
月 16 日 175,253.81 120,487.01 175,253.81 120,487.01
2013 年 5
377 点焊机 直线折旧 12
月 13 日 6,666.67 2,685.30 6,666.67 2,685.30
2014 年 1
378 钎焊机 直线折旧 12
月 29 日 333,349.75 115,746.50 333,349.75 115,746.50
附表 第 64 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2014 年 2
379 焊接机 直线折旧 12
月 10 日 306,766.60 104,385.73 306,766.60 104,385.73
2014 年 2
380 钎焊机 直线折旧 12
月 10 日 200,510.52 64,290.36 200,510.52 64,290.36
2014 年 2
381 钎焊机 直线折旧 12
月 10 日 200,510.52 64,290.36 200,510.52 64,290.36
2015 年 11
382 钎焊机 直线折旧 12
月 25 日 115,546.92 22,467.48 115,546.92 22,467.48
2017 年 7
383 点焊机 直线折旧 12
月 20 日 150,517.20 8,362.08 150,517.20 8,362.08
2017 年 7
384 储能凸焊专机 直线折旧 12
月 20 日 265,679.62 14,760.00 265,679.62 14,760.00
2017 年 8
385 熔焊机 直线折旧 12
月 21 日 261,198.33 12,697.16 261,198.33 12,697.16
2004 年 12
386 氩弧焊机 直线折旧 12
月 25 日 31,307.10 31,307.10 31,307.10 31,307.10
2008 年 3
387 氩弧焊机 直线折旧 12
月 24 日 56,899.06 47,177.50 56,899.06 47,177.50
附表 第 65 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2014 年 2
388 氩弧焊机 直线折旧 12
月 10 日 66,952.72 22,782.55 66,952.72 22,782.55
2014 年 2
389 氩弧焊机 直线折旧 12
月 10 日 68,376.07 23,266.75 68,376.07 23,266.75
2015 年 11
390 氩弧焊机 直线折旧 12
月 25 日 83,620.80 14,715.43 83,620.80 14,715.43
2002 年 11
391 定子叠片焊 直线折旧 12
月1日 1,674,578.13 1,674,578.13 1,674,578.13 1,674,578.13
2002 年 12
392 接触焊机 直线折旧 12
月 25 日 10,031.22 10,031.22 10,031.22 10,031.22
2006 年 12
393 21K 动力线改造 直线折旧 12
月 12 日 23,523.71 22,004.56 23,523.71 22,004.56
2015 年 10
394 630 厂房动力线路 直线折旧 12
月 22 日 320,779.77 64,601.56 320,779.77 64,601.56
2017 年 12
395 101 厂房综合布线 直线折旧 12
月 16 日 69,237.37 1,442.46 69,237.37 1,442.46
公司电力配电系 2003 年 12
396 直线折旧 12
统(东区高压部份) 月 28 日 196,065.91 196,065.91 196,065.91 196,065.91
附表 第 66 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
公司电力配电系 2003 年 12
397 直线折旧 12
统(西区高压部份) 月 28 日 196,065.91 196,065.91 196,065.91 196,065.91
动力设施高压断 2007 年 11
398 直线折旧 12
路器 月 19 日 30,000.00 25,710.90 30,000.00 25,710.90
1996 年 1
399 动力专线 直线折旧 12
月1日 1,103,690.00 1,103,690.00 1,103,690.00 1,103,690.00
1997 年 1
400 动力专线 直线折旧 12
月1日 33,372.00 33,372.00 33,372.00 33,372.00
1997 年 1
401 动力专线 直线折旧 12
月1日 33,372.00 33,372.00 33,372.00 33,372.00
1999 年 1
402 动力专线 直线折旧 12
月1日 30,975.44 30,975.44 30,975.44 30,975.44
公司电力配电系 2003 年 12
403 直线折旧 12
统(东区低压部份) 月 28 日 209,000.00 209,000.00 209,000.00 209,000.00
公司电力配电系 2003 年 12
404 直线折旧 12
统(西区低压部份) 月 28 日 209,000.00 209,000.00 209,000.00 209,000.00
后山办公大楼配 2003 年 12
405 直线折旧 12
电线路 月 28 日 21,219.23 21,219.23 21,219.23 21,219.23
附表 第 67 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
1994 年 1
406 厂区路灯主干线 直线折旧 12
月1日 156,844.00 73,680.35 83,163.650 156,844.00 73,680.35 83,163.65
开闭所至 501 高 2017 年 12
407 直线折旧 12
压电缆 月 14 日 105,976.83 2,207.85 105,976.83 2,207.85
2005 年 11
408 22K 动力电源线 直线折旧 12
月 23 日 54,999.86 54,999.86 54,999.86 54,999.86
301 至 631 埋地电 2014 年 1
409 直线折旧 12
缆 月 29 日 62,213.87 21,602.00 62,213.87 21,602.00
631 至 630 厂房埋 2015 年 10
410 直线折旧 12
地电缆 月 22 日 146,557.55 29,515.04 146,557.55 29,515.04
301 至 501 埋地电 2015 年 12
411 直线折旧 12
缆 月 18 日 283,011.80 53,064.72 283,011.80 53,064.72
301 至 101 厂房电 2017 年 12
412 直线折旧 12
缆 月 16 日 71,323.97 1,485.93 71,323.97 1,485.93
2017 年 12
413 101 厂房电缆 直线折旧 12
月 16 日 87,173.75 1,816.11 87,173.75 1,816.11
501 至新能源试验 2017 年 12
414 直线折旧 12
间电缆 月 16 日 119,505.79 2,489.70 119,505.79 2,489.70
附表 第 68 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
机房至 305 厂房 2017 年 12
415 直线折旧 12
电话线缆 月 16 日 38,461.54 801.27 38,461.54 801.27
630 厂房 LED 照 2015 年 10
416 直线折旧 12
明系统 月 22 日 95,275.49 19,187.47 95,275.49 19,187.47
305 厂房 LED 照 2017 年 12
417 直线折旧 12
明 月 14 日 52,205.88 1,087.62 52,205.88 1,087.62
101 厂房 LED 照 2017 年 12
418 直线折旧 12
明系统 月 16 日 80,723.59 1,681.74 80,723.59 1,681.74
1992 年 8
419 多用电源 直线折旧 12
月1日 25,260.00 25,260.00 25,260.00 25,260.00
2003 年 11
420 井式回火炉 直线折旧 10
月 30 日 58,821.53 58,821.53 58,821.53 58,821.53
1973 年 6
421 井式炉 直线折旧 10
月1日 23,840.00 23,840.00 23,840.00 23,840.00
1974 年 6
422 井式炉 直线折旧 10
月1日 23,840.00 23,840.00 23,840.00 23,840.00
2003 年 11
423 高温电阻炉 直线折旧 10
月 30 日 42,910.82 42,910.82 42,910.82 42,910.82
附表 第 69 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
1989 年 12
424 电阻炉 直线折旧 10
月1日 136,300.00 136,300.00 136,300.00 136,300.00
2002 年 9
425 低温淬火设备 直线折旧 10
月 29 日 70,144.36 70,144.36 70,144.36 70,144.36
2000 年 12
426 防爆烘箱 直线折旧 10
月 31 日 29,439.00 29,439.00 29,439.00 29,439.00
2004 年 12
427 鼓风干燥箱 直线折旧 10
月7日 49,905.54 22,956.47 26,949.07 49,905.54 22,956.47 26,949.07
2004 年 12
428 干燥箱 直线折旧 10
月7日 14,230.49 14,230.49 14,230.49 14,230.49
2008 年 10
429 高低温实验室 直线折旧 10
月 22 日 511,131.61 466,582.53 511,131.61 466,582.53
2013 年 12
430 烘箱 直线折旧 10
月3日 8,547.01 3,632.48 8,547.01 3,632.48
2014 年 1
431 烘箱 直线折旧 10
月 29 日 15,651.65 6,521.50 15,651.65 6,521.50
2014 年 2
432 高温试验箱 直线折旧 10
月 19 日 19,230.77 7,852.67 19,230.77 7,852.67
附表 第 70 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2014 年 2
433 高温试验箱 直线折旧 10
月 19 日 19,230.77 7,852.67 19,230.77 7,852.67
1978 年 6
434 干燥箱 直线折旧 10
月1日 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00
2006 年 12
435 数控车床 直线折旧 8
月 12 日 221,914.94 221,914.94 221,914.94 221,914.94
2009 年 12
436 数控车床 直线折旧 8
月 16 日 227,359.00 227,359.00 227,359.00 227,359.00
2009 年 12
437 数控车床 直线折旧 8
月 16 日 227,358.45 227,358.45 227,358.45 227,358.45
2012 年 6
438 数控车 直线折旧 8
月 25 日 228,906.00 164,526.26 228,906.00 164,526.26
2013 年 5
439 数控车 直线折旧 8
月 27 日 219,448.72 132,583.57 219,448.72 132,583.57
2014 年 2
440 数控车床 直线折旧 8
月 10 日 212,200.16 108,310.58 212,200.16 108,310.58
2014 年 2
441 数控车床 直线折旧 8
月 10 日 212,200.17 108,310.58 212,200.17 108,310.58
附表 第 71 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
1991 年 12
442 数控车床 直线折旧 8
月1日 125,716.00 125,716.00 125,716.00 125,716.00
1991 年 12
443 数控车床 直线折旧 8
月1日 125,716.00 125,716.00 125,716.00 125,716.00
1993 年 11
444 数控车床 直线折旧 8
月1日 78,335.00 78,335.00 78,335.00 78,335.00
1998 年 12
445 数控车床 直线折旧 8
月 30 日 84,298.00 84,298.00 84,298.00 84,298.00
2003 年 6
446 数控外元磨床 直线折旧 8
月 13 日 437,702.69 437,702.69 437,702.69 437,702.69
2006 年 8
447 数控外元磨 直线折旧 8
月 24 日 413,650.61 413,650.61 413,650.61 413,650.61
2006 年 8
448 数控外元磨 直线折旧 8
月 24 日 413,650.61 413,650.610 413,650.61 413,650.61
2008 年 12
449 数控磨床 直线折旧 8
月9日 386,350.87 386,350.870 386,350.87 386,350.87
2011 年 6
450 数控磨床 直线折旧 12
月 27 日 385,457.20 216,819.750 385,457.20 216,819.75
附表 第 72 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2011 年 6
451 数控磨床 直线折旧 12
月 27 日 385,457.21 216,819.760 - 385,457.21 216,819.76 -
2012 年 6
452 数控外圆磨 直线折旧 8
月 20 日 407,627.44 292,982.280 - 407,627.44 292,982.28 -
2012 年 6
453 数控外圆磨 直线折旧 8
月 20 日 384,615.38 276,442.290 - 384,615.38 276,442.29 -
2007 年 7
454 加工中心 直线折旧 8
月 16 日 611,672.13 611,672.130 - 611,672.13 611,672.13 -
2007 年 7
455 加工中心 直线折旧 8
月 16 日 611,672.13 611,672.130 - 611,672.13 611,672.13 -
2008 年 12
456 加工中心 直线折旧 8
月 15 日 596,458.60 596,458.600 - 596,458.60 596,458.60 -
2008 年 12
457 加工中心 直线折旧 8
月 15 日 596,458.60 596,458.600 - 596,458.60 596,458.60 -
2012 年 6
458 钻铣加工中心 直线折旧 8
月 25 日 268,755.78 193,168.260 - 268,755.78 193,168.26 -
2012 年 6
459 钻铣加工中心 直线折旧 8
月 25 日 268,755.79 193,168.260 - 268,755.79 193,168.26 -
附表 第 73 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
立式钻铣加工中 2012 年 6
460 直线折旧 8
心 月 25 日 333,333.33 239,583.260 - 333,333.33 239,583.26 -
2012 年 6
461 加工中心 直线折旧 8
月 25 日 632,859.98 454,868.020 - 632,859.98 454,868.02 -
2008 年 12
462 6.3 吨数显液压机 直线折旧 8
月9日 100,595.38 100,595.380 - 100,595.38 100,595.38 -
2009 年 4
463 2.5 吨数显压力机 直线折旧 8
月 27 日 71,128.98 71,128.980 - 71,128.98 71,128.98 -
2012 年 7
464 6.3T 数显压力机 直线折旧 8
月 16 日 73,795.27 52,271.600 - 73,795.27 52,271.60 -
2012 年 7
465 6.3T 数显压力机 直线折旧 8
月 16 日 96,530.30 68,375.600 - 96,530.30 68,375.60 -
2012 年 7
466 数显压力机 直线折旧 8
月 19 日 78,257.34 55,432.240 - 78,257.34 55,432.24 -
2012 年 11
467 2.5T 数显压力机 直线折旧 8
月 26 日 59,935.91 39,957.190 - 59,935.91 39,957.19 -
2012 年 11
468 2.5T 数显压力机 直线折旧 8
月 26 日 67,799.16 45,199.360 - 67,799.16 45,199.36 -
附表 第 74 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2013 年 5
469 数显压力机 直线折旧 8
月 13 日 79,611.10 48,098.270 - 79,611.10 48,098.27 -
2013 年 12
470 数显压力装配机 直线折旧 8
月3日 281,357.57 149,471.310 - 281,357.57 149,471.31 -
2014 年 2
471 数显压力机 直线折旧 8
月 10 日 205,128.20 104,700.750 - 205,128.20 104,700.75 -
意大利元件成型 2007 年 8
472 直线折旧 8
插入机 月 17 日 9,089,526.77 9,089,526.770 - 9,089,526.77 9,089,526.77 -
2013 年 12
473 起动机总装线 直线折旧 12
月3日 891,050.12 214,527.680 - 891,050.12 214,527.68 -
2014 年 2
474 总装线 直线折旧 8
月 10 日 587,187.72 287,563.990 - 587,187.72 287,563.99 -
2014 年 2
475 减速式起动机线 直线折旧 8
月 10 日 1,166,526.30 462,924.380 - 1,166,526.30 462,924.38 -
起动机发电机装 2014 年 3
476 直线折旧 8
配线 月5日 204,150.31 100,310.230 - -204,150.31 -100,310.23 - - - -
2015 年 12
477 电机总成装配线 直线折旧 12
月 18 日 23,245.50 4,358.610 - 23,245.50 4,358.61 -
附表 第 75 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2017 年 6
478 装配流水线 直线折旧 8
月8日 615,384.62 57,692.340 - 615,384.62 57,692.34 -
2017 年 11
479 继电器生产线 直线折旧 8
月 24 日 27,498.63 1,145.760 - 27,498.63 1,145.76 -
1988 年 9
480 电枢装配线 直线折旧 8
月1日 56,120.00 56,120.000 - 56,120.00 56,120.00 -
1994 年 11
481 发电机装配线 直线折旧 8
月1日 492,228.93 277,864.380 200,000.000 492,228.93 277,864.38 200,000.00
行驶记录仪插件 2006 年 9
482 直线折旧 8
线 月5日 7,345.00 7,345.000 - 7,345.00 7,345.00 -
2017 年 6
483 装配机械臂 直线折旧 8
月8日 158,856.80 14,892.840 - 158,856.80 14,892.84 -
2017 年 6
484 装配机械臂 直线折旧 8
月8日 158,856.80 14,892.840 - 158,856.80 14,892.84 -
2017 年 6
485 装配机械臂 直线折旧 8
月8日 158,856.81 14,892.840 - 158,856.81 14,892.84 -
2009 年 12
486 盐浴炉控制柜 直线折旧 6
月 16 日 41,574.64 41,574.640 - 41,574.64 41,574.64 -
附表 第 76 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
多路温度巡回测 2001 年 4
487 直线折旧 6
量仪 月 27 日 20,500.00 20,500.000 - 20,500.00 20,500.00 -
2005 年 9
488 电子电位差计 直线折旧 6
月9日 2,000.00 2,000.000 - 2,000.00 2,000.00 -
2005 年 9
489 电子电位差计 直线折旧 6
月9日 2,000.00 2,000.000 - 2,000.00 2,000.00 -
2001 年 4
490 数显量具测力计 直线折旧 6
月 27 日 1,300.00 1,300.000 - 1,300.00 1,300.00 -
2002 年 12
491 力距测试仪 直线折旧 6
月 26 日 110,000.00 110,000.000 - 110,000.00 110,000.00 -
起动机电枢全自 2010 年 9
492 直线折旧 6
动平衡机 月 25 日 1,250,894.76 1,250,894.760 - 1,250,894.76 1,250,894.76 -
2002 年 4
493 动平衡机 直线折旧 6
月 28 日 74,516.61 74,516.610 - 74,516.61 74,516.61 -
2004 年 12
494 动平衡机 直线折旧 6
月 25 日 92,440.48 92,440.480 - 92,440.48 92,440.48 -
2014 年 12
495 动平衡机 直线折旧 6
月 17 日 61,249.06 33,176.520 - 61,249.06 33,176.52 -
附表 第 77 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2014 年 12
496 动平衡机 直线折旧 6
月 17 日 64,880.54 35,143.680 - 64,880.54 35,143.68 -
2016 年 12
497 动平衡机 直线折旧 6
月 15 日 115,384.62 24,038.410 - 115,384.62 24,038.41 -
2005 年 12
498 数据采集器 直线折旧 6
月 15 日 36,350.00 36,350.000 - 36,350.00 36,350.00 -
低压带电测温装 2005 年 12
499 直线折旧 6
置 月 15 日 59,800.00 59,800.000 - 59,800.00 59,800.00 -
起动机、发电机数 2010 年 12
500 直线折旧 6
据采集仪 月 13 日 13,675.21 13,675.210 - 13,675.21 13,675.21 -
晶闸管伏安特性 2013 年 12
501 直线折旧 6
测试仪 月3日 4,273.50 3,027.040 - 4,273.50 3,027.04 -
2015 年 11
502 钳形电流表 直线折旧 6
月 25 日 1,880.34 731.280 - 1,880.34 731.28 -
2015 年 12
503 钳形电流表 直线折旧 6
月 18 日 1,880.34 705.160 - 1,880.34 705.16 -
2015 年 12
504 LCR 数字电桥 直线折旧 6
月 18 日 2,051.28 769.230 - 2,051.28 769.23 -
附表 第 78 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2015 年 11
505 直流毫伏发生器 直线折旧 6
月 25 日 23,076.92 8,974.280 - 23,076.92 8,974.28 -
2015 年 12
506 耐压测试仪 直线折旧 6
月 18 日 7,521.37 2,820.440 - 7,521.37 2,820.44 -
2003 年 12
507 接地电阻测量仪 直线折旧 6
月 28 日 1,654.50 1,654.500 - 1,654.50 1,654.50 -
电脑导体电阻试 2007 年 11
508 直线折旧 6
验仪 月 20 日 8,162.39 8,162.390 - 8,162.39 8,162.39 -
直流低电阻测试 2015 年 12
509 直线折旧 6
仪 月 18 日 1,880.34 705.160 - 1,880.34 705.16 -
晶体管特性图示 1997 年 12
510 直线折旧 6
仪 月1日 8,500.00 8,500.000 - 8,500.00 8,500.00 -
2016 年 12
511 示波表 直线折旧 6
月 15 日 35,042.74 7,300.550 - 35,042.74 7,300.55 -
2005 年 11
512 数字示波表 直线折旧 6
月 14 日 14,000.00 14,000.000 - 14,000.00 14,000.00 -
2007 年 11
513 数显卡规 直线折旧 6
月 19 日 12,764.87 12,764.870 - 12,764.87 12,764.87 -
附表 第 79 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2007 年 11
514 数显卡规 直线折旧 6
月 19 日 12,764.88 12,764.880 - 12,764.88 12,764.88 -
2013 年 4
515 示波器 直线折旧 6
月 16 日 25,641.02 21,011.390 - 25,641.02 21,011.39 -
多通道数据采集 2014 年 2
516 直线折旧 6
系统 月 19 日 128,671.57 87,568.160 - 128,671.57 87,568.16 -
2014 年 2
517 存储示波器 直线折旧 6
月 19 日 164,957.26 112,262.540 - 164,957.26 112,262.54 -
2015 年 12
518 电机测试仪 直线折旧 6
月 18 日 10,256.41 3,846.150 - 10,256.41 3,846.15 -
2015 年 12
519 电机测试仪 直线折旧 6
月 18 日 10,256.41 3,846.150 - 10,256.41 3,846.15 -
2015 年 12
520 电机测试仪 直线折旧 6
月 18 日 10,256.41 3,846.150 - 10,256.41 3,846.15 -
2002 年 4
521 示波器 直线折旧 6
月 28 日 4,720.00 4,720.000 - 4,720.00 4,720.00 -
1991 年 12
522 通用示波器 直线折旧 6
月1日 5,300.00 5,300.000 - 5,300.00 5,300.00 -
附表 第 80 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2013 年 4
523 四通道示波器 直线折旧 6
月 16 日 64,102.56 52,528.460 - 64,102.56 52,528.46 -
晶体管特性图示 2017 年 11
524 直线折旧
仪 月 24 日 6,752.14 375.120 - 6,752.14 375.12 -
2017 年 12
525 旋变角测试台 直线折旧 6
月 12 日 16,709.92 696.240 - 16,709.92 696.24 -
反电势相序检测 2017 年 12
526 直线折旧 6
台 月 12 日 111,111.11 4,629.630 - 111,111.11 4,629.63 -
2001 年 4
527 通用计数器 直线折旧 6
月 27 日 3,450.00 3,450.000 - 3,450.00 3,450.00 -
2010 年 12
528 通用计数器 直线折旧 6
月 13 日 4,615.38 4,615.380 - 4,615.38 4,615.38 -
2001 年 4
529 短路仪 直线折旧 6
月 27 日 1,870.00 1,870.000 - 1,870.00 1,870.00 -
永磁产品快速测 1999 年 12
530 直线折旧 6
试 月 30 日 8,050.00 8,050.000 - 8,050.00 8,050.00 -
2003 年 11
531 电机短路测量仪 直线折旧 6
月 30 日 2,024.70 2,024.700 - 2,024.70 2,024.70 -
附表 第 81 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2003 年 11
532 电机短路测量仪 直线折旧 6
月 30 日 2,027.50 2,027.500 - 2,027.50 2,027.50 -
晶体管二极管峰 2003 年 11
533 直线折旧 6
值测试台 月 30 日 2,900.00 2,900.000 - 2,900.00 2,900.00 -
2005 年 4
534 电机短路测试仪 直线折旧 6
月 25 日 1,950.00 1,950.000 - 1,950.00 1,950.00 -
2006 年 12
535 短路找点仪 直线折旧 6
月 11 日 8,409.97 8,409.970 - 8,409.97 8,409.97 -
发电机定子测试 2010 年 9
536 直线折旧 6
台 月 25 日 68,034.19 68,034.190 - 68,034.19 68,034.19 -
电机电枢综合测 2012 年 6
537 直线折旧 6
试仪 月 20 日 107,692.31 103,205.140 - 107,692.31 103,205.14 -
电机定子综合测 2012 年 9
538 直线折旧 6
试仪 月 12 日 67,724.36 62,080.670 - 67,724.36 62,080.67 -
2013 年 4
539 耐压测试仪 直线折旧 6
月 16 日 1,709.40 1,400.710 - 1,709.40 1,400.71 -
2013 年 4
540 耐压测试仪 直线折旧 6
月 16 日 3,846.15 3,151.750 - 3,846.15 3,151.75 -
附表 第 82 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2013 年 5
541 耐压测试台 直线折旧 6
月 27 日 1,111.11 895.020 - 1,111.11 895.02 -
脉冲匝间短路测 2014 年 11
542 直线折旧 6
试仪 月 19 日 15,934.62 8,852.540 - 15,934.62 8,852.54 -
2015 年 11
543 短路找点仪 直线折旧 6
月 25 日 8,547.01 3,323.880 - 8,547.01 3,323.88 -
1972 年 6
544 测磁仪器 直线折旧 6
月1日 12,760.00 12,760.000 - 12,760.00 12,760.00 -
1997 年 12
545 电机短路测试仪 直线折旧 6
月1日 2,264.00 2,264.000 - 2,264.00 2,264.00 -
1999 年 12
546 LCR 自动测量仪 直线折旧 6
月 30 日 14,610.00 14,610.000 - 14,610.00 14,610.00 -
2002 年 4
547 直流电阻箱 直线折旧 6
月 28 日 2,200.00 2,200.000 - 2,200.00 2,200.00 -
2002 年 7
548 耐压台 直线折旧 6
月1日 3,312.60 3,312.600 - 3,312.60 3,312.60 -
2003 年 12
549 雪崩电压测试台 直线折旧 6
月 28 日 1,946.26 1,946.260 - 1,946.26 1,946.26 -
附表 第 83 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2008 年 10
550 数字钳型电流表 直线折旧 6
月 22 日 1,792.31 1,792.310 - 1,792.31 1,792.31 -
便携式电机测试 2014 年 7
551 直线折旧 6
仪 月 17 日 10,256.41 6,267.800 - 10,256.41 6,267.80 -
便携式电机测试 2014 年 7
552 直线折旧 6
仪 月 17 日 10,256.41 6,267.800 - 10,256.41 6,267.80 -
便携式电机测试 2014 年 7
553 直线折旧 6
仪 月 17 日 10,256.41 6,267.800 - 10,256.41 6,267.80 -
便携式电机测试 2014 年 7
554 直线折旧 6
仪 月 17 日 10,256.41 6,267.800 - 10,256.41 6,267.80 -
便携式电机测试 2014 年 7
555 直线折旧 6
仪 月 17 日 10,256.41 6,267.800 - 10,256.41 6,267.80 -
便携式电机测试 2014 年 7
556 直线折旧 6
仪 月 17 日 10,256.41 6,267.800 - 10,256.41 6,267.80 -
便携式电机测试 2014 年 7
557 直线折旧 6
仪 月 17 日 10,256.41 6,267.800 - 10,256.41 6,267.80 -
便携式电机测试 2014 年 7
558 直线折旧 6
仪 月 17 日 10,256.41 6,267.800 - 10,256.41 6,267.80 -
附表 第 84 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2017 年 3
559 多功能校准仪 直线折旧 6
月 20 日 23,931.62 3,988.560 - 23,931.62 3,988.56 -
1975 年 6
560 晶体管稳流器 直线折旧 6
月1日 11,100.00 11,100.000 - 11,100.00 11,100.00 -
1995 年 3
561 兆欧表检定装置 直线折旧 6
月 20 日 13,590.00 13,590.000 - 13,590.00 13,590.00 -
2008 年 12
562 回弹角试验仪 直线折旧 6
月9日 8,461.54 8,461.540 - 8,461.54 8,461.54 -
2004 年 12
563 稳幅信号发生器 直线折旧 6
月 25 日 17,500.00 17,500.000 - 17,500.00 17,500.00 -
2002 年 12
564 三座标测量仪 直线折旧 6
月 25 日 997,696.79 919,461.550 - 997,696.79 919,461.55 -
2013 年 12
565 检测仪 直线折旧 6
月3日 221,528.50 156,916.010 - 221,528.50 156,916.01 -
2014 年 2
566 外形尺寸检测仪 直线折旧 6
月 10 日 59,829.06 40,717.040 - 59,829.06 40,717.04 -
2014 年 2
567 尺寸检测专机 直线折旧 6
月 10 日 272,674.79 185,570.350 - 272,674.79 185,570.35 -
附表 第 85 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2014 年 2
568 气电量仪 直线折旧 6
月 10 日 9,658.13 6,572.860 - 9,658.13 6,572.86 -
2014 年 7
569 气电量仪 直线折旧 6
月 17 日 13,821.76 8,446.680 - 13,821.76 8,446.68 -
2014 年 7
570 气电量仪 直线折旧 6
月 17 日 13,821.76 8,446.680 - 13,821.76 8,446.68 -
2014 年 7
571 气电量仪 直线折旧 6
月 17 日 13,821.75 8,446.680 - 13,821.75 8,446.68 -
2014 年 7
572 气电量仪 直线折旧 6
月 17 日 13,821.75 8,446.680 - 13,821.75 8,446.68 -
2015 年 12
573 马波斯量仪 直线折旧 6
月 18 日 23,076.92 8,653.770 - 23,076.92 8,653.77 -
2015 年 12
574 马波斯量仪 直线折旧 6
月 18 日 18,461.54 6,923.070 - 18,461.54 6,923.07 -
1973 年 6
575 阿贝比长仪 直线折旧 6
月1日 14,250.00 14,250.000 - 14,250.00 14,250.00 -
2006 年 8
576 数字测厚仪 直线折旧 6
月 24 日 7,800.00 7,800.000 - 7,800.00 7,800.00 -
附表 第 86 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2013 年 5
577 涂层测厚仪 直线折旧 6
月 27 日 5,128.21 4,131.060 - 5,128.21 4,131.06 -
2013 年 5
578 涂层测厚仪 直线折旧 6
月 27 日 5,128.20 4,131.050 - 5,128.20 4,131.05 -
2014 年 2
579 金相显微镜 直线折旧 6
月 10 日 252,136.75 171,593.100 - 252,136.75 171,593.10 -
2001 年 12
580 偏摆仪 X-500 直线折旧 6
月 31 日 12,866.50 12,866.500 - 12,866.50 12,866.50 -
2002 年 12
581 偏摆仪 直线折旧 6
月 26 日 2,966.50 2,966.500 - 2,966.50 2,966.50 -
2007 年 10
582 偏摆检查仪 直线折旧 6
月 18 日 2,358.97 2,358.970 - 2,358.97 2,358.97 -
2013 年 12
583 偏摆仪 直线折旧 6
月3日 2,564.10 1,816.180 - 2,564.10 1,816.18 -
2007 年 10
584 粗糙度仪 直线折旧 6
月 18 日 17,076.92 17,076.920 - 17,076.92 17,076.92 -
2015 年 11
585 气电量仪 直线折旧 6
月 25 日 11,196.57 4,354.280 - 11,196.57 4,354.28 -
附表 第 87 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2017 年 2
586 气电量仪 直线折旧 6
月 23 日 7,796.11 1,407.640 - 7,796.11 1,407.64 -
2017 年 2
587 气电量仪 直线折旧 6
月 23 日 7,796.11 1,407.640 - 7,796.11 1,407.64 -
2017 年 2
588 气电量仪 直线折旧 6
月 23 日 7,796.11 1,407.640 - 7,796.11 1,407.64 -
2017 年 2
589 气电量仪 直线折旧 6
月 23 日 7,796.11 1,407.640 - 7,796.11 1,407.64 -
2017 年 2
590 气电量仪 直线折旧 6
月 23 日 7,796.11 1,407.640 - 7,796.11 1,407.64 -
2017 年 2
591 气电量仪 直线折旧 6
月 23 日 7,796.11 1,407.640 - 7,796.11 1,407.64 -
2017 年 2
592 气电量仪 直线折旧 6
月 23 日 7,796.10 1,407.640 - 7,796.10 1,407.64 -
2018 年 2
593 气电量仪 直线折旧 6
月 12 日 21,683.78 301.160 - 21,683.78 301.16 -
2005 年 9
594 粗糙度仪 直线折旧 6
月9日 37,000.00 37,000.000 - 37,000.00 37,000.00 -
附表 第 88 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2014 年 11
595 影像测量机 直线折旧 6
月 19 日 66,024.50 36,680.340 - 66,024.50 36,680.34 -
2017 年 3
596 外形尺寸检测仪 直线折旧 6
月 20 日 30,769.23 5,128.200 - 30,769.23 5,128.20 -
2017 年 3
597 外形检测仪 直线折旧 6
月 20 日 94,212.09 15,702.000 - 94,212.09 15,702.00 -
表面粗糙度测量 2017 年 11
598 直线折旧 6
仪 月 24 日 8,547.01 474.840 - 8,547.01 474.84 -
2013 年 12
599 硬度计 直线折旧 6
月3日 4,529.91 3,208.690 - 4,529.91 3,208.69 -
2005 年 9
600 硬度计 直线折旧 6
月 12 日 6,900.00 6,900.000 - 6,900.00 6,900.00 -
表面洛氏硬度计 2010 年 11
601 直线折旧 6
（数显) 月 29 日 8,376.07 8,376.070 - 8,376.07 8,376.07 -
1968 年 8
602 洛式硬度计 直线折旧 6
月1日 10,200.00 10,200.000 - 10,200.00 10,200.00 -
1996 年 12
603 洛氏硬度计 直线折旧 6
月1日 7,836.00 7,836.000 - 7,836.00 7,836.00 -
附表 第 89 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2000 年 12
604 里氏硬度机 直线折旧 6
月 31 日 10,800.00 10,800.000 - 10,800.00 10,800.00 -
2002 年 12
605 非金属硬度计 直线折旧 6
月 25 日 8,216.60 8,216.600 - 8,216.60 8,216.60 -
1970 年 6
606 维式硬度计 直线折旧 6
月1日 33,082.00 33,082.000 - 33,082.00 33,082.00 -
1970 年 11
607 布式硬度计 直线折旧 6
月1日 8,599.00 8,599.000 - 8,599.00 8,599.00 -
1975 年 5
608 金属材料硬度计 直线折旧 6
月1日 8,500.00 8,500.000 - 8,500.00 8,500.00 -
2004 年 9
609 硬度计 直线折旧 12
月6日 67,408.85 67,408.850 - 67,408.85 67,408.85 -
2002 年 12
610 可见分光光度计 直线折旧 6
月 25 日 7,109.40 7,109.400 - 7,109.40 7,109.40 -
2015 年 11
611 卧式光学计 直线折旧 6
月 25 日 79,487.18 30,911.720 - 79,487.18 30,911.72 -
2003 年 11
612 噪音频普分析仪 直线折旧 6
月 30 日 41,232.67 41,232.670 - 41,232.67 41,232.67 -
附表 第 90 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2006 年 5
613 多功能校准源 直线折旧 6
月 23 日 176,300.00 176,300.000 - 176,300.00 176,300.00 -
2014 年 2
614 皮带张力计 直线折旧 6
月 19 日 5,641.03 3,839.100 - 5,641.03 3,839.10 -
2013 年 5
615 粘度计 直线折旧 6
月 27 日 13,675.21 11,016.120 - 13,675.21 11,016.12 -
2014 年 11
616 密封性测试台 直线折旧 6
月 19 日 46,042.74 25,579.220 - 46,042.74 25,579.22 -
壳体气密封检测 2017 年 6
617 直线折旧 6
台 月8日 117,948.72 14,743.620 - 117,948.72 14,743.62 -
2006 年 12
618 齿轮跳动仪 直线折旧 6
月 18 日 7,800.00 7,800.000 - 7,800.00 7,800.00 -
2014 年 2
619 齿圈跳动检查仪 直线折旧 6
月 10 日 18,306.12 12,458.260 - 18,306.12 12,458.26 -
2015 年 10
620 齿轮测量仪 直线折旧 6
月9日 282,051.28 113,604.020 - 282,051.28 113,604.02 -
1972 年 6
621 万能工具显微镜 直线折旧 6
月1日 96,782.00 96,782.000 - 96,782.00 96,782.00 -
附表 第 91 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
1977 年 6
622 万能工具显微镜 直线折旧 6
月1日 115,126.50 115,126.500 - 115,126.50 115,126.50 -
光栅式指示表检 2003 年 11
623 直线折旧 6
定仪 月 30 日 30,310.00 30,310.000 - 30,310.00 30,310.00 -
2003 年 11
624 量块检定仪 直线折旧 6
月 30 日 37,000.00 37,000.000 - 37,000.00 37,000.00 -
2003 年 11
625 合金研磨平板 直线折旧 6
月2日 4,200.00 4,200.000 - 4,200.00 4,200.00 -
2009 年 12
626 电子台秤 直线折旧 6
月 16 日 4,897.44 4,897.440 - 4,897.44 4,897.44 -
2010 年 12
627 扭矩传感器 直线折旧 6
月 13 日 29,923.43 29,923.430 - 29,923.43 29,923.43 -
2002 年 12
628 压力校验器 直线折旧 6
月 26 日 58,800.00 58,800.000 - 58,800.00 58,800.00 -
2005 年 8
629 数显力矩板手 直线折旧 6
月 23 日 3,000.00 3,000.000 - 3,000.00 3,000.00 -
2005 年 8
630 数显力矩扳手 直线折旧 6
月 23 日 3,600.00 3,600.000 - 3,600.00 3,600.00 -
附表 第 92 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2005 年 8
631 数显力矩扳手 直线折旧 6
月 23 日 3,000.00 3,000.000 - 3,000.00 3,000.00 -
2006 年 2
632 数显扭矩扳手 直线折旧 6
月 21 日 2,100.00 2,100.000 - 2,100.00 2,100.00 -
2006 年 2
633 数显扭矩扳手 直线折旧 6
月 21 日 2,100.01 2,100.010 - 2,100.01 2,100.01 -
2006 年 11
634 数显力矩扳手 直线折旧 6
月 21 日 3,000.00 3,000.000 - 3,000.00 3,000.00 -
2006 年 11
635 数显力矩扳手 直线折旧 6
月 21 日 3,000.00 3,000.000 - 3,000.00 3,000.00 -
2006 年 11
636 数显力矩扳手 直线折旧 6
月 21 日 3,000.00 3,000.000 - 3,000.00 3,000.00 -
2007 年 10
637 数显测力仪 直线折旧 6
月 18 日 4,905.66 4,905.660 - 4,905.66 4,905.66 -
2007 年 11
638 扭矩扳手检定仪 直线折旧 6
月 19 日 47,000.00 47,000.000 - 47,000.00 47,000.00 -
2012 年 6
639 力矩扳手 直线折旧 6
月 20 日 2,820.52 2,703.000 - 2,820.52 2,703.00 -
附表 第 93 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
"阿特拉斯定扭扳 2012 年 9
640 直线折旧 6
手 月 12 日 11,367.52 10,420.210 - 11,367.52 10,420.21 -
"阿特拉斯定扭扳 2012 年 9
641 直线折旧 6
手 月 12 日 11,367.52 10,420.210 - 11,367.52 10,420.21 -
"阿特拉斯定扭扳 2012 年 9
642 直线折旧 6
手 月 12 日 11,367.52 10,420.210 - 11,367.52 10,420.21 -
2012 年 9
643 螺钉拧紧电动轴 直线折旧 6
月 12 日 82,051.28 75,213.650 - 82,051.28 75,213.65 -
2012 年 9
644 螺钉拧紧电动轴 直线折旧 6
月 12 日 82,051.28 75,213.650 - 82,051.28 75,213.65 -
2012 年 9
645 螺钉拧紧电动轴 直线折旧 6
月 12 日 82,051.28 75,213.650 - 82,051.28 75,213.65 -
2012 年 9
646 螺钉拧紧电动轴 直线折旧 6
月 12 日 82,051.28 75,213.650 - 82,051.28 75,213.65 -
2012 年 9
647 螺钉拧紧电动轴 直线折旧 6
月 12 日 82,051.28 75,213.650 - 82,051.28 75,213.65 -
2012 年 9
648 定扭拧紧工具 直线折旧 6
月 12 日 21,279.29 19,506.020 - 21,279.29 19,506.02 -
附表 第 94 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2012 年 9
649 定扭拧紧工具 直线折旧 6
月 12 日 21,279.29 19,506.020 - 21,279.29 19,506.02 -
2012 年 9
650 定扭拧紧工具 直线折旧 6
月 12 日 21,279.29 19,506.020 - 21,279.29 19,506.02 -
2012 年 9
651 定扭拧紧工具 直线折旧 6
月 12 日 21,279.29 19,506.020 - 21,279.29 19,506.02 -
2012 年 9
652 定扭拧紧工具 直线折旧 6
月 12 日 21,279.29 19,506.020 - 21,279.29 19,506.02 -
2012 年 9
653 定扭拧紧工具 直线折旧 6
月 12 日 21,279.29 19,506.020 - 21,279.29 19,506.02 -
2012 年 9
654 定扭拧紧工具 直线折旧 6
月 12 日 21,279.29 19,506.020 - 21,279.29 19,506.02 -
2012 年 9
655 定扭拧紧工具 直线折旧 6
月 12 日 21,279.29 19,506.020 - 21,279.29 19,506.02 -
2012 年 9
656 定扭拧紧工具 直线折旧 6
月 12 日 21,279.29 19,506.020 - 21,279.29 19,506.02 -
2012 年 9
657 定扭拧紧工具 直线折旧 6
月 12 日 21,279.29 19,506.020 - 21,279.29 19,506.02 -
附表 第 95 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2012 年 9
658 定扭拧紧工具 直线折旧 6
月 12 日 21,279.29 19,506.020 - 21,279.29 19,506.02 -
2012 年 9
659 定扭拧紧工具 直线折旧 6
月 12 日 21,279.29 19,506.020 - 21,279.29 19,506.02 -
2012 年 9
660 定扭拧紧工具 直线折旧 6
月 12 日 21,279.29 19,506.020 - 21,279.29 19,506.02 -
数显力矩检测扳 2013 年 5
661 直线折旧 6
手 月 13 日 1,752.14 1,411.450 - 1,752.14 1,411.45 -
数显力矩检测扳 2013 年 5
662 直线折旧 6
手 月 13 日 1,752.14 1,411.450 - -1,752.14 -1,411.45 - - - -
数显力矩检测扳 2013 年 5
663 直线折旧 6
手 月 13 日 1,752.14 1,411.450 - 1,752.14 1,411.45 -
2013 年 5
664 定扭拧紧工具 直线折旧 6
月 13 日 9,141.88 7,364.260 - 9,141.88 7,364.26 -
2013 年 5
665 定扭拧紧工具 直线折旧 6
月 13 日 9,141.88 7,364.260 - 9,141.88 7,364.26 -
2013 年 5
666 定扭拧紧工具 直线折旧 6
月 13 日 9,141.88 7,364.260 - 9,141.88 7,364.26 -
附表 第 96 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2013 年 5
667 定扭拧紧工具 直线折旧 6
月 13 日 9,141.88 7,364.260 - 9,141.88 7,364.26 -
2013 年 5
668 定扭拧紧工具 直线折旧 6
月 13 日 9,141.88 7,364.260 - 9,141.88 7,364.26 -
2013 年 5
669 定扭拧紧工具 直线折旧 6
月 13 日 9,141.88 7,364.260 - 9,141.88 7,364.26 -
2013 年 5
670 定扭拧紧工具 直线折旧 6
月 13 日 9,141.88 7,364.260 - 9,141.88 7,364.26 -
2013 年 5
671 定扭拧紧工具 直线折旧 6
月 13 日 9,141.87 7,364.260 - 9,141.87 7,364.26 -
2014 年 1
672 电动定扭工具 直线折旧 6
月 29 日 78,273.51 54,356.540 - 78,273.51 54,356.54 -
2014 年 1
673 电动定扭工具 直线折旧 6
月 29 日 78,273.51 54,356.540 - 78,273.51 54,356.54 -
2014 年 1
674 电动定扭工具 直线折旧 6
月 29 日 78,273.51 54,356.540 - 78,273.51 54,356.54 -
2014 年 1
675 电动定扭工具 直线折旧 6
月 29 日 78,273.51 54,356.540 - 78,273.51 54,356.54 -
附表 第 97 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2014 年 1
676 电动定扭工具 直线折旧 6
月 29 日 78,273.49 54,356.520 - 78,273.49 54,356.52 -
2014 年 2
677 定扭矩扳手 直线折旧 6
月 10 日 8,435.90 5,741.110 - 8,435.90 5,741.11 -
2014 年 2
678 定扭矩扳手 直线折旧 6
月 10 日 11,350.43 7,724.600 - -11,350.43 -7,724.60 - - - -
2014 年 2
679 定扭矩扳手 直线折旧 6
月 10 日 17,673.31 12,027.620 - 17,673.31 12,027.62 -
2014 年 2
680 定扭矩扳手 直线折旧 6
月 10 日 17,673.31 12,027.620 - 17,673.31 12,027.62 -
2014 年 2
681 定扭矩扳手 直线折旧 6
月 10 日 17,673.31 12,027.620 - 17,673.31 12,027.62 -
2014 年 2
682 定扭矩扳手 直线折旧 6
月 10 日 17,673.31 12,027.620 - 17,673.31 12,027.62 -
2014 年 2
683 定扭矩扳手 直线折旧 6
月 10 日 17,673.31 12,027.620 - 17,673.31 12,027.62 -
2014 年 2
684 定扭矩扳手 直线折旧 6
月 10 日 17,673.31 12,027.620 - 17,673.31 12,027.62 -
附表 第 98 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2014 年 2
685 定扭矩扳手 直线折旧 6
月 10 日 17,673.31 12,027.620 - 17,673.31 12,027.62 -
2014 年 2
686 定扭矩扳手 直线折旧 6
月 10 日 17,673.31 12,027.620 - 17,673.31 12,027.62 -
2014 年 2
687 定扭矩扳手 直线折旧 6
月 10 日 17,673.35 12,027.660 - 17,673.35 12,027.66 -
2014 年 2
688 定扭矩扳手 直线折旧 6
月 10 日 18,803.42 12,796.840 - 18,803.42 12,796.84 -
2014 年 3
689 定扭矩扳手 直线折旧 6
月5日 14,734.52 9,823.040 - -14,734.52 -9,823.04 - - - -
2014 年 3
690 定扭矩扳手 直线折旧 6
月5日 14,734.52 9,823.040 - -14,734.52 -9,823.04 - - - -
2014 年 3
691 定扭矩扳手 直线折旧 6
月5日 14,734.53 9,823.050 - -14,734.53 -9,823.05 - - - -
2014 年 7
692 数显力矩扳手 直线折旧 6
月 17 日 2,547.01 1,556.510 - 2,547.01 1,556.51 -
2014 年 7
693 数显力矩扳手 直线折旧 6
月 17 日 2,547.01 1,556.510 - 2,547.01 1,556.51 -
附表 第 99 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2014 年 7
694 数显力矩扳手 直线折旧 6
月 17 日 2,547.01 1,556.510 - 2,547.01 1,556.51 -
2014 年 7
695 数显力矩扳手 直线折旧 6
月 17 日 2,547.01 1,556.510 - 2,547.01 1,556.51 -
2014 年 7
696 数显力矩扳手 直线折旧 6
月 17 日 2,547.01 1,556.510 - 2,547.01 1,556.51 -
2014 年 12
697 数显力矩扳手 直线折旧 6
月 17 日 2,991.45 1,620.450 - 2,991.45 1,620.45 -
2014 年 12
698 数显力矩扳手 直线折旧 6
月 17 日 2,991.45 1,620.450 - 2,991.45 1,620.45 -
2016 年 12
699 定扭矩扳手 直线折旧 6
月 23 日 19,230.77 4,006.350 - 19,230.77 4,006.35 -
2016 年 12
700 定扭矩扳手 直线折旧 6
月 23 日 19,230.77 4,006.350 - 19,230.77 4,006.35 -
2016 年 12
701 定扭矩扳手 直线折旧 6
月 23 日 19,230.77 4,006.350 - 19,230.77 4,006.35 -
油压脉冲定扭扳 2017 年 6
702 直线折旧 6
手 月8日 18,717.95 2,339.730 - 18,717.95 2,339.73 -
附表 第 100 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
油压脉冲定扭扳 2017 年 6
703 直线折旧 6
手 月8日 18,717.95 2,339.730 - 18,717.95 2,339.73 -
油压脉冲定扭扳 2017 年 6
704 直线折旧 6
手 月8日 18,717.95 2,339.730 - 18,717.95 2,339.73 -
油压脉冲定扭扳 2017 年 6
705 直线折旧 6
手 月8日 18,717.95 2,339.730 - 18,717.95 2,339.73 -
油压脉冲定扭扳 2017 年 6
706 直线折旧 6
手 月8日 18,717.95 2,339.730 - 18,717.95 2,339.73 -
油压脉冲定扭扳 2017 年 6
707 直线折旧 6
手 月8日 18,717.95 2,339.730 - 18,717.95 2,339.73 -
2017 年 6
708 伺服电动拧紧轴 直线折旧 6
月8日 116,239.32 14,529.920 - 116,239.32 14,529.92 -
2017 年 6
709 伺服电动拧紧轴 直线折旧 6
月8日 116,239.32 14,529.920 - 116,239.32 14,529.92 -
2017 年 6
710 数显力矩扳手 直线折旧 6
月8日 2,576.31 286.240 - 2,576.31 286.24 -
2017 年 6
711 伺服电动拧紧轴 直线折旧 6
月8日 116,239.32 14,529.920 - 116,239.32 14,529.92 -
附表 第 101 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2017 年 7
712 数显力矩扳手 直线折旧 6
月5日 2,576.31 286.240 - 2,576.31 286.24 -
2017 年 7
713 数显力矩扳手 直线折旧 6
月5日 2,576.31 286.240 - 2,576.31 286.24 -
2017 年 7
714 数显力矩扳手 直线折旧 6
月5日 2,576.31 286.240 - 2,576.31 286.24 -
2017 年 7
715 数显力矩扳手 直线折旧 6
月5日 2,576.31 286.240 - 2,576.31 286.24 -
2017 年 7
716 数显力矩扳手 直线折旧 6
月5日 2,576.31 286.240 - 2,576.31 286.24 -
2017 年 7
717 数显力矩扳手 直线折旧 6
月5日 2,576.31 286.240 - 2,576.31 286.24 -
2017 年 7
718 数显力矩扳手 直线折旧 6
月5日 2,576.31 286.240 - 2,576.31 286.24 -
2017 年 7
719 数显力矩扳手 直线折旧 6
月5日 2,576.31 286.240 - 2,576.31 286.24 -
2017 年 7
720 数显力矩扳手 直线折旧 6
月5日 2,576.31 286.240 - 2,576.31 286.24 -
附表 第 102 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2017 年 7
721 数显力矩扳手 直线折旧 6
月5日 2,576.31 286.240 - 2,576.31 286.24 -
2017 年 7
722 数显力矩扳手 直线折旧 6
月5日 2,576.34 286.240 - 2,576.34 286.24 -
2017 年 7
723 数显力矩扳手 直线折旧 6
月5日 2,576.31 286.240 - 2,576.31 286.24 -
2017 年 7
724 数显力矩扳手 直线折旧 6
月5日 2,576.31 286.240 - 2,576.31 286.24 -
2014 年 7
725 动平衡机 直线折旧 6
月 17 日 516,026.54 315,349.560 - 516,026.54 315,349.56 -
1995 年 12
726 标准转速装置 直线折旧 6
月1日 15,750.00 15,750.000 - 15,750.00 15,750.00 -
2008 年 10
727 数字多用表 直线折旧 6
月 22 日 16,754.70 16,754.700 - 16,754.70 16,754.70 -
精密电表效验装 1974 年 3
728 直线折旧 6
置 月1日 74,000.00 74,000.000 - 74,000.00 74,000.00 -
2016 年 12
729 数字磁通计 直线折旧 6
月 15 日 4,102.56 854.700 - 4,102.56 854.70 -
附表 第 103 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
1999 年 12
730 示波器校准仪 直线折旧 6
月 30 日 94,309.00 94,309.000 - 94,309.00 94,309.00 -
2008 年 10
731 电子塞规 直线折旧 6
月 22 日 9,914.53 9,914.530 - 9,914.53 9,914.53 -
2008 年 10
732 电子卡规 直线折旧 6
月 22 日 11,235.17 11,235.170 - 11,235.17 11,235.17 -
2008 年 12
733 电子塞规 直线折旧 6
月 15 日 10,064.00 10,064.000 - 10,064.00 10,064.00 -
2008 年 12
734 电子塞规 直线折旧 6
月 15 日 10,064.21 10,064.210 - 10,064.21 10,064.21 -
2010 年 12
735 数显电子卡规 直线折旧 6
月 13 日 15,470.08 15,470.080 - 15,470.08 15,470.08 -
2010 年 12
736 数显电子卡规 直线折旧 6
月 13 日 15,470.09 15,470.090 - 15,470.09 15,470.09 -
2001 年 7
737 地中衡 直线折旧 6
月 31 日 26,700.00 26,700.000 - 26,700.00 26,700.00 -
2012 年 9
738 动平衡机 直线折旧 6
月 12 日 55,555.56 50,925.930 - 55,555.56 50,925.93 -
附表 第 104 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2013 年 12
739 检测台 直线折旧 6
月3日 4,700.85 3,329.790 - 4,700.85 3,329.79 -
2014 年 11
740 水压流阻测试台 直线折旧 6
月 19 日 47,008.55 26,115.910 - 47,008.55 26,115.91 -
多功能磁性测试 2014 年 11
741 直线折旧 6
台 月 19 日 60,189.60 33,438.720 - 60,189.60 33,438.72 -
微机控制电子式 2013 年 5
742 直线折旧 6
万能试验机 月 27 日 81,141.88 65,364.260 - 81,141.88 65,364.26 -
2002 年 12
743 数字拉力试验机 直线折旧 6
月 26 日 8,600.00 8,600.000 - 8,600.00 8,600.00 -
2010 年 11
744 弹簧拉压试验机 直线折旧 6
月 29 日 11,111.11 11,111.110 - 11,111.11 11,111.11 -
电子式拉力试验 2017 年 11
745 直线折旧 6
机 月 24 日 127,719.03 7,095.520 - 127,719.03 7,095.52 -
1971 年 6
746 拉力试验机 直线折旧 6
月1日 17,625.00 17,625.000 - 17,625.00 17,625.00 -
1997 年 12
747 弹簧拉力试验机 直线折旧 6
月1日 13,635.00 13,635.000 - 13,635.00 13,635.00 -
附表 第 105 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
手动式弯折试验 2004 年 9
748 直线折旧 12
机 月6日 3,960.00 3,960.000 - -3,960.00 -3,960.00 - - - -
2004 年 9
749 金相试验切割机 直线折旧 12
月6日 19,800.00 19,800.000 - -19,800.00 -19,800.00 - - - -
2004 年 9
750 金相试样镶嵌机 直线折旧 12
月6日 6,800.00 6,800.000 - -6,800.00 -6,800.00 - - - -
2000 年 12
751 轴承震动检测仪 直线折旧 6
月 31 日 35,923.59 35,923.590 - 35,923.59 35,923.59 -
2005 年 12
752 红外碳硫分析仪 直线折旧 6
月 15 日 156,484.01 156,484.010 - 156,484.01 156,484.01 -
2012 年 2
753 双路 CNA 分析仪 直线折旧 6
月 28 日 16,923.08 16,923.080 - 16,923.08 16,923.08 -
2001 年 12
754 发电机发热台 直线折旧 6
月 31 日 56,044.62 56,044.620 - 56,044.62 56,044.62 -
2001 年 12
755 发电机发热台 直线折旧 6
月 31 日 56,044.64 56,044.640 - 56,044.64 56,044.64 -
发电机性能试验 2002 年 12
756 直线折旧 6
台 月 25 日 69,607.88 69,607.880 - 69,607.88 69,607.88 -
附表 第 106 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
汽车发电机性能 2004 年 12
757 直线折旧 6
试验台 月7日 320,122.00 320,122.000 - 320,122.00 320,122.00 -
发电机发热试验 2012 年 6
758 直线折旧 6
台 月 20 日 113,032.15 108,039.870 - 113,032.15 108,039.87 -
2012 年 9
759 BSG 电机试验台 直线折旧 6
月 17 日 274,880.27 251,973.560 - 274,880.27 251,973.56 -
2013 年 5
760 发电机试验台 直线折旧 6
月 27 日 193,255.19 154,965.540 - 193,255.19 154,965.54 -
发电机耐久测试 2014 年 2
761 直线折旧 6
台 月 19 日 303,861.26 206,794.480 - 303,861.26 206,794.48 -
发电机高温耐久 2014 年 2
762 直线折旧 6
试验台 月 19 日 198,373.28 135,004.030 - 198,373.28 135,004.03 -
发电机高温耐久 2014 年 2
763 直线折旧 6
试验台 月 19 日 198,373.28 135,004.030 - 198,373.28 135,004.03 -
电机发热性能试 2014 年 11
764 直线折旧 6
验台 月 19 日 164,157.92 91,198.800 - 164,157.92 91,198.80 -
电机出厂性能试 2014 年 11
765 直线折旧 6
验台 月 19 日 286,324.80 159,069.280 - 286,324.80 159,069.28 -
附表 第 107 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2017 年 3
766 发电机试验台 直线折旧 6
月 20 日 144,550.49 24,091.790 - 144,550.49 24,091.79 -
发电机发热试验 2017 年 7
767 直线折旧 6
台 月 20 日 205,696.20 22,855.120 - 205,696.20 22,855.12 -
发电机性能测试 2017 年 12
768 直线折旧 6
台 月 12 日 369,521.91 15,396.750 - 369,521.91 15,396.75 -
汽车起动机性能 2003 年 6
769 直线折旧 6
试验台 月 13 日 273,528.11 273,528.110 - 273,528.11 273,528.11 -
起动机大电流试 2007 年 6
770 直线折旧 6
验台 月 25 日 180,000.00 180,000.000 - 180,000.00 180,000.00 -
2012 年 6
771 起动机试验台 直线折旧 6
月 20 日 272,850.98 261,482.200 - -272,850.98 -261,482.20 - - - -
起动机耐久试验 2012 年 11
772 直线折旧 6
台 月 28 日 72,269.12 63,879.880 - 72,269.12 63,879.88 -
起动机耐久试验 2012 年 11
773 直线折旧 6
台 月 28 日 72,269.12 63,879.880 - 72,269.12 63,879.88 -
起动机耐久试验 2012 年 11
774 直线折旧 6
台 月 28 日 72,269.13 63,879.890 - 72,269.13 63,879.89 -
附表 第 108 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2014 年 7
775 起动机试验台 直线折旧 6
月 17 日 261,523.28 159,819.860 - 261,523.28 159,819.86 -
起动机耐久控制 2014 年 11
776 直线折旧 6
台 月 19 日 71,794.88 39,612.000 - 71,794.88 39,612.00 -
起动机耐久控制 2014 年 11
777 直线折旧 6
台 月 19 日 71,794.88 39,612.000 - 71,794.88 39,612.00 -
2016 年 12
778 起动机试验台 直线折旧 6
月 15 日 407,109.09 84,814.350 - 407,109.09 84,814.35 -
2004 年 9
779 调节器试验台 直线折旧 6
月 21 日 50,000.00 50,000.000 - 50,000.00 50,000.00 -
2010 年 11
780 调节器试验台 直线折旧 6
月 29 日 3,369.94 3,369.940 - 3,369.94 3,369.94 -
2014 年 1
781 继电器测试台 直线折旧 6
月 29 日 50,520.91 35,084.000 - 50,520.91 35,084.00 -
2017 年 6
782 对拖试验台 直线折旧 6
月8日 298,160.27 35,922.780 - 298,160.27 35,922.78 -
2017 年 6
783 对拖试验台 直线折旧 6
月8日 250,293.48 31,286.700 - 250,293.48 31,286.70 -
附表 第 109 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
1996 年 12
784 调节器验收台 直线折旧 6
月1日 65,443.00 65,443.000 - 65,443.00 65,443.00 -
调节器验收试验 1996 年 12
785 直线折旧 6
台 月1日 48,823.00 48,823.000 - 48,823.00 48,823.00 -
1996 年 12
786 调节器验收台 直线折旧 6
月1日 72,307.72 72,307.720 - 72,307.72 72,307.72 -
起动机验收试验 2009 年 4
787 直线折旧 6
台 月 27 日 278,351.24 278,351.240 - 278,351.24 278,351.24 -
2015 年 10
788 电枢综合测试台 直线折旧 6
月9日 110,209.35 44,389.900 - 110,209.35 44,389.90 -
2015 年 10
789 电枢综合测试台 直线折旧 6
月9日 110,209.36 44,389.910 - 110,209.36 44,389.91 -
1999 年 12
790 康明斯发动机 直线折旧 6
月 30 日 80,266.00 80,266.000 - 80,266.00 80,266.00 -
2003 年 4
791 柴油发动机 直线折旧 6
月 24 日 9,287.46 9,287.460 - 9,287.46 9,287.46 -
2005 年 12
792 柴油发动机 直线折旧 6
月 15 日 18,850.00 18,850.000 - 18,850.00 18,850.00 -
附表 第 110 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2005 年 12
793 玉柴发动机 直线折旧 6
月 15 日 75,329.77 75,329.770 - 75,329.77 75,329.77 -
东风康明斯发动 2005 年 12
794 直线折旧 6
机 月 15 日 41,959.94 41,959.940 - 41,959.94 41,959.94 -
2006 年 12
795 扬柴发动机 直线折旧 6
月 18 日 7,013.97 7,013.970 - 7,013.97 7,013.97 -
东风康明斯发动 2007 年 12
796 直线折旧 6
机 月 17 日 68,314.23 68,314.230 - 68,314.23 68,314.23 -
2014 年 11
797 柴油发动机 直线折旧 6
月 19 日 54,761.50 30,423.100 - 54,761.50 30,423.10 -
2013 年 12
798 电子负载箱 直线折旧 6
月 18 日 26,495.72 18,767.820 - 26,495.72 18,767.82 -
2013 年 12
799 电子负载箱 直线折旧 6
月 18 日 26,495.73 18,767.830 - 26,495.73 18,767.83 -
发电机高温耐久 2011 年 12
800 直线折旧 6
试验台 月 12 日 265,540.44 265,540.440 - 265,540.44 265,540.44 -
继电器耐久试验 2017 年 12
801 直线折旧 6
台 月 12 日 201,709.40 8,404.560 - 201,709.40 8,404.56 -
附表 第 111 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
1995 年 12
802 整流管老化台 直线折旧 6
月1日 72,459.00 72,459.000 - 72,459.00 72,459.00 -
2012 年 2
803 通用编程器 直线折旧 6
月 28 日 6,393.16 6,393.160 - 6,393.16 6,393.16 -
起动机过速试验 2007 年 6
804 直线折旧 6
台 月 25 日 79,604.44 79,604.440 - 79,604.44 79,604.44 -
2013 年 5
805 电机测功系统 直线折旧 6
月 27 日 224,726.28 170,712.350 - 224,726.28 170,712.35 -
2014 年 7
806 磁滞测功机 直线折旧 6
月 17 日 85,470.09 52,231.710 - 85,470.09 52,231.71 -
2014 年 12
807 交流电力测功机 直线折旧 6
月 17 日 1,137,420.22 615,532.650 - 1,137,420.22 615,532.65 -
发电机高低温交 2014 年 2
808 直线折旧 6
变湿热试验设备 月 19 日 299,145.28 203,585.000 - 299,145.28 203,585.00 -
2014 年 2
809 盐雾试验箱 直线折旧 6
月 19 日 31,006.71 21,101.850 - 31,006.71 21,101.85 -
2013 年 12
810 沙尘试验箱 直线折旧 6
月 18 日 217,168.58 153,827.730 - 217,168.58 153,827.73 -
附表 第 112 页
固定资产－机器设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数 使用
序
设备名称 启用日期 折旧方法 年限
号
原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 (年)
2013 年 12
811 淋雨试验箱 直线折旧 6
月 18 日 236,618.42 167,604.750 - 236,618.42 167,604.75 -
2008 年 12
812 电磁振动试验台 直线折旧 6
月9日 1,120,892.02 1,063,074.640 - 1,120,892.02 1,063,074.64 -
1972 年 6
813 冲击台 直线折旧 6
月1日 336,000.00 336,000.000 - 336,000.00 336,000.00 -
小计
92,720,477.41 64,891,039.48 714,942.49 -5,505,280.67 -4,506,976.66 -19,536.04 87,215,196.74 60,384,062.82 695,406.45
附表 第 113 页
固定资产－电子设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数
设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年)
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备
42U 服务器专
2005/9/9 直线折旧
1 用机柜 4,850.00 4,850.00 - 4,850.00 4,850.00 - 5.00
信息系统服务
2007/11/19 直线折旧
2 器 60,683.76 60,683.76 - 60,683.76 60,683.76 - 5.00
2008/3/24 直线折旧
3 EXCEL 服务器 24,358.97 24,358.97 - 24,358.97 24,358.97 - 5.00
电气报表管理
系统服务器及 2012/7/16 直线折旧
4 软件 84,358.98 84,358.98 - 84,358.98 84,358.98 - 5.00
2014/1/27 直线折旧
5 网络安全管理 113,675.22 94,729.37 - 113,675.22 94,729.37 - 5.00
2014/11/17 直线折旧
6 服务器 40,598.29 27,065.59 - 40,598.29 27,065.59 - 5.00
2014/11/17 直线折旧
7 服务器 40,598.28 27,065.58 - 40,598.28 27,065.58 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
8 服务器 34,871.79 5,230.80 - 34,871.79 5,230.80 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
9 服务器 25,641.03 3,846.15 - 25,641.03 3,846.15 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
10 服务器 45,525.50 6,828.84 - 45,525.50 6,828.84 - 5.00
附表 第 114 页
固定资产－电子设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数
设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年)
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备
2005/12/16 直线折旧
11 广播电脑设备 17,300.00 17,300.00 - 17,300.00 17,300.00 - 5.00
2011/12/8 直线折旧
12 计算机 6,316.89 6,316.89 - 6,316.89 6,316.89 - 5.00
2014/1/27 直线折旧
13 计算机（IBM） 8,702.36 7,252.00 - 8,702.36 7,252.00 - 5.00
2014/1/27 直线折旧
14 计算机（IBM） 8,702.36 7,252.00 - 8,702.36 7,252.00 - 5.00
2014/1/27 直线折旧
15 计算机（IBM） 8,702.36 7,252.00 - 8,702.36 7,252.00 - 5.00
2014/1/27 直线折旧
16 计算机（IBM） 8,702.36 7,252.00 - 8,702.36 7,252.00 - 5.00
2014/1/27 直线折旧
17 计算机（IBM） 8,702.36 7,252.00 - 8,702.36 7,252.00 - 5.00
2014/1/27 直线折旧
18 计算机（IBM） 8,702.36 7,252.00 - 8,702.36 7,252.00 - 5.00
2014/1/27 直线折旧
19 计算机（IBM） 8,702.36 7,252.00 - 8,702.36 7,252.00 - 5.00
2014/1/27 直线折旧
20 计算机（IBM） 8,702.36 7,252.00 - 8,702.36 7,252.00 - 5.00
附表 第 115 页
固定资产－电子设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数
设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年)
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备
2014/1/27 直线折旧
21 计算机（IBM） 8,702.36 7,252.00 - 8,702.36 7,252.00 - 5.00
2014/1/27 直线折旧
22 计算机（IBM） 8,702.36 7,252.00 - 8,702.36 7,252.00 - 5.00
2014/1/27 直线折旧
23 计算机（IBM） 8,702.36 7,252.00 - 8,702.36 7,252.00 - 5.00
2014/1/27 直线折旧
24 计算机（IBM） 8,702.36 7,252.00 - 8,702.36 7,252.00 - 5.00
2014/1/27 直线折旧
25 计算机（IBM） 8,702.36 7,252.00 - 8,702.36 7,252.00 - 5.00
2014/1/27 直线折旧
26 计算机（IBM） 8,702.36 7,252.00 - 8,702.36 7,252.00 - 5.00
2014/1/27 直线折旧
27 计算机（IBM） 8,702.36 7,252.00 - 8,702.36 7,252.00 - 5.00
2014/1/27 直线折旧
28 计算机（IBM） 8,702.38 7,252.00 - 8,702.38 7,252.00 - 5.00
2014/1/27 直线折旧
29 计算机（IBM） 8,702.39 7,252.00 - 8,702.39 7,252.00 - 5.00
2014/4/9 直线折旧
30 计算机(联想) 5,447.01 4,266.80 - 5,447.01 4,266.80 - 5.00
附表 第 116 页
固定资产－电子设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数
设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年)
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备
2014/4/9 直线折旧
31 计算机(联想) 5,447.01 4,266.80 - 5,447.01 4,266.80 - 5.00
2014/4/9 直线折旧
32 计算机(联想) 5,447.01 4,266.80 - 5,447.01 4,266.80 - 5.00
2014/4/9 直线折旧
33 计算机(联想) 5,447.01 4,266.80 - 5,447.01 4,266.80 - 5.00
2014/4/9 直线折旧
34 计算机(联想) 5,447.01 4,266.80 - 5,447.01 4,266.80 - 5.00
2014/4/9 直线折旧
35 计算机(联想) 5,447.01 4,266.80 - 5,447.01 4,266.80 - 5.00
2014/4/9 直线折旧
36 计算机(联想) 5,447.01 4,266.80 - 5,447.01 4,266.80 - 5.00
2014/4/9 直线折旧
37 计算机(联想) 5,447.01 4,266.80 - 5,447.01 4,266.80 - 5.00
2014/4/9 直线折旧
38 计算机(联想) 5,447.01 4,266.80 - 5,447.01 4,266.80 - 5.00
2014/4/9 直线折旧
39 计算机(联想) 5,447.01 4,266.80 - 5,447.01 4,266.80 - 5.00
2014/4/9 直线折旧
40 计算机(联想) 4,273.50 3,347.57 - 4,273.50 3,347.57 - 5.00
附表 第 117 页
固定资产－电子设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数
设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年)
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备
2014/4/9 直线折旧
41 计算机(联想) 4,273.50 3,347.57 - 4,273.50 3,347.57 - 5.00
2014/7/17 直线折旧
42 计算机 4,041.46 2,963.78 - 4,041.46 2,963.78 - 5.00
2014/7/17 直线折旧
43 计算机 4,041.45 2,963.77 - 4,041.45 2,963.77 - 5.00
2014/7/17 直线折旧
44 计算机 4,041.45 2,963.77 - 4,041.45 2,963.77 - 5.00
2014/7/17 直线折旧
45 计算机 4,041.45 2,963.77 - 4,041.45 2,963.77 - 5.00
2015/10/26 直线折旧
46 计算机 6,968.38 3,368.06 - 6,968.38 3,368.06 - 5.00
2015/10/26 直线折旧
47 计算机 6,968.38 3,368.06 - 6,968.38 3,368.06 - 5.00
2015/10/26 直线折旧
48 计算机 6,968.38 3,368.06 - 6,968.38 3,368.06 - 5.00
2015/10/26 直线折旧
49 计算机 6,968.38 3,368.06 - 6,968.38 3,368.06 - 5.00
2015/10/26 直线折旧
50 计算机 6,968.38 3,368.06 - 6,968.38 3,368.06 - 5.00
附表 第 118 页
固定资产－电子设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数
设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年)
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备
2015/10/26 直线折旧
51 计算机 6,968.38 3,368.06 - 6,968.38 3,368.06 - 5.00
2015/10/26 直线折旧
52 计算机 6,968.38 3,368.06 - 6,968.38 3,368.06 - 5.00
2015/10/26 直线折旧
53 计算机 6,968.38 3,368.06 - 6,968.38 3,368.06 - 5.00
2015/10/26 直线折旧
54 计算机 6,968.36 3,368.06 - 6,968.36 3,368.06 - 5.00
2015/10/26 直线折旧
55 计算机 6,968.36 3,368.06 - 6,968.36 3,368.06 - 5.00
2015/10/26 直线折旧
56 计算机 4,343.59 2,099.35 - 4,343.59 2,099.35 - 5.00
2015/10/26 直线折旧
57 计算机 4,343.59 2,099.35 - 4,343.59 2,099.35 - 5.00
2015/10/26 直线折旧
58 计算机 4,343.59 2,099.35 - 4,343.59 2,099.35 - 5.00
2015/10/26 直线折旧
59 计算机 4,343.59 2,099.35 - 4,343.59 2,099.35 - 5.00
2015/10/26 直线折旧
60 计算机 4,343.59 2,099.35 - 4,343.59 2,099.35 - 5.00
附表 第 119 页
固定资产－电子设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数
设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年)
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备
2015/10/26 直线折旧
61 计算机 4,343.59 2,099.35 - 4,343.59 2,099.35 - 5.00
2015/10/26 直线折旧
62 计算机 4,343.59 2,099.35 - 4,343.59 2,099.35 - 5.00
2015/10/26 直线折旧
63 计算机 4,343.59 2,099.35 - 4,343.59 2,099.35 - 5.00
2015/10/26 直线折旧
64 计算机 4,343.59 2,099.35 - 4,343.59 2,099.35 - 5.00
2015/10/26 直线折旧
65 计算机 4,343.59 2,099.35 - 4,343.59 2,099.35 - 5.00
2015/10/26 直线折旧
66 计算机 4,343.59 2,099.35 - 4,343.59 2,099.35 - 5.00
2015/10/26 直线折旧
67 计算机 4,343.59 2,099.35 - 4,343.59 2,099.35 - 5.00
2015/10/26 直线折旧
68 计算机 4,343.59 2,099.35 - 4,343.59 2,099.35 - 5.00
2015/10/26 直线折旧
69 计算机 4,343.59 2,099.35 - 4,343.59 2,099.35 - 5.00
2015/10/26 直线折旧
70 计算机 4,343.59 2,099.35 - 4,343.59 2,099.35 - 5.00
附表 第 120 页
固定资产－电子设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数
设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年)
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备
2015/10/26 直线折旧
71 计算机 4,343.59 2,099.35 - 4,343.59 2,099.35 - 5.00
2015/10/26 直线折旧
72 计算机 4,343.59 2,099.35 - 4,343.59 2,099.35 - 5.00
2015/10/26 直线折旧
73 计算机 4,343.59 2,099.35 - 4,343.59 2,099.35 - 5.00
2015/10/26 直线折旧
74 计算机 4,343.59 2,099.35 - 4,343.59 2,099.35 - 5.00
2015/10/26 直线折旧
75 计算机 4,343.58 2,099.34 - 4,343.58 2,099.34 - 5.00
2015/11/25 直线折旧
76 计算机 4,576.92 2,135.84 - 4,576.92 2,135.84 - 5.00
2015/11/25 直线折旧
77 计算机 4,576.92 2,135.84 - 4,576.92 2,135.84 - 5.00
2015/11/25 直线折旧
78 计算机 4,576.92 2,135.84 - 4,576.92 2,135.84 - 5.00
2015/11/25 直线折旧
79 计算机 4,576.92 2,135.84 - 4,576.92 2,135.84 - 5.00
2015/11/25 直线折旧
80 计算机 4,576.92 2,135.84 - 4,576.92 2,135.84 - 5.00
附表 第 121 页
固定资产－电子设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数
设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年)
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备
2015/11/25 直线折旧
81 计算机 4,576.92 2,135.84 - 4,576.92 2,135.84 - 5.00
2015/11/25 直线折旧
82 计算机 4,576.92 2,135.84 - 4,576.92 2,135.84 - 5.00
2015/11/25 直线折旧
83 计算机 4,576.92 2,135.84 - 4,576.92 2,135.84 - 5.00
2015/11/25 直线折旧
84 计算机 4,576.92 2,135.84 - 4,576.92 2,135.84 - 5.00
2015/11/25 直线折旧
85 计算机 4,576.92 2,135.84 - 4,576.92 2,135.84 - 5.00
2015/11/25 直线折旧
86 计算机 4,576.92 2,135.84 - 4,576.92 2,135.84 - 5.00
2015/11/25 直线折旧
87 计算机 4,576.92 2,135.84 - 4,576.92 2,135.84 - 5.00
2015/11/25 直线折旧
88 计算机 4,576.92 2,135.84 - 4,576.92 2,135.84 - 5.00
2015/11/25 直线折旧
89 计算机 4,576.92 2,135.84 - 4,576.92 2,135.84 - 5.00
2015/11/25 直线折旧
90 计算机 4,576.95 2,135.84 - 4,576.95 2,135.84 - 5.00
附表 第 122 页
固定资产－电子设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数
设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年)
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备
2015/11/25 直线折旧
91 计算机 4,576.95 2,135.84 - 4,576.95 2,135.84 - 5.00
2015/11/25 直线折旧
92 计算机 4,576.95 2,135.84 - 4,576.95 2,135.84 - 5.00
2015/11/25 直线折旧
93 计算机 4,576.92 2,135.84 - 4,576.92 2,135.84 - 5.00
2015/11/25 直线折旧
94 计算机 4,576.92 2,135.84 - 4,576.92 2,135.84 - 5.00
2015/11/25 直线折旧
95 计算机 4,576.92 2,135.84 - 4,576.92 2,135.84 - 5.00
2015/11/25 直线折旧
96 计算机 4,576.92 2,135.84 - 4,576.92 2,135.84 - 5.00
2015/11/25 直线折旧
97 计算机 4,576.92 2,135.84 - 4,576.92 2,135.84 - 5.00
2015/11/25 直线折旧
98 计算机 4,576.92 2,135.84 - 4,576.92 2,135.84 - 5.00
2015/11/25 直线折旧
99 计算机 4,576.92 2,135.84 - 4,576.92 2,135.84 - 5.00
2015/11/25 直线折旧
100 计算机 4,576.92 2,135.84 - 4,576.92 2,135.84 - 5.00
附表 第 123 页
固定资产－电子设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数
设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年)
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备
2015/11/25 直线折旧
101 计算机 4,576.92 2,135.84 - 4,576.92 2,135.84 - 5.00
2015/11/25 直线折旧
102 计算机 4,576.92 2,135.84 - 4,576.92 2,135.84 - 5.00
2015/11/25 直线折旧
103 计算机 4,576.92 2,135.84 - 4,576.92 2,135.84 - 5.00
2015/11/25 直线折旧
104 计算机 4,576.92 2,135.84 - 4,576.92 2,135.84 - 5.00
2015/11/25 直线折旧
105 计算机 4,576.92 2,135.84 - 4,576.92 2,135.84 - 5.00
2016/12/9 直线折旧
106 计算机 6,968.38 1,742.10 - 6,968.38 1,742.10 - 5.00
2016/12/9 直线折旧
107 计算机 6,968.38 1,742.10 - 6,968.38 1,742.10 - 5.00
2016/12/9 直线折旧
108 计算机 6,968.38 1,742.10 - 6,968.38 1,742.10 - 5.00
2016/12/9 直线折旧
109 计算机 6,968.38 1,742.10 - 6,968.38 1,742.10 - 5.00
2016/12/9 直线折旧
110 计算机 6,968.38 1,742.10 - 6,968.38 1,742.10 - 5.00
附表 第 124 页
固定资产－电子设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数
设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年)
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备
2016/12/9 直线折旧
111 计算机 6,968.38 1,742.10 - 6,968.38 1,742.10 - 5.00
2016/12/9 直线折旧
112 计算机 6,968.37 1,742.10 - 6,968.37 1,742.10 - 5.00
2016/12/9 直线折旧
113 计算机 6,968.37 1,742.10 - 6,968.37 1,742.10 - 5.00
2016/12/9 直线折旧
114 计算机 6,968.37 1,742.10 - 6,968.37 1,742.10 - 5.00
2016/12/9 直线折旧
115 计算机 6,968.37 1,742.10 - 6,968.37 1,742.10 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
116 计算机 7,358.97 1,103.85 - 7,358.97 1,103.85 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
117 计算机 7,358.97 1,103.85 - 7,358.97 1,103.85 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
118 计算机 7,358.97 1,103.85 - 7,358.97 1,103.85 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
119 计算机 7,358.97 1,103.85 - 7,358.97 1,103.85 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
120 计算机 7,358.97 1,103.85 - 7,358.97 1,103.85 - 5.00
附表 第 125 页
固定资产－电子设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数
设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年)
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备
2017/6/13 直线折旧
121 计算机 7,358.97 1,103.85 - 7,358.97 1,103.85 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
122 计算机 7,358.97 1,103.85 - 7,358.97 1,103.85 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
123 计算机 7,358.97 1,103.85 - 7,358.97 1,103.85 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
124 计算机 7,358.97 1,103.85 - 7,358.97 1,103.85 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
125 计算机 7,358.97 1,103.85 - 7,358.97 1,103.85 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
126 计算机 5,094.02 764.10 - 5,094.02 764.10 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
127 计算机 5,094.02 764.10 - 5,094.02 764.10 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
128 计算机 5,094.02 764.10 - 5,094.02 764.10 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
129 计算机 5,094.02 764.10 - 5,094.02 764.10 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
130 计算机 5,094.02 764.10 - 5,094.02 764.10 - 5.00
附表 第 126 页
固定资产－电子设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数
设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年)
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备
2017/6/13 直线折旧
131 计算机 5,094.02 764.10 - 5,094.02 764.10 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
132 计算机 5,094.02 764.10 - 5,094.02 764.10 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
133 计算机 5,094.02 764.10 - 5,094.02 764.10 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
134 计算机 5,094.02 764.10 - 5,094.02 764.10 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
135 计算机 5,094.02 764.10 - 5,094.02 764.10 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
136 计算机 5,094.02 764.10 - 5,094.02 764.10 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
137 计算机 5,094.02 764.10 - 5,094.02 764.10 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
138 计算机 5,094.02 764.10 - 5,094.02 764.10 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
139 计算机 5,094.02 764.10 - 5,094.02 764.10 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
140 计算机 6,299.15 944.91 - 6,299.15 944.91 - 5.00
附表 第 127 页
固定资产－电子设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数
设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年)
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备
2017/6/13 直线折旧
141 计算机 6,299.15 944.91 - 6,299.15 944.91 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
142 计算机 6,299.15 944.91 - 6,299.15 944.91 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
143 计算机 6,299.15 944.91 - 6,299.15 944.91 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
144 计算机 6,299.15 944.91 - 6,299.15 944.91 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
145 计算机 7,358.97 1,103.85 - 7,358.97 1,103.85 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
146 计算机 7,358.97 1,103.85 - 7,358.97 1,103.85 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
147 计算机 7,358.97 1,103.85 - 7,358.97 1,103.85 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
148 计算机 7,358.97 1,103.85 - 7,358.97 1,103.85 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
149 计算机 7,358.97 1,103.85 - 7,358.97 1,103.85 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
150 计算机 4,786.32 79.77 - 4,786.32 79.77 - 5.00
附表 第 128 页
固定资产－电子设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数
设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年)
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备
2018/2/12 直线折旧
151 计算机 4,786.32 79.77 - 4,786.32 79.77 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
152 计算机 4,786.32 79.77 - 4,786.32 79.77 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
153 计算机 4,786.32 79.77 - 4,786.32 79.77 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
154 计算机 4,786.32 79.77 - 4,786.32 79.77 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
155 计算机 4,786.32 79.77 - 4,786.32 79.77 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
156 计算机 4,786.32 79.77 - 4,786.32 79.77 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
157 计算机 4,786.32 79.77 - 4,786.32 79.77 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
158 计算机 4,786.32 79.77 - 4,786.32 79.77 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
159 计算机 4,786.32 79.77 - 4,786.32 79.77 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
160 计算机 4,786.32 79.77 - 4,786.32 79.77 - 5.00
附表 第 129 页
固定资产－电子设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数
设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年)
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备
2018/2/12 直线折旧
161 计算机 4,786.32 79.77 - 4,786.32 79.77 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
162 计算机 4,786.32 79.77 - 4,786.32 79.77 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
163 计算机 4,786.32 79.77 - 4,786.32 79.77 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
164 计算机 4,786.32 79.77 - 4,786.32 79.77 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
165 计算机 4,786.32 79.77 - 4,786.32 79.77 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
166 计算机 4,786.32 79.77 - 4,786.32 79.77 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
167 计算机 4,786.32 79.77 - 4,786.32 79.77 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
168 计算机 6,811.97 113.53 - 6,811.97 113.53 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
169 计算机 6,811.97 113.53 - 6,811.97 113.53 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
170 计算机 6,811.97 113.53 - 6,811.97 113.53 - 5.00
附表 第 130 页
固定资产－电子设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数
设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年)
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备
2018/2/12 直线折旧
171 计算机 6,811.97 113.53 - 6,811.97 113.53 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
172 计算机 6,811.97 113.53 - 6,811.97 113.53 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
173 计算机 6,811.97 113.53 - 6,811.97 113.53 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
174 计算机 6,811.97 113.53 - 6,811.97 113.53 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
175 计算机 6,811.97 113.53 - 6,811.97 113.53 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
176 计算机 6,811.97 113.53 - 6,811.97 113.53 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
177 计算机 6,811.97 113.53 - 6,811.97 113.53 - 5.00
戴尔笔记本电
2006/4/11 直线折旧
178 脑 12,800.00 12,800.00 - 12,800.00 12,800.00 - 5.00
2006/9/5 直线折旧
179 笔记本电脑 22,600.00 19,241.00 3,359.00 22,600.00 19,241.00 3,359.00 5.00
2007/7/16 直线折旧
180 笔记本电脑 12,000.00 12,000.00 - 12,000.00 12,000.00 - 5.00
附表 第 131 页
固定资产－电子设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数
设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年)
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备
2007/12/17 直线折旧
181 笔记本电脑 6,666.67 6,666.67 - 6,666.67 6,666.67 - 5.00
2010/10/25 直线折旧
182 投影仪 3,247.86 3,011.02 - 3,247.86 3,011.02 - 5.00
2010/10/25 直线折旧
183 笔记本电脑 5,982.91 5,982.91 - 5,982.91 5,982.91 - 5.00
2011/12/8 直线折旧
184 电脑 4,358.97 4,358.97 - 4,358.97 4,358.97 - 5.00
2011/12/8 直线折旧
185 笔记本电脑 4,358.97 4,358.97 - 4,358.97 4,358.97 - 5.00
2011/12/8 直线折旧
186 笔记本电脑 4,358.97 4,358.97 - 4,358.97 4,358.97 - 5.00
2011/12/8 直线折旧
187 笔记本电脑 4,358.97 4,358.97 - 4,358.97 4,358.97 - 5.00
2011/12/8 直线折旧
188 笔记本电脑 4,358.99 4,358.99 - 4,358.99 4,358.99 - 5.00
笔记本电脑(联
2014/1/27 直线折旧
189 想) 4,529.91 3,774.96 - 4,529.91 3,774.96 - 5.00
笔记本电脑
2014/1/27 直线折旧
190 (IBM) 13,924.54 11,603.79 - 13,924.54 11,603.79 - 5.00
附表 第 132 页
固定资产－电子设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数
设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年)
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备
笔记本电脑
2014/1/27 直线折旧
191 (IBM) 13,924.55 11,603.80 - 13,924.55 11,603.80 - 5.00
笔记本电脑
2014/1/27 直线折旧
192 (IBM) 13,924.55 11,603.80 - 13,924.55 11,603.80 - 5.00
笔记本电脑
2014/1/27 直线折旧
193 (IBM) 13,924.55 11,603.80 - 13,924.55 11,603.80 - 5.00
笔记本电脑
2014/1/27 直线折旧
194 (IBM) 13,924.55 11,603.80 - 13,924.55 11,603.80 - 5.00
笔记本电脑(联
2014/1/27 直线折旧
195 想) 5,726.50 4,772.05 - 5,726.50 4,772.05 - 5.00
笔记本电脑
2014/1/27 直线折旧
196 (IBM) 13,924.55 11,603.80 - 13,924.55 11,603.80 - 5.00
2014/7/17 直线折旧
197 笔记本电脑 4,435.90 3,252.94 - 4,435.90 3,252.94 - 5.00
2014/7/17 直线折旧
198 笔记本电脑 4,435.90 3,252.94 - 4,435.90 3,252.94 - 5.00
2014/7/17 直线折旧
199 笔记本电脑 4,435.89 3,252.93 - 4,435.89 3,252.93 - 5.00
2014/7/17 直线折旧
200 笔记本电脑 5,042.73 3,698.01 - 5,042.73 3,698.01 - 5.00
附表 第 133 页
固定资产－电子设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数
设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年)
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备
2014/7/17 直线折旧
201 笔记本电脑 4,273.50 3,133.90 - 4,273.50 3,133.90 - 5.00
2014/7/17 直线折旧
202 笔记本电脑 4,273.50 3,133.90 - 4,273.50 3,133.90 - 5.00
2015/11/25 直线折旧
203 笔记本电脑 6,410.26 2,991.52 - 6,410.26 2,991.52 - 5.00
2016/12/9 直线折旧
204 计算机 5,299.15 1,324.80 - 5,299.15 1,324.80 - 5.00
2016/12/9 直线折旧
205 计算机 5,299.14 1,324.80 - 5,299.14 1,324.80 - 5.00
2016/12/9 直线折旧
206 计算机 4,615.38 1,153.80 - 4,615.38 1,153.80 - 5.00
2016/12/9 直线折旧
207 计算机 3,846.15 961.50 - 3,846.15 961.50 - 5.00
2016/12/9 直线折旧
208 计算机 2,991.45 747.90 - 2,991.45 747.90 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
209 笔记本电脑 5,555.56 833.31 - 5,555.56 833.31 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
210 笔记本电脑 5,256.41 788.49 - 5,256.41 788.49 - 5.00
附表 第 134 页
固定资产－电子设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数
设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年)
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备
2017/6/13 直线折旧
211 笔记本电脑 7,589.74 1,138.49 - 7,589.74 1,138.49 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
212 笔记本电脑 5,811.97 96.87 - 5,811.97 96.87 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
213 笔记本电脑 5,811.97 96.87 - 5,811.97 96.87 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
214 笔记本电脑 5,811.97 96.87 - 5,811.97 96.87 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
215 笔记本电脑 5,811.97 96.87 - 5,811.97 96.87 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
216 笔记本电脑 5,811.97 96.87 - 5,811.97 96.87 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
217 笔记本电脑 5,811.97 96.87 - 5,811.97 96.87 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
218 笔记本电脑 5,811.97 96.87 - 5,811.97 96.87 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
219 笔记本电脑 5,811.97 96.87 - 5,811.97 96.87 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
220 笔记本电脑 4,273.52 71.23 - 4,273.52 71.23 - 5.00
附表 第 135 页
固定资产－电子设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数
设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年)
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备
2018/2/12 直线折旧
221 笔记本电脑 5,811.97 96.87 - 5,811.97 96.87 - 5.00
2018/2/12 直线折旧
222 笔记本电脑 5,811.97 96.87 - 5,811.97 96.87 - 5.00
2006/10/13 直线折旧
223 打印机 2,000.00 2,000.00 - 2,000.00 2,000.00 - 5.00
2006/10/13 直线折旧
224 打印机 2,000.00 2,000.00 - 2,000.00 2,000.00 - 5.00
2006/10/13 直线折旧
225 打印机 2,000.00 2,000.00 - 2,000.00 2,000.00 - 5.00
2006/10/13 直线折旧
226 打印机 2,000.00 2,000.00 - 2,000.00 2,000.00 - 5.00
2008/12/15 直线折旧
227 打印机 2,670.42 2,670.42 - 2,670.42 2,670.42 - 5.00
2008/12/15 直线折旧
228 打印机 2,670.42 2,670.42 - 2,670.42 2,670.42 - 5.00
2008/12/15 直线折旧
229 打印机 2,670.42 2,670.42 - 2,670.42 2,670.42 - 5.00
2014/7/17 直线折旧
230 打印机 2,564.10 1,880.34 - 2,564.10 1,880.34 - 5.00
附表 第 136 页
固定资产－电子设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数
设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年)
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备
2014/7/17 直线折旧
231 打印机 1,666.67 1,222.27 - 1,666.67 1,222.27 - 5.00
2005/12/16 直线折旧
232 广播电脑设备 2,200.00 2,200.00 - 2,200.00 2,200.00 - 5.00
2007/12/17 直线折旧
233 激光打印机 5,982.91 5,982.91 - 5,982.91 5,982.91 - 5.00
2015/11/25 直线折旧
234 打印机 1,094.02 510.50 - 1,094.02 510.50 - 5.00
2010/10/25 直线折旧
235 条码打印机 15,384.62 15,384.62 - 15,384.62 15,384.62 - 5.00
2015/12/18 直线折旧
236 条码打印机 23,536.52 10,591.45 - 23,536.52 10,591.45 - 5.00
2007/12/17 直线折旧
237 绘图仪 18,974.36 18,974.36 - 18,974.36 18,974.36 - 5.00
2010/6/29 直线折旧
238 二维扫描枪 6,495.73 6,495.73 - 6,495.73 6,495.73 - 5.00
条码扫描控制
2012/7/16 直线折旧
239 软件 7,766.99 7,766.99 - 7,766.99 7,766.99 - 5.00
2014/1/29 直线折旧
240 条码扫描枪 5,555.56 4,629.61 - 5,555.56 4,629.61 - 5.00
附表 第 137 页
固定资产－电子设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数
设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年)
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备
2014/7/17 直线折旧
241 条码扫描枪 23,538.13 17,261.25 - 23,538.13 17,261.25 - 5.00
2015/10/9 直线折旧
242 条码扫描枪 3,504.27 1,693.72 - 3,504.27 1,693.72 - 5.00
2015/10/9 直线折旧
243 条码扫描枪 3,504.27 1,693.72 - 3,504.27 1,693.72 - 5.00
2015/10/9 直线折旧
244 条码扫描枪 3,504.27 1,693.72 - 3,504.27 1,693.72 - 5.00
2015/10/9 直线折旧
245 条码扫描枪 3,504.27 1,693.72 - 3,504.27 1,693.72 - 5.00
2015/10/9 直线折旧
246 条码扫描枪 3,504.28 1,693.73 - 3,504.28 1,693.73 - 5.00
2015/10/9 直线折旧
247 条码扫描枪 3,504.28 1,693.73 - 3,504.28 1,693.73 - 5.00
2001/4/27 直线折旧
248 防盗监视器 34,400.00 12,773.62 21,626.38 34,400.00 12,773.62 21,626.38 5.00
2012/2/28 直线折旧
249 视频监视系统 33,102.56 33,102.56 - 33,102.56 33,102.56 - 5.00
2012/2/28 直线折旧
250 视频监视系统 33,102.57 33,102.57 - 33,102.57 33,102.57 - 5.00
附表 第 138 页
固定资产－电子设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数
设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年)
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备
2014/3/5 直线折旧
251 视频监视系统 103,847.13 83,077.71 - 103,847.13 83,077.71 - 5.00
630 厂房视频监
2015/10/22 直线折旧
252 控系统 52,136.75 25,199.46 - 52,136.75 25,199.46 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
253 视频监控系统 87,583.10 13,137.48 - 87,583.10 13,137.48 - 5.00
2011/12/8 直线折旧
254 LED 显示屏 17,000.00 17,000.00 - 17,000.00 17,000.00 - 5.00
2013/12/3 直线折旧
255 显示屏 46,314.83 39,367.60 - 46,314.83 39,367.60 - 5.00
2014/2/10 直线折旧
256 显示屏 25,641.03 20,940.15 - 25,641.03 20,940.15 - 5.00
2005/4/25 直线折旧
257 二级交换机 19,155.20 19,155.20 - 19,155.20 19,155.20 - 5.00
2005/4/25 直线折旧
258 二级交换机 19,155.20 19,155.20 - 19,155.20 19,155.20 - 5.00
2005/4/25 直线折旧
259 中心交换机 176,720.00 176,720.00 - 176,720.00 176,720.00 - 5.00
D-LINK1016R+
2005/4/25 直线折旧
260 交换机 7,150.00 7,150.00 - 7,150.00 7,150.00 - 5.00
附表 第 139 页
固定资产－电子设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数
设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年)
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备
电话程控交换
2010/10/25 直线折旧
261 机 53,071.19 53,071.19 - 53,071.19 53,071.19 - 5.00
2005/4/25 直线折旧
262 防火墙 65,000.00 65,000.00 - 65,000.00 65,000.00 - 5.00
2014/12/17 直线折旧
263 防火墙 72,649.57 47,222.24 - 72,649.57 47,222.24 - 5.00
办公自动化光
2003/11/30 直线折旧
264 纤工程 23,000.00 23,000.00 - 23,000.00 23,000.00 - 5.00
办公自动化光
2003/11/30 直线折旧
265 纤布线工程 12,000.00 12,000.00 - 12,000.00 12,000.00 - 5.00
2005/4/25 直线折旧
266 光纤布线系统 152,841.86 152,841.86 - 152,841.86 152,841.86 - 5.00
双绞线布线系
2005/4/25 直线折旧
267 统 29,977.74 29,977.74 - 29,977.74 29,977.74 - 5.00
公司网络改造
2008/10/22 直线折旧
268 工程 305,410.26 305,410.26 - 305,410.26 305,410.26 - 5.00
2012/9/21 直线折旧
269 三维设计软件 380,341.94 380,341.94 - 380,341.94 380,341.94 - 5.00
ANSOFT 电磁
2013/4/16 直线折旧
270 场分析软件 793,980.36 780,747.36 - 793,980.36 780,747.36 - 5.00
附表 第 140 页
固定资产－电子设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数
设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年)
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备
数据异地容灾
2014/1/27 直线折旧
271 备份 194,444.44 162,037.00 - 194,444.44 162,037.00 - 5.00
数据异地容灾
2014/1/27 直线折旧
272 备份 194,444.44 162,037.00 - 194,444.44 162,037.00 - 5.00
2014/7/17 直线折旧
273 PDM 项目硬件 328,717.96 241,059.80 - 328,717.96 241,059.80 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
274 网络存储 18,888.88 2,833.31 - 18,888.88 2,833.31 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
275 网络存储 18,888.88 2,833.31 - 18,888.88 2,833.31 - 5.00
办公楼综合布
2017/6/13 直线折旧
276 线 156,410.25 23,461.56 - 156,410.25 23,461.56 - 5.00
计算机网络系
2017/6/13 直线折旧
277 统 172,852.28 25,927.83 - 172,852.28 25,927.83 - 5.00
305 厂房网络布
2017/12/14 直线折旧
278 线系统 57,136.75 2,856.84 - 57,136.75 2,856.84 - 5.00
门禁一卡通系
2017/6/13 直线折旧
279 统 6,046.99 907.02 - 6,046.99 907.02 - 5.00
不间断电源系
2005/9/9 直线折旧
280 统 UPS 11,174.00 11,174.00 - 11,174.00 11,174.00 - 5.00
附表 第 141 页
固定资产－电子设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数
设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年)
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备
2005/9/9 直线折旧
281 冠军电池组 13,150.00 13,150.00 - 13,150.00 13,150.00 - 5.00
2005/9/9 直线折旧
282 配电柜 2,176.00 2,176.00 - 2,176.00 2,176.00 - 5.00
2006/10/13 直线折旧
283 UPS 电源 25,000.00 25,000.00 - 25,000.00 25,000.00 - 5.00
2014/4/9 直线折旧
284 UPS 电源 89,743.59 70,299.16 - 89,743.59 70,299.16 - 5.00
2015/10/26 直线折旧
285 UPS 电源 2,222.22 1,074.14 - 2,222.22 1,074.14 - 5.00
2017/6/13 直线折旧
286 中心机房 120,259.64 18,038.97 - 120,259.64 18,038.97 - 5.00
2002/4/28 直线折旧
287 电话会议装置 6,900.00 6,900.00 - 6,900.00 6,900.00 - 8.00
数字式解码接
2001/7/31 直线折旧
288 收机 28,985.00 28,985.00 - 28,985.00 28,985.00 - 8.00
2006/8/24 直线折旧
289 复印机 18,800.00 18,800.00 - 18,800.00 18,800.00 - 8.00
2007/12/17 直线折旧
290 复印机 18,800.00 18,800.00 - 18,800.00 18,800.00 - 8.00
附表 第 142 页
固定资产－电子设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数
设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年)
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备
施乐彩色多功
2002/4/12 直线折旧
291 能机 4,200.00 4,200.00 - 4,200.00 4,200.00 - 8.00
2008/3/24 直线折旧
292 晒图机 23,418.80 23,418.80 - 23,418.80 23,418.80 - 8.00
2001/7/31 直线折旧
293 录像机 3,900.00 3,900.00 - 3,900.00 3,900.00 - 8.00
D30 小型数字
2001/12/31 直线折旧
294 摄像机 30,000.00 30,000.00 - 30,000.00 30,000.00 - 8.00
2003/4/24 直线折旧
295 尼康相机 6,500.00 6,500.00 - 6,500.00 6,500.00 - 8.00
2003/12/28 直线折旧
296 数码相机 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 5,000.00 - 8.00
2003/5/30 直线折旧
297 TCL 彩电 4,700.00 868.11 3,831.89 4,700.00 868.11 3,831.89 8.00
2003/11/1 直线折旧
298 电视机 2,100.00 275.86 1,824.14 2,100.00 275.86 1,824.14 8.00
投影仪及电动
2005/6/20 直线折旧
299 带 19,000.00 19,000.00 - 19,000.00 19,000.00 - 8.00
2007/12/17 直线折旧
300 投影机 9,145.30 9,145.30 - 9,145.30 9,145.30 - 8.00
附表 第 143 页
固定资产－电子设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数
设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年)
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备
2011/12/8 直线折旧
301 投影仪 4,358.97 3,405.46 - 4,358.97 3,405.46 - 8.00
2014/1/27 直线折旧
302 投影仪(SONY) 3,760.68 1,958.63 - 3,760.68 1,958.63 - 8.00
2015/10/26 直线折旧
303 投影仪 3,418.80 1,032.69 - 3,418.80 1,032.69 - 8.00
2016/12/9 直线折旧
304 投影仪 3,376.07 527.55 - 3,376.07 527.55 - 8.00
2017/6/13 直线折旧
305 投影仪 3,076.92 288.45 - 3,076.92 288.45 - 8.00
2017/6/13 直线折旧
306 视频会议系统 131,835.05 12,359.52 - 131,835.05 12,359.52 - 8.00
CAWBOY 调音
2005/12/16 直线折旧
307 台 2,600.00 2,600.00 - 2,600.00 2,600.00 - 8.00
2005/12/16 直线折旧
308 ITC 定压功放 3,800.00 3,800.00 - 3,800.00 3,800.00 - 8.00
2005/12/16 直线折旧
309 ITC 定压功放 3,800.00 3,800.00 - 3,800.00 3,800.00 - 8.00
2005/12/16 直线折旧
310 JVC 录音卡座 2,500.00 2,500.00 - 2,500.00 2,500.00 - 8.00
附表 第 144 页
固定资产－电子设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数
设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年)
号 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备 原值 累计折旧 减值准备
广播电视设备
2005/12/16 直线折旧
311 控制系统 6,800.00 6,800.00 - 6,800.00 6,800.00 - 8.00
小计
6,229,678.43 4,378,846.32 30,641.41 - - - 6,229,678.43 4,378,846.32 30,641.41
附表 第 145 页
固定资产－办公设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
帐面数 调整数 清产核资审定数
序 设备名称 启用日期 折旧方法 使用年限(年)
原值 累计折旧 原值 累计折旧 原值 累计折旧
号
630 厂房南快速
2015/10/22 直线折旧
1 门 24,786.32 7,487.51 24,786.32 7,487.51 5.00
630 厂房北快速
2015/10/22 直线折旧
2 门 24,786.32 7,487.51 24,786.32 7,487.51 5.00
630 厂房浸漆间
2015/10/22 直线折旧
3 快速门 24,786.32 7,487.51 24,786.32 7,487.51 5.00
630 厂房浸漆间
2015/10/22 直线折旧
4 提升东门 24,786.33 7,487.51 24,786.33 7,487.51 5.00
630 厂房浸漆间
2015/10/22 直线折旧
5 提升西门 24,786.33 7,487.51 24,786.33 7,487.51 5.00
2017/12/15 直线折旧
6 综合办公桌椅 210,097.09 6,565.53 210,097.09 6,565.53 5.00
2014/7/17 直线折旧
7 其他设备用具 25,935.05 11,886.99 25,935.05 11,886.99 5.00
考勤门禁管理系
2015/4/22 直线折旧
8 统 41,040.00 14,962.50 41,040.00 14,962.50 5.00
小计
401,003.76 70,852.57 - - 401,003.76 70,852.57
附表 第 146 页
固定资产－其他设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数 使用年限
设备名称 启用日期 折旧方法 备注
号 原值 累计折旧 原值 累计折旧 原值 累计折旧 (月)
2017/12/15 直线折旧
1 海尔天井机 9,145.30 285.78 9,145.30 285.78 8.00
2017/12/15 直线折旧
2 海尔 3P 天井机 7,179.49 224.37 7,179.49 224.37 8.00
2017/12/15 直线折旧
3 海尔 4P 天井机 7,179.48 224.37 7,179.48 224.37 8.00
2017/12/15 直线折旧
4 海尔 2P 管道风机 5,555.56 173.61 5,555.56 173.61 8.00
2017/12/15 直线折旧
5 海尔 2P 管道风机 5,555.55 173.61 5,555.55 173.61 8.00
2017/12/15 直线折旧
6 海尔 2P 管道风机 5,555.56 173.61 5,555.56 173.61 8.00
2017/12/15 直线折旧
7 海尔 2P 管道风机 5,555.55 173.61 5,555.55 173.61 8.00
2017/12/15 直线折旧
8 全热交换器 12,564.11 392.64 12,564.11 392.64 8.00
2017/12/15 直线折旧
9 全热交换器 12,564.10 392.64 12,564.10 392.64 8.00
2015/4/22 直线折旧
10 柜式空调 7,343.23 2,677.15 7,343.23 2,677.15 8.00
附表 第 147 页
固定资产－其他设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数 使用年限
设备名称 启用日期 折旧方法 备注
号 原值 累计折旧 原值 累计折旧 原值 累计折旧 (月)
2015/4/22 直线折旧
11 柜式空调 7,343.23 2,677.15 7,343.23 2,677.15 8.00
2017/12/15 直线折旧
12 格力空调 5,554.70 173.58 5,554.70 173.58 8.00
2017/12/15 直线折旧
13 格力空调 4,529.06 141.54 4,529.06 141.54 8.00
2017/12/15 直线折旧
14 格力空调 4,529.06 141.54 4,529.06 141.54 8.00
2017/12/15 直线折旧
15 格力空调 4,529.06 141.54 4,529.06 141.54 8.00
2017/12/15 直线折旧
16 格力空调 4,529.06 141.54 4,529.06 141.54 8.00
2017/12/15 直线折旧
17 海尔 5P 空调 5,897.43 184.29 5,897.43 184.29 8.00
2017/12/15 直线折旧
18 海尔 5P 空调 5,897.43 184.29 5,897.43 184.29 8.00
2017/12/15 直线折旧
19 海尔 5P 空调 5,897.43 184.29 5,897.43 184.29 8.00
2017/12/15 直线折旧
20 海尔 5P 空调 5,897.43 184.29 5,897.43 184.29 8.00
附表 第 148 页
固定资产－其他设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数 使用年限
设备名称 启用日期 折旧方法 备注
号 原值 累计折旧 原值 累计折旧 原值 累计折旧 (月)
2017/12/15 直线折旧
21 海尔 5P 空调 5,897.44 184.29 5,897.44 184.29 8.00
2017/12/15 直线折旧
22 海尔 5P 空调 5,897.44 184.29 5,897.44 184.29 8.00
2017/12/15 直线折旧
23 海尔 5P 空调 5,897.44 184.29 5,897.44 184.29 8.00
2017/12/15 直线折旧
24 海尔 5P 空调 5,897.44 184.29 5,897.44 184.29 8.00
2017/12/15 直线折旧
25 海尔 5P 空调 5,897.44 184.29 5,897.44 184.29 8.00
2015/4/22 直线折旧
26 挂式空调 3,967.19 1,446.36 3,967.19 1,446.36 8.00
2015/4/22 直线折旧
27 挂式空调 3,967.19 1,446.36 3,967.19 1,446.36 8.00
2015/4/22 直线折旧
28 挂式空调 3,967.19 1,446.36 3,967.19 1,446.36 8.00
2015/4/22 直线折旧
29 挂式空调 3,967.19 1,446.36 3,967.19 1,446.36 8.00
2015/4/22 直线折旧
30 挂式空调 3,967.19 1,446.36 3,967.19 1,446.36 8.00
附表 第 149 页
固定资产－其他设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数 使用年限
设备名称 启用日期 折旧方法 备注
号 原值 累计折旧 原值 累计折旧 原值 累计折旧 (月)
2015/4/22 直线折旧
31 挂式空调 3,967.19 1,446.36 3,967.19 1,446.36 8.00
2015/4/22 直线折旧
32 挂式空调 3,967.19 1,446.36 3,967.19 1,446.36 8.00
2015/4/22 直线折旧
33 挂式空调 3,967.19 1,446.36 3,967.19 1,446.36 8.00
2015/4/22 直线折旧
34 挂式空调 3,967.19 1,446.36 3,967.19 1,446.36 8.00
2015/4/22 直线折旧
35 挂式空调 3,967.19 1,446.36 3,967.19 1,446.36 8.00
2015/4/22 直线折旧
36 挂式空调 3,967.19 1,446.36 3,967.19 1,446.36 8.00
2015/4/22 直线折旧
37 挂式空调 3,967.19 1,446.36 3,967.19 1,446.36 8.00
2015/4/22 直线折旧
38 反渗透净水机 13,675.21 4,985.75 13,675.21 4,985.75 8.00
2015/4/22 直线折旧
39 反渗透净水机 13,675.21 4,985.75 13,675.21 4,985.75 8.00
2015/4/22 直线折旧
40 反渗透净水机 13,675.21 4,985.75 13,675.21 4,985.75 8.00
附表 第 150 页
固定资产－其他设备清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序 帐面数 调整数 清产核资审定数 使用年限
设备名称 启用日期 折旧方法 备注
号 原值 累计折旧 原值 累计折旧 原值 累计折旧 (月)
2015/4/22 直线折旧
41 饮水机 3,042.74 1,109.34 3,042.74 1,109.34 8.00
2015/4/22 直线折旧
42 饮水机 3,042.74 1,109.34 3,042.74 1,109.34 8.00
2015/4/22 直线折旧
43 饮水机 3,042.74 1,109.34 3,042.74 1,109.34 8.00
2015/4/22 直线折旧
44 饮水机 3,042.74 1,109.34 3,042.74 1,109.34 8.00
2015/4/22 直线折旧
45 饮水机 3,042.73 1,109.33 3,042.73 1,109.33 8.00
小计
266,134.62 47,827.15 - - 266,134.62 47,827.15
附表 第 151 页
在建工程清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
工程投入占预算 账面
在建工程名称 开工时点 调整数 调整后数
比例 数量 金额
J16-791A-115 开闭所更新改造 62% 2016 年 12 月 1 261,861.14 261,861.14
-
I/791AH17001/01 试验间改造 19% 2017 年 11 月 1 48,543.69 48,543.69
-
I/791AG17168/06 电缆沟制作及辅助安装 55% 2018 年 2 月 1 19,417.48 19,417.48
-
J16-791A-301-02 数据控制系统 86% 2016 年 9 月 1 282,417.08 282,417.08
-
J16-791A-L08 整机压合组装台 66% 2016 年 5 月 1 294,290.59 294,290.59
-
J16-791A-L09 驱动电机拆解台 5% 2016 年 6 月 1 7,606.84 7,606.84
-
J16-791A-L12 总成防护等级检测 69% 2016 年 9 月 1 225,735.33 225,735.33
-
J16-791A-030 振动三综合试验箱 83% 2016 年 6 月 1 2,350,242.62 2,350,242.62
-
J16-791A-319 起重机 78% 2016 年 8 月 1 294,145.63 294,145.63
-
J16-791A-111 国产化绕线机改造 67% 2016 年 8 月 1 53,704.40 53,704.40
-
附表 第 152 页
在建工程清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
工程投入占预算 账面
在建工程名称 开工时点 调整数 调整后数
比例 数量 金额
J16-791A-127 蓄电池平衡重式叉车 84% 2016 年 8 月 1 113,675.22 113,675.22
-
J16-791A-L18 压轴机 67% 2016 年 10 月 1 101,194.94 101,194.94
-
J16-791A-L22 除尘器 81% 2016 年 11 月 1 7,264.96 7,264.96
-
J16-791A-324 定子综合性能检测仪 162% 2016 年 11 月 1 194,529.91 194,529.91
-
J16-791A-108 电枢机加工序自动化 51% 2016 年 12 月 1 255,240.70 255,240.70
-
J16-791A-328 集成系统高温耐久试验台 73% 2016 年 9 月 1 291,129.08 291,129.08
-
J17-791A-L01 扫描枪 0% 2017 年 1 月 1 - -
-
J16-791A-115 开闭所更新改造 32% 2016 年 12 月 1 135,042.73 135,042.73
-
I/791AL17172/01 起动机耐久试验台控制系统
85% 2017 年 4 月 1 25,641.03 25,641.03
更新 -
I/791AL17173/01 发电机耐久试验台改造 64% 2017 年 4 月 1 38,461.54 38,461.54
-
附表 第 153 页
在建工程清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
工程投入占预算 账面
在建工程名称 开工时点 调整数 调整后数
比例 数量 金额
I/791AL17194/01 中心点焊接机 82% 2017 年 4 月 1 286,193.73 286,193.73
-
I/791AI17169/01 计算机及外设更新 1% 2017 年 5 月 1 3,376.07 3,376.07
-
I/791AF17162/01 数字多用表 75% 2017 年 5 月 1 7,521.37 7,521.37
-
I/791AL17196/01 起重机 77% 2017 年 5 月 1 46,153.85 46,153.85
-
I/791AM17199/01 全电动堆垛车 80% 2016 年 12 月 1 40,170.94 40,170.94
-
I/791AD17149/01 起动机定扭工具 80% 2017 年 5 月 1 202,564.11 202,564.11
-
I/791AL17195/01 转子综合性能测试 82% 2017 年 5 月 1 179,487.18 179,487.18
-
I/791AM17198/01 蓄电池平衡重式叉车 75% 2017 年 6 月 1 224,417.11 224,417.11
-
I/791AF17166/01 减一线随行夹具 82% 2017 年 6 月 1 246,153.84 246,153.84
-
I/791AD17163/01 发电机定扭工具 81% 2017 年 6 月 1 170,940.17 170,940.17
-
附表 第 154 页
在建工程清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
工程投入占预算 账面
在建工程名称 开工时点 调整数 调整后数
比例 数量 金额
I/791AL17177/01 定子热扣 1% 2017 年 6 月 1 4,598.04 4,598.04
-
I/791AF17163/01 打标机更新 0% 2017 年 6 月 1 - -
-
I/791AG17168/01 综合自动化系统 94% 2017 年 6 月 1 196,581.20 196,581.20
-
I/791AG17168/02 高压柜、线路工程及报装 83% 2017 年 6 月 1 324,786.34 324,786.34
-
I/791AG17168/04 设计费 92% 2017 年 7 月 1 41,509.43 41,509.43
-
I/791AF17167/01 电动洛氏硬度计 63% 2017 年 8 月 1 6,273.50 6,273.50
-
I/791AD17164/01 精密脉冲声级计 188% 2017 年 8 月 1 11,282.05 11,282.05
-
I/791AG17168/03 高压电缆线 81% 2017 年 8 月 1 17,051.28 17,051.28
-
I/791AG17168/05 空调 84% 2017 年 8 月 1 9,230.77 9,230.77
-
I/791AD17152/01 M105 电枢照相防错装置更新 0% 2017 年 8 月 1 - -
-
附表 第 155 页
在建工程清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
工程投入占预算 账面
在建工程名称 开工时点 调整数 调整后数
比例 数量 金额
I/791AL17199/01 气密检测仪 76% 2017 年 8 月 1 76,495.73 76,495.73
-
I/791AL17187/02 安装材料及辅件 46% 2017 年 8 月 1 36,918.76 36,918.76
-
I/791AD17163/02 发电机定扭工具气路改造 0% 2017 年 9 月 1 - -
-
I/791AD17149/02 起动机定扭工具气路改造 50% 2017 年 9 月 1 16,504.85 16,504.85
-
I/791AF17164/01 空压机更新（4#） 62% 2017 年 10 月 1 92,307.69 92,307.69
-
I/791AH17001/01 试验间改造 4% 2017 年 11 月 1 10,430.77 10,430.77
-
I/791AD17166/01 打标机软件升级 85% 2017 年 11 月 1 5,555.56 5,555.56
-
I/791AD17167/01 微电阻测试仪 74% 2017 年 12 月 1 3,675.21 3,675.21
-
J17-791A-L06 电动托盘车 81% 2017 年 6 月 1 34,188.03 34,188.03
-
I/791AL17201/01 气电量仪 0% 2017 年 6 月 1 - -
-
附表 第 156 页
在建工程清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
工程投入占预算 账面
在建工程名称 开工时点 调整数 调整后数
比例 数量 金额
I/791AL17197/01 激光打标机 39% 2017 年 12 月 1 98,290.60 98,290.60
-
I/791AL17202 定子预装工作台 0% 2017 年 6 月 1 600.00 600.00
-
I/791AH17001/03 起重机行吊改造 81% 2018 年 1 月 1 15,384.62 15,384.62
-
I/791AD17160/01 起动机试验台改造 82% 2018 年 3 月 1 41,025.64 41,025.64
-
I/791AD17168/01 定子耐压测试台 77% 2018 年 3 月 1 7,692.31 7,692.31
-
I/791AI17171/01 MotorLAB 分析软件 84% 2017 年 8 月 1 83,760.68 83,760.68
-
预付款 3,483,063.30 3,483,063.30
-
合计： 11,024,329.64 - 11,024,329.64
附表 第 157 页
无形资产清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
账面数 调整数 调整后数
法定/预计
序号 内容或名称 取得日期
使用年限 原始入账 原始入账 累计摊 减值准 原始入账
累计摊销 减值准备 累计摊销 减值准备
价 值 价 值 销 备 价 值
Motor-CAD 软
1 2016/12/9 5 222,222.23 59,259.21 0
件 - - - 222,222.23 59,259.21 -
2 CAD 绘图软件 2015/10/26 5 20,940.17 10,470.02 0
- - - 20,940.17 10,470.02 -
3 XTcapp 软件 2014/7/17 5 233,547.02 175,160.25 0
- - - 233,547.02 175,160.25 -
4 公司网站 2014/4/9 5 17,800.00 14,240.02 0
- - - 17,800.00 14,240.02 -
5 OA 系统 2015/10/26 5 145,299.15 72,649.50 0
- - - 145,299.15 72,649.50 -
6 域控管理 2015/10/26 5 171,367.52 85,683.77 0
- - - 171,367.52 85,683.77 -
7 加密软件 2017/6/13 5 51,282.05 8,547.00 0
- - - 51,282.05 8,547.00 -
8 非专利技术
1,296,000.00 606,000.00 690,000.00 - - - 1,296,000.00 606,000.00 690,000.00
合 计
2,158,458.14 1,032,009.77 690,000.00 - - - 2,158,458.14 1,032,009.77 690,000.00
附表 第 158 页
应付账款清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序号 客户名称 款项内容 币种 账面数 调整数 调整后数 备注
1 阿黛凯检测技术（上海）有限公司 工具、备件采购 人民币 8,950.00 8,950.00
2 北京汉文科贸有限公司 材料采购 人民币 955,772.97 955,772.97
3 北京七一八友晟电子有限公司 工具、备件采购 人民币 2,118.05 2,118.05
北京七一八友益电子有限责任公
4 工具、备件采购 人民币 4,814.10 4,814.10
司
5 北京市中网恒业科技有限公司 工具、备件采购 人民币 400.00 400.00
6 北京万联达信科仪器有限公司 备件采购 人民币 1,327.00 1,327.00
北京星光明汽车电器测控技术有
7 备件采购 人民币 233,499.96 233,499.96
限公司
8 常熟市劲力工具有限公司 工具、备件采购 人民币 80.00 80.00
9 常州市神牛机电制造有限公司 工具、备件采购 人民币 3,270.98 3,270.98
常州市武进东风电器配件有限公
10 材料采购 人民币 2,073,663.80 2,073,663.80
司
11 常州市武进东南电工器材厂 工具、备件采购 人民币 12,158.79 12,158.79
12 常州市杨菊起动电机有限公司 工具、备件采购 人民币 24,605.62 24,605.62
13 常州市宇征车辆电器有限公司 材料采购 人民币 281,657.20 281,657.20
14 朝阳无线电元件有限责任公司 工具、备件采购 人民币 19,057.50 19,057.50
附表 第 159 页
应付账款清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序号 客户名称 款项内容 币种 账面数 调整数 调整后数 备注
15 陈年往来帐 工具、备件采购 人民币 1,247,077.27 -1,247,077.27 -
16 成都宏明电子股份有限公司 工具、备件采购 人民币 28,513.50 28,513.50
17 成都宏明电子股份有限公司二厂 工具、备件采购 人民币 21,480.00 21,480.00
成都宏明电子科大新材料有限公
18 工具、备件采购 人民币 2,136.00 2,136.00
司
19 慈溪市广锐机械有限公司 工具、备件采购 人民币 50,700.00 50,700.00
20 慈溪市红光机械有限公司 材料采购 人民币 54,357.82 54,357.82
21 德力西集团襄阳销售有限公司 备件采购 人民币 29,865.93 29,865.93
22 东风汽车电子有限公司 材料采购 人民币 735,966.63 735,966.63
东风汽车股份有限公司汽车分公
23 工具、备件采购 人民币 2,758.88 2,758.88
司
东风商用车有限公司东风商用车
24 运费 人民币 39,540.39 39,540.39
物流公司
东风商用车有限公司零部件采购
25 仓储费 人民币 3,973.31 3,973.31
部
东风商用车有限公司市场销售总
26 工具、备件采购 人民币 773,724.07 773,724.07
部
27 东莞铭基电子科技集团有限公司 材料采购 人民币 23,086.36 23,086.36
附表 第 160 页
应付账款清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序号 客户名称 款项内容 币种 账面数 调整数 调整后数 备注
费斯托（中国）有限公司武汉分公
28 工具、备件采购 人民币 0.03 0.03
司
29 广东威奇电工材料有限公司 材料采购 人民币 1,445,591.02 1,445,591.02
30 广西上恩国际贸易有限公司 材料采购 人民币 82,762.02 82,762.02
31 广州亨龙智能装备股份有限公司 工具、备件采购 人民币 63,000.00 63,000.00
32 贵州振华集团新云器材厂 工具、备件采购 人民币 5,337.11 5,337.11
33 国营八二三一厂晶体管分厂 工具、备件采购 人民币 21,077.40 21,077.40
汉中宇航精密工具模具制造有限
34 工具、备件采购 人民币 316.32 316.32
公司十堰分公司
35 杭州可蓝电子有限公司 工具、备件采购 人民币 3,947.36 3,947.36
36 河南航天精工制造有限公司 工具、备件采购 人民币 81,660.50 81,660.50
37 鹤壁瑞达电气有限公司 材料采购 人民币 19,702.81 19,702.81
38 鹤壁市淇滨区奇特电器厂 工具、备件采购 人民币 3,072.14 3,072.14
39 鹤壁市天都电器厂 材料采购 人民币 44,323.21 44,323.21
40 衡阳晶体管有限公司 工具、备件采购 人民币 42,210.00 42,210.00
41 湖北博豪环保科技有限公司 材料采购 人民币 437,552.05 437,552.05
附表 第 161 页
应付账款清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序号 客户名称 款项内容 币种 账面数 调整数 调整后数 备注
42 湖北博世洪自动化设备有限公司 备件采购 人民币 58,039.09 58,039.09
备件采购、信息技术服务
43 湖北创企网络有限公司 人民币 117,729.80 117,729.80
费
44 湖北寒桦科技有限责任公司 材料采购 人民币 52,035.33 52,035.33
45 湖北吉莱特机械有限公司 工具、备件采购 人民币 1,800.00 1,800.00
湖北金衡达汽车零部件实业有限
46 工具、备件采购 人民币 133,525.04 133,525.04
公司
47 湖北金宇石硬质合金有限公司 备件采购 人民币 143,669.97 143,669.97
湖北科兴达数控技术有限责任公
48 备件采购 人民币 18,179.99 18,179.99
司
49 湖北隆创经纬机电有限公司 工具、备件采购 人民币 68,938.65 68,938.65
50 湖北鹏星建筑有限公司 工具、备件采购 人民币 28,830.84 28,830.84
51 湖北人本轴承有限公司 材料采购 人民币 1,765,621.93 1,765,621.93
52 湖北锐拓工业装备技术有限公司 工具、备件采购 人民币 109,584.93 109,584.93
53 湖北神誉机械制造集团有限公司 工具、备件采购 人民币 5,085.19 5,085.19
54 湖北唐源节能技术有限公司 备件采购 人民币 82,622.58 82,622.58
55 湖北天赐五交化有限公司 工具、备件采购 人民币 362.92 362.92
附表 第 162 页
应付账款清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序号 客户名称 款项内容 币种 账面数 调整数 调整后数 备注
56 湖北天广机电有限公司 备件采购 人民币 26,644.72 26,644.72
57 湖北同成电气有限公司 工具、备件采购 人民币 82,350.00 82,350.00
58 湖北万瑞达电子有限公司 材料采购 人民币 59,600.84 59,600.84
59 湖北希旺建设工程科技有限公司 维修费 人民币 40,870.00 40,870.00
60 湖北显风电子有限公司 材料采购 人民币 98,570.03 98,570.03
61 湖北孝瑞特包装有限公司 材料采购 人民币 260,111.60 260,111.60
湖北新百特自动化设备股份有限
62 工具、备件采购 人民币 23,000.00 23,000.00
公司
湖北新思路电气设备科技有限公
63 材料采购 人民币 166,500.00 166,500.00
司
64 湖北英索尔电子有限公司 材料采购 人民币 245,780.59 245,780.59
65 湖北长海新能源科技有限公司 材料采购 人民币 19,234.73 19,234.73
66 湖北招冠工贸有限公司 备件采购 人民币 64,568.14 64,568.14
67 湖北中生汽车电器有限公司 材料采购 人民币 1,787,520.20 1,787,520.20
68 湖北钻石天祥精密机械有限公司 工具、备件采购 人民币 91,804.14 91,804.14
69 湖南诚合鑫科技有限公司 备件采购 人民币 571.90 571.90
附表 第 163 页
应付账款清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序号 客户名称 款项内容 币种 账面数 调整数 调整后数 备注
湖南橡塑密封件厂有限公司襄阳
70 材料采购 人民币 388,520.98 388,520.98
直销处
71 华瑞电器股份有限公司 材料采购 人民币 3,013,743.03 3,013,743.03
72 济宁恒顺环保科技有限责任公司 工具、备件采购 人民币 7,125.98 7,125.98
73 江苏嘉杨机电配件有限公司 材料采购 人民币 3,572,182.28 3,572,182.28
74 江苏南方轴承股份有限公司 材料采购 人民币 14,464.03 14,464.03
75 江苏云意电气股份有限公司 材料采购 人民币 3,733,110.96 3,733,110.96
76 金华市新宇焊接材料有限公司 材料采购 人民币 5,863.41 5,863.41
77 锦州七七七微电子有限责任公司 工具、备件采购 人民币 41,379.00 41,379.00
荆州市鼎盛汽车零部件制造有限
78 材料采购 人民币 169,113.88 169,113.88
公司
荆州市津茂汽车零部件制造有限
79 工具、备件采购 人民币 3,469.25 3,469.25
公司
80 荆州市九菱科技有限公司 材料采购 人民币 1,864,616.37 1,864,616.37
81 荆州市神明汽配有限公司 材料采购 人民币 300,362.77 300,362.77
82 荆州市万寿汽车零部件有限公司 材料采购 人民币 5,651,591.70 5,651,591.70
荆州市永贵机械制造有限责任公
83 材料采购 人民币 728,401.19 728,401.19
司
附表 第 164 页
应付账款清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序号 客户名称 款项内容 币种 账面数 调整数 调整后数 备注
84 莱州金雁机械制造有限公司 材料采购 人民币 246,713.68 246,713.68
85 老河口市生龙机械有限公司 工具、备件采购 人民币 3,483.47 3,483.47
86 丽水市信毅单向器有限公司 工具、备件采购 人民币 24,482.99 24,482.99
87 溧阳市康达化工有限公司 工具、备件采购 人民币 840.00 840.00
88 林州市力发精铸有限公司 工具、备件采购 人民币 4,901.21 4,901.21
林州市仙电机械铸造有限责任公
89 材料采购 人民币 88,244.90 88,244.90
司
90 临海市恒磁电机有限公司 工具、备件采购 人民币 16,854.42 16,854.42
91 麦格雷博电子（深圳）有限公司 工具、备件采购 人民币 21,000.00 21,000.00
92 绵阳东方绝缘漆有限责任公司 工具、备件采购 人民币 3,106.08 3,106.08
93 南通电碳厂有限公司 材料采购 人民币 82,286.00 82,286.00
宁波东港紧固件制造有限公司十
94 材料采购 人民币 66,957.70 66,957.70
堰分公司
95 宁波华瑞电器有限公司 工具、备件采购 人民币 3,653.08 3,653.08
96 宁波科宁达工业有限公司 材料采购 人民币 1,045,079.70 1,045,079.70
97 宁波同创强磁材料有限公司 材料采购 人民币 266,882.57 266,882.57
附表 第 165 页
应付账款清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序号 客户名称 款项内容 币种 账面数 调整数 调整后数 备注
98 宁波五星电器发展有限公司 材料采购 人民币 79,884.54 79,884.54
秦皇岛环星汽车电子有限责任公
99 工具、备件采购 人民币 48,158.96 48,158.96
司
青岛华超装饰工程有限公司不锈
100 工具、备件采购 人民币 408.80 408.80
钢加工厂
101 山东圣起重型机械有限公司 备件采购 人民币 62,112.65 62,112.65
102 陕西群力电工有限责任公司 工具、备件采购 人民币 65,365.19 65,365.19
103 上海东风汽车进出口有限公司 2 工具、备件采购 人民币 254,065.63 254,065.63
104 上海哈隆汽车标准件有限公司 材料采购 人民币 59,372.93 59,372.93
105 上海华天绝缘材料厂 材料采购 人民币 54,948.52 54,948.52
106 上海松川精密电子有限公司 工具、备件采购 人民币 40.00 40.00
107 上海仪表集团供销有限公司 工具、备件采购 人民币 50,460.00 50,460.00
108 上海亿绪电机测控科技有限公司 工具、备件采购 人民币 14,800.00 14,800.00
109 上海赢双电机有限公司 材料采购 人民币 34,822.90 34,822.90
110 上海正洲汽车配件有限公司 工具、备件采购 人民币 7,589.26 7,589.26
111 深圳市航盛新能源有限公司 材料采购 人民币 1,035,600.21 1,035,600.21
附表 第 166 页
应付账款清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序号 客户名称 款项内容 币种 账面数 调整数 调整后数 备注
112 深圳市汇北川电子技术有限公司 材料采购 人民币 215,248.60 215,248.60
113 深圳市润阳汽车贸易有限公司 工具、备件采购 人民币 621.78 621.78
沈阳朝阳无线电元件有限责任公
114 工具、备件采购 人民币 6,038.00 6,038.00
司
115 十堰丰汇塑胶制品有限公司 材料采购 人民币 73,617.69 73,617.69
116 十堰金海王工贸有限公司 材料采购 人民币 28,292.08 28,292.08
117 十堰丽达联工贸有限公司 材料采购 人民币 19,743.43 19,743.43
118 十堰灵发工贸有限公司 工具、备件采购 人民币 60,999.63 60,999.63
119 十堰荣鑫隆达科技有限公司 材料采购 人民币 9,778.18 9,778.18
120 十堰瑞孚汽车部件有限公司 材料采购 人民币 101,402.79 101,402.79
121 十堰圣建龙工贸有限公司 维修费 人民币 5,179.76 5,179.76
十堰市每日科技工业发展有限公
122 材料采购 人民币 93,273.13 93,273.13
司
十堰硕立新能源汽车部件有限公
123 材料采购 人民币 62,676.00 62,676.00
司
124 十堰吴罗丝工贸有限公司 材料采购 人民币 3,403,609.50 3,403,609.50
125 十堰湘泰立工贸有限公司 材料采购 人民币 199,896.19 199,896.19
附表 第 167 页
应付账款清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序号 客户名称 款项内容 币种 账面数 调整数 调整后数 备注
126 石家庄天林石无二电子有限公司 工具、备件采购 人民币 27,961.35 27,961.35
127 四川诚邦测控技术有限公司 备件采购 人民币 82,000.00 82,000.00
128 四川东材科技集团股份有限公司 材料采购 人民币 455,174.34 455,174.34
129 四川华瑞电位器有限公司 工具、备件采购 人民币 22,754.00 22,754.00
130 苏州东菱振动试验仪器有限公司 工具、备件采购 人民币 14,800.00 14,800.00
131 苏州东南碳制品有限公司 材料采购 人民币 1,384,524.29 1,384,524.29
132 苏州汇川技术有限公司 材料采购 人民币 132,400.00 132,400.00
133 苏州润源特种线缆有限公司 材料采购 人民币 62,270.90 62,270.90
134 苏州苏试试验集团股份有限公司 工具、备件采购 人民币 239,880.00 239,880.00
135 苏州轴承厂股份有限公司 工具、备件采购 人民币 107.83 107.83
136 随州市盛星机械有限公司 工具、备件采购 人民币 3,466.33 3,466.33
137 随州市五岳机械制造有限公司 工具、备件采购 人民币 2,848.96 2,848.96
138 天津航空机电有限公司 工具、备件采购 人民币 66.00 66.00
139 天津六 0 九电缆有限公司 工具、备件采购 人民币 1,482.81 1,482.81
140 天津市先瑞科技有限公司 工具、备件采购 人民币 31,000.00 31,000.00
附表 第 168 页
应付账款清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序号 客户名称 款项内容 币种 账面数 调整数 调整后数 备注
141 温岭市达昌电器厂 工具、备件采购 人民币 708.16 708.16
142 温岭市峰达汽车配件有限公司 材料采购 人民币 725,135.02 725,135.02
143 温州市瑞力紧固件有限公司 工具、备件采购 人民币 7,414.51 7,414.51
144 无锡茂发金属挤压有限公司 材料采购 人民币 33,105.14 33,105.14
145 无锡明诚汽车部件有限公司 材料采购 人民币 57,252.33 57,252.33
146 无锡市宏得机械厂 工具、备件采购 人民币 426.00 426.00
147 无锡市宏康换向器厂 工具、备件采购 人民币 38,846.95 38,846.95
148 无锡市神力齿轮冷挤有限公司 材料采购 人民币 518,259.28 518,259.28
149 无锡市锡山换向器有限责任公司 工具、备件采购 人民币 58,815.45 58,815.45
150 无锡市玉祁东方半导体器材厂 工具、备件采购 人民币 8,569.50 8,569.50
151 武汉博世精密机械有限公司 工具、备件采购 人民币 49,173.00 49,173.00
152 武汉国宏电子有限公司 工具、备件采购 人民币 11,400.00 11,400.00
153 武汉华工激光工程有限责任公司 工具、备件采购 人民币 19,500.00 19,500.00
154 武汉九源机电科技工程有限公司 工具、备件采购 人民币 8,840.00 8,840.00
155 武汉肯比焊接技术有限公司 工具、备件采购 人民币 1,600.00 1,600.00
附表 第 169 页
应付账款清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序号 客户名称 款项内容 币种 账面数 调整数 调整后数 备注
156 武汉明锐测控设备有限公司 工具、备件采购 人民币 2,537.00 2,537.00
157 武汉山阔机电技术有限责任公司 工具、备件采购 人民币 3,600.00 3,600.00
158 武汉市冠星电子有限公司 工具、备件采购 人民币 18,703.30 18,703.30
159 武汉市兰皓科技有限责任公司 工具、备件采购 人民币 7,000.00 7,000.00
武汉市老流芳汽车标准件有限公
160 工具、备件采购 人民币 9,797.42 9,797.42
司
161 武汉市青山绝缘材料有限公司 工具、备件采购 人民币 1,754.90 1,754.90
162 武汉万富达金属材料有限公司 材料采购 人民币 963,574.36 963,574.36
163 武汉兴东机电设备工程有限公司 备件采购 人民币 189.87 189.87
164 武汉中车技术有限公司 材料采购 人民币 142,000.00 142,000.00
165 西安创联超声技术有限责任公司 工具、备件采购 人民币 2,400.00 2,400.00
166 西安微电子技术研究所 工具、备件采购 人民币 8,287.00 8,287.00
167 西安卫光半导体有限公司 工具、备件采购 人民币 49,180.90 49,180.90
168 襄城区玖兴电器维修中心 备件采购 人民币 5,011.55 5,011.55
169 襄城区鹏成五交化商行 材料采购 人民币 10,609.41 10,609.41
170 襄樊明超机械制造有限公司 工具、备件采购 人民币 92,151.70 92,151.70
附表 第 170 页
应付账款清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序号 客户名称 款项内容 币种 账面数 调整数 调整后数 备注
171 襄樊声威五金机电有限公司 工具、备件采购 人民币 3,564.17 3,564.17
172 襄樊市利全达机电有限公司 工具、备件采购 人民币 18,675.89 18,675.89
173 襄樊市三汇电气有限责任公司 工具、备件采购 人民币 52,830.22 52,830.22
174 襄樊市社会福利机件加工厂 工具、备件采购 人民币 24,809.15 24,809.15
175 襄阳安联电子设备有限公司 备件采购 人民币 7,840.00 7,840.00
176 襄阳北联汽车零部件有限公司 材料采购 人民币 555,474.08 555,474.08
177 襄阳博硕机械有限公司 工具、备件采购 人民币 47,354.94 47,354.94
178 襄阳鼎益机电有限公司 工具、备件采购 人民币 25,330.10 25,330.10
179 襄阳东和汽车装备有限公司 备件采购 人民币 170,922.71 170,922.71
180 襄阳发龙汽车配件有限公司 材料采购 人民币 145,419.08 145,419.08
181 襄阳飞鹰新视点广告有限公司 仓储费 人民币 443.57 443.57
182 襄阳杭叉叉车销售有限公司 工具、备件采购 人民币 29,800.00 29,800.00
183 襄阳华尔纳机械有限公司 备件采购 人民币 41,231.88 41,231.88
184 襄阳嘉凯汽车轴承有限公司 材料采购 人民币 412,186.60 412,186.60
185 襄阳皆得利机械有限公司 工具、备件采购 人民币 1,113.57 1,113.57
附表 第 171 页
应付账款清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序号 客户名称 款项内容 币种 账面数 调整数 调整后数 备注
186 襄阳金博源机电工程有限公司 工具、备件采购 人民币 7,250.00 7,250.00
襄阳凯德叉车工程机械有限责任
187 工具、备件采购 人民币 13,300.00 13,300.00
公司
188 襄阳凯伦电气有限公司 备件采购 人民币 100,477.11 100,477.11
189 襄阳楷鑫机电设备有限公司 备件采购 人民币 1,517.29 1,517.29
190 襄阳可比德家具有限公司 材料采购 人民币 71,731.75 71,731.75
191 襄阳力多机电工程有限公司 备件采购 人民币 4,136.05 4,136.05
192 襄阳立金塑业有限公司 工具、备件采购 人民币 31,434.86 31,434.86
193 襄阳明超机械制造有限公司 材料采购 人民币 377,421.48 377,421.48
194 襄阳鹏程达机电实业有限公司 工具、备件采购 人民币 26,285.24 26,285.24
195 襄阳奇锐模具加工厂 工具、备件采购 人民币 82,428.58 82,428.58
襄阳青山东风汽车电气实业有限
196 材料采购 人民币 12,176,400.56 12,176,400.56
公司
197 襄阳市创尔深美彩印有限公司 材料采购 人民币 62,230.89 62,230.89
襄阳市樊城区鑫大雄家具销售中
198 工具、备件采购 人民币 16,505.00 16,505.00
心
199 襄阳市宏明源五金机电有限公司 工具、备件采购 人民币 14,514.24 14,514.24
附表 第 172 页
应付账款清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序号 客户名称 款项内容 币种 账面数 调整数 调整后数 备注
襄阳市金达鑫源机电设备有限公
200 工具、备件采购 人民币 230,700.00 230,700.00
司
201 襄阳市利全达机电有限公司 维修费 人民币 145,402.33 145,402.33
202 襄阳市锐友化工有限公司 材料采购 人民币 24,689.09 24,689.09
203 襄阳市三汇电气有限责任公司 工具、备件采购 人民币 7,258.29 7,258.29
襄阳市桑奥汽车服务有限责任公
204 备件采购 人民币 18.38 18.38
司
205 襄阳市社会福利机件加工厂 材料采购 人民币 1,273,765.46 1,273,765.46
206 襄阳市巍巍电子机械厂 材料采购 人民币 24,197.64 24,197.64
207 襄阳市许绝绝缘材料有限公司 材料采购 人民币 60,332.81 60,332.81
208 襄阳市易明建筑安装有限公司 工具、备件采购 人民币 10,000.00 10,000.00
209 襄阳市长安机电设备公司 备件采购 人民币 39,266.78 39,266.78
210 襄阳顺昌王记篷布商行 工具、备件采购 人民币 11,668.76 11,668.76
211 襄阳顺裕铸造有限公司 工具、备件采购 人民币 24,709.50 24,709.50
212 襄阳思锐孚机械有限公司 工具、备件采购 人民币 369.13 369.13
213 襄阳唐福机电科技有限公司 材料采购 人民币 1,525,509.97 1,525,509.97
附表 第 173 页
应付账款清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序号 客户名称 款项内容 币种 账面数 调整数 调整后数 备注
214 襄阳天环铸业有限公司 材料采购 人民币 3,772,543.29 3,772,543.29
215 襄阳铁鹰机械化工有限公司 材料采购 人民币 329,623.87 329,623.87
216 襄阳吴安机械有限公司 工具、备件采购 人民币 56,883.65 56,883.65
217 襄阳鑫昌瑞机电设备有限公司 备件采购 人民币 14,112.18 14,112.18
218 襄阳垚兴汽车零部件有限公司 材料采购 人民币 93,470.49 93,470.49
219 襄阳益泰丰贸易有限公司 材料采购 人民币 191,309.21 191,309.21
220 襄阳正广汽车零部件有限公司 材料采购 人民币 961,717.20 961,717.20
221 新乡辉簧弹簧有限公司 材料采购 人民币 141,389.06 141,389.06
222 新乡市思科汽车部件有限公司 工具、备件采购 人民币 28,467.57 28,467.57
223 新乡斯浦瑞汽车零部件有限公司 工具、备件采购 人民币 372.00 372.00
224 信阳航天标准件厂 工具、备件采购 人民币 3,020.54 3,020.54
225 扬州鼎华电子有限公司 工具、备件采购 人民币 11,800.00 11,800.00
226 仪征市万捷线缆有限公司 工具、备件采购 人民币 60,520.85 60,520.85
227 宜昌市恒昌标准件有限责任公司 材料采购 人民币 63,291.14 63,291.14
228 宜城市宏泰化工有限公司 材料采购 人民币 10,763.00 10,763.00
附表 第 174 页
应付账款清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序号 客户名称 款项内容 币种 账面数 调整数 调整后数 备注
229 玉环普天单向器有限公司 工具、备件采购 人民币 21,423.92 21,423.92
230 玉环鑫锦泓机械制造有限公司 材料采购 人民币 2,294,039.61 2,294,039.61
231 暂估材料 暂估款 人民币 8,982,579.67 8,982,579.67
232 枣阳天虎物流有限公司 工具、备件采购 人民币 113,546.80 113,546.80
233 长沙丹堡威自动化设备有限公司 工具、备件采购 人民币 2,875.00 2,875.00
234 长沙华锐机电实业有限公司 工具、备件采购 人民币 5,400.00 5,400.00
235 长沙捷翔科技发展有限公司 工具、备件采购 人民币 54,000.00 54,000.00
236 长沙纽泰自动化科技有限公司 工具、备件采购 人民币 470,000.00 470,000.00
长沙市中兴特种紧固件有限责任
237 工具、备件采购 人民币 5,887.11 5,887.11
公司
238 长鹰信质科技股份有限公司 材料采购 人民币 3,822,886.46 3,822,886.46
239 浙江方正电机股份有限公司 材料采购 人民币 42,500.00 42,500.00
240 浙江环方汽车电器有限公司 材料采购 人民币 1,211,157.88 1,211,157.88
241 浙江荣得利航空部件有限公司 材料采购 人民币 1,333,321.43 1,333,321.43
242 浙江荣泰科技企业有限公司 材料采购 人民币 107,061.79 107,061.79
243 镇江市丹徒区高桥仪表电器厂 工具、备件采购 人民币 374.82 374.82
附表 第 175 页
应付账款清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序号 客户名称 款项内容 币种 账面数 调整数 调整后数 备注
244 中航光电科技股份有限公司 材料采购 人民币 24,105.00 24,105.00
245 重庆冠通机电有限公司 材料采购 人民币 687,870.07 687,870.07
246 重庆龙文机械设备有限公司 材料采购 人民币 1,032,454.86 1,032,454.86
重庆市北碚区颜宏齿轮工业有限
247 材料采购 人民币 341,701.05 341,701.05
责任公司
248 自贡东新电碳有限责任公司 工具、备件采购 人民币 23,139.00 23,139.00
合计 91,387,403.46 -1,247,077.27 90,140,326.19
附表 第 176 页
预收账款清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序号 客户名称 款项内容 币种 账面数 调整数 调整后数 备注
东风汽车零部件（集团）有限公司东风粉
1 预收备件货款 人民币 68,521.00 68,521.00
末冶金公司
2 武汉航天兴盛汽车配件有限公司 预收备件货款 人民币 22.00 22.00
3 浙江菲曼动力设备有限公司 预收备件货款 人民币 596.44 596.44
4 济南车誉商贸有限公司 预收备件货款 人民币 20,400.00 20,400.00
5 河北沃弘贸易有限公司 预收备件货款 人民币 2.00 2.00
6 东科克诺尔商用车制动技术有限公司 预收备件货款 人民币 1,000.00 1,000.00
7 北京飞欧科技有限公司 预收备件货款 人民币 1,050.00 1,050.00
8 福州宏飞达汽车贸易有限公司 预收备件货款 人民币 0.27 0.27
9 兰州东裕机电设备有限公司 预收备件货款 人民币 1,368.00 1,368.00
10 兰州泽润伟业商贸有限公司 预收备件货款 人民币 84.00 84.00
11 广东省五华县建华汽车电机有限公司 预收备件货款 人民币 79.00 79.00
12 广州市北誉联贸易有限公司 预收备件货款 人民币 28.00 28.00
13 广州市滨凡轩贸易有限公司 预收备件货款 人民币 252.00 252.00
14 贵州詹阳动力重工有限公司 预收备件货款 人民币 4,300.00 4,300.00
15 石家庄灏嘉机电设备有限公司 预收备件货款 人民币 226.00 226.00
16 郑州斯浦瑞汽配有限公司 预收备件货款 人民币 29.00 29.00
附表 第 177 页
预收账款清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序号 客户名称 款项内容 币种 账面数 调整数 调整后数 备注
17 哈尔滨市道里区东锦汽车配件商店 预收备件货款 人民币 1,600.00 1,600.00
18 十堰沃赛汽车部件有限公司 预收备件货款 人民币 226.68 226.68
19 十堰金泽发工贸有限公司 预收备件货款 人民币 12.00 12.00
20 十堰翔电工贸有限公司 预收备件货款 人民币 18.00 18.00
21 湖北美标康盛动力科技有限公司 预收备件货款 人民币 4,640.99 4,640.99
22 十堰天毅丰汽车零部件有限公司 预收备件货款 人民币 10,396.70 10,396.70
23 襄阳联胜电气有限公司 预收备件货款 人民币 7,208.27 7,208.27
24 襄阳美标朗源动力实业有限公司 预收备件货款 人民币 6,310.00 6,310.00
25 衡阳泰豪通信车辆有限公司 预收备件货款 人民币 1,450.00 1,450.00
26 南京百灵商贸有限公司 预收备件货款 人民币 857.00 857.00
27 徐州市太平洋工程机械有限公司 预收备件货款 人民币 1,414.00 1,414.00
28 南京楚淳电子科技有限公司 预收备件货款 人民币 33.00 33.00
29 南昌卓悦汽车服务有限公司 预收备件货款 人民币 3.00 3.00
30 辽宁陆平机器股份有限公司 预收备件货款 人民币 228.00 228.00
31 中国人民解放军 6904 工厂 预收备件货款 人民币 131.60 131.60
32 山西恒德祥汽车配件有限公司 预收备件货款 人民币 70.00 70.00
33 济南骏豪汽配有限公司 预收备件货款 人民币 39.00 39.00
附表 第 178 页
预收账款清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
序号 客户名称 款项内容 币种 账面数 调整数 调整后数 备注
34 济南文启汽车配件有限公司 预收备件货款 人民币 833.00 833.00
35 山东东贸汽车销售服务有限公司 预收备件货款 人民币 540.00 540.00
36 莱州金雁机械制造有限公司 预收备件货款 人民币 2,084.00 2,084.00
37 上海继恒汽车电气有限公司 预收备件货款 人民币 3.00 3.00
38 西安宝合汽车用品有限公司 预收备件货款 人民币 299.00 299.00
39 天津市天解商贸有限公司 预收备件货款 人民币 185.00 185.00
40 新疆世创汽车贸易有限公司 预收备件货款 人民币 3,375.40 3,375.40
41 乌鲁木齐市金鑫隆商贸有限公司 预收备件货款 人民币 19.00 19.00
42 新疆库尔勒伟业商贸有限责任公司 预收备件货款 人民币 9.00 9.00
43 昆明市安宁神风汽配有限责任公司 预收备件货款 人民币 74.00 74.00
44 杭州天诚机电设备有限公司 预收备件货款 人民币 168.00 168.00
45 杭州佳康汽车配件有限公司 预收备件货款 人民币 13.00 13.00
46 西宁迪威汽车配件有限责任公司 预收备件货款 人民币 38.00 38.00
47 吉林省东镇石油设备有限公司 预收备件货款 人民币 1,620.00 1,620.00
合计 141,856.35 - 141,856.35
附表 第 179 页
其他应付款清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
审定账龄 备
序号 对方单位 业务内容 币种 账面数 调整数 调整后数
3 个月以内 3 个月-1 年 1-2 年 2-3 年 >3 年 合计 注
1 南昌凯乐物流有限公司 其他 人民币 5,466.00 5,466.00 5,466.00 - - - - 5,466.00
2 暂收款 其他 人民币 243,840.00 243,840.00 243,840.00 - - - - 243,840.00
十堰市旺坤仓储服务有限
3 其他 人民币 53.16 53.16 53.16 - - - - 53.16
公司
襄阳市新江山物流有限公
4 其他 人民币 435.60 435.60 435.60 - - - - 435.60
司
襄阳安能生辉物流有限公
5 其他 人民币 9,039.65 9,039.65 9,039.65 - - - - 9,039.65
司
上海大郡动力控制技术有
6 其他 人民币 1,200,000.00 1,200,000.00 - - - - 1,200,000.00 1,200,000.00
限公司
7 襄城区玖兴电器维修中心 其他 人民币 13,061.75 13,061.75 13,061.75 - - - - 13,061.75
重庆市嘉樱商贸有限责任
8 其他 人民币 71,920.00 71,920.00 71,920.00 - - - - 71,920.00
公司
9 退管费结余 其他 人民币 4,825.33 4,825.33 4,825.33 - - - - 4,825.33
10 住房公积金 其他 人民币 356,160.65 356,160.65 356,160.65 - - - - 356,160.65
11 河南队 其他 人民币 4,683.44 4,683.44 - - - - 4,683.44 4,683.44
附表 第 180 页
其他应付款清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
审定账龄 备
序号 对方单位 业务内容 币种 账面数 调整数 调整后数
3 个月以内 3 个月-1 年 1-2 年 2-3 年 >3 年 合计 注
12 其他 其他 人民币 634,800.00 634,800.00 634,800.00 - - - - 634,800.00
13 潘立广 其他 人民币 49,101.00 49,101.00 - - - - 49,101.00 49,101.00
14 风险抵押金 其他 人民币 40,000.00 40,000.00 - - - - 40,000.00 40,000.00
15 代扣个人养老保险 其他 人民币 541.78 541.78 541.78 - - - - 541.78
16 代扣个人失业保险 其他 人民币 23,768.49 23,768.49 23,768.49 - - - - 23,768.49
17 代扣个人医疗保险 其他 人民币 24,391.30 24,391.30 24,391.30 - - - - 24,391.30
18 人事部 其他 人民币 199,648.50 199,648.50 122,051.11 - - - 77,597.39 199,648.50
调离、退休支取的住房公
19 其他 人民币 10,139.56 10,139.56 10,139.56 - - - - 10,139.56
积金
20 代扣个人年金 其他 人民币 164,077.10 164,077.10 164,077.10 - - - - 164,077.10
21 杭州国立物流有限公司 其他 人民币 357.00 357.00 357.00 - - - - 357.00
广西玉柴物流股份有限公
22 其他 人民币 4,972.14 4,972.14 4,972.14 - - - - 4,972.14
司襄阳分公司
23 保险赔款 其他 人民币 45,113.00 45,113.00 - 45,113.00 - - - 45,113.00
附表 第 181 页
其他应付款清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
审定账龄 备
序号 对方单位 业务内容 币种 账面数 调整数 调整后数
3 个月以内 3 个月-1 年 1-2 年 2-3 年 >3 年 合计 注
24 离退休人员管理处 其他 人民币 511.74 511.74 511.74 - - - - 511.74
25 所得税 其他 人民币 2,895,950.30 2,895,950.30 - - - - 2,895,950.30 2,895,950.30
26 退休计生奖励 其他 人民币 63,000.00 63,000.00 63,000.00 - - - - 63,000.00
27 燃气钢瓶款 其他 人民币 77,434.00 77,434.00 - - - - 77,434.00 77,434.00
28 供能保证金 其他 人民币 37,000.00 37,000.00 - - - - 37,000.00 37,000.00
29 预收电费 其他 人民币 120,592.00 120,592.00 120,592.00 - - - - 120,592.00
30 上海博睿物流有限公司 其他 人民币 47,128.14 47,128.14 47,128.14 - - - - 47,128.14
襄阳亿联通物流信息有限
31 其他 人民币 199,726.94 199,726.94 199,726.94 - - - - 199,726.94
公司
32 投标保证金 其他 人民币 120,000.00 120,000.00 120,000.00 - - - - 120,000.00
33 押金 其他 人民币 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - - - - 5,000.00
襄阳市融斯通物流有限责
34 其他 人民币 219,697.35 219,697.35 219,697.35 - - - - 219,697.35
任公司
襄阳全一快递服务有限公
35 其他 人民币 1,052.00 1,052.00 1,052.00 - - - - 1,052.00
司
附表 第 182 页
其他应付款清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
审定账龄 备
序号 对方单位 业务内容 币种 账面数 调整数 调整后数
3 个月以内 3 个月-1 年 1-2 年 2-3 年 >3 年 合计 注
武汉博源物资有限责任公
36 其他 人民币 1,300.00 1,300.00 - - - - 1,300.00 1,300.00
司
上海梅达焊接设备有限公
37 其他 人民币 2,000.00 2,000.00 - - - - 2,000.00 2,000.00
司
襄樊市利全达机电有限公
38 其他 人民币 3,729.96 3,729.96 - - - - 3,729.96 3,729.96
司
湖北希旺建设工程科技有
39 其他 人民币 1,600.00 1,600.00 - - 1,600.00 - - 1,600.00
限公司
襄阳杭叉叉车销售有限公
40 其他 人民币 505.00 505.00 505.00 - - - - 505.00
司
41 热水改造 其他 人民币 2,431,000.00 2,431,000.00 2,431,000.00 - - - - 2,431,000.00
襄阳凯德叉车工程机械有
42 其他 人民币 18,033.14 18,033.14 18,033.14 - - - - 18,033.14
限责任公司
43 山东载信物流有限公司 其他 人民币 97,793.33 97,793.33 97,793.33 - - - - 97,793.33
襄阳飞鹰新视点广告有限
44 其他 人民币 89.37 89.37 89.37 - - - - 89.37
公司
技术开发
45 预提费用 人民币 667,525.51 667,525.51 667,525.51 667,525.51
费
46 预提费用 运输费 人民币 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00
附表 第 183 页
其他应付款清查明细表
资产清查基准日：2018 年 03 月 31 日
审定账龄 备
序号 对方单位 业务内容 币种 账面数 调整数 调整后数
3 个月以内 3 个月-1 年 1-2 年 2-3 年 >3 年 合计 注
土地租赁
47 预提费用 人民币 836,655.00 836,655.00 836,655.00 836,655.00
费
商标使用
48 预提费用 人民币 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00
许可费
49 预提费用 租赁费 人民币 243,000.00 243,000.00 243,000.00 243,000.00
国内差旅
50 预提费用 人民币 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
费
环境保护
51 预提费用 人民币 320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00
费
52 预提费用 公告费 人民币 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
53 预提费用 修理费 人民币 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
合 计 人民币 14,566,719.23 - 14,566,719.23 10,131,210.14 45,113.00 1,600.00 - 4,388,796.09 14,566,719.23
附表 第 184 页