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公司公告

永辉超市:永辉超市股份有限公司2022年度内部控制审计报告2023-04-29  

                                                                        内部控制审计报告

                                                           安永华明(2023)专字第60922355_B02号


         永辉超市股份有限公司全体股东:

             按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了永辉
         超市股份有限公司2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

         一、企业对内部控制的责任

             按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的
         规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是永辉超市股份有限公司董事会的责任。

         二、注册会计师的责任

             我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并
         对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

         三、内部控制的固有局限性

             内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可
         能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推
         测未来内部控制的有效性具有一定风险。

         四、财务报告内部控制审计意见

             我们认为,永辉超市股份有限公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相
         关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




A member firm of Ernst & Young Global Limited
                                                              内部控制审计报告(续)

                                                                            安永华明(2023)专字第60922355_B02号



         (本页无正文)




         安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)                                              中国注册会计师:唐蓓瑶




                                                                                           中国注册会计师:王硕炜




                                                中国   北京                                     2023 年 4 月 27 日




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