无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

       以自筹资金预先投入募集资金
               投资项目的鉴证报告
                  大华核字[2023]0013262 号




大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certifi d Publc Accountants（Special General Partnership）
           无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司
   以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
                  （截止 2023 年 5 月 30 日）




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一、   以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴     1-2
       证报告

二、   无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司以自筹资     1-2
       金预先投入募集资金投资项目的专项说明
                                                         大华会计师事务所（特殊普通合伙）
                                       北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
                                         电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
                                                                      www.dahua-cpa.com




 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目
                         的 鉴 证 报 告

                                                          大华核字[2023]0013262 号



无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司全体股东：

    我们审核了后附的无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称鑫
宏业公司）编制的截止2023年5月30日的《以自筹资金预先投入募集资金

投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
    一、董事会的责任
    按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有

关规定编制专项说明是鑫宏业公司董事会的责任。这种责任包括提供真
实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的
内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。
    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们

计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

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                                              大华核字[2023]0013262 号鉴证报告




在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们

认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合
理的基础。
    三、鉴证结论

    我们认为，鑫宏业公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的专项说明》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》的有关规定，在所有重大方面公允反映了鑫宏业公司截止 2023 年 5

月 30 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
    四、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供鑫宏业公司用于以募集资金置换预先已投入募集

资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当
造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。


    附件：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的专项说明


  大华会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师：

                                                                 赵焕琪


             中国北京                  中国注册会计师：

                                                                 姚植基


                                         二〇二三年六月十四日


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无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司
截止 2023 年 5 月 30 日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明




                         无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司
            以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

深圳证券交易所：
       现根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体
情况专项说明如下：
       一、募集资金到位情况
       经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2023] 517 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司首次公
开发行人民币普通股(A 股) 24,274,700 股，发行价格为每股人民币 67.28 元。截至 2023 年 5 月
30 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）24,274,700 股，募集资金总额
1,633,201,816.00 元。扣除与发行有关的费用人民币 135,832,580.84 元（不含增值税），实际可
使用募集资金净额为人民币 1,497,369,235.16 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023] 000291 号”验资报告。公司对募集资金采
取了专户存储制度。
       二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况
       公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募
集资金使用计划如下：
                                                                         金额单位：人民币万元
                                                                 承诺募集资        项目备案或
 序号                   项目名称               项目投资总额
                                                                 金投资额           核准文件
                                                                                锡山开发区发备
   1      新能源特种线缆智能化制造中心项目           26,300.00      26,300.00
                                                                                （2020）84 号
          新能源特种线缆研发中心及信息化建                                      锡山开发区发备
   2                                                 13,300.00      13,300.00
          设项目                                                                （2020）84 号
   3      补充流动资金项目                            5,000.00       5,000.00   不适用
                   合    计                          44,600.00      44,600.00

       在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到
位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，
不足部分公司将通过自筹资金解决。
       三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
       本公司首次公开发行股票募集资金投资项目于 2020 年 8 月经相关部门备案批准立项，

                                       专项说明 第 1 页
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司
截止 2023 年 5 月 30 日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明



并经本公司 2021 年度第二次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目
在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。
       截至 2023 年 5 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额
为 13,487.02 万元，本次置换金额为 13,487.02 万元。具体情况如下：
                                                                           金额单位：人民币万元

                                                                            其中：
                                               已预先
 序号             募投项目名称                                                       设备和软件购置
                                             投入资金            建安工程支出
                                                                                         及安装
         新能源特种线缆智能化制造中心项
   1                                             10,612.06               4,852.41            5,759.65
         目
         新能源特种线缆研发中心及信息化
   2                                              2,874.96               2,342.28             532.68
         建设项目
                  合 计                          13,487.02               7,194.69            6,292.33




                                              无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（盖章）

                                                             二〇二三年六月十四日




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