宜宾天原集团股份有限公司
2023 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告 1-2
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-6
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2024CDAA5F0053
宜宾天原集团股份有限公司
宜宾天原集团股份有限公司全体股东：
我们对后附的宜宾天原集团股份有限公司(以下简称天原股份)关于募集资金 2023
年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执
行了鉴证工作。
天原股份管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与
使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专
项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确
和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作
的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告
是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、
重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，
我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
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鉴证报告（续） XYZH/2024CDAA5F0053
宜宾天原集团股份有限公司
我们认为，天原股份上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券
交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了天原股份 2023 年度募集资金的实际
存放与使用情况。
本鉴证报告仅供天原股份 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：庄瑞兰
中国注册会计师：徐洪荣
中国 北京 二○二四年四月二十六日
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关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告
宜宾天原集团股份有限公司
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]51 号”文《关于核准宜宾天原集团股
份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股
（A 股）286,532,951.00 股，发行价格为每股 6.98 元，募集资金合计 1,999,999,997.98
元，扣除保荐及承销费用（含税）14,106,000.09 元后的募集资金为人民币 1,985,893,997.89
元，已于 2023 年 3 月 13 日存入本公司交通银行股份有限公司宜宾分行
592592490013000079906 账户内。其中尚未支付的发行费用为 1,005,819.16 元，本次募
集资金净额为人民币 1,984,888,178.73 元，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具“XYZH/2023CDAA5B0028”《验资报告》。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
项目 金额
1.募集资金总额 1,999,999,997.98
2.减：募集资金支付的发行费用[注 1] 14,106,000.09
3.加：利息收入 15,558,307.07
其他转入[注 2] 1,277,128,004.56
4.减：置换先期已投入的募集资金 312,241,106.01
募投项目直接支出 96,782,089.87
承付已到期募投项目支出银行承兑汇票 64,927,010.74
偿还银行贷款 534,888,178.73
以闲置募集资金购买理财产品 100,201,388.90
手续费及账户管理费 182,296.99
其他转出[注 2] 1,277,103,994.56
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 892,254,243.72
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关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告
注 1：募集资金发行费用为 15,111,819.25 元，截至 2023 年 12 月 31 日已使用募集
资金支付 14,106,000.09 元，剩余发行费用本公司用非募集资金支付。
注 2：其他转入包括：1）募集资金监管银行误操作将子公司募集资金账户开通了资
金归集功能，致使子公司募集资金账户资金 638,515,997.28 元前后两次被动归集到本公
司非募集资金账户，合计转出发生额为 1,277,031,994.56 元。本公司发现后及时将全部
募集资金原路退回募集资金账户，合计转入发生额为 1,277,031,994.56 元。本公司已要
求募集资金监管银行关闭了募集资金监管账户的资金归集功能；2）本公司其他子公司
误向募集资金账户转入资金 95,700.00 元；3）银行开户存入 310.00 元。
其他转出包括：1）募集资金监管银行误操作将子公司募集资金账户资金
638,515,997.28 元前后两次被动归集到本公司非募集资金账户，合计转出发生额为
1,277,031,994.56 元；2）原路退回其他子公司误转入资金 72,000.00 元。
募集资金余额含子公司误转入资金及开户存入资金 24,010.00 元，上述款项已于
2024 年 4 月分别退回。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度建设情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的
权益，本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集
资金使用管理办法》。公司于2023年12月4日召开了第九届董事会第二次会议，审议并
通过了关于《募集资金使用管理办法》修订的议案，对募集资金专户存储、募集资金使
用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。
2、募集资金专户存储情况及三方监管协议的签订和履行情况
根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户。2023年3月，本公司同东方证券承销保荐有限公司与交通银行股份有
限公司宜宾分行、大连银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司宜宾翠
屏支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司宜宾市分行分别签订了《募集资金三方监管协
议》。2023年4月27日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集
资金向子公司借款及增资实施募投项目的议案》，本公司以本次非公开发行股票募集的
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资金对宜宾天原锂电新材有限公司（以下简称“锂电新材”）提供10,000万元额度内的
无息借款及对锂电新材和宜宾天原科创设计有限公司（以下简称“天原科创”）增资实
施募投项目。2023年4月，本公司及实施募投项目的全资子公司锂电新材和天原科创同
东方证券承销保荐有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司宜宾市分行、交通银行股
份有限公司宜宾分行、中国农业银行股份有限公司宜宾翠屏支行分别签订了《募集资金
三方监管协议》。2023年4月27日，本公司第八届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同
意公司（含下属子公司）在募投项目实施期间，通过开立募集资金保证金账户方式开具
银行承兑汇票，支付相应款项。本公司及实施募投项目的全资子公司锂电新材同东方证
券承销保荐有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司宜宾市分行、交通银行股份有限
公司宜宾分行分别签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。上述监管协议明确了
各方的权利和义务，通过协议授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料或采取现场调
查、书面查询等方式行使其监督权。公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监
管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求不存在重
大差异，公司在使用募集资金时遵照履行。
《募集资金三方监管协议》签订情况汇总如下：
账户名称 开户银行 募集资金专用账户账号 资金用途
年产 10 万吨磷酸铁锂正极
宜宾天原集团 交通银行股份有限
592592490013000079906 材料生产项目、研发检测中
股份有限公司 公司宜宾分行
心建设项目、偿还银行贷款
宜宾天原集团 大连银行股份有限
116720000002082 偿还银行贷款
股份有限公司 公司成都分行
宜宾天原集团 中国农业银行股份 研发检测中心建设项目、偿
22494101040017880
股份有限公司 有限公司宜宾分行 还银行贷款
中国邮政储蓄银行
宜宾天原集团 年产 10 万吨磷酸铁锂正极
股份有限公司宜宾 951003010014919091
股份有限公司 材料生产项目
市临港支行
中国邮政储蓄银行
宜宾天原锂电 年产 10 万吨磷酸铁锂正极
股份有限公司宜宾 951006010014828968
新材有限公司 材料生产项目
市临港支行
宜宾天原锂电 交通银行股份有限 年产 10 万吨磷酸铁锂正极
592592490013000079830
新材有限公司 公司宜宾分行 材料生产项目
宜宾天原锂电 交通银行股份有限 年产 10 万吨磷酸铁锂正极
592899999703000001543
新材有限公司 公司宜宾分行 材料生产项目
中国邮政储蓄银行
宜宾天原锂电 年产 10 万吨磷酸铁锂正极
股份有限公司宜宾 951006031000040715
新材有限公司 材料生产项目
市翠屏区支行
宜宾天原科创 中国农业银行股份
22494101040017898 研发检测中心建设项目
设计有限公司 有限公司宜宾分行
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注1：中国邮政储蓄银行股份有限公司宜宾市临港支行、宜宾市翠屏区支行隶属于
中国邮政储蓄银行股份有限公司宜宾市分行，《募集资金三方监管协议》由中国邮政储
蓄银行股份有限公司宜宾市分行签署。
注2：中国农业银行股份有限公司宜宾分行所开账户实际由中国农业银行股份有限
公司宜宾翠屏支行负责管理，《募集资金三方监管协议》由中国农业银行股份有限公司
宜宾翠屏支行签署。
（二） 募集资金具体存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
开户单位 银行名称 银行账号 账户类型 账户余额 备注
宜宾天原集团股 交通银行股份有限 59259249001 募集资金专
3,127,956.24
份有限公司 公司宜宾分行 3000079906 户
宜宾天原锂电新 交通银行股份有限 59259249001 募集资金专
231,784,081.01
材有限公司 公司宜宾分行 3000079830 户
宜宾天原锂电新 交通银行股份有限 59289999970 募集资金保
167,734,824.26
材有限公司 公司宜宾分行 3000001543 证金专户
中国邮政储蓄银行
宜宾天原锂电新 951006031 募集资金保
股份有限公司宜宾 75,193,101.93
材有限公司 000040715 证金专户
市翠屏区支行
中国邮政储蓄银行
宜宾天原锂电新 951006010 募集资金专
股份有限公司宜宾 353,217,235.03
材有限公司 014828968 户
市临港支行
宜宾天原科创设 中国农业银行股份 224941010 募集资金专
61,197,045.25
计有限公司 有限公司宜宾分行 40017898 户
宜宾天原集团股 中国农业银行股份 224941010 募集资金专
0.00 已销户
份有限公司 有限公司宜宾分行 40017880 户
宜宾天原集团股 大连银行股份有限 11672000 募集资金专
0.00 已销户
份有限公司 公司成都分行 0002082 户
中国邮政储蓄银行
宜宾天原集团股 951003010 募集资金专
股份有限公司宜宾 0.00 已销户
份有限公司 014919091 户
市临港支行
合计 —— —— —— 892,254,243.72 ——
注：募集资金余额含子公司误转入资金及开户存入资金24,010.00元。该款项已于
2024年4月分别退回。
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关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本公司募集资金使用情况详见附件1募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金情况
鉴于募集资金拟投资项目对本公司业务发展的必要性和紧迫性，在募集资金到位前，
本公司以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目进行了专项审核，并出具了
“XYZH/2023CDAA5F0054 号《宜宾天原集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目情况鉴证报告》”，截至 2023 年 5 月 17 日止，公司募投项目年产 10 万吨
磷酸铁锂正极材料生产项目以自筹资金已预先投入 31,014.30 万元（含以承兑汇票支付
但自募集资金到账之日起 6 个月内到期的银行承兑汇票 6,461.77 万元），研发检测中心
建设项目以自筹资金已预先投入 209.81 万元。2023 年 6 月 29 日，本公司第八届董事会
第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司以募集资金 24,762.34 万元置换预先投入募投项目自筹资金，预先以承
兑汇票支付募投项目资金但在募集资金到账之日起 6 个月内到期的部分待银行承兑汇票
到期承付后以募集资金置换。公司独立董事对此进行了关注，履行了必要的决策程序。
保荐机构东方证券承销保荐有限公司对该事项出具了明确的核查意见。截至 2023 年 9
月 18 日，公司完成上述募集资金置换。具体置换情况详见附件 2：本年募集资金置换预
先投入募集资金投资项目自筹资金具体情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 3 月 31 日，本公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、不影
响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 150,000.00 万元（含
本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。
公司独立董事和保荐机构东方证券承销保荐有限公司均就上述事项发表了同意的
意见。
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关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告
根据上述决议，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2023 年 12 月
31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的可转让存单金额为 100,201,388.90 元。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度不存在变更募集资金项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度，本公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，但在使用过程中
存在以下问题：1、募集资金监管银行误操作将子公司募集资金账户开通了资金归集功
能，致使子公司募集资金账户资金 638,515,997.28 元前后两次被动归集到本公司非募集
资金账户，合计转出发生额为 1,277,031,994.56 元。本公司发现后及时将全部募集资金
原路退回募集资金账户，合计转入发生额为 1,277,031,994.56 元。本公司已要求募集资
金监管银行关闭了募集资金监管账户的资金归集功能；2、本公司其他子公司存在两次
误操作，导致误向募集资金账户转入资金 95,700.00 元，该款项均已分别退回。上述募
集资金账户划款失误在本公司及子公司内部发生，且本公司未违规动用上述资金，全部
资金均已及时归还至募集资金账户，未对公司财务状况产生不利影响，不存在募集资金
违规使用或被第三方占用的情形，不存在影响募集资金投资计划进度的情形，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本公司真实、准确、完整地披露募集资金
存放与使用情况的相关信息，除上述情况外不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表（2023 年度）
附件 2：本年募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金具体情况
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日
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关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告
附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 198,488.82
本年度投入募集资金总额 100,883.84
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 100,883.84
累计变更用途的募集资金总额比例
截至年末 截至年末
是否已 项目可
截至年末 累计含未 累计含未 项目达到 是否
承诺投资项目 变更项 募集资金 截至年末 本年度 行性是
调整后投 本年度投 投资进度 到期银行 到期银行 预定可使 达到
和超募资金投 目（含 承诺投资 累计投入 实现的 否发生
资总额（1） 入金额 (3)＝ 承兑汇票 承兑汇票 用状态日 预计
向 部分变 总额 金额(2) 效益 重大变
(2)/(1) 投入金额 投资进度 期 效益
更） 化
(4) （5）
承诺投资项目
年产 10 万吨磷
2024 年 10 不适
酸铁锂正极材 否 128,000.00 128,000.00 46,390.28 46,390.28 36.24% 70,683.07 55.22% 不适用 否
月 31 日 用
料生产项目
研发检测中心 2024 年 12 不适
否 17,000.00 17,000.00 1,004.74 1,004.74 5.91% 1,004.74 5.91% 不适用 否
建设项目 月 31 日 用
不适
偿还银行贷款 否 53,488.82 53,488.82 53,488.82 53,488.82 100.00% 53,488.82 100.00% 不适用 不适用 否
用
承诺投资项目
198,488.82 198,488.82 100,883.84 100,883.84 — 125,176.63 —
小计
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关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告
超募资金投向
超募资金投向
小计
合计 198,488.82 198,488.82 100,883.84 100,883.84 — 125,176.63
未达到计划进度的情况和原因：
1、本公司为合理使用募集资金，以银行承兑汇票投入支付项目款项。年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料生产项目本年度计
划投入 79,265.04 万元，实际以现金投入 46,390.28 万元，以银行承兑汇票投入但尚未到期的金额为 24,292.79 万元，总
计投入 70,683.07 万元，实际投入占计划投入 89.17%，与计划投入差异不大。
2、研发检测中心建设项目本年度计划投入 7,950.00 万元，实际投入 1,004.74 万元，实际投入占计划投入 12.64%；未达
未达到计划进度或预计收益的情况和
到计划进度的原因主要系：一是新能源方向的研发需求延缓，秉持对股东负责的态度，延缓相关设备投入；二是项目所
原因
采购高端设备居多，技术交流时间和供货期较长，相关合同未达付款条件，导致实际投入较低。公司将在 2024 年加大
投入，按期完成项目建设。
未达到预计收益的情况和原因：
1、年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料生产项目尚处于建设期，不适用。
2、研发检测中心建设项目主要服务于公司产业链布局和升级，不产生明显直接效益，不涉及效益测算。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情
详见本报告三、（二）。
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
无
况
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本报告三、（四）。
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关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告
项目实施出现募集资金节余的金额及
无
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料生产项目、研发检测中心建设项目。
本年度本公司募集资金存在和使用存在以下问题：1）募集资金监管银行误操作将子公司募集资金账户开通了资金归集
功能，致使子公司募集资金账户资金 638,515,997.28 元前后两次被动归集到本公司非募集资金账户，合计转出发生额为
1,277,031,994.56 元。本公司发现后及时将全部募集资金原路退回募集资金账户，合计转入发生额为 1,277,031,994.56 元。
本公司已要求募集资金监管银行关闭了募集资金监管账户的资金归集功能。2）本公司其他子公司存在两次误操作，导
致误向募集资金账户转入资金 95,700.00 元，该款项均已分别退回。本公司就上述情况积极与保荐机构以及监管银行沟
通及予以整改。针对上述事项，保荐机构对募集资金专户银行对账单进行了检查，未发现其他类似情况，并要求本公司
募集资金使用及披露中存在的问题或
执行以下整改措施：1、加强对财务部门人员的培训，要求财务人员对募集资金相关法规及公司规定进行专项学习；2、
其他情况
增加募集资金交易复核流程，严格执行募集资金支出的审核流程。
2023 年 4 月 27 日，本公司第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于通过开立募
集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司（含下属子公司）在募投项目实施期间，通
过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付相应款项。
截至 2023 年 12 月 31 日，募投项目累计投入金额 125,176.63 万元，其中直接投入募投项目但尚未到期的承兑汇票金额
为 24,292.79 万元。
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关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告
附件 2
本年募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金具体情况
置换转出账户 募集资金专 置换转入账户 置换转入账
置换转出开户银行 置换日期 置换金额 置换转入开户银行 备注
名称 用账户账号 名称 户账号
宜宾天原科创 中国农业银行股份 22494101040 宜宾天原集团 中国农业银行股份有 22494101040 研发检测中心建设项
2023 年 6 月 30 日 2,098,100.00
设计有限公司 有限公司宜宾分行 017898 股份有限公司 限公司宜宾分行 006255 目
宜宾天原锂电 交通银行股份有限 59259249001 宜宾天原集团 交通银行股份有限公 59200049001 年产 10 万吨磷酸铁锂
2023 年 6 月 30 日 125,525,300.00
新材有限公司 公司宜宾分行 3000079830 股份有限公司 司宜宾分行 8010000172 正极材料生产项目
中国邮政储蓄银行 中国邮政储蕃银行股
宜宾天原锂电 95100601001 宜宾天原集团 95100301000 年产 10 万吨磷酸铁锂
股份有限公司宜宾 2023 年 6 月 30 日 50,000,000.00 份有限公司宜宾市翠
新材有限公司 4828968 股份有限公司 4728957 正极材料生产项目
市临港支行 屏区支行
中国邮政储蓄银行 中国邮政储蕃银行股
宜宾天原锂电 95100601001 宜宾天原集团 95100301000 年产 10 万吨磷酸铁锂
股份有限公司宜宾 2023 年 6 月 30 日 70,000,000.00 份有限公司宜宾市翠
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股份有限公司宜宾 2023 年 7 月 18 日 37,897,301.86
新材有限公司 4828968 股份有限公司 有限公司宜宾分行 000695 正极材料生产项目
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2023 年 9 月 18 日 22,401,319.25
新材有限公司 公司宜宾分行 3000079830 股份有限公司 司宜宾分行 8010000172 正极材料生产项目
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2023 年 9 月 18 日 4,319,084.90 份有限公司宜宾市临
新材有限公司 公司宜宾分行 3000079830 新材有限公司 1530058 正极材料生产项目
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关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告
