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的任何損失承擔任何責任。
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION
中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司 *
(於開曼群島注冊成立之有限公司)
(股份代號：00981)
中 芯 國 際 截 至 20 2 4 年 3 月 31 日 止 三 個 月 未 經 審 核 業 績 公 佈
除非以下額外說明，本合併財務信息係依國際財務報告準則編製且表達。
2024 年第一季的銷售收入為 1,750.2 百萬美元，2023 年第四季為 1,678.3 百萬美元，2023 年第
一季為 1,462.3 百萬美元。
2024 年第一季毛利為 239.7 百萬美元，2023 年第四季為 275.0 百萬美元，2023 年第一季為 304.7
百萬美元。
2024 年第一季毛利率為 13.7%，2023 年第四季為 16.4%，2023 年第一季為 20.8%。
以下爲本公司及其子公司(「本集團」)於 2024 年 5 月 9 日就截至 2024 年 3 月 31 日止三個月的未經審
核業績公佈全文。
除非特別指明，所有貨幣以美元列賬。
中國上海 ─ 2024 年 5 月 9 日 ─ 國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司(香港聯
交所股份代號：00981；上交所科創板證券代碼：688981)(「中芯國際」、「本公司」或「我們」)於今日
公佈截至 2024 年 3 月 31 日止三個月的綜合經營業績。
* 僅供識別
-1-
以下聲明爲前瞻性陳述，基於目前的預期並涵蓋風險和不確定性。
2024 年第二季指引
本公司預期國際財務報告準則下的指引為:
季度收入環比增長 5%至 7%。
毛利率介於 9%至 11%的範圍內。
管理層評論
2024 年一季度全球客戶備貨意願有所上升，公司銷售收入爲 17.5 億美元，環比增長 4.3%；毛利率爲
13.7%，均好於指引。出貨 179 萬片 8 吋當量晶圓，環比增長 7%；産能利用率爲 80.8%，環比提升四
個百分點。
二季度，部分客戶的提前拉貨需求還在持續，公司給出的收入指引是環比增長 5%~7%；伴隨産能規模
擴大，折舊逐季上升，毛利率指引是 9%到 11%之間。
對於全年，外部環境無重大變化的前提下，公司的目標是銷售收入增幅可超過可比同業的平均值。
-2-
電話會議／網上業績公佈詳情
日期：2024 年 5 月 10 日(星期五)
時間：上午 8:30-9:30
網上會議
會議將在 https://edge.media-server.com/mmc/p/epviprit
做線上直播。
電話會議
請提前通過 https://register.vevent.com/register/BIf230fa39ef3e4f6c97d162ccb44f252c
註冊電話會議。
網上重播
會議結束約 1 小時後，您可於 12 個月內在以下網頁重複收聽會議。
https://www.smics.com/tc/site/company_financialSummary
關於中芯國際
中芯國際集成電路製造有限公司（香港聯交所股份代號：00981；上交所科創板證券代碼：688981），是
世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國大陸集成電路製造業領導者，擁有領先的工藝製造能
力、產能優勢、服務配套，向全球客戶提供 8 吋和 12 吋晶圓代工與技術服務。中芯國際總部位於中國
上海，擁有全球化的製造和服務基地，在上海、北京、天津、深圳建有多座 8 吋和 12 吋晶圓廠。中芯
國際還在美國、歐洲、日本和中國臺灣設立營銷辦事處、提供客戶服務。
詳細信息請參考中芯國際網站 www.smics.com。
前瞻性陳述
本公佈可能載有(除歷史數據外)前瞻性陳述。該等前瞻性陳述乃根據中芯國際對未來事件或績效的現行
假設、期望、信念、計劃、目標及預測而作出。中芯國際使用包括（但不限於）「相信」、「預期」、「打算」、
「估計」、「預計」、「預測」、「指標」、「展望」、「繼續」、「應該」、「或許」、「尋求」、「應當」、「計劃」、「可
能」、「願景」、「目標」、「旨在」、「渴望」、「目的」、「預定」、「前景」和其他類似的表述，以識別前瞻性
陳述。該等前瞻性陳述乃反映中芯國際高級管理層根據最佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知的風
險、不確定性以及其他可能導致中芯國際實際業績、財務狀況或經營結果與前瞻性陳述所載數據有重大
差異的因素，包括（但不限於）與半導體行業週期及市場情況有關風險、半導體行業的激烈競爭、中芯
國際客戶能否及時接收晶圓産品、能否及時引進新技術、中芯國際量産新産品的能力、半導體代工服務
供求情況、設備、零備件、原材料、軟件及服務支持短缺、來自未決訴訟的命令或判決、半導體行業常
見的知識産權訴訟、宏觀經濟狀況、貨幣匯率波動及地緣政治風險。
-3-
2024年第一季經營業績概要
以千美元爲單位(每股盈利和營運數據除外)
2024 年 2023 年 季度比較 2023 年 年度比較
第一季度 第四季度 第一季度
收入 1,750,176 1,678,299 4.3% 1,462,288 19.7%
銷售成本 (1,510,472) (1,403,344) 7.6% (1,157,619) 30.5%
毛利 239,704 274,955 -12.8% 304,669 -21.3%
經營開支 (237,298) (167,677) 41.5% (221,386) 7.2%
經營利潤 2,406 107,278 -97.8% 83,283 -97.1%
其他收入，淨額 72,007 140,703 -48.8% 192,627 -62.6%
除稅前利潤 74,413 247,981 -70.0% 275,910 -73.0%
所得稅開支 (10,898) (10,713) 1.7% (8,790) 24.0%
本期利潤 63,515 237,268 -73.2% 267,120 -76.2%
以下各方本期應佔利潤:
本公司擁有人 71,792 174,678 -58.9% 231,102 -68.9%
非控制性權益 (8,277) 62,590 不適用 36,018 不適用
本期利潤 63,515 237,268 -73.2% 267,120 -76.2%
毛利率 13.7% 16.4% 20.8%
每股盈利(1)
基本 $0.01 $0.02 $0.03
攤薄 $0.01 $0.02 $0.03
銷售晶圓(8 吋晶圓約當量) 1,794,891 1,675,002 7.2% 1,251,715 43.4%
産能利用率(2) 80.8% 76.8% 68.1%
附注：
(1) 基於 2024 年第一季加權平均普通股 7,947 百萬股(基本)及 7,963 百萬股(攤薄)，2023 年第四季 7,946 百萬股(基本)及 7,968
百萬股(攤薄)，2023 年第一季 7,913 百萬股(基本)及 7,941 百萬股(攤薄)。
(2) 産能利用率按 8 吋晶圓約當産出總額除以估計季度産能計算。
2024 年第一季的銷售收入為 1,750.2 百萬美元，相較於 2023 年第四季的 1,678.3 百萬美元上升 4.3%。
銷售收入上升主要由於 2024 年第一季晶圓銷售量增加所致。
2024 年第一季的銷售成本為 1,510.5 百萬美元，2023 年第四季為 1,403.3 百萬美元。
2024 年第一季的毛利為 239.7 百萬美元，2023 年第四季為 275.0 百萬美元。
2024 年第一季的毛利率為 13.7%，2023 年第四季為 16.4%，毛利率下降主要是由於折舊增加所致。
2024 年第一季的經營開支為 237.3 百萬美元，2023 年第四季為 167.7 百萬美元。變動的主要原因請
詳見下文經營開支。
2024 年第一季的其他收入，淨額為收益 72.0 百萬美元，2023 年第四季為收益 140.7 百萬美元。變動
的主要原因請詳見下文其他收入，淨額。
-4-
收入分析
收入分析
以地區分類 2024 年 2023 年 2023 年
第一季度 第四季度 第一季度
中國區 81.6% 80.8% 75.5%
美國區 14.9% 15.7% 19.6%
歐亞區 3.5% 3.5% 4.9%
以服務類型分類 2024 年 2023 年 2023 年
第一季度 第四季度 第一季度
晶圓 93.0% 92.9% 92.1%
其他 7.0% 7.1% 7.9%
晶圓收入分析
以應用分類 2024 年 2023 年 2023 年
第一季度 第四季度 第一季度
智能手機 31.2% 30.2% 23.5%
電腦與平板 17.5% 30.6% 22.4%
消費電子 30.9% 22.8% 26.7%
互聯與可穿戴 13.2% 8.8% 16.6%
工業與汽車 7.2% 7.6% 10.8%
以尺寸分類 2024 年 2023 年 2023 年
第一季度 第四季度 第一季度
8 吋晶圓 24.4% 25.8% 28.1%
12 吋晶圓 75.6% 74.2% 71.9%
産能
月產能由 2023 年第四季的 805,500 片 8 吋晶圓約當量增加至 2024 年第一季的 814,500 片 8 吋晶圓
約當量。
銷量及產能利用率
約當 8 吋晶圓 2024 年 2023 年 季度比較 2023 年 年度比較
第一季度 第四季度 第一季度
銷售晶圓 1,794,891 1,675,002 7.2% 1,251,715 43.4%
產能利用率(1) 80.8% 76.8% 68.1%
附注：
(1) 産能利用率按 8 吋晶圓約當産出總額除以估計季度産能計算。
資本開支概要
2024 年第一季資本開支爲 2,235.4 百萬美元，2023 年第四季爲 2,340.9 百萬美元。
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詳細財務分析
毛利
以千美元計 2024 年 2023 年 季度比較 2023 年 年度比較
第一季度 第四季度 第一季度
銷售成本 1,510,472 1,403,344 7.6% 1,157,619 30.5%
折舊及攤銷 630,824 602,245 4.7% 476,454 32.4%
其他製造成本 879,648 801,099 9.8% 681,165 29.1%
毛利 239,704 274,955 -12.8% 304,669 -21.3%
毛利率 13.7% 16.4% 20.8%
折舊及攤銷
以千美元計 2024 年 2023 年 季度比較 2023 年 年度比較
第一季度 第四季度 第一季度
折舊及攤銷 745,537 700,034 6.5% 631,497 18.1%
經營開支
以千美元計 2024 年 2023 年 季度比較 2023 年 年度比較
第一季度 第四季度 第一季度
經營開支 237,298 167,677 41.5% 221,386 7.2%
研究及開發開支 188,110 189,138 -0.5% 167,668 12.2%
一般及行政開支 116,378 147,821 -21.3% 99,877 16.5%
銷售及市場推廣開支 9,043 9,348 -3.3% 8,053 12.3%
金融資產減值虧損，淨額 1,014 (990) 不適用 644 57.5%
其他經營收入 (77,247) (177,640) -56.5% (54,856) 40.8%
2024 年第一季的一般及行政開支從 2023 年第四季的 147.8 百萬美元減少至 116.4 百萬美元。變動主
要由於一控股新廠在 2024 年第一季進入折舊期，使本季度開辦開支減少。
其他經營收入變動的主要原因是由於政府項目資金和固定資產處置損益變動所致。
其他收入，淨額
以千美元計 2024 年 2023 年 季度比較 2023 年 年度比較
第一季度 第四季度 第一季度
其他收入，淨額 72,007 140,703 -48.8% 192,627 -62.6%
利息收入 164,110 176,919 -7.2% 179,347 -8.5%
財務費用 (66,725) (62,905) 6.1% (44,003) 51.6%
匯兌收益 4,178 7,255 -42.4% 2,104 98.6%
其他(虧損)/收益，淨額 (4,886) 7,203 不適用 24,612 不適用
應佔聯營企業與合營企業(虧損)/利潤 (24,670) 12,231 不適用 30,567 不適用
2024 年第一季其他(虧損)/收益，淨額變化主要由於認列為以公允價值計量且其變動計入損益的金融
資產之證券投資公允價值變動所致。
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息稅折舊及攤銷前利潤
以千美元計 2024 年 2023 年 2023 年
第一季度 第四季度 第一季度
本期利潤 63,515 237,268 267,120
財務費用 66,725 62,905 44,003
折舊及攤銷 745,537 700,034 631,497
所得稅開支 10,898 10,713 8,790
息稅折舊及攤銷前利潤 886,675 1,010,920 951,410
利潤率 3.6% 14.1% 18.3%
息稅折舊及攤銷前利潤率 50.7% 60.2% 65.1%
資金流動性
以千美元計 2024 年 2023 年
第一季度 第四季度
存貨 2,768,176 2,735,921
預付款及預付經營開支 100,119 106,154
貿易及其他應收款項 1,077,969 1,170,008
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產 230,333 214,629
以攤餘成本計量的金融資產 3,105,504 2,948,991
衍生金融工具 67,989 42,836
受限制現金 280,600 179,536
現金及現金等價物 5,348,718 6,215,058
歸類為持作待售資產 22,030 22,030
流動資産總額 13,001,438 13,635,163
貿易及其他應付款項 4,206,695 3,727,922
合同負債 1,893,793 2,053,222
借款 1,490,410 1,216,283
租賃負債 32,409 32,340
遞延政府資金 148,705 173,097
預提負債 262,065 298,022
衍生金融工具 104,580 90,180
流動稅項負債 5,901 10,516
流動負債總額 8,144,558 7,601,582
現金比率(1) 0.7 0.8
速動比率(2) 1.3 1.4
流動比率(3) 1.6 1.8
附注：
(1) 現金比率為現金及現金等價物除以流動負債總計。
(2) 速動比率為流動資產(不包含存貨)除以流動負債總計。
(3) 流動比率為流動資產總計除以流動負債總計。
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資本結構
以千美元計 2024 年 2023 年
第一季度 第四季度
現金及現金等價物 5,348,718 6,215,058
受限制現金 369,466 435,607
以公允價值計量且其變動計入損益的金融 230,333 214,629
資產-流動(1)
以攤餘成本計量的金融資產(2) 9,437,138 9,840,224
庫存資金總計 15,385,655 16,705,518
借款-流動 1,490,410 1,216,283
借款-非流動 8,178,595 8,334,648
租賃負債 50,564 58,620
應付債券 599,302 599,115
有息債務總計 10,318,871 10,208,666
淨債務(3) (5,066,784) (6,496,852)
權益 30,827,016 30,845,616
有息債務權益比(4) 33.5% 33.1%
淨債務權益比(5) -16.4% -21.1%
附注：
(1) 主要包含結構性存款和貨幣基金。
(2) 主要包含超過三個月的銀行定期存款。
(3) 有息債務總計減庫存資金總計。
(4) 有息債務總計除以權益。
(5) 淨債務除以權益。
現金流量概要
以千美元計 2024 年 2023 年
第一季度 第四季度
經營活動所得現金淨額 470,022 959,888
投資活動所用現金淨額 (1,328,356) (2,171,391)
融資活動所得現金淨額 44,174 483,441
匯率變動的影響 (52,180) (10,493)
現金及現金等價物減少淨額 (866,340) (738,555)
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中芯國際集成電路製造有限公司
簡明合併損益及其他綜合收益表
(以千美元為單位)
截至以下日期止三個月
2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
(未經審核) (未經審核)
收入 1,750,176 1,678,299
銷售成本 (1,510,472) (1,403,344)
毛利 239,704 274,955
研究及開發開支 (188,110) (189,138)
銷售及市場推廣開支 (9,043) (9,348)
一般及行政開支 (116,378) (147,821)
金融資產減值虧損，淨額 (1,014) 990
其他經營收入 77,247 177,640
經營開支 (237,298) (167,677)
經營利潤 2,406 107,278
其他收入，淨額 72,007 140,703
除稅前利潤 74,413 247,981
所得稅開支 (10,898) (10,713)
本期利潤 63,515 237,268
其他綜合收益：
其後或會重新歸類為損益的項目
外幣報表折算差異 (3,905) 24,735
現金流量套期 (93,463) (12,707)
本期綜合收益總額 (33,853) 249,296
以下各方本期應佔利潤：
本公司擁有人 71,792 174,678
非控制性權益 (8,277) 62,590
63,515 237,268
以下各方本期應佔綜合收益總額：
本公司擁有人 (25,668) 186,706
非控制性權益 (8,185) 62,590
(33,853) 249,296
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中芯國際集成電路製造有限公司
簡明合併財務狀況表
(以千美元為單位)
截至以下日期止
2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
(未經審核) (經審核)
資産
非流動資産
不动产、廠房及設備 25,446,490 23,944,961
使用權資產 463,508 473,797
無形資產 31,865 33,662
於聯營企業的投資 2,024,610 2,042,671
於合營企業的投資 2,291 2,295
遞延稅項資產 13,182 13,194
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產 473,640 481,969
以攤餘成本計量的金融資產 6,331,634 6,891,233
衍生金融工具 10,373 12,087
受限制現金 369,466 256,071
其他資產 316 209
非流動資產總額 35,167,375 34,152,149
流動資産
存貨 2,768,176 2,735,921
預付款及預付經營開支 100,119 106,154
貿易及其他應收款項 1,077,969 1,170,008
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產 230,333 214,629
以攤餘成本計量的金融資產 3,105,504 2,948,991
衍生金融工具 67,989 42,836
受限制現金 280,600 179,536
現金及現金等價物 5,348,718 6,215,058
12,979,408 13,613,133
分類為持有待售資產 22,030 22,030
流動資產總額 13,001,438 13,635,163
總資産 48,168,813 47,787,312
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中芯國際集成電路製造有限公司
簡明合併財務狀況表
(以千美元為單位)
截至以下日期止
2024年3月31日 2023年12月31日
(未經審核) (經審核)
權益及負債
股本及儲備
普通股 31,795 31,786
股份溢價 14,122,449 14,117,072
其他儲備 197,757 286,917
保留盈餘 5,752,119 5,680,327
本公司擁有人應佔權益 20,104,120 20,116,102
非控制性權益 10,722,896 10,729,514
總權益 30,827,016 30,845,616
非流動負債
借款 8,178,595 8,334,648
租賃負債 18,155 26,280
應付債券 599,302 599,115
遞延稅項負債 43,892 38,913
遞延政府資金 305,348 306,611
衍生金融工具 51,947 34,547
非流動負債總額 9,197,239 9,340,114
流動負債
貿易及其他應付款項 4,206,695 3,727,922
合同負債 1,893,793 2,053,222
借款 1,490,410 1,216,283
租賃負債 32,409 32,340
遞延政府資金 148,705 173,097
預提負債 262,065 298,022
衍生金融工具 104,580 90,180
流動稅項負債 5,901 10,516
流動負債總額 8,144,558 7,601,582
總負債 17,341,797 16,941,696
權益及負債合計 48,168,813 47,787,312
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中芯國際集成電路製造有限公司
簡明合併現金流量表
(以千美元為單位)
截至以下日期止三個月
2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
(未經審核) (未經審核)
經營活動：
本期利潤 63,515 237,268
折舊及攤銷 745,537 700,034
應佔聯營企業與合營企業虧損/(利潤) 24,670 (12,231)
其他虧損/(收益)，淨額 4,886 (7,203)
營運資金的變動及其他 (368,586) 42,020
經營活動所得現金淨額 470,022 959,888
投資活動：
取得以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產 (152,682) (109,749)
出售以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產所得款項 139,250 53,923
取得以攤餘成本計量的金融資產 - (1,095,057)
以攤餘成本計量的金融資產到期所得款項 555,955 1,265,485
取得不動產、廠房及設備 (1,905,814) (2,317,547)
出售不動產、廠房及設備所得款項 56 -
取得無形資産 (1,356) (1,645)
對聯營企業的注資 (26,435) -
出售聯營企業股權所得款項 19,441 36,585
收取聯營企業的股息 - 2,091
收回/(支付)保證金 24,136 (24,168)
結算衍生金融工具所得款項 19,093 18,691
投資活動所用現金淨額 (1,328,356) (2,171,391)
融資活動：
借款所得款項 588,844 1,664,936
償還借款 (465,086) (1,185,885)
償還租賃負債本金部分 (8,056) (8,032)
就股份激勵計劃發行股份所得款項 142 1,608
結算衍生金融工具(所付)/所得款項 (71,670) 10,814
融資活動所得現金淨額 44,174 483,441
匯率變動對現金及現金等價物的影響 (52,180) (10,493)
現金及現金等價物減少淨額 (866,340) (738,555)
期初現金及現金等價物 6,215,058 6,953,613
期末現金及現金等價物 5,348,718 6,215,058
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承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
公司秘書 / 董事會秘書
郭光莉
中國上海，2024年5月9日
於本公告日期，本公司董事分別為：
執行董事
劉訓峰
非執行董事
魯國慶
陳山枝
楊魯閩
獨立非執行董事
劉遵義
范仁達
劉明
吳漢明
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