万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
万达电影股份有限公司
2017 年半年度报告
2017 年 08 月
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万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张霖、主管会计工作负责人黄朔及会计机构负责人(会计主管人员)宗树阔声
明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资
者注意投资风险。
公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第四节
经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要........................................................................................................................ 8
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 11
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 21
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 30
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 35
第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 37
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 38
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 196
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释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司/万达电影 指 万达电影股份有限公司
万达集团 指 大连万达集团股份有限公司
文化产业集团 指 北京万达文化产业集团有限公司
万达投资 指 北京万达投资有限公司
万达商业地产 指 大连万达商业地产股份有限公司
Hoyts 指 澳大利亚第二大电影院线，HG Holdco Pty Ltd.的经营实体和院线品牌
HG Holdco Pty Ltd. 指 公司收购澳大利亚 Hoyts 院线的标的公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
净票房收入 指 影院的票房收入扣除国家电影专项资金和营业税金及附加等税费
加拿大 IMAX 集团所研发的一种巨型银幕，被誉为目前世界上最好的影像系
IMAX 指 统及"电影的终极体验"。IMAX 体验由三大技术成分组成：IMAX 放映机、
IMAX 银幕和顶级数字环绕音响系统
万达电影自主开发的巨幕放映系统，拥有世界领先的电影放映工艺技术，标
准配置包括：进口全墙面金属巨幕、科视 4K 超高亮度放映机、杜比 4K 超高
万达 9 号厅 指 分辨率服务器、RealD 超高亮度 3D 设备、杜比全景声音响（Dolby Atmos）
系统，从银幕、亮度、分辨率、音响、3D 效果等方面为观众提供高端观影体
验
万达电影自主开发的巨幕放映系统，拥有世界领先的电影放映工艺技术，标
准配置包括：全墙面金属巨幕、4K 超高分辨率服务器、超高亮度 3D 设备、
X-land 指
全环绕 3D 立体 7.1 声道音箱矩阵，从银幕、分辨率、音响、3D 效果等方面
为观众提供高端观影体验
在 3D 电影基础上配合环境特效，模拟仿真组成的四维电影。通过气动或电动
4D 指 座椅以及环境特效设备让观众感受到摆动、下雨、闪电、刮风、烟雾等，营
造身临其境，惊险刺激的观影效果。
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 万达电影 股票代码 002739
变更后的股票简称（如有） 万达电影
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 万达电影股份有限公司
公司的中文简称（如有） 万达电影股份有限公司
公司的法定代表人 张霖
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王会武 彭涛
北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座
联系地址
11 层 11 层
电话 010-85587602 010-85587602
传真 010-85587500 010-85587500
电子信箱 wandafilm-ir@wanda.com.cn wandafilm-ir@wanda.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2016 年年报。
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四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 6,614,692,118.62 5,721,995,250.04 15.60%
归属于上市公司股东的净利润（元） 887,269,287.00 804,722,692.84 10.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
832,319,205.39 779,365,035.15 6.79%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 886,854,060.79 1,080,805,033.24 -17.95%
基本每股收益（元/股） 0.7556 0.6853 10.26%
稀释每股收益（元/股） 0.7556 0.6853 10.26%
加权平均净资产收益率 8.15% 8.42% -0.27%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 22,059,809,040.13 19,091,837,917.00 15.55%
归属于上市公司股东的净资产（元） 11,140,768,636.98 10,386,770,419.71 7.26%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,489,448.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
57,062,293.05
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 10,090,105.81
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,682,093.06
减：所得税影响额 12,384,333.63
少数股东权益影响额（税后） 10,628.22
合计 54,950,081.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司是一家主要从事影院投资建设以及运营管理的电影院线公司，所属行业为电影行业。报告期内，公司主要业务收
入来自于电影票房收入、卖品收入以及广告收入。公司的主要产品或服务为：
1、院线电影发行及电影放映。公司通过各电影发行公司引进影片，根据市场情况向下属影院下达排映指导。公司全面
采用世界水准的放映工艺标准，为观众提供一流的观影体验。
2、销售卖品。卖品品相主要分为两大类，分别为电影衍生产品和餐饮类产品。电影衍生产品指与影片角色、剧情、道
具相关的主题类纪念商品，餐饮类产品指观影时观众选择食用的商品，主要包括食品类和饮料类。
3、发布广告。公司所经营的广告业务主要包括贴片广告和阵地广告，贴片广告指在电影正片前搭载的商业广告，在电
影放映前播出；阵地广告指在实体影院相关媒介上播放、陈列的产品广告。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
在建工程较上年增长了 92.96%，主要是因为（1）报告期内新建及改造影城项目所
在建工程
致，（2）在建系统平台所致
应收票据 应收票据较上年增长了 36.08%，主要是因为当期票据结算增加所致
预付款项较上年增长了 56.32%，主要原因为（1）自建和收购影城增加导致预付房
预付款项 租物管费增加所致；（2）宣发业务增加导致预付影片宣发成本增加所致；（3）万达
传媒外采资源增加所致
其他应收款较上年增长了 81.38%，主要是因为对北京动艺时光网络科技有限公司的
其他应收款
收购尚未完成，内部往来增加所致
其他流动资产较上年增长了 292.65%，主要是因为（1）新增理财项目所致；（2）营
其他流动资产
业税改增值税后，公司其他的待抵扣进项税增加所致
长期股权投资较上年增长了 49.18%，主要原因为确认联营企业权益法核算下投资收
长期股权投资
益所致
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2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
保障资产 境外资产占 是否存在
形成原
资产的具体内容 资产规模 所在地 运营模式 安全性的 收益状况 公司净资产 重大减值
因
控制措施 的比重 风险
HG Holdco Pty
收购 596,997.62 万元 澳大利亚 自主运营影院 17,845.24 万元 22.49% 否
Ltd.
自主经营广告
Propaganda GEM
收购 5,078.14 万元 瑞士 植入、联合推广 1,194.51 万元 0.39% 否
Ltd.
等业务
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司借助国内电影市场蓬勃发展的契机，打造“万达院线”、“万达电影城”品牌，成为行业龙头并拥有较高的市场声誉。
公司秉承可持续发展的科学经营理念，依托于快速的跨区域扩张能力、超强的连锁经营能力、持续的创新经营能力、领先的
放映工艺技术、高品质的观影服务，构筑起公司的核心竞争力。
1、快速的跨区域扩张能力
公司与国内知名商业地产开发商、运营商建立了良好的合作关系，积极推动公司的全国布局。公司与优秀商业地产开
发商的良性互动合作为公司的跨区域拓展提供了强有力的支持，并为该等商业地产带来文化娱乐价值，为双方长期合作奠定
了良好的基础。同时，公司在影院项目投资建设的各个环节建立了一系列标准，包括对新建影院进行统一规划设计，工程物
资和设备采购进行统一招投标，工程施工按照相关标准统一建设等，能严格保证公司旗下影院建设品质的一致性，成为标准
化、可复制的投资建设模式。
2、超强的连锁经营能力
公司与旗下影院为纯资产联结关系，采取直营连锁方式经营。经过多年的发展，公司已经具备了现代一流连锁服务企
业的特质，拥有完善的运营标准体系，统一的经营策略，实现了强大的院线总部管理。在对旗下影院管理方面，公司形成了
强大的管控能力，高效的执行能力，规模化的运营能力和创新的营销能力，能保证影院在各方面的统一。基于公司的连锁经
营能力，公司得以在业务规模不断扩张的同时，品牌形象和盈利能力也得到同步提升，从而实现公司的可持续发展。
3、持续的创新经营能力
公司秉承持续创新理念，在创新经营方面，不断进行会员创新、产品创新、整合创新、营销创新以及新业务创新，保
持公司领先优势，增强市场竞争力；在管理创新方面，公司采取大数据应用，增强经营决策精细化，提升经营效率；在影城
设计创新方面，公司不断创新设计理念和设计风格，在统一风格的同时，融入文化、时尚、娱乐等独具电影气质与个性的多
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重元素，用心为观众创造良好的观影氛围。
4、领先的放映工艺技术
公司全面采用世界一流的放映工艺标准，拥有世界先进的进口数字放映设备、音响系统和银幕，从工艺上确保了观影
品质。公司与世界放映技术领先的IMAX公司以及杜比公司达成战略合作，加快万达4D影厅建设，推出自主研发的“万达9
号厅”、X-land等先进的放映系统，确保公司放映技术处于世界领先地位。
5、高品质的观影服务
公司秉承“一切以观众的观影体验、观影价值为核心追求”的服务经营理念，始终将为顾客服务放在经营工作的第一位，
推行院线服务于影院，影院管理团队服务于一线员工，一线员工服务于观众的服务理念。公司建立了培训和督导体系、现场
追踪和监督体系、反馈调研和评价体系，实现营运服务品质闭环管理。为确保为观众提供高品质的观影服务，公司推行以“顾
客满意度”为评价中心的管理绩效评价体系，通过增加神秘访客机制，结合第三方满意度调研，不断提高服务标准和质量。
通过提供高品质观影服务，公司品牌和服务品质得到观众的广泛认可。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2017年上半年，国内电影市场实现票房254.6亿元，同比增长3.5%，观影人次7.8亿，同比增长7.7%，票房及观影人次
保持小幅增长。2017年上半年，在行业增速放缓、市场竞争加剧的情况下，公司在董事会的带领下，坚定执行年度经营计划，
加强精细化管理，继续加速影城发展，推进电影生态圈建设，各项工作均取得了实效，继续保持市场领先地位，收入、利润
实现持续增长。公司票房收入、观影人次、市场占有率等指标继续保持全国第一。报告期内，公司经营管理情况如下：
1、收入利润保持增长，非票房占比持续提升
报告期内，公司实现营业收入66.15亿元，比上年同期增长15.60%，实现归属于公司股东的净利润为8.87亿元，比上年
同期增长10.26%。报告期内，公司实现票房43.3亿元，同比增长8.02%，观影人次10,055.6万人次，同比增长4.05%。报告期
内，公司实现非票房收入23.8亿元，非票房业务保持较快增长，非票房收入占营业收入比重达到36%，占比持续提升。截止
2017年6月30日，公司拥有已开业影院455家，银幕4000块。
2、加快影城发展速度，保障公司未来发展
报告期内，公司继续通过自建及收购等方式，加大影城发展力度，努力提升市场占有率。2017年上半年公司新增影城
54家，新增银幕436块，影城发展保持较快增速。报告期内，公司积极与知名商业地产开发商开展战略合作，大幅增加项目
储备，有力保障了公司终端的快速扩张。
3、切实推进“会员+”战略，生态圈建设成效显著
报告期内，公司会员数量继续保持增长。截止6月末，公司会员数量超过9,000万人，消费占比超过90%。报告期内，公
司围绕“会员+”战略，继续加强广告传媒、电影整合营销、在线直播、衍生品等业务建设。报告期内，公司广告收入快速增
长，卖品收入稳中有升，衍生品收入逐步增加，公司市场竞争力不断增强，生态圈建设成效显著。
二、主营业务分析
概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√ 是 □ 否
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
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本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 6,614,692,118.62 5,721,995,250.04 15.60%
营业成本 4,435,247,211.41 3,809,873,390.42 16.41%
主要原因为（1）收购公司增加，
销售费用 416,383,857.47 260,814,282.63 59.65% 导致销售费用增加；（2）运营影
城数量增加所致
主要原因为（1）收购公司增加，
管理费用 447,473,142.72 344,040,200.18 30.06% 导致管理费用增加；（2）运营影
城数量增加所致
财务费用 86,115,705.74 85,560,563.88 0.65%
所得税费用 188,551,235.39 247,738,925.18 -23.89%
经营活动产生的现金流量净额 886,854,060.79 1,080,805,033.24 -17.95%
投资活动产生的现金流量净额 -1,703,847,976.99 -2,016,148,637.81 15.49%
筹资活动产生的现金流量净额 934,403,740.69 -988,921,243.13 194.49% 主要原因为贷款增加所致
现金及现金等价物净增加额 131,153,684.98 -1,902,481,704.28 106.89% 主要原因为贷款增加所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
本报告期 上年同期
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 6,614,692,118.62 100% 5,721,995,250.04 100% 15.60%
分行业
电影行业 6,614,692,118.62 100.00% 5,721,995,250.04 100.00% 15.60%
分产品
观影收入 4,231,561,257.34 63.97% 3,902,562,377.95 68.20% 8.43%
广告收入 1,086,095,515.58 16.42% 684,209,023.83 11.96% 58.73%
商品销售收入 856,824,574.91 12.95% 706,371,264.30 12.34% 21.30%
其他 440,210,770.79 6.66% 428,852,583.96 7.49% 2.65%
分地区
国内 4,993,604,534.25 75.49% 4,393,708,787.77 76.79% 13.65%
国外 1,621,087,584.37 24.51% 1,328,286,462.27 23.21% 22.04%
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
电影行业 6,614,692,118.62 4,435,247,211.41 32.95% 15.60% 16.41% -0.47%
分产品
观影收入 4,231,561,257.34 3,553,296,081.50 16.03% 8.43% 11.30% -2.16%
广告收入 1,086,095,515.58 396,116,564.84 63.53% 58.74% 124.43% -10.68%
商品销售收入 856,824,574.91 352,240,162.62 58.89% 21.30% 35.17% -4.22%
分地区
国内 4,993,604,534.25 3,376,287,565.85 32.39% 13.65% 15.93% -1.33%
国外 1,621,087,584.37 1,058,959,645.56 34.68% 22.04% 18.00% 2.24%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求
否
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、广告收入同比增长了58.73%，主要原因为（1）银幕数量增加所致；（2）新增收购PROPAGANDA公司所致；
2、广告成本同比增加了124.43%，主要原因为（1）广告规模增加所致；（2）广告业务模式有所变化所致；
3、商品销售成本同比增加了35.17%，（1）商品销售规模增加所致；（2）商品销售结构发生变化，衍生品销售比例增加所
致。
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年同期末
比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
货币资金 2,555,457,853.26 11.58% 2,410,011,933.03 15.19% -3.61%
应收账款 726,370,250.08 3.29% 460,200,468.62 2.90% 0.39%
存货 170,824,482.27 0.77% 83,663,472.63 0.53% 0.24%
长期股权投资 23,368,141.62 0.11% 19,509,403.00 0.12% -0.01%
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固定资产 2,345,268,649.09 10.63% 1,670,340,510.95 10.53% 0.10%
在建工程 279,745,073.87 1.27% 108,223,522.64 0.68% 0.59%
短期借款 2,304,000,000.00 10.44% 10.44%
长期借款 3,527,256,255.57 15.99% 2,793,169,592.17 17.60% -1.61%
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截止报告期末，公司不存在主要资产权利受限的情况。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
1,540,978,297.77 872,885,600.00 76.54%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至
资产
被投资 负债 披露日 披露索
主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计 本期投 是否涉
公司名 合作方 表日 期（如 引（如
务 式 额 例 源 限 型 收益 资盈亏 诉
称 的进 有） 有）
展情
况
Mtime 电影衍
自有资 已完
USA 生品等 32,377. 100.00
收购 金加银 无 永久 股权 成过 否
compan 相关业 83 %
行贷款 户
y 务
已完
国内影 影院运 121,72 100.00 自有资
收购 无 永久 股权 成过 -185.49 否
城收购 营 0 %金
户
154,09
合计 -- -- -- -- -- -- -- -- 0 -185.49 -- -- --
7.83
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3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 217,237.97
报告期投入募集资金总额 7,396.61
已累计投入募集资金总额 170,323.24
报告期内变更用途的募集资金总额 37,765.19
累计变更用途的募集资金总额 37,765.19
累计变更用途的募集资金总额比例
募集资金总体使用情况说明
公司 2015 年度重大资产重组配套募集资金 217,237.97 万元，用于收购慕威时尚股权的现金对价部分， 影院建设和补
充流动资金。截至 2017 年 6 月 30 日，公司已经累计使用公开发行募集资金 170,323.24 万元，募集资金专户累计利息收入
净额 1,653.06 万元，尚未使用募集资金余额 48,591.77 万元。公司 2017 年 6 月 30 日募集资金专户余额合计为 3,567.79 万
元，与尚未使用的募集资金余额的差异 45,000 万元，系因公司期末用闲置募集资金购买 45,000 万元银行保本理财产品所
致。，原“影院建设项目”中，节余募集资金 37,765.19 万元将用于投资“2017 年影院建设项目”。
15
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2017 年
1、影院建设 是 100,000 61,472.78 6,261.87 51,188.48 83.27% 12 月 31 不适用 否 否
日
2019 年
2、2017 年影院建设项
否 37,765.19 1,134.74 1,134.74 3.00% 12 月 31 不适用 不适用 否
目
日
承诺投资项目小计 -- 100,000 99,237.97 7,396.61 52,323.22 -- -- -- --
超募资金投向
不适用
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
合计 -- 100,000 99,237.97 7,396.61 52,323.22 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预
"影院建设"项目未达到预期效益主要由于（1）部分影城尚未完工，项目尚未完全达到可使用状态；
计收益的情况和原因
（2）已开业影城尚处于培育期。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先
2016 年 1 月 21 日公司第四届董事会第三次会议审议通过，同意以募集资金置换预先投入募集资金
期投入及置换情况
项目的自筹资金合计 242,209,895.85 元。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
16
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
适用
募集资金结余的原因：公司原“影院建设项目”中 4 个影城由于项目原因未能实施，且公司部分放映
项目实施出现募集资
设备由购买变更为租赁方式，以及由于集中采购导致建设成本降低，投资金额与预测金额相比有所
金结余的金额及原因
下降。募集资金结余金额：募集资金结余金额为 37,765.19 万元，公司已将该部分结余金额用于 2017
年影院建设项目。
2016 年 7 月 27 日公司第四届董事会第八次会议审议通过，同意公司使用不超过 6 亿元的闲置募集
尚未使用的募集资金 资金适时购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，额度有效期为自董事会审议
用途及去向 通过之日起一年，并授权公司经营管理层负责具体实施。截至 2017 年 6 月 30 日，公司使用闲置募
集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为 45,000.00 万元。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更后项目 变更后的项
截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 本报告期实 是否达到预 目可行性是
际累计投入 资进度 定可使用状
目 诺项目 资金总额 际投入金额 现的效益 计效益 否发生重大
金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期
(1) 变化
2017 年影 2019 年 12
影院建设 37,765.19 1,134.74 1,134.74 3.00% 不适用 不适用 否
院建设项目 月 31 日
合计 -- 37,765.19 1,134.74 1,134.74 -- -- - -- --
"由于公司原“影院建设项目”中 4 个影城由于项目原因未能实施，且公司部分放映设备
由购买变更为租赁方式，以及由于集中采购导致建设成本降低，投资金额与预测金额
变更原因、决策程序及信息披露情况 相比有所下降。因此原募集资金项目的资金有结余，经本公司 2017 年 3 月 29 日第四
说明(分具体项目) 届董事会第十二次会议审议通过，将原影院建设项目募集资金结余金额变更用于
“2017 年影院建设项目”。 募集资金结余金额：募集资金结余金额为 37,765.19 万元，
公司已将该部分结余金额用于 2017 年影院建设项目。
未达到计划进度或预计收益的情况
不适用
和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
17
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
《巨潮资讯网》披露的《万达电影股份
募集资金的存放与使用情况 2017 年 08 月 29 日 有限公司董事会关于募集资金年度存
放与实际使用情况的专项报告》
8、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
影院运营，
HG Holdco 影片发行和 365,000,001 5,969,976,20 2,515,003,46 1,582,872,21 251,974,358. 178,452,446.
子公司
Pty Ltd. 电影屏幕广 澳元 2.80 6.02 6.75 81 97
告业务
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计
2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
18
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 20.00%
动幅度
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
114,622.98 至 137,547.58
动区间（万元）
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万
114,622.98
元）
公司加快影城发展速度，加大非票房收入，通过创新经营，保持业绩稳定
业绩变动的原因说明
增长。
十、公司面临的风险和应对措施
1、风险因素
（1）市场竞争加剧的风险
近年来，影院行业受到资本高度关注，影院数量呈现出快速增长的趋势，各大院线的竞争将更加激烈。虽然公司已取得
了一定的相对竞争优势，但由于我国电影产业已进入了快速发展时期，随着竞争对手的跨区域扩张以及新的投资主体的陆续
进入，影院数量将进一步增长，公司将面临越来越广泛而激烈的竞争。若公司无法迅速有效的应对市场激烈的竞争，可能会
对公司的经营业绩和发展前景带来影响。
（2）优质影片供给的风险
基于电影行业特点，观众的观影需求受影片供应情况影响较大，因此，公司所处电影院线、影院行业受到上游电影制片、
发行行业的影响，也即片源的数量和质量在一定程度上决定着公司的票房收入。一方面，虽然我国电影产量已初具规模，但
是具备较高商业价值的影片数量仍较少；另一方面，进口影片数量受限，根据我国加入世界贸易组织的承诺，我国每年进口
片数量为64部，其中分账片34部。整体而言，虽然国产影片取得了长足的进步，但还缺少真正能够赢得口碑、获得好评、全
面满足市场需要和观众文化需求的优质影片，2017年上半年市场表现从侧面反映了部分国产影片的现状，优质影片仍然较为
缺乏，票房收入依赖优质影片供应量的风险较大。
（3）影院选址的风险
影院的选址是基于对多种因素的综合考虑进行的，如当地经济发展水平及增长速度、城镇化发展规划、人口密度、人均
收入水平、竞争状况、目标消费群体、优势互动、物业配套服务水平、交通情况等。如果影院选址不当，将影响公司经营效
益。此外，由于市场竞争逐渐加剧，各影院投资主体纷纷选择经济发达城市的有利地段开设影院，影院选址面临激烈竞争。
如果公司不能在合适的地段获得开设影院的场址，有可能延缓扩张计划，对公司的未来业务增长带来不利影响。
（4）影院物业租赁的风险
随着我国2002年电影院线制改革和现代商业的蓬勃发展，影院投资主体普遍以物业租赁的方式发展和经营影院，而影院
“嵌入商业地产”的经营模式已成为城市影院建设的主流。截至本年报披露之日，公司的影院物业均为租赁取得，无自有物业，
公司存在一定的物业租赁的风险。当部分物业到期后，可能由于竞争对手的出现导致租赁合同商务条款发生不利变化，公司
19
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
仍有可能面临续租成本增加甚至无法续租原有物业所造成的经营风险。
2、应对措施
针对上述风险因素，在业务经营方面，公司加大影城发展力度，努力提升影城数量和市场份额；同时，公司打通上下游业务，
实现全产业链发展，通过打造电影生活生态圈，不断提升公司市场竞争力。在影城选址方面，经过多年的发展，公司积累了
较为丰富和成熟的影院选址经验并形成了较为健全的影院选址决策流程。在实际影院建设项目中，公司选择商业人流密集的
地段或者大型商业综合体作为项目实施地点，确保项目经营保持较好水平。此外，公司与国内商业地产开发商开展战略合作，
可以不断获得优质影院项目。在物业租赁方面，公司及下属子公司与相关物业出租方签订了使用期为10至20年的租赁合同，
物业租赁到期后在同等条件下拥有优先续租权，最大限度减少经营场所租赁期满续租风险。
20
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
巨潮资讯网上披
年度股东 露的《2016 年度
2016 年度股东大会 60.98% 2017 年 04 月 21 日 2017 年 04 月 22 日
大会 股东大会决议公
告》 2017-023 号）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
自股份上市之日
起锁定 12 个月，
张龙;马大鹏;王 2016 年 01 月 04 正在履行
股份限售承诺 自发行结束起每 2019-01-04
宇新 日 中
12 月解锁三分之
一
自股份上市之日 2016 年 01 月 04 正在履行
逄宇峰 股份限售承诺 2019-01-04
起锁定 36 个月 日 中
资产重组时所作承诺
世茂影院投资 自股份上市之日 2016 年 01 月 04 正在履行
股份限售承诺 2017-01-04
发展有限公司 起锁定 12 个月 日 中
北京万达文化
自股份上市之日 2016 年 01 月 04 正在履行
产业集团有限 股份限售承诺 2019-01-04
起锁定 36 个月 日 中
公司
北京万达投资 关于同业竞争、避免和尽量减少 2015 年 06 月 08 长期有效 正在履行
21
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
有限公司、王健 关联交易方面 关联交易，若有 日 中
林 的承诺 不可避免的关联
交易依法进行；
现在没有且将来
不从事与公司主
营业务构成竞争
的业务
自公司股票上市
之日起三十六个
月内，本公司不
转让或者委托他
北京万达投资 2015 年 01 月 22 2018 年 1 月 正在履行
股份限售承诺 人管理本公司持
有限公司 日 22 日 中
有的发行人股
份，也不由发行
人回购本公司持
有的股份。
公司根据相关规
定，制订了利润
万达电影院线 分配政策，并对 2015 年 01 月 22
分红承诺 长期有效
股份有限公司 利润分配政策的 日
修改程序作出规
定
目前不存在将来
首次公开发行或再融资时所
北京万达投资 也不会从事与公
作承诺 关于同业竞争 2015 年 01 月 22 正在履行
有限公司;王健 司从事的业务可 长期有效
方面的承诺 日 中
林 能有实质性竞争
的业务活动
自公司上市之日
起三年内，如公
司股票连续 20 个
交易日的股票交
易均价低于最近
北京万达投资
一期经审计每股
有限公司;万达 2015 年 01 月 22 2018 年 1 月 正在履行
稳定股价承诺 净资产，且公司
电影院线股份 日 22 日 中
情况同时满足证
有限公司
券监管机构关于
回购、增持等股
本变动行为的规
定，启动股价稳
定预案
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的， 不适用
22
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
应当详细说明未完成履行的
具体原因及下一步的工作计
划
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
√ 适用 □ 不适用
媒体质疑事项说明 披露日期 披露索引
2017 年 6 月 22 日网络媒体上出现了“建设银行下发通知抛 详见巨潮资讯网发布的《万达电影股份有
2017 年 06 月 23 日
售万达债券”相关传闻，公司对此事件进行了澄清。 限公司澄清并复牌公告》（2017-031 号）
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
23
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
占同类 获批的 可获得
关联 关联交 是否超 关联交
关联交 关联关 关联交 关联交易 关联交 交易金 交易额 的同类 披露日 披露
交易 易金额 过获批 易结算
易方 系 易类型 定价原则 易价格 额的比 度（万 交易市 期 索引
内容 （万元） 额度 方式
例 元） 价
受同一
接受 每月
商业地 实际控 接受物 市场价 12,286.0 12,286.0 按月结
物业 15-16 元/ 否 不适用
产板块 制人控 业服务 格 3 3 算
服务 平方米
制
受同一
万达集 接受 按照合
实际控 接受广 市场定价 市场价
团下属 广告 476.32 476.32 否 同约定 不适用
制人控 告服务 原则 格
公司 服务 结算
制
受同一
万达集 接受
实际控 接受其 市场定价 市场价 实时结
团下属 其他 27.07 27.07 否 不适用
制人控 他服务 原则 格 算
公司 服务
制
影城经营
影院经
场所租赁
营场所
费按照净
租赁为
受同一 接受 票房收入
接受场 按月结
商业地 实际控 场地 的 11%收 市场价 23,656.3 23,656.3
地租赁 否 算；其他 不适用
产板块 制人控 租赁 取，其他 格 3 3
服务 临时场
制 服务 临时场地
地租赁
租赁费依
为实时
照市场定
结算
价原则
受同一
万达集 提供观 提供 市场定价 市场价 实时结
实际控 625 625 否 不适用
团下属 影服务 观影 原则 格 算
制人控
24
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
公司 制 服务
受同一
万达集 提供 按照合
实际控 提供广 市场定价 市场价
团下属 广告 446.06 446.06 否 同约定 不适用
制人控 告服务 原则 格
公司 服务 结算
制
受同一
万达集 提供其 提供 按照合
实际控 市场定价 市场价
团下属 他服务 其他 4,600.92 4,600.92 否 同约定 不适用
制人控 原则 格
公司 服务 结算
制
42,117.7 42,117.7
合计 -- -- -- -- -- -- -- --
3 3
大额销货退回的详细情况 无
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易事项的议案》，
按类别对本期将发生的日常关联
其中预计 2017 年度与关联方发生的观影、整合营销及联合营销活动，预计金额为不超过
交易进行总金额预计的，在报告
人民币 5 亿元。报告期内，公司实际发生的观影、整合营销及联合营销等关联交易为
期内的实际履行情况（如有）
6253.33 万元。
交易价格与市场参考价格差异较
不适用
大的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
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万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
1、经营场所租赁
公司根据行业惯例及商业模式，下属影院经、及公司总部办公场所均为租赁取得，公司与租赁方签订10-20年的租赁协
议，目前租赁协议均在正常履行中。
2、影院放映设备租赁
公司部分放映设备为租赁取得，公司与设备出租方签订了相关设备租赁协议，目前租赁协议均正常履行中。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
公司与子公司之间担保情况
担保额度
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
披露日期
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万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2015 年 11 2015 年 12 月 15 连带责任保
HG Bidco Pty Ltd 213,440 213,440 3年 否 是
月 25 日 日 证
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
213,440
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
213,440 213,440
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
披露日期
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
213,440
（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
213,440 213,440
计（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 19.16%
其中：
上述三项担保金额合计（D+E+F） 213,440
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
合同涉 合同涉
及资产 及资产
评估机 评估基 截至报
合同订 合同订 的账面 的评估 交易价
合同标 合同签 构名称 准日 定价原 是否关 关联关 告期末 披露日 披露索
立公司 立对方 价值 价值 格（万
的 订日期 （如 （如 则 联交易 系 的执行 期 引
方名称 名称 （万 （万 元）
有） 有） 情况
元）（如 元）（如
有） 有）
万达电 北京微 2017 年
电影票 无 市场原 否 无 正在履
影院线 影时代 06 月
27
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
股份有 科技有 27 日 则 行中
限公司 限公司
百度在
万达电 线网络
2017 年
影院线 技术 市场原 正在履
电影票 04 月 无 否 无
股份有 （北 则 行中
17 日
限公司 京）有
限公司
二十世
万达电 纪福斯
2017 年
影院线 （北 营销合 市场原 正在履
01 月 无 否 无
股份有 京）咨 作协议 则 行中
01 日
限公司 询有限
公司
2017-2
018 年
万达电 佛山市
度万达 2017 年
影院线 丽江椅 市场原 正在履
院线影 03 月 无 否 无
股份有 业有限 则 行中
院座椅 01 日
限公司 公司
集采协
议
2017 年
安恒利 度进口
万达电
（上 还音设 2017 年
影院线 市场原 正在履
海）贸 备年度 01 月 无 否 无
股份有 则 行中
易有限 采购及 31 日
限公司
公司 配合安
装
十五、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，暂无后续精准扶贫计划。
2、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
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万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
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万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行 公积金
数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例
新股 转股
一、有限售条件股份 768,294,974 65.43% -16,847,198 -16,847,198 751,447,776 63.99%
3、其他内资持股 768,294,974 65.43% -16,847,198 -16,847,198 751,447,776 63.99%
其中：境内法人持股 722,949,756 61.56% -13,506,212 -13,506,212 709,443,544 60.41%
境内自然人持股 45,345,218 3.86% -3,340,986 -3,340,986 42,004,232 3.58%
二、无限售条件股份 406,000,000 34.57% 16,847,198 16,847,198 422,847,198 36.01%
1、人民币普通股 406,000,000 34.57% 16,847,198 16,847,198 422,847,198 36.01%
三、股份总数 1,174,294,974 100.00% 0 0 1,174,294,974 100.00%
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除 本期增加
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
限售股数 限售股数
北京万达投资有
680,000,000 0 0 680,000,000 首发前限售股 2018-01-22
限公司
北京万达文化产 29,443,544 0 0 29,443,544 重大资产重组配套募集资金 2019-01-04
30
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
业集团有限公司 定向增发的股份
世茂影院投资发 重大资产重组配套募集资金
13,506,212 13,506,212 0 2017-01-04
展有限公司 定向增发的股份
王思聪 10,000,000 0 0 10,000,000 首发前限售股 2018-01-22
2017-01-04 解锁
三分之一；
重大资产重组配套募集资金 2018-01-04 解锁
张龙 8,021,068 2,673,689 0 5,347,379
定向增发的股份 三分之一；
2019-01-04 解锁
三分之一
王建春 6,000,000 0 0 6,000,000 首发前限售股 2018-01-22
王建川 6,000,000 0 0 6,000,000 首发前限售股 2018-01-22
王建忠 6,000,000 0 0 6,000,000 首发前限售股 2018-01-22
王建可 6,000,000 0 0 6,000,000 首发前限售股 2018-01-22
重大资产重组配套募集资金
逄宇峰 1,318,882 0 0 1,318,882 2019-01-04
定向增发的股份
2017-01-04 解锁
三分之一；
重大资产重组配套募集资金 2018-01-04 解锁
马大鹏 1,002,634 334,211 0 668,423
定向增发的股份 三分之一；
2019-01-04 解锁
三分之一
2017-01-04 解锁
三分之一；
重大资产重组配套募集资金 2018-01-04 解锁
王宇新 1,002,634 334,211 0 668,423
定向增发的股份 三分之一；
2019-01-04 解锁
三分之一
徐建峰 0 0 1,125 1,125 高管锁定股 每年解锁 25%
合计 768,294,974 16,848,323 1,125 751,447,776 -- --
3、证券发行与上市情况
无
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数 110,022 0
（如有）（参见注 8）
31
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
报告期末持 持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况
持股比 报告期内增
股东名称 股东性质 有的普通股 条件的普通 条件的普通 股份
例 减变动情况 数量
数量 股数量 股数量 状态
境内非国有
北京万达投资有限公司 58.21% 683,594,374 3,594,374 680,000,000 3,594,374
法人
北京万达文化产业集团 境内非国有
2.51% 29,443,544 0 29,443,544 0
有限公司 法人
境内非国有
上海仁福投资有限公司 2.05% 24,118,000 0 0 24,118,000
法人
孙喜双 境内自然人 1.95% 22,863,185 1,019,968 0 22,863,185 质押 20,863,217
东莞市凯德实业投资有 境内非国有
1.70% 20,000,000 0 0 20,000,000 质押 20,000,000
限公司 法人
世茂影院投资发展有限 境内非国有
1.15% 13,506,212 0 0 13,506,212
公司 法人
博瑞远达（天津）股权投 境内非国有
1.02% 11,976,181 -4,654,817 0 11,976,181
资合伙企业（有限合伙）法人
逄宇峰 境内自然人 0.97% 11,396,982 8,100 1,318,882 10,078,100 质押 11,310,000
王思聪 境内自然人 0.85% 10,000,000 0 10,000,000 0
中国人寿保险股份有限
公司－传统－普通保险 其他 0.71% 8,393,441 0 8,393,441
产品-005L-CT001 深
战略投资者或一般法人因配售新股成 公司 2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集资金暨关联交易事项，向万达文化
为前 10 名普通股股东的情况（如有） 产业集团非公开发行股份的数量为 29,443,544 股，该部分股份于 2015 年 12 月 31 日
（参见注 3） 登记在册，并于 2016 年 1 月 4 日上市。
北京万达文化产业集团为北京万达投资有限公司的控股股东，均为实际控制人王健
上述股东关联关系或一致行动的说明 林先生控制的企业，除此之外其余股东不存在关联关系，也不属于法律法规规定的
一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
上海仁福投资有限公司 24,118,000 人民币普通股 24,118,000
孙喜双 22,863,185 人民币普通股 22,863,185
东莞市凯德实业投资有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000
世茂影院投资发展有限公司 13,506,212 人民币普通股 13,506,212
博瑞远达（天津）股权投资合伙企业
11,976,181 人民币普通股 11,976,181
（有限合伙）
32
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
逄宇峰 10,078,100 人民币普通股 10,078,100
中国人寿保险股份有限公司－传统－
8,393,441 人民币普通股 8,393,441
普通保险产品-005L-CT001 深
丁明山 7,450,000 人民币普通股 7,450,000
全国社保基金一一二组合 6,803,972 人民币普通股 6,803,972
宛然 5,500,300 人民币普通股 5,500,300
前 10 名无限售条件普通股股东之间，
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间
以及前 10 名无限售条件普通股股东
关联关系或一致行动的说明 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限
和前 10 名普通股股东之间关联关系
售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。
或一致行动的说明
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明（如有）（参见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
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万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
34
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
期初被授 本期被授
期初持 期末被授予的限
本期增持股 本期减持股 期末持股 予的限制 予的限制
姓名 职务 任职状态 股数 制性股票数量
份数量（股）份数量（股）数（股） 性股票数 性股票数
（股） （股）
量（股） 量（股）
张霖 董事长 现任 0 0 0 0 0 0 0
曾茂军 董事、总裁 现任 0 0 0 0 0 0 0
刘晓彬 董事、执行总裁 现任 0 0 0 0 0 0 0
董事、副总裁、
王会武 现任 0 0 0 0 0 0 0
董事会秘书
何德明 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
吕随启 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
张谌 监事会主席 现任 0 0 0 0 0 0 0
王大治 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0
宗树阔 职工代表监事 现任 0 0 0 0 0 0 0
副总裁、
黄朔 现任 0 0 0 0 0 0 0
财务负责人
卜义飞 副总裁 现任 0 0 0 0 0 0 0
曾光 副总裁 现任 0 0 0 0 0 0 0
徐建峰 副总裁 现任 1,125 0 0 1,125 0 0 0
赵晓 独立董事 离任 0 0 0 0 0 0 0
阙文雄 副总裁 离任 0 0 0 0 0 0 0
包文 副总裁 离任 0 0 0 0 0 0 0
合计 -- -- 1,125 0 0 1,125 0 0 0
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
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万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
赵晓 独立董事 任期满离任 2017 年 04 月 21 日 已连任 6 年独立董事，任期届满离任
阙文雄 副总裁 离任 2017 年 03 月 29 日 因个人工作变动原因离任
包文 副总裁 离任 2017 年 03 月 29 日 因个人工作变动原因离任
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万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
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万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：万达电影股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,555,457,853.26 2,474,304,168.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,410,001.30 10,589,101.30
应收账款 726,370,250.08 690,295,790.39
预付款项 303,440,842.39 194,116,354.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 399,971,794.79 220,519,645.02
买入返售金融资产
存货 170,824,482.27 158,859,473.16
划分为持有待售的资产
38
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 331,384,425.87 84,396,567.41
流动资产合计 4,501,859,649.96 3,833,081,099.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 480,424,000.00 371,802,497.77
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 23,368,141.62 15,664,487.53
投资性房地产
固定资产 2,345,268,649.09 2,142,115,986.30
在建工程 279,745,073.87 145,179,310.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 748,407,098.87 729,550,099.90
开发支出
商誉 9,620,962,546.44 8,129,185,571.86
长期待摊费用 3,320,858,465.58 2,985,434,791.56
递延所得税资产 212,669,266.20 228,571,515.37
其他非流动资产 526,246,148.50 511,252,556.36
非流动资产合计 17,557,949,390.17 15,258,756,817.22
资产总计 22,059,809,040.13 19,091,837,917.00
流动负债：
短期借款 2,304,000,000.00 500,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 872,500,452.74 664,454,611.77
39
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
预收款项 942,946,589.07 879,197,925.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 157,260,658.60 228,300,533.94
应交税费 132,046,555.04 262,577,973.35
应付利息 4,842,889.67 9,679,061.59
应付股利 4,000,000.00
其他应付款 2,323,730,498.91 2,802,218,893.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 120,386,955.17 91,540,016.92
其他流动负债 40,512,036.52 40,252,240.09
流动负债合计 6,902,226,635.72 5,478,221,256.82
非流动负债：
长期借款 3,527,256,255.57 2,813,427,270.63
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 31,230,281.61
长期应付职工薪酬 100,219,083.45 82,734,591.14
专项应付款
预计负债 282,191,311.23 288,646,161.18
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 36,327,406.99 36,897,075.11
非流动负债合计 3,977,224,338.85 3,221,705,098.06
负债合计 10,879,450,974.57 8,699,926,354.88
所有者权益：
股本 1,174,294,974.00 1,174,294,974.00
其他权益工具
其中：优先股
40
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
永续债
资本公积 4,590,883,904.27 4,590,883,904.27
减：库存股
其他综合收益 368,114,417.88 266,526,492.81
专项储备
盈余公积 359,471,161.79 359,471,161.79
一般风险准备
未分配利润 4,648,004,179.04 3,995,593,886.84
归属于母公司所有者权益合计 11,140,768,636.98 10,386,770,419.71
少数股东权益 39,589,428.58 5,141,142.41
所有者权益合计 11,180,358,065.56 10,391,911,562.12
负债和所有者权益总计 22,059,809,040.13 19,091,837,917.00
法定代表人：张霖 主管会计工作负责人：黄朔 会计机构负责人：宗树阔
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,565,204,691.64 1,653,100,448.16
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 93,701,770.16 94,261,791.35
预付款项 56,475,234.87 35,058,272.49
应收利息
应收股利
其他应收款 2,603,242,404.04 1,775,740,639.42
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 200,007,587.05 3,160,368.69
流动资产合计 4,518,631,687.76 3,561,321,520.11
非流动资产：
41
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
可供出售金融资产 480,424,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,658,402,398.18 8,383,202,398.18
投资性房地产
固定资产 12,688,587.44 14,773,267.18
在建工程 108,276,939.54 39,042,773.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,232,148.90 31,511,767.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,472,936.42 2,778,668.67
递延所得税资产 6,362,676.38 24,734,215.01
其他非流动资产 122,435,574.72 163,818,291.52
非流动资产合计 10,417,295,261.58 8,659,861,382.07
资产总计 14,935,926,949.34 12,221,182,902.18
流动负债：
短期借款 2,300,000,000.00 500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 15,824,930.56 239,804,274.45
预收款项 159,278,816.79 134,586,628.88
应付职工薪酬 12,505,940.47 25,658,807.48
应交税费 -4,095,445.08 22,507,404.06
应付利息 4,842,889.67 9,679,061.59
应付股利
其他应付款 1,482,682,935.58 1,809,696,063.88
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
42
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他流动负债
流动负债合计 3,971,040,067.99 2,741,932,240.34
非流动负债：
长期借款 1,500,000,000.00 804,692,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 6,465,359.70 6,465,359.70
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,506,465,359.70 811,157,359.70
负债合计 5,477,505,427.69 3,553,089,600.04
所有者权益：
股本 1,174,294,974.00 1,174,294,974.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,588,069,898.28 4,588,069,898.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 359,471,161.79 359,471,161.79
未分配利润 3,336,585,487.58 2,546,257,268.07
所有者权益合计 9,458,421,521.65 8,668,093,302.14
负债和所有者权益总计 14,935,926,949.34 12,221,182,902.18
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 6,614,692,118.62 5,721,995,250.04
43
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其中：营业收入 6,614,692,118.62 5,721,995,250.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,613,347,382.15 4,708,279,824.91
其中：营业成本 4,435,247,211.41 3,809,873,390.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 218,900,534.17 201,295,770.57
销售费用 416,383,857.47 260,814,282.63
管理费用 447,473,142.72 344,040,200.18
财务费用 86,115,705.74 85,560,563.88
资产减值损失 9,226,930.64 6,695,617.23
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
17,054,981.82 11,397,157.69
列）
其中：对联营企业和合营企业
6,964,876.01 6,579,663.95
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,018,399,718.29 1,025,112,582.82
加：营业外收入 60,409,902.73 30,890,075.34
其中：非流动资产处置利得 161,562.90 16,579.87
减：营业外支出 3,154,965.08 2,783,328.01
其中：非流动资产处置损失 2,651,011.36 1,405,804.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,075,654,655.94 1,053,219,330.15
减：所得税费用 188,551,235.39 247,738,925.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 887,103,420.55 805,480,404.97
归属于母公司所有者的净利润 887,269,287.00 804,722,692.84
44
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
少数股东损益 -165,866.45 757,712.13
六、其他综合收益的税后净额 101,587,925.07 100,747,412.77
归属母公司所有者的其他综合收益
101,587,925.07 100,747,412.77
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
101,587,925.07 100,747,412.77
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
-1,406,587.37 -10,233,806.00
部分
5.外币财务报表折算差额 102,994,512.44 110,981,218.77
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 988,691,345.62 906,227,817.74
归属于母公司所有者的综合收益
988,857,212.07 905,470,105.61
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -165,866.45 757,712.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.7556 0.6853
（二）稀释每股收益 0.7556 0.6853
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张霖 主管会计工作负责人：黄朔 会计机构负责人：宗树阔
45
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 550,832,464.96 1,535,534,019.14
减：营业成本 394,718,719.33 1,371,212,416.52
税金及附加 3,067,059.92 820,785.53
销售费用 11,628,178.42 20,794,037.15
管理费用 63,825,319.81 65,132,447.82
财务费用 36,560,705.30 27,614,613.72
资产减值损失 1,326,836.03 3,567,689.94
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,003,890,105.81 959,487,493.74
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 1,003,890,105.81 959,487,493.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,043,595,751.96 1,005,879,522.20
加：营业外收入 10,913.60 0.18
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 0.17 600,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,043,606,665.39 1,005,279,522.38
列）
减：所得税费用 18,419,451.08 10,934,432.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,025,187,214.31 994,345,089.51
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
46
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,025,187,214.31 994,345,089.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,919,439,192.74 5,915,975,589.19
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 50,573,995.14 17,228,122.27
收到其他与经营活动有关的现金 18,697,069.56 46,275,078.22
47
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
经营活动现金流入小计 6,988,710,257.44 5,979,478,789.68
购买商品、接受劳务支付的现金 3,845,038,058.57 3,514,621,517.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
1,070,774,097.99 616,175,777.24
金
支付的各项税费 715,238,569.73 583,358,319.37
支付其他与经营活动有关的现金 470,805,470.36 184,518,142.10
经营活动现金流出小计 6,101,856,196.65 4,898,673,756.44
经营活动产生的现金流量净额 886,854,060.79 1,080,805,033.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 47,420,800.00 21,269.50
取得投资收益收到的现金 10,090,105.81 4,817,493.74
处置固定资产、无形资产和其他
2,737,025.00 613,738.22
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60,247,930.81 5,452,501.46
购建固定资产、无形资产和其他
725,662,292.74 642,822,158.52
长期资产支付的现金
投资支付的现金 710,671,313.58 896,368,548.44
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
327,762,301.48 422,410,432.31
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 60,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,764,095,907.80 2,021,601,139.27
投资活动产生的现金流量净额 -1,703,847,976.99 -2,016,148,637.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
48
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
取得借款收到的现金 3,400,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,400,000,000.00
偿还债务支付的现金 959,311,742.80 682,758,076.48
分配股利、利润或偿付利息支付
323,794,291.68 304,108,039.05
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,182,490,224.83 2,055,127.60
筹资活动现金流出小计 2,465,596,259.31 988,921,243.13
筹资活动产生的现金流量净额 934,403,740.69 -988,921,243.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
13,743,860.49 21,783,143.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额 131,153,684.98 -1,902,481,704.28
加：期初现金及现金等价物余额 1,974,304,168.28 4,312,493,637.31
六、期末现金及现金等价物余额 2,105,457,853.26 2,410,011,933.03
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 592,527,028.25 1,662,786,951.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,099,098.09 16,274,343.84
经营活动现金流入小计 596,626,126.34 1,679,061,294.98
购买商品、接受劳务支付的现金 636,654,710.29 1,375,333,444.26
支付给职工以及为职工支付的现
59,595,813.71 51,931,262.93
金
支付的各项税费 34,428,608.23 23,565,249.50
支付其他与经营活动有关的现金 743,677,038.21 680,445,972.54
经营活动现金流出小计 1,474,356,170.44 2,131,275,929.23
经营活动产生的现金流量净额 -877,730,044.10 -452,214,634.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
49
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
取得投资收益收到的现金 1,003,890,105.81 959,487,493.74
处置固定资产、无形资产和其他
32,809.04
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,003,922,914.85 959,487,493.74
购建固定资产、无形资产和其他
14,964,497.95 4,366,055.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,186,691,013.58 1,311,317,403.88
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 60,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,201,655,511.53 1,375,683,459.43
投资活动产生的现金流量净额 -197,732,596.68 -416,195,965.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,400,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,400,000,000.00
偿还债务支付的现金 913,046,542.80 653,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
281,808,355.90 256,187,443.37
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,167,578,217.04 1,566,000.00
筹资活动现金流出小计 2,362,433,115.74 911,543,443.37
筹资活动产生的现金流量净额 1,037,566,884.26 -911,543,443.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,895,756.52 -1,779,954,043.31
加：期初现金及现金等价物余额 1,153,100,448.16 3,418,364,474.42
六、期末现金及现金等价物余额 1,115,204,691.64 1,638,410,431.11
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
50
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
本期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
1,174, 4,590,8 3,995,5 10,391,
266,526 359,471 5,141,1
一、上年期末余额 294,97 83,904. 93,886. 911,562
,492.81 ,161.79 42.41
4.00 27 84 .12
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
1,174, 4,590,8 3,995,5 10,391,
266,526 359,471 5,141,1
二、本年期初余额 294,97 83,904. 93,886. 911,562
,492.81 ,161.79 42.41
4.00 27 84 .12
三、本期增减变动
101,587 652,410 34,448, 788,446
金额（减少以“－”
,925.07 ,292.20 286.17 ,503.44
号填列）
（一）综合收益总 101,587 887,269 -165,86 988,691
额 ,925.07 ,287.00 6.45 ,345.62
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
-234,85 -234,85
（三）利润分配 8,994.8 8,994.8
0 0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
51
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
准备
-234,85 -234,85
3．对所有者（或
8,994.8 8,994.8
股东）的分配
0 0
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
34,614, 34,614,
（六）其他
152.62 152.62
1,174, 4,590,8 4,648,0 11,180,
368,114 359,471 39,589,
四、本期期末余额 294,97 83,904. 04,179. 358,065
,417.88 ,161.79 428.58
4.00 27 04 .56
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
1,174, 4,590,8 2,965,4 9,115,3
120,866 257,998 5,804,6
一、上年期末余额 294,97 83,904. 79,937. 28,081.
,557.52 ,017.75 90.29
4.00 27 38 21
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
52
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他
1,174, 4,590,8 2,965,4 9,115,3
120,866 257,998 5,804,6
二、本年期初余额 294,97 83,904. 79,937. 28,081.
,557.52 ,017.75 90.29
4.00 27 38 21
三、本期增减变动 1,030,1 1,276,5
145,659 101,473 -663,54
金额（减少以“－” 13,949. 83,480.
,935.29 ,144.04 7.88
号填列） 46 91
1,366,4 1,513,5
（一）综合收益总 145,659 1,436,4
46,088. 42,475.
额 ,935.29 52.12
30 71
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
-336,33 -236,95
101,473 -2,100,
（三）利润分配 2,138.8 8,994.8
,144.04 000.00
4 0
-101,47
101,473
1．提取盈余公积 3,144.0
,144.04
4
2．提取一般风险
准备
-234,85 -236,95
3．对所有者（或 -2,100,
8,994.8 8,994.8
股东）的分配 000.00
0 0
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
53
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1,174, 4,590,8 3,995,5 10,391,
266,526 359,471 5,141,1
四、本期期末余额 294,97 83,904. 93,886. 911,562
,492.81 ,161.79 42.41
4.00 27 84 .12
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
2,546,2
1,174,29 4,588,069 359,471,1 8,668,093
一、上年期末余额 57,268.
4,974.00 ,898.28 61.79 ,302.14
07
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
2,546,2
1,174,29 4,588,069 359,471,1 8,668,093
二、本年期初余额 57,268.
4,974.00 ,898.28 61.79 ,302.14
07
三、本期增减变动
790,328 790,328,2
金额（减少以“－”
,219.51 19.51
号填列）
1,025,1
（一）综合收益总 1,025,187
87,214.
额 ,214.31
31
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
54
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
-234,85
-234,858,
（三）利润分配 8,994.8
994.80
0
1．提取盈余公积
-234,85
2．对所有者（或 -234,858,
8,994.8
股东）的分配 994.80
0
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
3,336,5
1,174,29 4,588,069 359,471,1 9,458,421
四、本期期末余额 85,487.
4,974.00 ,898.28 61.79 ,521.65
58
上年金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
1,867,8
1,174,29 4,588,069 257,998,0 7,888,220
一、上年期末余额 57,966.
4,974.00 ,898.28 17.75 ,856.50
47
55
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
1,867,8
1,174,29 4,588,069 257,998,0 7,888,220
二、本年期初余额 57,966.
4,974.00 ,898.28 17.75 ,856.50
47
三、本期增减变动
101,473,1 678,399 779,872,4
金额（减少以“－”
44.04 ,301.60 45.64
号填列）
1,014,7
（一）综合收益总 1,014,731
31,440.
额 ,440.44
44
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
-336,33
101,473,1 -234,858,
（三）利润分配 2,138.8
44.04 994.80
4
-101,47
101,473,1
1．提取盈余公积 3,144.0
44.04
4
-234,85
2．对所有者（或 -234,858,
8,994.8
股东）的分配 994.80
0
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
56
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
2,546,2
1,174,29 4,588,069 359,471,1 8,668,093
四、本期期末余额 57,268.
4,974.00 ,898.28 61.79 ,302.14
07
三、公司基本情况
万达电影院线股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经国家广电总局电影事业管理局《关于同意组建万达电影
院线公司的批复》（广影字[2004]第626号）批准设立，公司成立时的名称为北京万达电影院线有限公司，于2005年1月20日
在北京注册成立。2006年11月30日，公司以经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司，并于2006年12月14日变更为现名。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影院线股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]24
号），本公司于2015年1月14日公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值人民币1元。公司股票于2015年1月22日
在深圳证券交易所上市交易，股票简称“万达院线”，股票代码“002739”。
根据本公司2015年第三次临时股东大会决议，本公司于2015年9月28日将资本公积人民币560,000,000.00元转增股本。
根据本公司2015年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影院线股份有限公司向张龙等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2438号），本公司于2015年12月非公开发行人民币普通股A股
54,294,974股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币74.04元。本次发行后公司的注册资本为人民币1,174,294,974.00
元，其中北京万达投资有限公司持股68,359.4374万元，占58.21%。
2017年5月9日，公司更为现名。2017年5月19日，经深圳证券交易所核准，本公司的股票简称变为“万达电影”，股票
代码不变。
本公司企业法人营业执照号：110000007928474；公司住所：北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层；法定代表人：
张霖。经营范围：许可经营项目：包括影片发行和放映；一般经营项目：包括电影院投资；出租商业设施；广告发布；票务
代理；图文设计、制作。
本财务报表业经本公司董事会于2017年8月28日决议批准报出。
本公司2017年1-6月纳入合并范围的子公司共314户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上
年度增加40户，详见本附注七“合并范围的变更”。
57
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准
则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计
准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发
行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本
为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本公司自本报告期末起12个月内的持续经营能力不存在重大不确定性。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司从事电影院投资及院线发行业务，各子公司从事电影放映、广告代理及影片投资业务。本公司及各子公司根据
实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附
注四、22“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、27“重大会计判断和估计”。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况及2016年度
的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）有关财务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，
即每年自1月1日起至12月31日止。
58
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司从事电影院投资及院线发
行，各子公司从事电影放映，正常营业周期短于一年。但因正常营业周期具有不确定性，故以一年作为正常营业周期，并以
其作为划分资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公
司之境外子公司HG Holdco Pty Ltd.根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定澳元为其记账本位币；影时尚传媒集团有
限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币；Propaganda GEM Ltd根据其经营所处的主要经济
环境中的货币确定瑞士法郎为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合
并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。
同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并
日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账
面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业
合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方
实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的
负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生
时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确
认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进
59
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公
允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于
合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值
以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当
期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12
个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济
利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况
以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕
19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），
判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投
资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的
初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用
与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计
划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价
值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收
益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量
设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关
活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是
指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
60
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日
起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表
中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及
现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合
并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表
和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对
子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财
务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报
表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少
数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少
数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价
值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持
续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失
控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计
划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——
长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股
权投资”或本附注四、9“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的
各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通
常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些
交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，
但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下
部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子
公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易
的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投
资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当
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万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，
将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营
企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）② “权益法核算的长期股权投资”中所述的会计
政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的
资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所
产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等
资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业
会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确
认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个
月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下
同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位
币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合
资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊
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万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的
外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允
价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑
差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期
汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，
采用交易发生日的当期平均汇率折算。期初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润
分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其
他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差
额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为
调节项目，在现金流量表中单独列报。
期初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负
债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部
分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，
与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计
量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金
融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪
63
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场
的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、
参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（2）金融资产的分类、确认和计量
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行
集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生
工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值
不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定
可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风
险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础
进行管理、评价并向关键管理人员报告。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及
与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
② 持有至到期投资
是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计
入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入
或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资
产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信
用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及
折价或溢价等。
③ 贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括
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应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计
入当期损益。
④ 可供出售金融资产
包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际
利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出
售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产
与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的
衍生金融资产，按照成本进行后续计量。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
（3）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进
行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具
有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融
资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有
类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值
以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期
损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，
原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的
摊余成本。
② 可供出售金融资产减值
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发
生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，
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该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确
认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计
入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结
算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，
且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资
产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继
续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产
价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益
的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的
公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与
分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的
风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的
风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（5）金融负债的分类和计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，
以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金
融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交
易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以
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及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
② 其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按
照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当
期损益。
③ 财务担保合同
不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始
确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则
确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
（6）金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间
签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现
存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融
负债）之间的差额，计入当期损益。
（7）衍生工具及嵌入衍生工具
衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有
效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余
衍生工具的公允价值变动计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍
生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义
的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生
工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（8）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算
或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金
融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（9）权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出
售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣
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减。
本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
期末余额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额
单项金额重大的判断依据或金额标准
重大的应收款项。
本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独
测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征
的金融资产组合中进行减值测试（扣除对合并范围内的关联
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
方之间的应收款项）。单项测试已确认减值损失的应收款项，
不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减
值测试。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
国内业务组合 账龄分析法
国外业务组合 其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
其中：3 个月以内（含 3 个月）
广告代理与影片投资业务 0.00% 1.00%
他业务 1.00% 1.00%
3 个月以上至 1 年 1.00% 1.00%
1－2 年 5.00% 5.00%
2－3 年 10.00% 10.00%
3－4 年 50.00% 50.00%
4－5 年 50.00% 50.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
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（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
本公司对于单项金额虽不重大但与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，以
单项计提坏账准备的理由 及已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项，单独进行减值测
试，有客观证据表明其发生了减值的，进行坏账计提准备
坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）存货的分类
存货主要包括周转材料、库存商品、备品备件等。
（2）存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按移动加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后
的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价
准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价
准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可
合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原
已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
13、 持有待售的非流动资产和处置组
本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回
其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售
此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售
将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让
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的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业
合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去
出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，
同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处
置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量
规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记
的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，
转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增
加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产
减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续
予以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产
从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有
待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
14、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投
资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方
一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承
担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在
合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发
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行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足
冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否
属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一
揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资
的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价
的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核
算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并
成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股
权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易
作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投
资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂
不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的
累计公允价值变动转入当期损益。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期
损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，
分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资
产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接
相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构
成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加
上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务
报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
① 成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实
际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现
金股利或利润确认。
② 权益法核算的长期股权投资
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采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调
整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当
期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其
他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少
长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权
投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的
公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照
本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营
企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司
的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失
的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，
以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损
益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司
自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与
交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期
权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期
投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权
投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
③ 收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合
并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④ 处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投
资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按
本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收
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益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合
收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权
益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进
行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配
以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资
单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后
的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其
在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法
核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资
产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以
外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综
合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其
他所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计
量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法
核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，
因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部
转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为
一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期
股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产
仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用
因素的影响进行初始计量。
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（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 35-40 5 2.38-2.71
机器设备 年限平均法 10-20 5 4.75-9.5
其中：IMAX 设备 年限平均法 20 5 4.75
其他机器设备 年限平均法 10 5 9.5
电子设备 年限平均法 5 5 19
运输工具 年限平均法 5 5 19
其他设备 年限平均法 5 5 19
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获
得的扣除预计处置费用后的金额。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融
资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所
有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿
命两者中较短的期间内计提折旧。
16、在建工程
（1）在建工程核算方法
本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。
（2）在建工程核算内容
本公司影城装修费及IMAX安装等。
（3）在建工程结转时点
与设备相关的在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可
使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价
值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，
但不调整原已计提的折旧额。
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与装修费相关的在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入长期待摊费用核算。若在建工程已达到
预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估
计的价值转入长期待摊费用，并按本公司长期待摊费用摊销政策计提摊销额，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的
暂估价值，但不调整原已计提的摊销额。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。
17、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本
化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状
态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销
售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资
收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本
化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投
资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的
资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
18、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计
量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则
分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合
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理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法
分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，
还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，
则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
19、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营
企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可
收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，
每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产
的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售
协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃
市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费
以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时
所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确
认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产
生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资
产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值
损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其
他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
20、长期待摊费用
长期待摊费用主要核算影城装修费摊销。
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长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期
内平均摊销。
对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
21、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工
会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负
债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，
相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能
单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者
孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付
的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的
内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定
收益计划进行会计处理。
22、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该
义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
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在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的
最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，
且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
23、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）销售商品收入：顾客购买商品，商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，既没有保留通常与所有权相联
系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的
计量时，确认商品收入的实现。
（2）提供劳务收入
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同
或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；
交易的完工程度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，
并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
① 票房收入：与影片发行公司签订影片发行放映分账合同，票务系统完成出票，确认票房收入的实现。
② 广告收入：在相关的广告或商业行为开始出现于公众面前且销售收入金额已确定，相关经济利益很可能流入，服
务或产品的相关成本能够可靠地计量时确认销售收入。
③ 电影宣传推广收入：在根据合同或协议约定的相关宣传推广服务已提供给对方且销售收入金额已确定，相关经济
利益很可能流入，服务的相关成本能够可靠计量时确认销售收入。对于一段时期内持续提供的宣传推广服务，在资产负债表
日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按截至资产负债表日的影片实现票房占预计总票房比例等合理指标确定交易的完工
程度，采用完工百分比法确认收入。
（3）让渡资产使用权
交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
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利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收
费时间和方法计算确定。
影片投资分账收入：以影片于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额为依据，
在销售收入金额已确定，相关经济利益很可能流入，服务的相关成本能够可靠计量时确认销售收入。
24、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府
补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认
为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
25、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）
的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本期度税前会计利润作相应调整后计
算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计
税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得
税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易
中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业
及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来
很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延
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所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确
认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣
暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳
税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所
得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额
为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间
的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递
延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东
权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期
所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收
征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负
债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得
税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
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26、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
①本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或
有租金于实际发生时计入当期损益。
②本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本
化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期
损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
①本公司作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，
将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生
的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和
一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
②本公司作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担
保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款
扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
27、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的
组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主
要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
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终止经营的会计处理方法参见本附注四、12“划分为持有待售资产”相关描述。
28、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 第四届十四次董事会
2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止
经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017
年修订）》，自2017年6月12日起实施。经本公司第四届董事会第十四次会议于2017年8月28日决议通过，本公司按照财政部
的要求时间开始执行前述两项会计准则。
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组
的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年
度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。
执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入，与资产
相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017
年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计
入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
29、 重大会计判断和估计
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进
行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。
这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不
确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重
大调整。
本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在
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变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）租赁的归类
本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需
要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所
有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。
（2）坏账准备计提
本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应
收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收
款项坏账准备的计提或转回。
（3）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货
跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并
且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估
计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（4）长期资产减值准备
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形
资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象
表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高
者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属
于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率
等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产
量、售价和相关经营成本的预测。
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本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预
计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现
率确定未来现金流量的现值。
（5）折旧和摊销
本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期
复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期
的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（6）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要
本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资
产的金额。
（7）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列
支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间
的当期所得税和递延所得税产生影响。
（9）预计总收入
本公司对于影片投资以主投资方公司每期提供的账单中预期分配给本公司的收入作为预计总收入。影片投资成本采用
计划收入比例法结转。
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
按 17%、6%的税率计算销项税，并按扣
除当期允许抵扣的进项税额后的差额计
增值税 应税收入
缴增值税；简易征收的按 3%的税率计算
销项税
城市维护建设税 实际缴纳的流转税 5%或 7%
企业所得税 应纳税所得额 25%、16.5%（香港）
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教育费附加 实际缴纳的流转税 3%
文化事业建设费 按广告服务计费销售额 3%
电影专项资金 票房收入 5%
2、 国外子公司主要税种及税率
税 种 计税依据 税率
消费税 按采购或销售金额的一定比例计算 澳大利亚：10%；新西兰：15%
企业所得税 应纳税所得额 Hoyts：30% ；Propaganda：24.2%
3、税收优惠
（1）增值税
根据财政部、国家发展和改革委员会、国土资源部、住房和城乡建设部、中国人民银行、国家税务总局、新闻出版广
电总局《关于支持电影发展若干经济政策的通知》（财教[2014]56号）“对电影制片企业销售电影拷贝（含数字拷贝）、转
让版权取得的收入，电影发行企业取得的电影发行收入，电影放映企业在农村的电影放映收入，自2014年1月1日至2018年12
月31日免征增值税”之规定，本公司该部分电影发行收入免征增值税。
（2）企业所得税
根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、
《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012第12号）、国家发展与
改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》等规定，本公司之部分子公司享受企业所得税的西部大开发优惠政策，
本公司之子公司西安万达国际电影城有限公司、银川万达国际电影城有限公司、重庆万达国际电影城有限公司、南宁万达国
际电影城有限公司、呼和浩特万达国际电影城有限公司、成都万达国际电影城有限公司、银川金凤万达电影城有限公司、汉
中万达国际电影城有限公司、包头万达国际电影城有限公司、重庆市万州区万达电影城有限公司、贵阳万达电影城有限公司、
满洲里万达电影城有限公司、贵阳瑞金万达电影城有限公司、兰州万达国际电影城有限公司、赤峰万达电影城有限公司、成
都海亚盛文化传播有限公司、德阳万达电影城有限公司、广元万达电影城有限公司、桂林万达电影城有限公司、昆明万达电
影城有限公司、柳州万达电影城有限公司、绵阳万达电影城有限公司、内江万达电影城有限公司、渭南万达电影城有限公司、
乌鲁木齐万达电影城有限公司2017年1-6月所得税减按15%税率缴纳。
85
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
4、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 484,284.22 455,364.38
银行存款 2,104,973,569.04 1,973,848,803.90
其他货币资金 450,000,000.00 500,000,000.00
合计 2,555,457,853.26 2,474,304,168.28
其中：存放在境外的款项总额 567,679,270.71 441,470,482.28
其他说明
本公司期末其他货币资金为结构性存款。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 14,410,001.30 10,589,101.30
合计 14,410,001.30 10,589,101.30
3、应收账款
（1） 应收账款分类披露
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账
准备的应收款项
国内业务组合 529,524,953.44 72.02 4,199,352.65 0.79 525,325,600.79
国外业务组合 203,391,604.65 27.67 2,346,955.36 1.15 201,044,649.29
单项金额不重大但单独计提坏 2,264,806.23 0.31 2,264,806.23 100.00
账准备的应收款项
合 计 735,181,364.32 100.00 8,811,114.24 1.20 726,370,250.08
（续）
86
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账 57,411,729.19 8.26 57,411,729.19
准备的应收款项
国内业务组合 380,738,482.27 54.74 2,551,579.43 0.67 378,186,902.84
国外业务组合 256,586,060.45 36.89 1,888,902.09 0.74 254,697,158.36
单项金额不重大但单独计提坏 752,000.00 0.11 752,000.00 100.00
账准备的应收款项
合 计 695,488,271.91 100.00 5,192,481.52 0.75 690,295,790.39
①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额
账 龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 528,651,565.69 4,002,724.74 0.76
其中：3个月以内广告代理与影片投资业务 128,379,090.55
1至2年 496,198.95 24,809.95 5.00
2至3年 41,941.12 4,194.11 10.00
3至4年 208,607.17 104,303.59 50.00
4至5年 126,640.51 63,320.26 50.00
合 计 529,524,953.44 4,199,352.65 0.79
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 3,172,435.06 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
本期实际核销的应收账款情况 1,198,782.21
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为91,085,768.92元，占应收账款期末余额合计数的比例
为12.39%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为529,718.82元。
87
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 300,332,912.37 98.97% 189,747,540.75 97.75%
1至2年 1,880,718.29 0.62% 1,941,601.74 1.00%
2至3年 1,180,871.73 0.39% 2,380,871.73 1.23%
3 年以上 46,340.00 0.02% 46,340.00 0.02%
合计 303,440,842.39 -- 194,116,354.22 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为26,541,008.67元，占预付账款期末余额合计数的比例为
8.75%。
5、其他应收款
（1） 其他应收款分类披露
期末余额
账面余额 坏账准备
类 别
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额
（%）
单项金额重大并单独计提坏账 175,323,656.86 40.96 175,323,656.86
准备的其他应收款
国内业务组合 229,304,204.41 53.57 25,648,712.59 11.19 203,655,491.82
国外业务组合 20,992,646.11 4.90 20,992,646.11
单项金额不重大但单独计提坏 2,455,507.84 0.57 2,455,507.84 100.00
账准备的其他应收款
合 计 428,076,015.22 100.00 28,104,220.43 6.57 399,971,794.79
（续）
期初余额
账面余额 坏账准备
类 别
金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值
（%）
88
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
单项金额重大并单独计提坏账 43,170,489.67 17.98 43,170,489.67
准备的其他应收款
国内业务组合 178,253,613.02 74.23 19,603,027.25 11.00 158,650,585.77
国外业务组合 18,698,569.58 7.79 18,698,569.58
单项金额不重大但单独计提坏
账准备的其他应收款
合 计 240,122,672.27 100.00 19,603,027.25 8.16 220,519,645.02
①期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
属于并购的过渡期，因此未计提
北京动艺时光网络科技有限公司 175,323,656.86 0.00%
坏账准备
②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
账 龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 136,020,652.20 1,345,176.65 1.00
1至2年 43,187,934.92 2,159,396.74 5.00
2至3年 19,184,238.87 1,918,423.89 10.00
3至4年 12,292,699.56 6,146,349.78 50.00
4至5年 9,078,626.66 4,539,313.33 50.00
5年以上 9,540,052.20 9,540,052.20 100.00
合 计 229,304,204.41 25,648,712.59 11.19
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 6,054,495.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
本期实际核销的其他应收款情况 0.00
（4） 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金及保证金 168,637,358.05 135,084,356.89
备用金 8,654,213.00 8,370,560.10
虚拟拷贝费 5,550,306.43 6,021,595.32
往来款 175,323,656.86 43,170,489.67
89
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他 69,910,480.88 47,475,670.29
合 计 428,076,015.22 240,122,672.27
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
第一名 往来款 175,323,656.86 1 年以内 40.96%
第二名 押金 10,000,000.00 1 年以内 2.34% 100,000.00
第三名 虚拟拷贝费 5,550,306.43 1 年以内 1.30%
第四名 押金 2,000,000.00 1-2 年 0.47% 100,000.00
第五名 押金 2,000,000.00 1 年以内 0.47% 20,000.00
合计 -- 194,873,963.29 -- 45.54% 220,000.00
6、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 119,157,515.60 119,157,515.60 112,663,590.81 112,663,590.81
周转材料 38,153,219.14 38,153,219.14 34,615,950.64 34,615,950.64
发出商品 2,170,807.95 2,170,807.95 2,572,550.41 2,572,550.41
备品备件 11,342,939.58 11,342,939.58 9,007,381.30 9,007,381.30
合计 170,824,482.27 170,824,482.27 158,859,473.16 158,859,473.16
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
7、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行理财产品 200,000,000.00
待抵扣进项税 114,409,940.70 83,592,058.98
90
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
预交所得税 4,533,144.96 801,210.32
其他 12,441,340.21 3,298.11
合计 331,384,425.87 84,396,567.41
8、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具： 480,424,000.00 480,424,000.00 371,802,497.77 371,802,497.77
按成本计量的 480,424,000.00 480,424,000.00 371,802,497.77 371,802,497.77
合计 480,424,000.00 480,424,000.00 371,802,497.77 371,802,497.77
（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投资
被投资单 本期现金
单位持股
位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利
比例
Mtime
371,802,49 371,802,49
Holdings
7.77 7.77
Ltd
山东影视
180,424,00 180,424,00
制作股份 4.50%
0.00 0.00
有限公司
博纳影业
300,000,00 300,000,00
集团有限 1.88%
0.00 0.00
公司
371,802,49 480,424,00 371,802,49 480,424,00
合计 --
7.77 0.00 7.77 0.00
9、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
91
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
一、合营企业
二、联营企业
Motivate
Val
Morgan
12,311,10 6,565,995 601,365.0 19,478,46
Cinema
5.86 .81 7 6.74
Advertisi
ng FZ
LLC
Nova
Cinemas 3,089,099 398,880.2 127,180.4 3,615,160
(SA) Pty .41 0 2 .03
Ltd
Movietim
es
Australia 264,202.0 274,431.4
10,229.48
and New 0 8
Zealand
Pty Ltd
Digital
Cinema
Integratio
40.13 1.55 41.68
n Partners
Pty
Limited
Digital
Cinema
Integratio
n 40.13 1.55 41.68
PartnersN
Z Pty
Limited
Northern
Beaches
Partnershi
p between
Hoyts
Multiplea
s, Opera
Investme
nts Pty
Ltd and R
92
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
and G
Mustaca
15,664,48 6,964,876 738,778.0 23,368,14
小计
7.53 .01 7 1.61
15,664,48 6,964,876 738,778.0 23,368,14
合计
7.53 .01 7 1.61
其他说明
10、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋建筑物 机器设备 电子设备 运输工具 其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 173,058,351.98 2,189,931,141.52 488,819,347.07 21,783,672.95 606,645,208.33 3,480,237,721.85
2.本期增加金
22,006,181.43 272,849,264.93 52,631,634.97 235,259.48 104,577,620.54 452,299,961.35
额
（1）购置 22,006,181.43 75,774,092.42 34,004,117.39 135,259.48 71,089,917.82 203,009,568.54
（2）在建工
23,879,815.05 4,851,815.95 11,639,376.81 40,371,007.81
程转入
（3）企业合
173,195,357.46 13,775,701.63 100,000.00 21,848,325.91 208,919,385.00
并增加
3.本期减少金
8,408,005.28 3,229,093.12 301,652.00 4,858,706.21 16,797,456.61
额
（1）处置或
8,408,005.28 3,229,093.12 301,652.00 4,858,706.21 16,797,456.61
报废
4、外币报表折
7,118,478.49 5,380,872.94 30,211.80 82,894.37 12,612,457.60
算差额
5.期末余额 202,183,011.90 2,459,753,274.11 538,252,100.72 21,717,280.43 706,447,017.03 3,928,352,684.19
二、累计折旧
1.期初余额 29,731,735.41 786,807,664.68 222,234,426.54 11,768,669.81 266,396,060.24 1,316,938,556.68
2.本期增加金
3,502,697.48 154,552,838.84 47,728,688.66 1,445,669.21 44,705,335.47 251,935,229.66
额
（1）计提 3,502,697.48 112,310,050.71 41,255,910.70 1,351,919.36 37,247,208.73 195,667,786.98
（2）企业合
42,242,788.13 6,472,777.96 93,749.85 7,458,126.74 56,267,442.68
并增加
3.本期减少金 4,579,448.92 2,063,283.71 162,388.35 4,338,903.32 11,144,024.30
93
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
额
（1）处置或
4,579,448.92 2,063,283.71 162,388.35 4,338,903.32 11,144,024.30
报废
4、外币报表折
1,212,020.53 2,931,488.57 26,361.76 67,741.76 4,237,612.62
算差额
5.期末余额 34,446,453.42 939,712,543.17 267,926,193.25 13,051,950.67 306,830,234.15 1,561,967,374.66
三、减值准备
1.期初余额 20,635,723.45 333,808.91 213,646.51 21,183,178.87
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
66,518.43 66,518.43
额
（1）处置或
66,518.43 66,518.43
报废
4.期末余额 20,569,205.02 333,808.91 213,646.51 21,116,660.44
四、账面价值
1.期末账面价
167,736,558.48 1,499,471,525.92 269,992,098.56 8,665,329.76 399,403,136.37 2,345,268,649.09
值
2.期初账面价
143,326,616.57 1,382,487,753.39 266,251,111.62 10,015,003.14 340,035,501.58 2,142,115,986.30
值
（2）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
机器设备 75,778,328.19 16,913,485.04 58,864,843.15
11、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
影院建设改造工
126,071,025.84 126,071,025.84 60,739,428.16 60,739,428.16
程
NOC 放映系统 30,010,556.00 30,010,556.00 30,010,556.00 30,010,556.00
94
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
软件开发 123,663,492.03 123,663,492.03 54,429,326.41 54,429,326.41
合计 279,745,073.87 279,745,073.87 145,179,310.57 145,179,310.57
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
项目名称 预算数 期初余额 本期增加 本期转入固定 本期转入长期 外币报表折算 期末余额
（万元） 金额 资产金额 待摊费用金额 差额
一、影院建设改造工 60,739,428.16 200,310,077.01 33,923,156.46 102,463,290.97 1,407,968.10 126,071,025.84
程
九江万达电影城有 1800.00 16,171,933.40 16,171,933.40
限公司
雅安万达电影城有 1500.00 13,402,859.10 13,402,859.10
限公司
中山万达电影城有 1513.00 13,361,765.50 356,825.63 13,004,939.87
限公司
长春万达国际电影 2900.00 1,361,973.00 26,355,458.74 6,311,997.98 14,030,922.07 7,374,511.69
城有限公司
重庆万达国际电影 1800.00 13,071,049.45 2,588,086.70 1,040,807.44 7,380,535.81 7,237,792.90
城有限公司
白山万达电影城有 880.00 7,148,268.56 7,148,268.56
限公司
辽阳万达电影城有 320.00 3,119,121.11 3,119,121.11
限公司
南京万达电影城有 160.00 1,512,615.00 1,512,615.00
限公司
武汉万达国际电影 198.62 1,388,120.95 1,388,120.95
城有限公司
吉林市万达国际电 120.00 1,025,469.17 1,025,469.17
影有限公司
南昌万达国际电影 1850.00 18,037,588.57 7,490,687.59 9,776,521.23 770,379.75
城有限公司
哈尔滨万达国际电 350.00 373,777.40 2,709,303.74 2,351,097.14 731,984.00
影城有限公司
石家庄万达电影城 32.00 302,416.75 302,416.75
有限公司
绍兴万达国际电影 23.50 229,638.88 229,638.88
城有限公司
北京万达国际电影 20.00 182,956.74 182,956.74
城有限公司
惠州万达国际电影 1500.00 14,187,486.76 14,187,486.76
城有限公司
成都万达国际电影 620.00 1,077,500.00 5,007,653.21 330,000.00 5,755,153.21
95
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
城有限公司
焦作万达电影城有 2235.00 18,310,929.89 7,830,068.17 10,480,861.72
限公司
抚州万达电影城有 2544.62 19,665,891.52 19,665,891.52
限公司
北海万达电影城有 1942.20 15,114,368.34 6,118,773.93 8,995,594.41
限公司
郑州金水万达电影 300.00 2,202,961.99 2,202,961.99
城有限公司
深圳市嘉泓影城有 1150.00 11,451,216.12 4,714,018.95 6,737,197.17
限公司
Hoyts影城 23,795,062.62 25,625,123.58 1,407,968.10 50,828,154.30
其他影城 137,436.01 2,131,472.37 86,802.40 542,242.31 1,639,863.67
二、NOC系统 3100.00 30,010,556.00 30,010,556.00
三、软件开发 12366.93 54,429,326.41 69,234,165.62 123,663,492.03
合计 145,179,310.57 269,544,242.63 33,923,156.46 102,463,290.97 1,407,968.10 279,745,073.87
（续）
工程累计投入 利息资本 本期利息
工程 其中：本期利
工程名称 占预算比例 化累计金 资本化率 资金来源
进度 息资本化金额
（%） 额 （%）
一、影院建设改造工程
九江万达电影城有限公司 90.00 90% 自有资金
雅安万达电影城有限公司 89.33 90% 自有资金
中山万达电影城有限公司 88.31 90% 自有资金
长春万达国际电影城有限公司 96.00 90% 自有资金
重庆万达国际电影城有限公司 87.00 95% 自有资金
白山万达电影城有限公司 92.00 95% 自有资金
辽阳万达电影城有限公司 97.00 100% 自有资金
南京万达电影城有限公司 95.00 95% 自有资金
武汉万达国际电影城有限公司 69.89 85% 自有资金
吉林市万达国际电影有限公司 85.00 80% 自有资金
南昌万达国际电影城有限公司 98.00 50% 自有资金
哈尔滨万达国际电影城有限公司 88.00 100% 自有资金
石家庄万达电影城有限公司 95.00 100% 自有资金
绍兴万达国际电影城有限公司 97.72 100% 自有资金
北京万达国际电影城有限公司 91.00 100% 自有资金
惠州万达国际电影城有限公司 95.00 100% 自有资金
成都万达国际电影城有限公司 100.00 90% 自有资金
焦作万达电影城有限公司 81.91 95% 自有资金
抚州万达电影城有限公司 77.28 100% 募集资金
北海万达电影城有限公司 77.82 100% 募集资金
96
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
郑州金水万达电影城有限公司 73.00 90% 自有资金
深圳市嘉泓影城有限公司 99.56 95% 自有资金
Hoyts影城
其他影城
二、NOC系统 100.00 95% 自有资金
三、软件开发 自有资金
合计
12、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 软件使用权 品牌 客户合同 软件著作权 其他 合计
一、账面原值
1.期初余额 89,170,622.10 631,572,204.16 103,207,023.94 1,718,600.00 47,948.00 825,716,398.20
2.本期增加
3,926,448.50 3,926,448.50
金额
（1）购置 3,336,521.73 3,336,521.73
（2）内部研发
（3）企业合并增
589,926.77 589,926.77
加
3.本期减少金
17,812.10 17,812.10
额
（1）处置
4、外币报表
24,453,480.49 3,996,013.33 28,449,493.82
折算差额
5.期末余额 93,079,258.50 656,025,684.65 107,203,037.27 1,718,600.00 47,948.00 858,074,528.42
二、累计摊销
1.期初余额 39,821,672.40 36,794,172.70 401,006.67 11,187.87 77,028,039.64
2.本期增加
8,603,493.47 2,507,741.48 171,860.00 4,794.80 11,287,889.75
金额
（1）计提 8,388,495.32 2,507,741.48 171,860.00 4,794.80 11,072,891.60
（2）企业合并增
214,998.15 214,998.15
加
3.本期减少
金额
97
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（1）处置
4、外币报表
1,472,237.61 1,472,237.61
折算差额
5.期末余额 48,425,165.87 40,774,151.79 572,866.67 15,982.67 89,788,167.00
三、减值准备
1.期初余额 19,138,258.66 19,138,258.66
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置
4、外币报表
741,003.89 741,003.89
折算差额
5.期末余额 19,879,262.55 19,879,262.55
四、账面价值
1.期末账面
44,654,092.63 656,025,684.65 46,549,622.93 1,145,733.33 31,965.33 748,407,098.87
价值
2.期初账面
49,348,949.70 631,572,204.16 47,274,592.58 1,317,593.33 36,760.13 729,550,099.90
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
13、商誉
（1） 商誉账面原值
被投资单位名称或 本期增加 外币报表折算
期初余额 本期减少 期末余额
形成商誉的事项 企业合并形成 差额
HG Holdco Pty Ltd. 3,457,916,180.58 124,112,525.15 3,582,028,705.73
慕威时尚文化传播（北京）有限公 1,033,059,987.53 1,033,059,987.53
司
影时光网络技术（北京）有限公司 802,631,794.42 802,631,794.42
动艺时光信息技术（北京）有限公 781,702,632.85 781,702,632.85
司
北京数字光魔影院管理有限公司 511,143,292.21 511,143,292.21
深圳华夏天泓影业投资有限公司 471,698,404.49 471,698,404.49
大连奥纳投资发展有限公司 373,544,984.20 373,544,984.20
Mtime USA company 322,600,286.44 322,600,286.44
Propaganda GEM Ltd 209,349,210.92 209,349,210.92
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万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
济南明湖万达电影城有限公司 175,959,531.81 175,959,531.81
广东厚品文化传播有限公司 155,882,610.10 155,882,610.10
洛阳开元万达电影城有限公司 121,145,152.67 121,145,152.67
北京影时光电子商务有限公司 109,852,560.65 109,852,560.65
绍兴迪荡万达电影城有限公司 94,739,704.45 94,739,704.45
南昌赣江万达电影城有限公司 92,559,256.19 92,559,256.19
昆山万达电影城有限公司 70,427,652.16 70,427,652.16
Active Media Group Pty Ltd 59,744,580.77 2,313,216.02 62,057,796.79
贵阳瑞金万达电影城有限公司 56,630,241.33 56,630,241.33
昆明正义万达电影城有限公司 53,121,330.80 53,121,330.80
苏州宝带西路万达电影城有限公 39,434,433.12 39,434,433.12
司
南通新东路万达电影城有限公司 30,870,802.84 30,870,802.84
汕头市麦希影院有限公司 29,413,431.23 29,413,431.23
中影影天巨幕影城资产组 29,216,143.00 29,216,143.00
上海闸北万达影院管理有限公司 25,969,198.43 25,969,198.43
福州广达万达电影城有限公司 25,711,976.83 25,711,976.83
宝鸡万达电影城有限公司 23,000,000.00 23,000,000.00
重庆万众影院有限公司保利万和 22,944,360.00 1,754,884.22 24,699,244.22
万州影城资产组
重庆万众英利影城有限公司资产 22,925,327.78 2,151,757.62 25,077,085.40
组
赤峰北斗星电影放映有限公司 22,822,401.24 22,822,401.24
韶关炫影影城资产组 22,458,867.00 22,458,867.00
西安晶鑫影视文化传播有限公司 22,004,020.00 22,004,020.00
资产组
上海虹桥万达电影城有限公司 18,281,441.59 18,281,441.59
福建省凤凰文化传媒有限公司湖 17,987,513.20 17,987,513.20
北分公司资产组
东莞大朗华夏太古影城有限公司 23,490,540.24 23,490,540.24
徐州云龙万达电影城有限公司 15,520,549.47 15,520,549.47
西安盛影影城有限公司 14,711,576.38 14,711,576.38
重庆同美千晔影院有限公司资产 13,943,650.00 13,943,650.00
组
重庆江安万达电影城有限公司 13,942,053.16 13,942,053.16
华影佳永国际影院资产组 13,438,654.86 13,438,654.86
南京星漫文化传播有限公司 11,482,363.83 11,482,363.83
湘潭县盛世娱乐文化有限公司易 10,043,108.56 10,043,108.56
俗河步步高影院资产组
其他 46,278,651.74 21,087,237.21 57,532.85 67,308,356.10
合计 8,129,185,571.86 1,365,408,766.26 57,532.85 126,425,741.17 9,620,962,546.44
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万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（2）商誉减值准备
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
本公司每年度终了时对商誉进行减值测试。
14、 长期待摊费用
其他减少金 外币报表折算
项 目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 期末数
额 差额
经营租赁房产装 2,984,166,515.15 548,679,610.43 237,833,466.63 1,185,463.29 26,024,518.85 3,319,851,714.51
修及改造
其他 1,268,276.41 261,525.34 1,006,751.07
合 计 2,985,434,791.56 548,679,610.43 238,094,991.97 1,185,463.29 26,024,518.85 3,320,858,465.58
15、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 52,949,838.69 12,216,986.48 39,712,089.64 8,967,893.04
可抵扣亏损 22,936,418.96 5,734,104.74 6,169,299.08 1,542,324.77
无形资产摊销 12,042,554.37 2,974,330.74 12,021,336.84 2,971,851.30
固定资产折旧 50,121,629.95 14,976,368.13 43,885,523.12 13,105,538.72
长期待摊费用摊销 23,812,082.68 5,734,959.67 23,884,638.89 5,753,098.72
计提未支付应付职工薪
322,240.09 80,560.02 946,257.84 236,564.46
酬
预计负债 6,465,359.70 1,616,339.93 6,465,359.70 1,616,339.93
计提未支付费用 2,084,539.51 521,134.88 2,105,273.43 521,460.93
未来可抵扣广告宣传费 321,751.49 80,437.87 340,080.81 85,020.20
预收账款 60,621,544.14 18,186,463.63 100,456,399.08 30,136,220.58
汇兑损益 74,812,990.51 18,703,247.63
非市场价格租赁 155,520,000.62 46,655,998.65 169,815,786.39 50,944,735.75
场地复原费 159,116,859.43 47,735,057.51 151,159,319.15 45,347,796.36
100
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他 274,020,880.94 82,205,990.14 258,290,101.99 74,808,559.07
合计 820,335,700.57 238,718,732.39 890,064,456.47 254,740,651.46
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并资
14,254,380.40 3,563,595.10 15,704,326.08 3,926,081.52
产评估增值
固定资产折旧 29,293,481.05 8,788,043.69 29,133,482.90 8,740,042.83
其他 45,659,427.73 13,697,827.40 45,010,045.46 13,503,011.74
合计 89,207,289.18 26,049,466.19 89,847,854.44 26,169,136.09
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 26,049,466.19 212,669,266.20 26,169,136.09 228,571,515.37
递延所得税负债 26,049,466.19 26,169,136.09
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 208,933,181.39 179,908,385.51
资产减值准备 24,961,418.97 25,404,856.66
合计 233,894,600.36 205,313,242.17
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2017 年度 18,013,145.07
2018 年度 5,949,910.43 10,937,806.61
2019 年度 17,410,748.68 34,181,679.53
2020 年度 26,677,098.79 30,141,496.01
101
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2021 年度 83,574,752.20 86,634,258.29
2022 年度 75,320,671.29
合计 208,933,181.39 179,908,385.51 --
其他说明：
16、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预付工程款 204,815,987.54 215,534,362.67
预付股权投资款 193,374,140.45 158,663,393.95
影片投资款 128,056,020.51 137,054,799.74
合计 526,246,148.50 511,252,556.36
其他说明：
17、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保证借款 900,000,000.00 500,000,000.00
信用借款 1,404,000,000.00
合计 2,304,000,000.00 500,000,000.00
短期借款分类的说明：
注：本公司9亿元保证借款中，其中4亿元的担保人为大连万达集团股份有限公司（以下简称“万达集团”），5亿元的
担保人为北京万达文化产业集团有限公司。
18、应付账款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 853,637,899.77 651,990,751.97
1-2 年 17,906,591.34 10,628,381.99
2-3 年 861,513.72 1,267,709.26
3 年以上 94,447.91 567,768.55
合计 872,500,452.74 664,454,611.77
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万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
19、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 876,674,709.68 829,741,131.60
1-2 年 65,705,666.77 48,939,847.48
2-3 年 492,774.61 442,398.73
3 年以上 73,438.01 74,548.00
合计 942,946,589.07 879,197,925.81
（2） 账龄超过 1 年的重要预收款项
2017年6月30日，账龄超过一年的预收款项为主要本公司之子公司北京影时光电子商务有限公司预收的在线选座票款。
20、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
企业合并 外币报表折
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
增加 算差额
一、短期薪酬 220,063,477.15 2,707,001.83 770,983,561.41 849,918,903.38 2,576,828.34 146,411,965.35
二、离职后福利- 8,235,231.99 129,459.80 68,767,608.39 66,517,057.93 231,522.04 10,846,764.29
设定提存计划
三、辞退福利 1,824.80 289,761.79 289,657.63 1,928.96
合 计 228,300,533.94 2,836,461.63 840,040,931.59 916,725,618.94 2,808,350.38 157,260,658.60
（2） 短期薪酬列示
企业合并 外币报表折
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
增加 算差额
1、工资、奖金、 213,974,988.25 2,588,043.94 689,423,307.64 770,863,075.15 2,576,828.34 137,700,093.02
津贴和补贴
2、职工福利费 19,556,242.15 19,556,242.15 -
3、社会保险费 2,065,530.53 79,714.27 26,823,951.27 26,901,418.06 - 2,067,778.01
其中：医疗保险 1,753,002.71 58,977.80 23,086,625.47 23,209,539.92 1,689,066.06
工伤保险 88,488.06 1,577.35 1,111,359.83 1,126,938.07 74,487.17
生育保险 115,730.89 5,042.79 1,867,041.58 1,822,662.24 165,153.02
其他保险 108,308.87 14,116.33 758,924.39 742,277.83 139,071.76
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4、住房公积金 716,127.64 63,361.94 30,060,424.56 28,452,870.52 2,387,043.62
5、工会经费和职 3,303,201.35 -24,118.32 5,036,924.02 4,035,103.29 4,280,903.76
工教育经费
6、其他 3,629.38 82,711.77 110,194.21 -23,853.06
7、短期带薪缺勤 -
8、短期利润分享 -
计划
合 计 220,063,477.15 2,707,001.83 770,983,561.41 849,918,903.38 2,576,828.34 146,411,965.35
（3） 设定提存计划列示
企业合并 外币报表折算
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
增加 差额
1、基本养老保险 8,016,376.81 123,119.43 66,693,279.34 64,399,197.16 231,522.04 10,665,100.46
2、失业保险费 218,855.18 6,340.37 2,074,329.05 2,117,860.77 181,663.83
合 计 8,235,231.99 129,459.80 68,767,608.39 66,517,057.93 231,522.04 10,846,764.29
注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的20%、
1%或2%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当
期损益或相关资产的成本。
21、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 44,261,771.48 39,227,922.43
企业所得税 39,865,923.53 180,506,192.04
城市维护建设税 1,741,470.39 2,014,739.49
营业税 1,258.67 1,333.65
教育费附加 779,610.80 852,802.38
地方教育费附加 513,848.26 642,169.42
电影专项基金 26,002,331.66 28,893,637.04
其他 18,880,340.25 10,439,176.90
合计 132,046,555.04 262,577,973.35
其他说明：
22、应付利息
单位： 元
104
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项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 1,972,800.58 9,679,061.59
短期借款应付利息 2,870,089.09
合计 4,842,889.67 9,679,061.59
23、应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 4,000,000.00
合计 4,000,000.00
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
24、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
股权收购款 1,012,596,755.62 1,544,698,331.63
设备及工程款 961,743,753.63 914,519,793.48
押金及保证金 127,524,160.51 111,910,070.80
影院租金 59,004,845.14 59,706,154.24
待付费用 118,705,197.45 123,212,778.93
其他 44,155,786.56 48,171,764.27
合计 2,323,730,498.91 2,802,218,893.35
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
新建影城工程未结算，老影城工程质保
设备工程款 133,466,779.00
金尚在质保期内
押金保证金 97,404,239.07 租约未到期
合计 230,871,018.07 --
其他说明
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25、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 110,738,824.89 91,189,804.42
一年内到期的长期应付款 9,648,130.28 350,212.50
合计 120,386,955.17 91,540,016.92
其他说明：
26、其他流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
亏损合同 40,512,036.52 40,185,642.94
其他 66,597.15
合计 40,512,036.52 40,252,240.09
27、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保证借款 3,236,664,155.57 2,903,709,870.63
信用借款 401,330,924.89 907,204.42
减：一年内到期的长期借款（附注六、
-110,738,824.89 -91,189,804.42
24）
合计 3,527,256,255.57 2,813,427,270.63
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
28、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
融资租赁应付款项 31,230,281.61
其他说明：
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29、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
长期奖金计划 100,219,083.45 82,734,591.14
合计 100,219,083.45 82,734,591.14
30、预计负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
待执行的亏损合同 115,007,964.21 129,630,139.54
其他 167,183,347.02 159,016,021.64
合计 282,191,311.23 288,646,161.18 --
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
其他预计负债中包含会员积分兑换以及场地复员费，具体如下：
（1）会员积分兑换：本公司根据2017年6月30日会员积分数量及本公司预估的兑换比例计提预计负债6,610,623.77元。
（2）场地复原费：本公司之子公司HG Holdco Pty Ltd.租赁合同明确约定，在租赁期满时必须将装修拆除复原，根据
合同约定租赁期结束时清理装修构成了承租人的一项合同义务，因此HG Holdco Pty Ltd.在租赁期间预提清理费160572723.25
元。
（3）待执行亏损合同：亏损合同系因本公司之子公司HG Holdco Pty Ltd经营场地租赁为长期租赁，租金在合同租赁初
期即已约定，每年公司根据租金合同中约定的价格高于市场公允价格的部分计提亏损合同的预计负债。
31、 政府补助
（1）本期初始确认的政府补助的基本情况
与资产相关 与收益相关
是否实际
补助项目 金额 递延收 冲减资产 递延收 其他收
营业外收入 冲减成本费用 收到
益 账面价值 益 益
电影专项资金返还 50,675,995.14 50,675,995.14 是
政府奖励 901,703.39 901,703.39 是
文化企业补助款 590,000.00 590,000.00 是
财政扶持资金 866,800.00 866,800.00 是
数字影院建设补贴 3,600,000.00 3,600,000.00 是
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数字机补贴 110,000.00 110,000.00 是
其他 317,794.52 317,794.52 是
合 计 57,062,293.05 57,062,293.05 —
（2）计入当期损益的政府补助情况
补助项目 与资产/收益相关 计入其他收益 计入营业外收入 冲减成本费用
电影专项资金返还 与收益相关 50,675,995.14
政府奖励 与收益相关 901,703.39
文化企业补助款 与收益相关 590,000.00
财政扶持资金 与收益相关 866,800.00
数字影院建设补贴 与收益相关 3,600,000.00
数字机补贴 与收益相关 110,000.00
其他 与收益相关 317,794.52
合 计 57,062,293.05
32、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
套期工具 9,375,631.84 7,054,908.07
吸收影片投资款 26,951,775.15 29,842,167.04
合计 36,327,406.99 36,897,075.11
其他说明：
33、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
1,174,294,974. 1,174,294,974.
股份总数
00 00
其他说明：
34、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 4,588,069,898.28 4,588,069,898.28
其他资本公积 2,814,005.99 2,814,005.99
合计 4,590,883,904.27 4,590,883,904.27
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其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
35、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
本期所得 减：前期计入 税后归属
项目 期初余额 减：所得税 税后归属 期末余额
税前发生 其他综合收益 于少数股
费用 于母公司
额 当期转入损益 东
二、以后将重分类进损益的其他综 266,526,492. 101,587,92 101,587,92 368,114,4
合收益 81 5.07 5.07 17.88
现金流量套期损益的有效部 -1,406,587. -1,406,587. -6,203,23
-4,796,651.46
分 37 37 8.83
271,323,144. 102,994,51 102,994,51 374,317,6
外币财务报表折算差额
27 2.44 2.44 56.71
现金流量套期损益的有效部 -1,406,587. -1,406,587. -6,203,23
-4,796,651.46
分 37 37 8.83
266,526,492. 101,587,92 101,587,92 368,114,4
其他综合收益合计
81 5.07 5.07 17.88
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
36、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 359,471,161.79 359,471,161.79
合计 359,471,161.79 359,471,161.79
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本
50%以上的，可不再提取。
37、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 3,995,593,886.84 2,965,479,937.38
调整后期初未分配利润 3,995,593,886.84 2,965,479,937.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润 887,269,287.00 1,366,446,088.30
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减：提取法定盈余公积 101,473,144.04
应付普通股股利 234,858,994.80 234,858,994.80
期末未分配利润 4,648,004,179.04 3,995,593,886.84
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
38、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 5,731,313,809.32 4,056,152,972.87 5,035,559,497.88 3,506,198,992.98
其他业务 883,378,309.30 379,094,238.54 686,435,752.16 303,674,397.44
合计 6,614,692,118.62 4,435,247,211.41 5,721,995,250.04 3,809,873,390.42
39、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 11,027,110.20 11,010,496.95
教育费附加 4,837,230.15 4,868,927.07
营业税 2,500.18 3,252,126.90
地方教育费附加 3,273,736.90 3,210,727.96
电影专项基金 175,483,869.08 166,877,072.53
文化事业建设费 19,490,160.51 11,168,471.33
其他 4,785,927.15 907,947.83
合计 218,900,534.17 201,295,770.57
其他说明：
40、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 110,990,141.49 24,923,496.13
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印刷制作、广告促销费 74,623,640.29 62,736,211.75
清洁、保安费 127,252,345.17 94,347,208.27
系统维护费 38,459,920.53 38,626,898.72
维修费 12,928,701.66 9,099,267.56
办公、差旅费 16,460,220.69 9,822,631.88
业务招待费 7,157,092.63 5,001,927.67
保险费 4,715,507.62 5,475,867.68
车辆、市内交通费 521,061.78 417,122.14
其他 23,275,225.61 10,363,650.83
合计 416,383,857.47 260,814,282.63
其他说明：
41、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 338,454,881.90 252,377,950.10
办公、差旅费 17,954,615.74 14,495,540.12
折旧及摊销费 17,920,270.54 11,893,989.84
审计、咨询等中介费 11,342,221.93 6,577,259.98
房租及物业费 20,271,523.37 9,092,224.23
业务招待费 5,328,827.25 4,198,677.07
培训费 351,358.85 5,008,060.88
车辆、市内交通费 1,901,843.35 1,115,341.75
保险费 1,901,180.54 1,126,981.06
其他支出 32,046,419.25 38,154,175.15
合计 447,473,142.72 344,040,200.18
其他说明：
42、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 99,847,121.81 70,349,364.24
减：利息收入 9,118,703.49 22,666,325.05
汇兑损失 -19,580,532.51 19,134,880.07
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其他 14,967,819.93 18,742,644.62
合计 86,115,705.74 85,560,563.88
其他说明：
43、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 9,226,930.64 6,681,907.23
七、固定资产减值损失 13,710.00
合计 9,226,930.64 6,695,617.23
其他说明：
44、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 6,964,876.01 6,579,663.95
理财收益 10,090,105.81 4,817,493.74
合计 17,054,981.82 11,397,157.69
其他说明：
45、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置利得合计 161,562.90 16,579.87 161,562.90
政府补助 57,062,293.05 27,300,980.82 57,062,293.05
其他 3,186,046.78 3,572,514.65 3,186,046.78
合计 60,409,902.73 30,890,075.34 60,409,902.73
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
因从事国家
电影专项资 50,675,995.1 17,228,122.2
补助 鼓励和扶持 否 否 与收益相关
金返还 4 7
特定行业、产
112
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业而获得的
补助（按国家
级政策规定
依法取得）
因符合地方
政府招商引
政府奖励 奖励 资等地方性 否 否 901,703.39 263,400.00 与收益相关
扶持政策而
获得的补助
因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、产
文化企业补
补助 业而获得的 否 否 590,000.00 500,000.00 与收益相关
助款
补助（按国家
级政策规定
依法取得）
因符合地方
政府招商引
财政扶持资
补助 资等地方性 否 否 866,800.00 722,430.55 与收益相关
金
扶持政策而
获得的补助
因研究开发、
数字机补贴 技术更新及
补助 否 否 110,000.00 640,000.00 与收益相关
款 改造等获得
的补助
因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、产
建造影城补
补助 业而获得的 否 否 3,600,000.00 7,710,000.00 与收益相关
贴款
补助（按国家
级政策规定
依法取得）
因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、产
其他 补助 业而获得的 否 否 317,794.52 237,028.00 与收益相关
补助（按国家
级政策规定
依法取得）
57,062,293.0 27,300,980.8
合计 -- -- -- -- -- --
5 2
其他说明：
113
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46、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置损失合计 2,651,011.36 1,405,804.20 2,651,011.36
其他 503,953.72 1,377,523.81 503,953.72
合计 3,154,965.08 2,783,328.01 3,154,965.08
其他说明：
47、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 165,435,183.47 250,269,614.05
递延所得税费用 23,116,051.92 -2,530,688.87
合计 188,551,235.39 247,738,925.18
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 1,075,654,655.94
按法定/适用税率计算的所得税费用 268,913,663.99
子公司适用不同税率的影响 -94,155,288.82
调整以前期间所得税的影响 -3,544,181.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 6,248,506.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -7,099,747.96
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
18,188,282.73
损的影响
所得税费用 188,551,235.39
其他说明
48、其他综合收益
详见附注详见附注六、36。
114
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49、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
补贴款 6,386,297.91 10,072,858.55
经营性利息收入 5,309,639.17 17,411,088.83
其他 7,001,132.48 18,791,130.84
合计 18,697,069.56 46,275,078.22
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
广告宣传费 71,630,205.14 40,432,325.57
保洁费 87,480,362.89 53,812,613.73
系统维护费 16,873,126.64 12,888,939.30
保安费 39,771,982.28 22,023,070.87
中介费用 11,342,221.93
保证金及押金 33,553,001.16
差旅费 23,452,939.52 14,364,843.38
维修费 12,928,701.66 8,962,422.01
办公费 10,961,896.91 6,158,584.36
业务招待费 12,485,919.88 6,980,482.80
印刷制作费 2,993,435.15 2,366,534.68
保险费 3,741,805.26 2,679,577.84
培训费 351,358.85 909,978.75
其他 143,238,513.09 12,938,768.81
合计 470,805,470.36 184,518,142.10
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
115
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拟收购项目保证金 60,000,000.00
合计 60,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
发行费用 1,566,000.00
支付上期收购影城收购款 1,180,122,817.04 489,127.60
支付融资租赁款 2,367,407.79
合计 1,182,490,224.83 2,055,127.60
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
50、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 887,103,420.55 805,480,404.97
加：资产减值准备 9,226,930.64 6,695,617.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
195,667,786.98 151,670,779.43
物资产折旧
无形资产摊销 11,072,891.60 7,856,432.16
长期待摊费用摊销 238,094,991.97 186,906,793.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
2,041,521.24 616,143.21
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 423,768.26 773,081.12
财务费用（收益以“－”号填列） 74,804,156.63 89,110,625.83
投资损失（收益以“－”号填列） -17,054,981.82 -11,397,157.69
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 15,916,294.64 -2,530,688.87
存货的减少（增加以“－”号填列） -9,405,478.43 836,330.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-258,179,381.71 -258,624,171.69
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 -262,857,859.76 103,410,844.06
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列）
经营活动产生的现金流量净额 886,854,060.79 1,080,805,033.24
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 2,105,457,853.26 2,410,011,933.03
减：现金的期初余额 1,974,304,168.28 4,312,493,637.31
现金及现金等价物净增加额 131,153,684.98 -1,902,481,704.28
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 418,019,700.00
其中： --
东莞大朗华夏太古影城有限公司
西安密之影电影文化传播有限公司
深圳华夏天泓影业投资有限公司 397,469,700.00
北京数字光魔影院管理有限公司
南京星漫文化传播有限公司 500,000.00
西安翡之影影城有限公司 10,150,000.00
泉州市开元盛世影院有限公司 9,900,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 90,257,398.52
其中： --
东莞大朗华夏太古影城有限公司 87,943.99
深圳华夏天泓影业投资有限公司 1,768,931.71
北京数字光魔影院管理有限公司 65,992,122.25
南京星漫文化传播有限公司 476,399.61
泉州市开元盛世影院有限公司 15,815.79
Mtime USA company 21,916,185.17
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 1,180,122,817.04
其中： --
国内其他公司收购 1,180,122,817.04
取得子公司支付的现金净额 1,507,885,118.52
其他说明：
117
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（3）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 2,105,457,853.26 1,974,304,168.28
其中：库存现金 484,284.22 455,364.38
可随时用于支付的银行存款 2,104,973,569.04 1,973,848,803.90
三、期末现金及现金等价物余额 2,105,457,853.26 1,974,304,168.28
其他说明：
51、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
其中：美元 9,462,212.17 6.7744 64,100,810.12
其中：美元 12,563.48 6.7744 85,110.04
其他应付款
其中：美元 25,010,952.83 6.7744 169,434,198.85
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
本公司之重要子公司Hoyts Group Holdings LLC主要经营地为澳大利亚，记账本位币为澳元。
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润
Mtime USA 2017 年 01 月 32,377.83 100.00% 购买 2017 年 01 月 注 511.76
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company 16 日 16 日
国内影城收
121,720.00 100.00% 购买 注 7,090.99 -185.49
购
其他说明：
注：企业合并协议已获交易双方内部权力机构通过；参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续；本公司已支付了
购买价款的大部分并且已经发行了股份，且有能力、有计划支付剩余款项；本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营
政策，享有相应的收益并承担相应的风险。
（2） 合并成本及商誉
合并成本
发行股份 减：取得的可辨 商誉/合并成本小于
项 目 或承担的 认净资产公允 取得的可辨认净资产
合计 现金 其他
债务的公 价值份额 公允价值份额的金额
允价值
Mtime USA company 323,778,297.77 323,778,297.77 1,178,011.33 322,600,286.44
国内影城收购 1,217,200,000.0 1,217,200,000.00 178,298,162.02 1,038,901,837.98
0
大额商誉形成的主要原因
本公司进行上述收购形成了较大的商誉，原因主要有以下几点：第一，由于被收购的公司都属于轻资产公司，第二，
此交易属于市场化交易，定价系双方谈判的结果。
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
Mtime USA company 国内影城收购
购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值
资产： 22,025,874.03 22,025,874.03 535,584,962.58 535,584,962.58
货币资金 21,916,185.17 21,916,185.17 68,341,213.35 68,341,213.35
应收款项 60,498,328.17 60,498,328.17
存货 2,559,530.68 2,559,530.68
固定资产 109,688.86 109,688.86 152,542,253.46 152,542,253.46
无形资产 374,928.62 374,928.62
预付账款 4,836,541.82 4,836,541.82
长期待摊费用 219,510,941.15 219,510,941.15
其他资产 26,921,225.33 26,921,225.33
负债： 20,847,862.70 20,847,862.70 322,672,647.96 322,672,647.96
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应付款项 218,948,279.47 218,948,279.47
其他负债 20,847,862.70 20,847,862.70 103,724,368.49 103,724,368.49
净资产 1,178,011.33 1,178,011.33 212,912,314.62 212,912,314.62
减：少数股东权益 34,614,152.60 34,614,152.60
取得的净资产 1,178,011.33 1,178,011.33 178,298,162.02 178,298,162.02
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
2、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
2017年1-6月纳入合并范围子公司共计314家，除非同一控制下企业合并取得的子公司24家之外，本期新设子公司16家。
主要 持股比例（%?
子公司名称 注册地 业务性质 取得方式
经营地 直接 间接
霍尔果斯万达影院技术服务有限公司 霍尔果斯 霍尔果斯 技术服务 100 设立
霍尔果斯万达电影院线有限公司 霍尔果斯 霍尔果斯 电影发行 100 设立
诸暨万达电影城有限公司 诸暨 诸暨 电影放映 100 设立
抚州万达电影城有限公司 抚州 抚州 电影放映 100 设立
盐城万达电影城有限公司 盐城 盐城 电影放映 100 设立
邢台万达电影城有限公司 邢台 邢台 电影放映 100 设立
益阳万达电影城有限公司 益阳 益阳 电影放映 100 设立
常熟万达电影城有限公司 常熟 常熟 电影放映 100 设立
焦作万达电影城有限公司 焦作 焦作 电影放映 100 设立
北海万达电影城有限公司 北海 北海 电影放映 100 设立
娄底万达电影城有限公司 娄底 娄底 电影放映 100 设立
雅安万达电影城有限公司 雅安 雅安 电影放映 100 设立
上海宝杨万达电影城有限公司 上海 上海 电影放映 100 设立
哈尔滨万松万达电影城有限公司 哈尔滨 哈尔滨 电影放映 60 设立
枣庄万达电影城有限公司 枣庄 枣庄 电影放映 100 设立
雅安万达电影城有限公司 雅安 雅安 电影放映 100 设立
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
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天津万达国际电影城有限公司 天津 天津 电影放映 100.00% 设立
南宁万达国际电影城有限公司 南宁 南宁 电影放映 100.00% 设立
武汉万达国际电影城有限公司 武汉 武汉 电影放映 100.00% 设立
哈尔滨万达国际电影城有限公司 哈尔滨 哈尔滨 电影放映 100.00% 设立
大连万达国际电影城有限公司 大连 大连 电影放映 100.00% 设立
长春万达国际电影城有限公司 长春 长春 电影放映 100.00% 设立
青岛万达国际电影城有限公司 青岛 青岛 电影放映 100.00% 设立
南昌万达国际电影城有限公司 南昌 南昌 电影放映 100.00% 设立
北京万达国际电影城有限公司 北京 北京 电影放映 100.00% 设立
上海万达国际电影城有限公司 上海 上海 电影放映 100.00% 设立
宁波万达国际电影城有限公司 宁波 宁波 电影放映 100.00% 设立
成都万达国际电影城有限公司 成都 成都 电影放映 100.00% 设立
东莞市万达国际电影有限公司 东莞 东莞 电影放映 100.00% 设立
呼和浩特万达国际电影城有限公司 呼和浩特 呼和浩特 电影放映 100.00% 设立
惠州万达国际电影城有限公司 惠州 惠州 电影放映 100.00% 设立
长沙万达国际电影城有限公司 长沙 长沙 电影放映 100.00% 设立
银川万达国际电影城有限公司 银川 银川 电影放映 70.00% 设立
西安万达国际电影城有限公司 西安 西安 电影放映 100.00% 设立
潍坊万达国际电影城有限公司 潍坊 潍坊 电影放映 100.00% 设立
蚌埠万达国际电影城有限公司 蚌埠 蚌埠 电影放映 100.00% 设立
晋江市万达国际电影有限公司 晋江 晋江 电影放映 100.00% 设立
株洲万达国际电影城有限公司 株洲 株洲 电影放映 100.00% 设立
汉中万达国际电影城有限公司 汉中 汉中 电影放映 100.00% 设立
海口万达国际电影城有限公司 海口 海口 电影放映 100.00% 设立
大同万达国际电影城有限公司 大同 大同 电影放映 100.00% 设立
苏州万达国际电影城有限公司 苏州 苏州 电影放映 100.00% 设立
沈阳万达国际电影城有限公司 沈阳 沈阳 电影放映 100.00% 设立
厦门万达国际电影城有限公司 厦门 厦门 电影放映 100.00% 设立
上海周浦万达国际电影城有限公司 上海 上海 电影放映 100.00% 设立
南京万达电影城有限公司 南京 南京 电影放映 100.00% 设立
重庆万达国际电影城有限公司 重庆 重庆 电影放映 100.00% 设立
洛阳万达国际电影城有限公司 洛阳 洛阳 电影放映 100.00% 设立
无锡滨湖万达电影城有限公司 无锡 无锡 电影放映 100.00% 设立
包头万达国际电影城有限公司 包头 包头 电影放映 100.00% 设立
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万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
济南万达国际电影城有限公司 济南 济南 电影放映 100.00% 设立
襄阳万达国际电影城有限公司 襄阳 襄阳 电影放映 100.00% 设立
宜昌万达国际电影城有限公司 宜昌 宜昌 电影放映 100.00% 设立
兰州万达国际电影城有限公司 兰州 兰州 电影放映 100.00% 设立
广州万达国际电影城有限公司 广州 广州 电影放映 100.00% 设立
绍兴万达国际电影城有限公司 绍兴 绍兴 电影放映 100.00% 设立
福州万达国际电影城有限公司 福州 福州 电影放映 100.00% 设立
淮安万达国际电影城有限公司 淮安 淮安 电影放映 100.00% 设立
合肥万达国际电影城有限公司 合肥 合肥 电影放映 100.00% 设立
吉林市万达国际电影有限公司 吉林 吉林 电影放映 100.00% 设立
三亚万达电影城有限公司 三亚 三亚 电影放映 100.00% 设立
上海江桥万达电影城有限公司 上海 上海 电影放映 100.00% 设立
镇江万达电影城有限公司 镇江 镇江 电影放映 100.00% 设立
银川金凤万达电影城有限公司 银川 银川 电影放映 100.00% 设立
石家庄万达电影城有限公司 石家庄 石家庄 电影放映 100.00% 设立
郑州万达电影城有限公司 郑州 郑州 电影放映 100.00% 设立
廊坊市万达电影城有限公司 廊坊 廊坊 电影放映 100.00% 设立
大庆万达电影城有限公司 大庆 大庆 电影放映 100.00% 设立
泰州万达电影城有限公司 泰州 泰州 电影放映 100.00% 设立
常州万达电影城有限公司 常州 常州 电影放映 100.00% 设立
岳阳万达电影城有限公司 岳阳 岳阳 电影放映 100.00% 设立
唐山万达电影城有限公司 唐山 唐山 电影放映 100.00% 设立
上海宝山万达电影城有限公司 上海 上海 电影放映 100.00% 设立
合肥天鹅湖万达电影城有限公司 合肥 合肥 电影放映 100.00% 设立
泉州万达电影城有限公司 泉州 泉州 电影放映 100.00% 设立
芜湖万达电影城有限公司 芜湖 芜湖 电影放映 100.00% 设立
宁德万达电影城有限公司 宁德 宁德 电影放映 100.00% 设立
绵阳万达电影城有限公司 绵阳 绵阳 电影放映 100.00% 设立
白山万达电影城有限公司 白山 白山 电影放映 100.00% 设立
江阴万达电影城有限公司 江阴 江阴 电影放映 100.00% 设立
保定万达电影城有限公司 保定 保定 电影放映 100.00% 设立
莆田万达电影城有限公司 莆田 莆田 电影放映 100.00% 设立
漳州万达电影城有限公司 漳州 漳州 电影放映 100.00% 设立
温州龙湾万达电影城有限公司 温州 温州 电影放映 100.00% 设立
122
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
晋城万达电影城有限公司 晋城 晋城 电影放映 100.00% 设立
德州万达电影城有限公司 德州 德州 电影放映 100.00% 设立
太仓万达电影城有限公司 太仓 太仓 电影放映 100.00% 设立
深圳万达电影城有限公司 深圳 深圳 电影放映 100.00% 设立
寿光万达电影城有限公司 寿光 寿光 电影放映 100.00% 设立
宜兴万达电影城有限公司 宜兴 宜兴 电影放映 100.00% 设立
无锡惠山万达电影城有限公司 无锡 无锡 电影放映 100.00% 设立
厦门集美万达电影城有限公司 厦门 厦门 电影放映 100.00% 设立
重庆市万州区万达电影城有限公司 重庆 重庆 电影放映 100.00% 设立
淮北万达电影城有限公司 淮北 淮北 电影放映 100.00% 设立
抚顺万达电影城有限公司 抚顺 抚顺 电影放映 100.00% 设立
余姚兰江万达电影城有限公司 余姚 余姚 电影放映 100.00% 设立
郴州万达电影城有限公司 郴州 郴州 电影放映 100.00% 设立
德阳万达电影城有限公司 德阳 德阳 电影放映 100.00% 设立
淄博万达电影城有限公司 淄博 淄博 电影放映 100.00% 设立
丹东万达电影城有限公司 丹东 丹东 电影放映 100.00% 设立
徐州万达电影城有限公司 徐州 徐州 电影放映 100.00% 设立
威海万达电影城有限公司 威海 威海 电影放映 100.00% 设立
贵阳万达电影城有限公司 贵阳 贵阳 电影放映 100.00% 设立
盱眙万达电影城有限公司 盱眙 盱眙 电影放映 100.00% 设立
淮南万达电影城有限公司 淮南 淮南 电影放映 100.00% 设立
衡阳万达电影城有限公司 衡阳 衡阳 电影放映 100.00% 设立
上海松江万达电影城有限公司 上海 上海 电影放映 100.00% 设立
满洲里万达电影城有限公司 满洲里 满洲里 电影放映 100.00% 设立
金华万达电影城有限公司 金华 金华 电影放映 100.00% 设立
赤峰万达电影城有限公司 赤峰 赤峰 电影放映 100.00% 设立
昆明万达电影城有限公司 昆明 昆明 电影放映 100.00% 设立
杭州拱墅万达电影城有限公司 杭州 杭州 电影放映 100.00% 设立
济宁万达电影城有限公司 济宁 济宁 电影放映 100.00% 设立
佛山万达电影城有限公司 佛山 佛山 电影放映 100.00% 设立
福清万达电影城有限公司 福清 福清 电影放映 100.00% 设立
龙岩万达电影城有限公司 龙岩 龙岩 电影放映 100.00% 设立
江门万达电影城有限公司 江门 江门 电影放映 100.00% 设立
铜陵万达电影城有限公司 铜陵 铜陵 电影放映 100.00% 设立
123
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
马鞍山万达电影城有限公司 马鞍山 马鞍山 电影放映 100.00% 设立
荆州万达电影城有限公司 荆州 荆州 电影放映 100.00% 设立
温州平阳万达电影城有限公司 温州 温州 电影放映 100.00% 设立
烟台万达电影城有限公司 烟台 烟台 电影放映 100.00% 设立
南通万达电影城有限公司 南通 南通 电影放映 100.00% 设立
澄迈万达电影城有限公司 澄迈 澄迈 电影放映 100.00% 设立
宝鸡万达电影城有限公司 宝鸡 宝鸡 电影放映 100.00% 购买
九江万达电影城有限公司 九江 九江 电影放映 100.00% 设立
齐齐哈尔万达电影城有限公司 齐齐哈尔 齐齐哈尔 电影放映 100.00% 设立
营口万达电影城有限公司 营口 营口 电影放映 100.00% 设立
广元万达电影城有限公司 广元 广元 电影放映 100.00% 设立
六安万达电影城有限公司 六安 六安 电影放映 100.00% 设立
临沂万达电影城有限公司 临沂 临沂 电影放映 100.00% 设立
泰安万达电影城有限公司 泰安 泰安 电影放映 100.00% 设立
内江万达电影城有限公司 内江 内江 电影放映 100.00% 设立
固安万达电影城有限公司 固安 固安 电影放映 100.00% 设立
黄石万达电影城有限公司 黄石 黄石 电影放映 100.00% 设立
桂林万达电影城有限公司 桂林 桂林 电影放映 100.00% 设立
安阳万达电影城有限公司 安阳 安阳 电影放映 100.00% 设立
东营大连万达电影城有限公司 东营 东营 电影放映 100.00% 设立
嘉兴万达电影城有限公司 嘉兴 嘉兴 电影放映 100.00% 设立
佳木斯万达电影城有限公司 佳木斯 佳木斯 电影放映 100.00% 设立
柳州万达电影城有限公司 柳州 柳州 电影放映 100.00% 设立
渭南万达电影城有限公司 渭南 渭南 电影放映 100.00% 设立
太原万达电影城有限公司 太原 太原 电影放映 100.00% 设立
西双版纳万达电影城有限公司 西双版纳 西双版纳 电影放映 100.00% 设立
上海金山万达电影城有限公司 上海 上海 电影放映 100.00% 设立
阜阳万达电影城有限公司 阜阳 阜阳 电影放映 100.00% 设立
麻城万达电影城有限公司 麻城 麻城 电影放映 100.00% 设立
上海颛桥万达电影城有限公司 上海 上海 电影放映 100.00% 设立
中山万达电影城有限公司 中山 中山 电影放映 100.00% 设立
重庆江安万达电影城有限公司 重庆 重庆 电影放映 100.00% 购买
福州广达万达电影城有限公司 福州 福州 电影放映 100.00% 购买
贵阳瑞金万达电影城有限公司 贵阳 贵阳 电影放映 100.00% 购买
124
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
济南明湖万达电影城有限公司 济南 济南 电影放映 100.00% 购买
昆明正义万达电影城有限公司 昆明 昆明 电影放映 100.00% 购买
昆山万达电影城有限公司 昆山 昆山 电影放映 100.00% 购买
洛阳开元万达电影城有限公司 洛阳 洛阳 电影放映 100.00% 购买
南昌赣江万达电影城有限公司 南昌 南昌 电影放映 100.00% 购买
南通新东路万达电影城有限公司 南通 南通 电影放映 100.00% 购买
上海虹桥万达电影城有限公司 上海 上海 电影放映 100.00% 购买
绍兴迪荡万达电影城有限公司 绍兴 绍兴 电影放映 100.00% 购买
苏州宝带西路万达电影城有限公司 苏州 苏州 电影放映 100.00% 购买
徐州云龙万达电影城有限公司 徐州 徐州 电影放映 100.00% 购买
上海闸北万达影院管理有限公司 上海 上海 电影放映 100.00% 购买
北京万达传媒有限公司 北京 北京 广告 100.00% 购买
影时尚传媒集团有限公司 香港 香港 影片投资 100.00% 购买
上海万达传媒有限公司 上海 上海 广告 100.00% 购买
青岛万影文化传媒科技有限公司 青岛 青岛 数据软件 100.00% 购买
香港慕尚影业有限公司 香港 香港 投资 100.00% 购买
天津万达传媒有限公司 天津 天津 广告 100.00% 设立
天津影时尚影业有限公司 天津 天津 影片投资 100.00% 设立
万达电影院线（香港）有限公司 香港 香港 投资 100.00% 设立
大连奥纳投资发展有限公司 大连 大连 投资 100.00% 购买
大连和平万达电影城有限公司 大连 大连 电影放映 100.00% 购买
大连机场新区万达电影城有限公司 大连 大连 电影放映 100.00% 购买
大连华南万达电影城有限公司 大连 大连 电影放映 100.00% 购买
郑州金水万达电影城有限公司 郑州 郑州 电影放映 100.00% 购买
佳木斯奥纳电影院有限公司 佳木斯 佳木斯 电影放映 100.00% 购买
广东厚品文化传播有限公司 广州 广州 电影放映 100.00% 购买
赤峰北斗星电影放映有限公司 赤峰 赤峰 电影放映 100.00% 购买
日照万达电影城有限公司 日照 日照 电影放映 100.00% 设立
邢台万达电影城有限公司 邢台 邢台 电影放映 100.00% 设立
钟祥万达电影城有限公司 钟祥 钟祥 电影放映 100.00% 设立
台州万达电影城有限公司 台州 台州 电影放映 100.00% 设立
荆门万达电影城有限公司 荆门 荆门 电影放映 100.00% 设立
湘潭万达电影城有限公司 湘潭 湘潭 电影放映 100.00% 设立
盘锦万达电影城有限公司 盘锦 盘锦 电影放映 100.00% 设立
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万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
四平万达电影城有限公司 四平 四平 电影放映 100.00% 设立
乌海万达电影城有限公司 乌海 乌海 电影放映 100.00% 设立
资阳万达电影城有限公司 资阳 资阳 电影放映 100.00% 设立
牡丹江万达电影城有限公司 牡丹江 牡丹江 电影放映 100.00% 设立
通辽万达电影城有限公司 通辽 通辽 电影放映 100.00% 设立
延吉万达电影城有限公司 延吉 延吉 电影放映 100.00% 设立
湛江万达电影城有限公司 湛江 湛江 电影放映 100.00% 设立
鸡西万达电影城有限公司 鸡西 鸡西 电影放映 100.00% 设立
石狮万达电影城有限公司 石狮 石狮 电影放映 100.00% 设立
惠安万达电影城有限公司 惠安 惠安 电影放映 100.00% 设立
西宁万达电影城有限公司 西宁 西宁 电影放映 100.00% 设立
乌鲁木齐万达电影城有限公司 乌鲁木齐 乌鲁木齐 电影放映 100.00% 设立
成都海亚盛文化传播有限公司 成都 成都 电影放映 100.00% 购买
常德万达电影城有限公司 常德 常德 电影放映 100.00% 设立
十堰万达电影城有限公司 十堰 十堰 电影放映 100.00% 设立
萍乡万达电影城有限公司 萍乡 萍乡 电影放映 100.00% 设立
新余万达电影城有限公司 新余 新余 电影放映 100.00% 设立
玉溪万达电影城有限公司 玉溪 玉溪 电影放映 100.00% 设立
义乌万达电影城有限公司 义务 义务 电影放映 100.00% 设立
亳州万达电影城有限公司 亳州 亳州 电影放映 100.00% 设立
三门峡万达电影城有限公司 三门峡 三门峡 电影放映 100.00% 设立
南阳万达电影城有限公司 南阳 南阳 电影放映 100.00% 设立
宜春万达电影城有限公司 宜春 宜春 电影放映 100.00% 设立
乐山万达电影城有限公司 乐山 乐山 电影放映 100.00% 设立
上饶万达电影城有限公司 上饶 上饶 电影放映 100.00% 设立
连云港万达电影城有限公司 连云港 连云港 电影放映 100.00% 设立
梅州万达电影城有限公司 梅州 梅州 电影放映 100.00% 设立
曲靖万达电影城有限公司 曲靖 曲靖 电影放映 100.00% 设立
湖州万达电影城有限公司 湖州 湖州 电影放映 100.00% 设立
遂宁万达电影城有限公司 遂宁 遂宁 电影放映 100.00% 设立
朝阳万达电影城有限公司 朝阳 朝阳 电影放映 100.00% 设立
梅河口万达电影城有限公司 梅河口 梅河口 电影放映 100.00% 购买
辽阳万达电影城有限公司 辽阳 辽阳 电影放映 100.00% 设立
宿州万达电影城有限公司 苏州 苏州 电影放映 100.00% 设立
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万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
杨凌佳影文化传媒有限公司 杨凌 杨凌 电影放映 100.00% 购买
西安盛影影城有限公司 西安 西安 电影放映 100.00% 购买
滨州万达电影城有限公司 滨州 滨州 电影放映 100.00% 设立
清远万达电影城有限公司 清远 清远 电影放映 100.00% 设立
三明万达电影城有限公司 三明 三明 电影放映 100.00% 设立
韶关万达电影城有限公司 韶关 韶关 电影放映 100.00% 设立
眉山万达电影城有限公司 眉山 眉山 电影放映 100.00% 设立
中山新都汇万达电影城有限公司 中山 中山 电影放映 100.00% 设立
咸阳万达电影城有限公司 咸阳 咸阳 电影放映 100.00% 设立
临汾万达电影城有限公司 临汾 临汾 电影放映 100.00% 设立
汕头市麦希影院有限公司 汕头 汕头 电影放映 100.00% 购买
霍尔果斯万达影院技术服务有限公司 霍尔果斯 霍尔果斯 技术服务 100.00% 设立
霍尔果斯万达电影院线有限公司 霍尔果斯 霍尔果斯 电影发行 100.00% 设立
诸暨万达电影城有限公司 诸暨 诸暨 电影放映 100.00% 设立
抚州万达电影城有限公司 抚州 抚州 电影放映 100.00% 设立
盐城万达电影城有限公司 盐城 盐城 电影放映 100.00% 设立
邢台万达电影城有限公司 邢台 邢台 电影放映 100.00% 设立
益阳万达电影城有限公司 益阳 益阳 电影放映 100.00% 设立
常熟万达电影城有限公司 常熟 常熟 电影放映 100.00% 设立
焦作万达电影城有限公司 焦作 焦作 电影放映 100.00% 设立
北海万达电影城有限公司 北海 北海 电影放映 100.00% 设立
娄底万达电影城有限公司 娄底 娄底 电影放映 100.00% 设立
雅安万达电影城有限公司 雅安 雅安 电影放映 100.00% 设立
南京星漫文化传播有限公司 南京 南京 电影放映 100.00% 购买
东莞大朗华夏太古影城有限公司 东莞 东莞 电影放映 100.00% 购买
西安密之影电影文化传播有限公司 西安 西安 电影放映 100.00% 购买
Mtime USA company 美国 美国 100.00% 购买
北京数字光魔影院管理有限公司 北京 北京 电影放映 100.00% 购买
合肥数字光魔影城有限公司 合肥 合肥 电影放映 100.00% 购买
郑州保利影城有限公司 郑州 郑州 电影放映 100.00% 购买
北京酷映影院投资管理有限公司 北京 北京 电影放映 70.00% 购买
北京银兴酷映影院管理有限公司 北京 北京 电影放映 42.00% 购买
湖北银兴酷映影城管理有限公司 武汉 武汉 电影放映 42.00% 购买
南京银兴酷映影院管理有限公司 南京 南京 电影放映 42.00% 购买
127
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
上海兴酷影院管理有限公司 上海 上海 电影放映 42.00% 购买
武汉银兴酷映影城管理有限公司 武汉 武汉 电影放映 42.00% 购买
长沙酷映兴乐影院管理有限公司 长沙 长沙 电影放映 42.00% 购买
深圳华夏天泓影业投资有限公司 深圳 深圳 电影放映 100.00% 购买
普宁市华夏天泓影城有限公司 普宁 普宁 电影放映 100.00% 购买
东莞天泓影业投资管理有限公司 东莞 东莞 电影放映 100.00% 购买
深圳华夏龙盛影业有限公司 深圳 深圳 电影放映 100.00% 购买
东莞厚街华夏天泓影城有限公司 东莞 东莞 电影放映 100.00% 购买
长沙市嘉泓影城有限公司 长沙 长沙 电影放映 51.00% 购买
东莞华夏天泓影城有限公司 东莞 东莞 电影放映 100.00% 购买
长沙市天泓影城有限公司 长沙 长沙 电影放映 100.00% 购买
深圳市嘉泓影城有限公司 深圳 深圳 电影放映 100.00% 购买
上海宝杨万达电影城有限公司 上海 上海 电影放映 100.00% 设立
哈尔滨万松万达电影城有限公司 哈尔滨 哈尔滨 电影放映 60.00% 设立
枣庄万达电影城有限公司 枣庄 枣庄 电影放映 100.00% 设立
西安翡之影影城有限公司 西安 西安 电影放映 100.00% 购买
泉州市开元盛世影院有限公司 泉州 泉州 电影放映 100.00% 购买
在线选座和
北京影时光电子商务有限公司 北京 北京 电影衍生品 100.00% 购买
加工销售
影时光网络技术（北京）有限公司 北京 北京 管理咨询 100.00% 购买
动艺时光信息技术（北京）有限公司 北京 北京 管理咨询 100.00% 购买
Propaganda GEM Ltd 瑞士 瑞士 植入广告 100.00% 购买
Propaganda GEM LTD 洛杉矶 日内瓦 植入广告 100.00% 购买
Propaganda INC 洛杉矶 洛杉矶 植入广告 100.00% 购买
Préva Média 洛杉矶 弗里堡 植入广告 100.00% 购买
影院运营，影
片发行和电
HG Holdco Pty Ltd. 澳大利亚 澳大利亚 100.00% 购买
影屏幕广告
业务
HG Bidco Pty Ltd. 澳大利亚 澳大利亚 电影发行 100.00% 购买
Hoyts Group Holdings LLC 澳大利亚 美国 娱乐和广告 100.00% 购买
Administration and Developments
新西兰 新西兰 电影放映 100.00% 购买
Limited
Aubidco1 Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100.00% 购买
Aubidco2 Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影发行 100.00% 购买
128
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
Aubidco3 Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 广告 100.00% 购买
Aufinco Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 金融 100.00% 购买
Auholdco1 Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100.00% 购买
Auholdco2 Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影发行 100.00% 购买
Auholdco3 Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 广告 100.00% 购买
Auholdoco4 Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 金融 100.00% 购买
Auholdoco5 Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 DVD 租赁 100.00% 购买
Aupikco Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 金融 100.00% 购买
Casper Holdings Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100.00% 购买
Croydon 4 Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100.00% 购买
HCH Bidco (NZ) Limited 新西兰 新西兰 电影放映 100.00% 购买
Hoyts 8 Belconnen Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100.00% 购买
Hoyts 8 Chatswood Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100.00% 购买
Hoyts 8 Chatswood Unit Trust 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100.00% 购买
Hoyts Cinemas (NZ) Limited 新西兰 新西兰 电影放映 100.00% 购买
Hoyts Consolidated Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100.00% 购买
Hoyts Corporation Holdings (NZ)
新西兰 新西兰 电影放映 100.00% 购买
Limited
Hoyts Digital Cinemas (NZ) Limited 新西兰 新西兰 广告 100.00% 购买
Hoyts Digital Cinemas Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100.00% 购买
Hoyts Films Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影发行 100.00% 购买
Hoyts Investments Holdings Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100.00% 购买
Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100.00% 购买
Hoyts On-Line Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100.00% 购买
Hoyts Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100.00% 购买
Hoyts Screen Advertising Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100.00% 购买
Hoyts Stream Pty Limited 澳大利亚 澳大利亚 网络流媒体 100.00% 购买
Hoyts Theatres Holdings Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影发行 100.00% 购买
Independent Cinema Advertising Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 广告 100.00% 购买
Media Entertainment (NZ) Limited 新西兰 新西兰 广告 100.00% 购买
Media Entertainment Group Limited 澳大利亚 澳大利亚 广告 100.00% 购买
Salisbury Cinemas Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100.00% 购买
The Hoyts Corporation Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100.00% 购买
The Hoyts Trading Trust 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100.00% 购买
129
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
The Southlands Unit Trust 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100.00% 购买
Val Morgan & Co (Australia) Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 广告 100.00% 购买
Val Morgan Cinema Advertsing (NZ)
新西兰 新西兰 广告 100.00% 购买
Limited
Val Morgan Holdings Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 广告 100.00% 购买
Val Morgan Petro Media Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 广告 100.00% 购买
Val Morgan Retail Media Holdings Pty
澳大利亚 澳大利亚 广告 100.00% 购买
Ltd
Val Morgan Retail Media Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 广告 100.00% 购买
Australian Multiplex Cinemas Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100.00% 购买
Cineads Australia Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 广告 100.00% 购买
Hoyts Kiosk Pty Ltd (formerly Oovie Pty
澳大利亚 澳大利亚 DVD 租赁 100.00% 购买
Ltd )
Hoyts ShowBusiness Cinema Advertising
澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100.00% 购买
Pty Ltd
Innov8 Media Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 广告 100.00% 购买
Active Media Group Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 广告 100.00% 购买
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
北京酷映影院投资管理
30.00% 117,444.22 26,042,982.21
有限公司
银川万达国际电影城有
30.00% 428,769.59 5,569,912.00
限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
130
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期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
北京酷
映影院
49,768,3 117,654, 167,423, 97,798,5 15,199,1 112,997,
投资管
87.64 916.42 304.06 09.93 47.25 657.18
理有限
公司
银川万
达国际
21,788,8 3,747,73 25,536,6 6,827,22 6,827,22 16,676,0 3,966,86 20,642,9 3,505,82 3,505,82
电影城
62.51 9.69 02.20 3.83 3.83 96.45 7.17 63.62 2.25 2.25
有限公
司
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
北京酷映影
25,039,319.3 11,904,122.1
院投资管理 -1,655,822.14 -1,655,822.14
7 4
有限公司
银川万达国
10,992,789.7 13,841,568.7
际电影城有 1,572,237.00 1,572,237.00 -162,767.65 2,525,707.10 2,525,707.10 4,994,525.48
3 0
限公司
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
Digital Cinema
Integration 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 33.00% 权益法
Partners Pty
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Limited
Digital Cinema
Integration
新西兰 新西兰 电影放映 40.00% 权益法
PartnersNZ Pty
Limited
Motivate Val
Morgan Cinema
阿联酋 阿联酋 广告 49.00% 权益法
Advertising FZ
LLC
Movietimes
Australia and
澳大利亚 澳大利亚 电影放映 权益法
New Zealand Pty
Ltd
Northern Beaches
Partnership
between Hoyts
Multipleas, Opera 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 50.00% 权益法
Investments Pty
Ltd and R and G
Mustaca
Nova Cinemas
澳大利亚 澳大利亚 电影放映 27.90% 权益法
(SA) Pty Ltd
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
投资账面价值合计 23,368,141.61 15,664,487.53
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 6,964,876.01 6,579,663.95
联营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--综合收益总额 6,964,876.01 6,579,663.95
其他说明
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十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降
低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的
范围之内。
本公司密切关注汇率、利率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前尚未使用汇率、利率的对冲金融工具。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水
平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面
临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之
内。
1、市场风险
（1）外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与澳元、美元瑞士法郎等有关，除本公司的子公司
HG Holdco Pty Ltd.以澳元进行采购和销售、本公司的子公司影时尚传媒集团有限公司以美元进行采购和销售、本公司的子
公司Propaganda GEM Ltd以瑞士法郎进行采购和销售、本公司的子公司万达影视为了方便与境外其他公司联合投资制作电影
片、游戏发行业务而开立有外币银行存款账户用于境外业务结算外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。该等外
币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
2017年6月30日本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
2017年6月30日
项目
美元项目 澳元项目 瑞士法郎项目 合 计
外币金融资产：
货币资金 18,866,681.78 415,263,733.14 23,230,451.99 457,360,866.91
应收账款 175,670,680.64 25,373,968.65 201,044,649.29
其他应收款 19,888,214.33 1,104,431.78 20,992,646.11
外币金融负债：
应付账款 197,368,235.93 1,028,226.82 198,396,462.75
其他应付款 190,876,530.55 67,968,667.99 178,190.03 259,023,388.57
一年内到期的非流动负债 109,407,900.00 1,330,924.89 110,738,824.89
长期借款 2,437,732,751.07 2,437,732,751.07
（2）利率风险－现金流量变动风险
本公司面临的利率风险主要来自借款，因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见
本附注本附注六、24和六、26）有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。本公司财务部门持续监控利率水平，利率
上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未结清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生
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不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时作出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险，本公司之子
公司HG Holdco Pty Ltd于本期采用了利率对冲工具。
（3）其他价格风险
无。
2、信用风险
2017年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金
融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。
为降低信用风险，公司专门进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司
于每个资产负债表日确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大
为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
3、流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低
现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
资产负债表日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
期末数
项目
1年以内 1-2年 2-5年 合计
应付账款 853,637,899.77 17,906,591.34 955,961.63 872,500,452.74
应付利息 2,615,327.17 2,615,327.17
其他应付款 1,874,265,028.90 368,947,775.45 79,279,725.33 2,322,492,529.68
短期借款 2,304,000,000.00 2,304,000,000.00
长期借款 120,386,955.17 3,527,256,255.57 3,647,643,210.74
合计 5,154,905,211.01 386,854,366.79 3,607,491,942.53 9,149,251,520.33
续上表
期初数
项目
1年以内 1-2年 2-5年 合计
应付账款 651,990,751.97 10,628,381.99 1,835,477.81 664,454,611.77
应付利息 9,679,061.59 9,679,061.59
其他应付款 2,621,629,222.47 140,475,635.31 40,114,035.57 2,802,218,893.35
短期借款 500,000,000.00 500,000,000.00
长期借款 91,189,804.42 2,813,427,270.63 2,904,617,075.05
合计 3,874,488,840.45 151,104,017.30 2,855,376,784.01 6,880,969,641.76
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十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
北京万达投资有限公司 北京 投资 300,000 58.21% 58.21%
本企业的母公司情况的说明
北京万达投资有限公司的法定代表人为张霖，其控股股东为北京万达文化产业集团有限公司，北京万达文化产业集团有限公
司的控股股东为大连万达集团股份有限公司。
本企业最终控制方是王健林。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注附注九、1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
1、商业地产板块的项目公司 受同一实际控制人控制
大连万达商业地产股份有限公司 受同一实际控制人控制
上海万达商业广场置业有限公司 受同一实际控制人控制
哈尔滨万达商业投资有限公司 受同一实际控制人控制
成都万达商业广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
西安万达商业广场有限公司 受同一实际控制人控制
苏州万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
无锡万达商业广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
重庆万达商业广场有限公司 受同一实际控制人控制
大庆萨尔图万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
银川金凤万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
镇江万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
厦门湖里万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
泰州海陵万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
长沙开福万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
廊坊万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
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常州新北万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
蚌埠万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
丹东万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
抚顺万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
南京江宁万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
宁波万达商业广场有限公司 受同一实际控制人控制
西安大明宫万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
徐州万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
大连一方商业投资有限公司 受同一实际控制人控制
沈阳万达房地产有限公司 受同一实际控制人控制
北京银河万达置业有限公司 受同一实际控制人控制
青岛万达广场置业有限公司 受同一实际控制人控制
济南万达商业广场置业有限公司 受同一实际控制人控制
上海万达广场置业有限公司 受同一实际控制人控制
淮安万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
南京万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
吉林省地王置业开发有限公司 受同一实际控制人控制
陕西银丰民乐置业有限公司 受同一实际控制人控制
唐山万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
石家庄万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
包头万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
呼和浩特万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
洛阳万达建业置业有限公司 受同一实际控制人控制
上海嘉定万达投资有限公司 受同一实际控制人控制
天津河东万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
武汉万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
宜昌万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
福州万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
合肥万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
襄阳万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
陕西华源房地产开发有限公司 受同一实际控制人控制
绍兴柯桥万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
宁波江北万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
成都金牛万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
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大连高新万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
武汉武昌万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
郑州万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
广州万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
南宁安吉万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
阜阳万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
黄石万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
杭州拱墅万达投资有限公司 受同一实际控制人控制
内江万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
苏州吴中万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
渭南万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
南通万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
湛江开发区万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
荆门万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
泉州浦西万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
武汉经开万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
合肥天鹅湖万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
重庆万州万达商业广场有限公司 受同一实际控制人控制
上海宝山万达投资有限公司 受同一实际控制人控制
南昌红谷滩万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
廊坊万达学苑投资有限公司 受同一实际控制人控制
郑州二七万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
宁德万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
晋江万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
江阴万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
漳州万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
青岛李沧万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
芜湖万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
绵阳涪城万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
北京万达广场房地产开发有限公司 受同一实际控制人控制
温州龙湾万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
宜兴万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
莆田万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
无锡惠山万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
137
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
东莞长安万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
厦门集美万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
沈阳奥体万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
万达商业规划研究院有限公司 受同一实际控制人控制
万达酒店建设有限公司 受同一实际控制人控制
万达酒店设计研究院有限公司 受同一实际控制人控制
三亚万达大酒店有限公司 受同一实际控制人控制
长春宽城万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
北京万达广场置业有限公司 受同一实际控制人控制
安阳万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
广州南沙万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
佳木斯万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
嘉兴万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
齐齐哈尔万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
太原万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
重庆万达广场置业有限公司 受同一实际控制人控制
东莞厚街万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
台州经开万达置业有限公司 受同一实际控制人控制
桂林高新万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
余姚万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
南通万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
赤峰万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
上海松江万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
金华万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
满洲里万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
银川西夏万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
佛山南海万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
广州增城万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
常州武进万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
潍坊万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
合肥万达城投资有限公司 受同一实际控制人控制
广州市万诺投资管理有限公司 受同一实际控制人控制
兰州万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
济宁太白路万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
138
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
马鞍山万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
福清万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
银川万达投资置业有限公司 受同一实际控制人控制
哈尔滨哈西万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
太仓万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
荆州万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
东莞东城万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
南宁青秀万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
温州平阳万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
龙岩万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
昆明万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
江门万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
烟台芝罘万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
广元万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
大连经开万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
广州萝岗万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
柳州万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
营口万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
上海金山万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
天津万达中心投资有限公司 受同一实际控制人控制
东营大连万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
资阳万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
德州万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
成都郫县万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
安阳万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
朝阳万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
海口万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
湖州万达投资有限公司 受同一实际控制人控制
连云港万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
牡丹江万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
绍兴上虞万达广场置业有限公司 受同一实际控制人控制
遂宁万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
湘潭万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
宜春万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
139
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
重庆永川万达广场地产有限公司 受同一实际控制人控制
亳州万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
南昌万达城投资有限公司 受同一实际控制人控制
青岛万达东方影都投资有限公司 受同一实际控制人控制
通辽万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
滨州万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
成都青羊万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
合肥万达城投资有限公司 受同一实际控制人控制
济南高新万达广场置业有限公司 受同一实际控制人控制
六安万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
清远清城万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
十堰万达广场置业有限公司 受同一实际控制人控制
乌鲁木齐万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
徐州万达广场置业有限公司 受同一实际控制人控制
义乌万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
佛山三水万达地产有限公司 受同一实际控制人控制
上饶万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
四平万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
北京丰科万达广场有限公司 受同一实际控制人控制
宿州万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
常德万达置业有限公司 受同一实际控制人控制
德阳万达广场实业有限公司 受同一实际控制人控制
合肥瑶海万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
乐山万达广场实业有限公司 受同一实际控制人控制
梅州万达地产有限公司 受同一实际控制人控制
三明万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
双流万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
西宁万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
延吉万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
郑州碧源万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
营口鲅鱼圈万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
柳州柳南万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
乌海万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
三门峡万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
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万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
烟台万达广场投资有限公司 受同一实际控制人控制
2、商业地产板块的商业管理公司 受同一实际控制人控制
万达商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
北京万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
北京万达时代物业管理有限公司 受同一实际控制人控制
成都万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
大连万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
淮安万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
济南万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
南昌万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
南宁万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
宁波万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
青岛万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
上海万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
沈阳万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
苏州万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
天津万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
无锡万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
武汉万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
西安万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
重庆万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
南京万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
洛阳万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
宜昌万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
襄阳万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
广州万达广场商业物业管理有限公司 受同一实际控制人控制
天津河东万达广场物业服务有限公司 受同一实际控制人控制
银川金凤万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
厦门湖里万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
上海江桥万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
泉州万达广场商业物业管理有限公司 受同一实际控制人控制
上海宝山万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
成都金牛万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
晋江万达广场商业物业管理有限公司 受同一实际控制人控制
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万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
宁德万达广场商业物业管理有限公司 受同一实际控制人控制
莆田万达广场商业物业管理有限公司 受同一实际控制人控制
沈阳奥体万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
无锡惠山万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
南京江宁万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
银川西夏万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
佛山万达广场商业物业管理有限公司 受同一实际控制人控制
上海松江万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
东莞东城万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
烟台万达广场商业物业管理有限公司 受同一实际控制人控制
龙岩万达广场商业物业管理有限公司 受同一实际控制人控制
江门万达广场商业物业管理有限公司 受同一实际控制人控制
杭州拱墅万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
北京通州万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
东莞万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
绵阳万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
太仓万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
温州万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
宜兴万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
漳州万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
抚顺万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
余姚万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
丹东万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
蚌埠万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
徐州万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
潍坊万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
济宁万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
赤峰万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
兰州万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
昆明万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
福清万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
荆州万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
哈尔滨万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
石家庄万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
142
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
马鞍山万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
满洲里万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
长春万达广场商业物业服务有限公司 受同一实际控制人控制
包头万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
合肥万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
镇江万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
大庆万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
郑州万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
廊坊万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
泰州万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
常州万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
江阴万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
嘉兴万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
东莞厚街万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司 受同一实际控制人控制
佳木斯万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
内江万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
太原万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
营口万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
德州万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
湛江万达广场商业物业管理有限公司 受同一实际控制人控制
朝阳万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
德阳万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
湖州万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
乐山万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
牡丹江万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
十堰万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
西宁万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
亳州万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
通辽万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
北京丰科万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
三门峡万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
义乌万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
143
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
南京万达广场新街口商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
吉林省长白山万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
重庆市万州区万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
厦门集美万达广场商业物业管理有限公司 受同一实际控制人控制
芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司 受同一实际控制人控制
广州增城万达广场商业物业管理有限公司 受同一实际控制人控制
常州武进万达广场商业物业管理有限公司 受同一实际控制人控制
广州番禺万达广场商业物业管理有限公司 受同一实际控制人控制
营口万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
东营万达广场商业物业管理有限公司 受同一实际控制人控制
广州南沙万达广场商业物业管理有限公司 受同一实际控制人控制
嘉兴万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
上海金山万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
泰安万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
重庆巴南万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
安阳万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
郫县万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
台州万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
成都青羊万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
佛山三水万达广场商业物业管理有限公司 受同一实际控制人控制
济南高新万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
连云港万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
三明万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
遂宁万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
延吉万达广场商业物业管理有限公司 受同一实际控制人控制
重庆永川万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
烟台经开万达广场商业物业管理有限公司 受同一实际控制人控制
海口万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
四平万达广场商业物业管理有限公司 受同一实际控制人控制
长春万达广场物业服务有限公司 受同一实际控制人控制
长沙万达广场商业物业管理有限公司 受同一实际控制人控制
上海万达广场南汇商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
呼和浩特万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
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万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
唐山万达广场商业物业服务有限公司 受同一实际控制人控制
福州万达广场商业物业管理有限公司 受同一实际控制人控制
绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
宁波江北万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
沈阳铁西万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
广元万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
大连万达物业管理有限公司 受同一实际控制人控制
阜阳万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
黄石万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
柳州万达广场商业物业管理有限公司 受同一实际控制人控制
苏州吴中万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
渭南万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
南通万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
桂林万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
资阳万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
北京槐房万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
成都双流万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
合肥万达城商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
荆门万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
六安万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
绍兴上虞万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
上饶万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
湘潭万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
清远万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
宿州万达广场商业管理有限公司 受同一实际控制人控制
银川金凤万达广场物业服务有限公司 受同一实际控制人控制
3、商业地产板块的酒店 受同一实际控制人控制
万达酒店管理(上海)有限公司 受同一实际控制人控制
北京万达广场房地产开发有限公司万达索菲特大饭店 受同一实际控制人控制
宁德万达广场有限公司万达嘉华酒店 受同一实际控制人控制
合肥万达城投资有限公司万达嘉华酒店 受同一实际控制人控制
廊坊万达广场投资有限公司万达酒店 受同一实际控制人控制
145
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
陕西华源房地产开发有限公司西安万达希尔顿酒店 受同一实际控制人控制
南宁青秀万达广场投资有限公司万达文华酒店 受同一实际控制人控制
赤峰万达广场有限公司万达嘉华酒店 受同一实际控制人控制
广元万达广场投资有限公司万达嘉华酒店 受同一实际控制人控制
蚌埠万达广场有限公司万达嘉华酒店 受同一实际控制人控制
北京银河万达置业有限公司银河万达大饭店 受同一实际控制人控制
潍坊万达广场有限公司万达铂尔曼酒店 受同一实际控制人控制
福州万达广场投资有限公司万达威斯汀酒店 受同一实际控制人控制
泉州浦西万达广场投资有限公司泉州万达文华酒店 受同一实际控制人控制
无锡万达商业广场投资有限公司万达喜来登酒店 受同一实际控制人控制
兰州万达广场投资有限公司万达文华酒店 受同一实际控制人控制
东莞东城万达广场投资有限公司万达文华酒店 受同一实际控制人控制
大庆萨尔图万达广场投资有限公司万达喜来登酒店 受同一实际控制人控制
柳州万达广场投资有限公司万达嘉华酒店 受同一实际控制人控制
合肥万达广场投资有限公司万达威斯汀酒店 受同一实际控制人控制
沈阳奥体万达广场有限公司万达文华酒店 受同一实际控制人控制
东莞东城万达广场投资有限公司万达文华酒店 受同一实际控制人控制
淮安万达广场投资有限公司万达嘉华酒店 受同一实际控制人控制
广州增城万达广场有限公司万达嘉华酒店 受同一实际控制人控制
长沙开福万达广场投资有限公司万达文华酒店 受同一实际控制人控制
济宁太白路万达广场有限公司万达嘉华酒店 受同一实际控制人控制
乌鲁木齐万达广场投资有限公司万达文华酒店 受同一实际控制人控制
泉州浦西万达广场投资有限公司泉州万达文华酒店 受同一实际控制人控制
成都万达酒店投资有限公司万达瑞华酒店 受同一实际控制人控制
4、百货板块 受同一实际控制人控制
万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
成都锦华万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
哈尔滨万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
西安万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
上海江桥万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
北京银河万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
上海周浦万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
苏州万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
青岛万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
146
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
重庆万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
南京万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
洛阳万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
西安民乐园万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
无锡梁溪万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
宁波万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
武汉菱角湖万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
襄阳万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
宜昌万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
天津泰兴万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
长春万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
沈阳滑翔万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
广州万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
唐山万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
呼和浩特万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
合肥精品万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
廊坊华彩万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
常州万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
大庆万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
郑州万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
上海宝山万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
银川万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
福州仓山万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
合肥天鹅湖万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
泉州万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
福州闽江万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
武汉三角湖万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
成都金牛万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
江阴澄江万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
晋江万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
南昌万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
绵阳万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
太仓经开万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
长沙万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
147
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
沈阳兴华万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
温州万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
芜湖镜湖万达广场百货有限公司 受同一实际控制人控制
漳州万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
郑州二七万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
青岛李沧万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
白山万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
长春凯旋万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
无锡锡惠万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
沈阳奥体万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
东莞长安万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
抚顺万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
余姚兰江万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
西安大明宫万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
蚌埠万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
丹东万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
南京江宁万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
徐州云龙万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
上海松江万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
佛山万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
金华万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
荆州东门万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
马鞍山万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
银川西夏万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
满洲里万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
广州番禺万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
潍坊万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
济宁万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
广州增城万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
赤峰万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
常州武进万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
东莞东城万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
淮安万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
绍兴万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
148
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
包头万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
济南万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
镇江万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
厦门万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
石家庄万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
泰州济川万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
莆田万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
宁德万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
哈尔滨哈西万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
武汉东湖万达精品百货有限公司 受同一实际控制人控制
厦门集美万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
大连高新万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
宜兴万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
重庆市万州区万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
福清万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
杭州拱墅万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
烟台芝罘万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
荆州东门万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
马鞍山万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
龙岩万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
昆明万达百货有限公司 受同一实际控制人控制
5、儿童娱乐板块 受同一实际控制人控制
万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
东莞东城万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
马鞍山万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
淮安万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
常州新北万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
营口万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
广州万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
齐齐哈尔万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
东营大连万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
大连经开万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
沈阳北一路万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
桂林高新万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
149
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
西双版纳万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
德州万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
宜兴万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
银川金凤万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
洛阳万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
南通港闸万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
厦门集美万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
包头万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
北京京通万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
昆明万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
无锡滨湖万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
广元万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
内江万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
上海金山万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
武汉汉街万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
泰安万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
阜阳颍州万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
沈阳奥体万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
重庆万州万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
太原龙湖万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
晋江万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
西安万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
莆田万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
南宁安吉万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
济南万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
江门万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
烟台芝罘万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
龙岩万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
上海周浦万达儿童室内游乐有限公司 受同一实际控制人控制
嘉兴万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
湖北黄石万达宝贝王儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
安阳万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
渭南万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
唐山路南万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
150
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
沈阳铁西万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
佳木斯万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
宁波江北万达宝贝王儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
襄阳万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
柳州万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
郑州二七区万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
镇江润州万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
苏州吴中万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
芜湖万达儿童娱乐有限公司 受同一实际控制人控制
6、万达集团其他公司 受同一实际控制人控制
长白山国际旅游度假区开发有限公司 受同一实际控制人控制
北京华夏时报传媒广告有限公司 受同一实际控制人控制
万达信息科技有限公司 受同一实际控制人控制
万达文化旅游规划研究院有限公司 受同一实际控制人控制
大连金石文化旅游投资有限公司 受同一实际控制人控制
南昌万达城文化旅游管理有限公司 受同一实际控制人控制
双版纳国际旅游度假区开发有限公司万达假日度假酒店 受同一实际控制人控制
广州万达文化旅游城投资有限公司 受同一实际控制人控制
三亚万达娱乐文化管理有限公司 受同一实际控制人控制
北京万达电影文化传媒有限公司 受同一实际控制人控制
西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 受同一实际控制人控制
武汉万达德贡演艺有限公司 受同一实际控制人控制
合肥万达城文化旅游管理有限公司 受同一实际控制人控制
西双版纳万达国际旅游度假区管理有限公司 受同一实际控制人控制
成都万达电子科技有限公司 受同一实际控制人控制
万达财富(深圳)金融服务有限公司 受同一实际控制人控制
上海新飞凡电子商务有限公司 受同一实际控制人控制
传奇东方投资咨询（北京）有限公司 受同一实际控制人控制
Legend Pictures, LLC 受同一实际控制人控制
西双版纳万达主题乐园管理有限公司 受同一实际控制人控制
万达影视传媒有限公司 受同一母公司控制
互爱互动（北京）科技有限公司 受同一母公司控制
五洲电影发行有限公司 本公司关键管理人员担任其关键管理人员
其他说明
151
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
是否超过交
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 上期发生额
易额度
郑州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 2,107,737.00 2,107,737.00 否 1,356,706.17
武汉万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 2,104,048.95 2,104,048.95 否 2,129,314.98
长春万达广场商业物业服务有限公司 接受物业服务 1,960,699.03 1,960,699.03 否 1,717,748.32
合肥万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,763,084.38 1,763,084.38 否 1,171,663.66
南宁万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,789,671.87 1,789,671.87 否 2,166,392.05
青岛万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,717,312.50 1,717,312.50 否 2,169,829.31
柳州万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 1,396,378.47 1,396,378.47 否 831,497.66
徐州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,367,875.44 1,367,875.44 否 670,430.40
大连万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,333,749.45 1,333,749.45 否 1,309,530.02
北京丰科万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,322,409.00 1,322,409.00 否
漳州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,287,913.25 1,287,913.25 否 716,128.30
北京通州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,272,276.12 1,272,276.12 否 1,269,509.78
沈阳铁西万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,241,750.94 1,241,750.94 否 1,291,420.99
哈尔滨万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,241,470.54 1,241,470.54 否 1,413,060.13
太原万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 851,862.94 851,862.94 否 1,463,115.10
福州万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 1,208,573.44 1,208,573.44 否 1,255,509.53
北京万达时代物业管理有限公司 接受物业服务 1,112,930.40 1,112,930.40 否 1,617,413.76
营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公
接受物业服务 1,075,888.95 1,075,888.95 否
司
佳木斯万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,065,171.98 1,065,171.98 否 1,007,755.22
合肥万达城商业管理有限公司 接受物业服务 935,106.11 935,106.11 否
上海宝山万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 894,636.24 894,636.24 否 930,421.68
北京槐房万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 891,371.36 891,371.36 否
佛山万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 877,069.66 877,069.66 否 676,279.77
连云港万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 860,465.28 860,465.28 否
成都双流万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 860,323.92 860,323.92 否
成都金牛万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 857,479.25 857,479.25 否 910,368.00
上海松江万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 829,503.96 829,503.96 否 900,490.66
152
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 817,257.06 817,257.06 否
海口万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 801,116.19 801,116.19 否
抚顺万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 797,472.00 797,472.00 否 795,862.86
湘潭万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 797,079.50 797,079.50 否
昆明万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 796,682.46 796,682.46 否 861,920.60
荆门万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 795,037.56 795,037.56 否
郫县万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 790,895.09 790,895.09 否 279,449.60
兰州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 789,056.60 789,056.60 否 832,535.98
成都青羊万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 776,002.42 776,002.42 否
南通万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 775,877.49 775,877.49 否 556,423.71
北京万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 771,973.58 771,973.58 否 802,852.52
南京江宁万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 769,009.81 769,009.81 否 799,770.20
广州番禺万达广场商业物业管理有限
接受物业服务 766,732.08 766,732.08 否 797,401.36
公司
上海万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 762,057.20 762,057.20 否 806,329.20
杭州拱墅万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 746,671.68 746,671.68 否 776,538.57
德阳万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 741,659.76 741,659.76 否
绵阳万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 741,283.02 741,283.02 否 782,980.19
潍坊万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 740,588.40 740,588.40 否 770,211.90
资阳万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 739,333.14 739,333.14 否 123,222.19
牡丹江万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 735,377.99 735,377.99 否
赤峰万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 734,913.54 734,913.54 否 747,497.60
宜春万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 729,398.97 729,398.97 否
马鞍山万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 728,467.92 728,467.92 否 757,606.66
桂林万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 723,185.73 723,185.73 否 751,708.54
重庆巴南万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 719,843.06 719,843.06 否 725,348.88
东莞万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 717,781.55 717,781.55 否 683,823.00
乐山万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 714,898.30 714,898.30 否
烟台经开万达广场商业物业管理有限
接受物业服务 713,648.58 713,648.58 否
公司
成都万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 711,331.02 711,331.02 否 754,010.40
天津河东万达广场物业服务有限公司 接受物业服务 705,169.81 705,169.81 否 733,376.60
德州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 700,896.90 700,896.90 否 835,548.72
重庆永川万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 700,196.83 700,196.83 否
苏州吴中万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 695,069.78 695,069.78 否 822,581.76
153
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
长沙万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 694,188.66 694,188.66 否 728,590.18
宿州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 693,726.78 693,726.78 否
广州增城万达广场商业物业管理有限
接受物业服务 693,674.85 693,674.85 否 700,094.80
公司
延吉万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 690,846.78 690,846.78 否
东莞虎门万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 690,699.43 690,699.43 否
湛江万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 690,241.37 690,241.37 否 21,810.41
湖州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 688,875.18 688,875.18 否
滨州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 683,799.85 683,799.85 否
内江万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 682,999.76 682,999.76 否 773,611.84
银川金凤万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 682,328.32 682,328.32 否 711,296.91
烟台万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 680,825.66 680,825.66 否 703,558.26
常德万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 679,199.10 679,199.10 否
乌海万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 671,610.54 671,610.54 否
宁德万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 669,777.36 669,777.36 否 730,651.47
遂宁万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 668,940.68 668,940.68 否
四平万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 667,119.40 667,119.40 否
三门峡万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 667,042.07 667,042.07 否
西安万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,734,949.65 1,734,949.65 否 1,884,983.90
三明万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 661,497.96 661,497.96 否
台州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 658,098.12 658,098.12 否 51,185.41
盘锦万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 655,414.68 655,414.68 否
济南高新万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 654,822.40 654,822.40 否
十堰万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 653,216.60 653,216.60 否
金华万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 651,738.57 651,738.57 否 677,808.10
梅州万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 646,638.78 646,638.78 否
义乌万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 646,161.48 646,161.48 否
佛山三水万达广场商业物业管理有限
接受物业服务 643,145.66 643,145.66 否
公司
沈阳奥体万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 642,674.04 642,674.04 否 695,300.83
常州武进万达广场商业物业管理有限
接受物业服务 640,195.02 640,195.02 否 678,606.72
公司
江阴万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 636,045.24 636,045.24 否 661,487.10
江门万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 634,192.46 634,192.46 否 658,579.68
荆州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 633,550.19 633,550.19 否 671,563.20
154
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
龙岩万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 631,273.40 631,273.40 否 667,552.02
太仓万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 629,160.00 629,160.00 否 740,746.86
莆田万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 628,247.54 628,247.54 否 659,659.92
六安万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 627,342.79 627,342.79 否
绍兴上虞万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 623,864.16 623,864.16 否
济宁万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 620,181.03 620,181.03 否 612,517.11
东营万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 619,585.81 619,585.81 否
上海江桥万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 617,020.20 617,020.20 否 617,020.20
重庆万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 615,136.00 615,136.00 否 599,660.16
广州南沙万达广场商业物业管理有限
接受物业服务 614,534.80 614,534.80 否 859,277.81
公司
厦门湖里万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 611,261.88 611,261.88 否 641,824.98
南京万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 609,402.46 609,402.46 否 659,304.74
宁波江北万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 604,075.44 604,075.44 否 628,238.50
无锡惠山万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 603,441.51 603,441.51 否 627,579.16
宁波万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 602,402.74 602,402.74 否 604,717.70
石家庄万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 602,196.24 602,196.24 否 626,284.08
宜兴万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 601,720.75 601,720.75 否 636,834.34
清远万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 600,265.23 600,265.23 否
厦门集美万达广场商业物业管理有限
接受物业服务 600,041.49 600,041.49 否 620,609.22
公司
银川西夏万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 598,596.24 598,596.24 否 622,540.08
东莞东城万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 598,261.66 598,261.66 否 638,649.28
包头万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 595,290.54 595,290.54 否 619,102.18
余姚万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 584,082.90 584,082.90 否 624,070.30
南昌万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 581,953.55 581,953.55 否 531,530.85
东莞厚街万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 580,604.64 580,604.64 否 835,336.79
泉州万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 578,984.16 578,984.16 否 675,024.40
廊坊万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 575,416.98 575,416.98 否 598,433.66
西宁万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 571,589.43 571,589.43 否
芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限
接受物业服务 568,030.20 568,030.20 否 596,431.70
公司
大庆万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 567,984.91 567,984.91 否 590,704.30
黄石万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 567,879.49 567,879.49 否 869,832.44
无锡万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 563,139.60 563,139.60 否 585,665.20
155
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
泰安万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 557,156.69 557,156.69 否 835,289.86
济南万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 545,360.00 545,360.00 否 652,283.64
广州万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 544,373.82 544,373.82 否 544,362.05
泰州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 543,206.04 543,206.04 否 570,366.34
上海万达广场南汇商业管理有限公司 接受物业服务 540,089.00 540,089.00 否 562,207.65
镇江万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 537,872.64 537,872.64 否 544,939.44
唐山万达广场商业物业服务有限公司 接受物业服务 537,569.22 537,569.22 否 564,447.67
蚌埠万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 536,400.00 536,400.00 否 643,680.00
苏州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 535,879.26 535,879.26 否 563,758.89
福清万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 532,826.52 532,826.52 否 578,424.42
重庆市万州区万达广场商业管理有限
接受物业服务 532,800.00 532,800.00 否 564,768.00
公司
常州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 529,237.62 529,237.62 否 521,472.00
晋江万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 527,036.98 527,036.98 否 537,129.78
通辽万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 518,441.45 518,441.45 否
满洲里万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 515,539.77 515,539.77 否 421,237.79
淮安万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 513,651.72 513,651.72 否 548,817.24
宜昌万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 510,393.91 510,393.91 否 525,791.98
呼和浩特万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 505,630.19 505,630.19 否 526,444.08
绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 500,830.20 500,830.20 否 520,863.40
丹东万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 471,979.15 471,979.15 否 624,537.60
广州萝岗万达广场商业物业管理有限
接受物业服务 468,440.69 468,440.69 否 849,534.44
公司
襄阳万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 467,710.14 467,710.14 否 479,040.67
亳州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 462,112.00 462,112.00 否
阜阳万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 458,020.83 458,020.83 否 934,963.74
安阳万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 449,998.66 449,998.66 否 777,083.92
上海金山万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 434,647.85 434,647.85 否 764,751.36
渭南万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 433,407.44 433,407.44 否 757,106.87
嘉兴万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 430,831.16 430,831.16 否 767,357.12
广元万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 424,232.46 424,232.46 否 854,161.14
齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 415,564.54 415,564.54 否 744,000.00
西双版纳万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 392,828.73 392,828.73 否
沈阳万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 372,408.54 372,408.54 否 387,304.85
营口万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 348,936.94 348,936.94 否 803,604.23
156
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
洛阳万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 343,381.14 343,381.14 否 303,083.52
长白山国际旅游度假区开发有限公司 接受物业服务 280,902.06 280,902.06 否 209,631.51
万达商业管理有限公司 接受物业服务 602,080.60 602,080.60 否
益阳万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 32,718.81 32,718.81 否
南昌西湖万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 31,699.32 31,699.32 否
焦作万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 3,871.65 3,871.65 否
温州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,421,888.95 1,421,888.95 否 1,488,488.00
南昌红谷滩万达广场商业管理有限公
接受物业服务 756,883.87 756,883.87 否 765,600.00
司
大连万达物业管理有限公司 接受物业服务 否 59,366.70
西双版纳万达国际旅游度假区管理有
接受物业服务 560,421.18 560,421.18 否
限公司
朝阳万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 611,547.47 611,547.47 否
南昌万达城商业管理有限公司 接受物业服务 864,512.03 864,512.03 否
上饶万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 701,082.54 701,082.54 否
佛山万达广场商业物业管理有限公司 接受广告服务 11,320.75 11,320.75 否
江阴万达广场商业管理有限公司 接受广告服务 10,283.02 10,283.02 否
柳州万达广场商业物业管理有限公司 接受广告服务 10,000.00 10,000.00 否
江门万达广场商业物业管理有限公司 接受广告服务 9,000.00 9,000.00 否
广州南沙万达广场商业物业管理有限
接受广告服务 1,800.00 1,800.00 否
公司
万达影视传媒有限公司 接受广告服务 否 5,660,377.36
北京华夏时报传媒广告有限公司 接受广告服务 否 2,580,188.67
万达儿童娱乐有限公司 接受广告服务 4,720,754.72 4,720,754.72 否
德阳万达广场商业管理有限公司 接受技术服务 66,281.66 66,281.66 否
烟台经开万达广场商业物业管理有限
接受技术服务 44,810.16 44,810.16 否
公司
义乌万达广场商业管理有限公司 接受技术服务 34,581.74 34,581.74 否
宿州万达广场商业管理有限公司 接受技术服务 33,893.57 33,893.57 否
遂宁万达广场商业管理有限公司 接受技术服务 28,247.33 28,247.33 否
银川金凤万达广场商业管理有限公司 接受技术服务 18,641.46 18,641.46 否
泉州浦西万达广场投资有限公司泉州
接受酒店服务 10,000.00 10,000.00 否
万达文华酒店
北京万达广场房地产开发有限公司万
接受酒店服务 否 35,000.00
达索菲特大饭店
成都金牛万达百货有限公司 购入货物卖品 11,800.00 11,800.00 否
157
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
无锡梁溪万达百货有限公司 购入货物卖品 10,800.00 10,800.00 否
银川万达百货有限公司 购入货物卖品 8,800.00 8,800.00 否
兰州万达百货有限公司 购入货物卖品 2,820.51 2,820.51 否
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
万达集团及其其他公司 提供观影服务 3,675,684.93 2,096,885.23
商业地产板块 提供观影服务 2,386,099.88 6,258,322.64
百货板块 提供观影服务 183,263.29 228,471.17
儿童娱乐板块 提供观影服务 5,000.00
商业地产板块 销售卖品 39,915.31
万达集团及其他公司 提供广告服务 4,340,566.03 1,037,735.85
商业地产板块 提供广告服务 120,000.00 377,635.80
百货板块 提供广告服务 5,000.00
北京华夏时报传媒广告有限公
提供广告服务 36,978,517.79
司
万达集团及其他公司 宣传推广服务 35,287,452.83
万达集团及其他公司 影片返点 10,323,103.91 5,098,933.49
商业地产板块 提供场地服务 2,830.19 4,504.50
商业地产板块 提供委托管理服务 355,855.86 395,000.00
万达集团及其他公司 提供喷绘服务 2,358,490.56
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联租赁情况
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
北京万达广场房地产开发有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 5,673,569.96 6,548,087.08
南昌红谷滩万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 3,530,748.37 4,276,841.37
吉林省地王置业开发有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 3,062,096.11 4,225,611.03
福州万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 3,021,820.16 4,477,305.47
上海万达商业广场置业有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 2,900,980.77 4,557,445.25
沈阳万达房地产有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 2,858,581.70 3,636,863.59
广州万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 2,759,568.30 3,707,337.67
成都万达商业广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 2,298,783.83 2,869,824.10
158
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
北京万达广场置业有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 2,235,852.66 2,858,569.49
成都金牛万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 2,203,943.78 2,593,514.66
上海宝山万达投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 2,182,582.15 3,155,058.49
太原万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 2,169,796.76 2,585,270.29
南宁青秀万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 2,155,656.48 2,414,966.11
北京银河万达置业有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 2,120,998.58 2,774,639.37
石家庄万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 2,083,633.38 1,981,815.40
兰州万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 2,080,942.26 2,764,293.83
昆明万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 2,006,074.54 2,205,447.68
东莞东城万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,972,384.83 2,112,945.26
上海万达广场置业有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,915,923.55 2,759,108.57
武汉万达东湖置业有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,914,874.44 2,267,953.55
廊坊万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,867,722.57 2,483,559.20
呼和浩特万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,854,363.53 2,198,397.09
上海松江万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,818,850.98 1,958,571.61
南京万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,794,825.38 2,391,846.78
厦门湖里万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,760,294.09 2,477,204.46
郑州二七万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,758,270.91 2,579,224.20
绵阳涪城万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,739,082.05 2,376,048.50
哈尔滨哈西万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,711,580.62 2,676,712.56
柳州万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,710,893.01 2,056,413.77
泉州浦西万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,684,028.56 2,180,758.06
东莞长安万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,619,386.09 1,719,195.62
大连经开万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,617,836.58 1,906,241.24
宁波万达商业广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,609,433.57 1,835,446.07
荆州万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,602,195.19 1,524,022.60
东莞厚街万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,575,172.52 1,479,503.91
郑州万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,559,193.71 1,984,231.03
南京江宁万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,550,690.45 1,968,119.25
重庆万州万达商业广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,540,834.34 1,663,264.39
广州萝岗万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,527,858.46 1,617,342.31
合肥万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,513,322.99 1,811,701.53
广州市万诺投资管理有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,494,682.24 1,637,716.43
西安万达商业广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,485,832.48 1,912,881.08
159
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
义乌万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,446,643.02
大连高新万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,442,541.15 2,192,875.62
阜阳万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,438,548.72
天津河东万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,437,495.25 1,763,045.82
乌鲁木齐万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,431,885.52
银川金凤万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,418,250.25 1,901,946.72
长沙开福万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,396,403.70 1,896,982.85
佛山南海万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,394,140.61 1,820,302.71
漳州万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,374,575.28 1,668,456.53
长春宽城万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,366,760.55 1,693,375.04
宜昌万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,353,603.95 1,519,227.75
太仓万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,352,313.54 1,504,366.96
上海嘉定万达投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,600,725.06 1,964,693.50
丹东万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,343,414.43 1,744,558.11
无锡万达商业广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,342,708.22 1,660,533.57
泰州海陵万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,322,978.34 1,721,437.31
武汉万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,320,657.39 1,830,642.20
温州平阳万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,313,233.64 1,678,199.07
佳木斯万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,299,116.61 1,678,087.63
武汉经开万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,294,742.07 1,591,620.44
济南高新万达广场置业有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,294,630.83
晋江万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,285,893.59 1,582,160.14
西宁万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,281,644.26
沈阳奥体万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,273,365.14 1,329,987.89
厦门集美万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,270,014.78 2,009,709.99
东莞虎门万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,269,532.10
金华万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,255,481.51 1,321,900.24
温州龙湾万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,254,779.45 2,103,086.90
赤峰万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,253,201.96 1,238,817.55
宁德万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,252,068.01 1,628,323.61
莆田万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,248,407.20 1,757,684.38
清远清城万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,248,400.68
西安大明宫万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,240,161.73 2,154,810.83
苏州吴中万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,237,944.83 1,090,242.81
160
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
桂林高新万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,234,761.86 1,387,657.89
福清万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,213,988.44 1,153,013.94
包头万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,213,616.34 2,061,370.80
哈尔滨万达商业投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,211,963.13 2,062,180.70
广州增城万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,208,439.15 1,497,679.36
宜兴万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,195,689.69 1,536,625.69
郑州碧源万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,181,484.81
连云港万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,163,180.70
南宁安吉万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,161,087.39 1,072,098.25
江阴万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,139,602.80 1,599,617.58
淮安万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,128,331.53 1,395,604.52
常州新北万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,122,970.55 1,291,069.90
嘉兴万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,105,534.58 1,119,300.83
青岛李沧万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,100,217.64 1,393,935.02
大庆萨尔图万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,096,600.87 1,652,054.23
成都郫县万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,089,854.85 384,909.08
重庆万达广场置业有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,087,074.71 945,342.96
陕西银丰民乐置业有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,085,065.34 1,805,728.13
广州南沙万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,078,068.50 985,486.19
合肥天鹅湖万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,071,802.11 1,404,926.41
成都青羊万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,070,217.70
烟台芝罘万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,053,249.95 1,204,137.87
黄石万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,051,897.67 1,121,889.42
徐州万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,050,901.44 1,583,029.33
乐山万达广场实业有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,041,150.40
北京丰科万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,033,150.37
大连一方商业投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,022,726.54 1,405,484.45
内江万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,020,671.16 1,134,700.27
宁波江北万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,018,600.36 1,404,852.23
重庆万达商业广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,018,231.56 1,375,224.60
余姚万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 1,010,939.10 975,307.34
绍兴柯桥万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 990,440.71 1,130,286.22
徐州万达广场置业有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 990,281.70
广元万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 989,474.81 1,151,739.27
161
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
江门万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 985,949.63 1,294,836.83
湛江开发区万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 981,623.86 44,313.47
上饶万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 977,705.68
牡丹江万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 973,248.21
抚顺万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 971,262.88 1,156,986.03
蚌埠万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 958,911.79 1,307,631.05
襄阳万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 955,747.17 1,413,643.55
常州武进万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 951,549.91 1,342,087.42
通辽万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 948,293.48
佛山三水万达地产有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 946,958.76
杭州拱墅万达投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 942,424.63 1,117,777.50
德州万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 940,925.14 973,566.54
潍坊万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 934,569.87 1,084,727.25
北京槐房万达广场商业管理有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 931,158.70
德阳万达广场实业有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 930,993.74
东营大连万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 929,037.15 1,068,278.38
泰安万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 913,887.90
银川西夏万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 908,154.88 1,031,785.69
齐齐哈尔万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 903,117.33 1,033,950.18
安阳万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 900,212.83 1,054,014.38
营口万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 891,061.30 1,205,056.61
济宁太白路万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 887,239.30 1,088,082.25
济南万达商业广场置业有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 878,708.17 1,345,844.17
镇江万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 875,289.70 1,214,926.62
湘潭万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 873,010.42
唐山万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 871,701.36 1,469,985.03
海口万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 868,887.10
台州经开万达置业有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 859,005.40 155,721.23
盘锦万达广场置业有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 866,807.29
常德万达置业有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 846,092.32
四平万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 837,222.15
南通万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 832,281.31 1,001,509.69
六安万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 813,935.73
洛阳万达建业置业有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 811,811.93 983,659.39
162
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
无锡惠山万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 806,915.13 1,134,604.86
上海金山万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 792,582.76 1,101,244.78
绍兴上虞万达广场置业有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 788,238.82
青岛万达广场置业有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 783,890.04 1,295,421.42
马鞍山万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 781,564.10 964,360.33
双流万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 766,860.26
苏州万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 756,473.49 1,003,123.66
芜湖万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 751,531.83 986,427.05
烟台万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 744,332.96
资阳万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 727,402.12 58,667.68
三门峡万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 722,061.25
营口鲅鱼圈万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 682,044.08
龙岩万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 672,758.22 783,730.44
滨州万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 671,951.74
遂宁万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 670,053.06
延吉万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 660,519.95
湖州万达投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 657,243.80
合肥瑶海万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 642,981.53
乌海万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 633,812.87
梅州万达地产有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 626,308.98
亳州万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 621,225.15
荆门万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 601,810.40 97,801.42
三明万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 576,889.61
宜春万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 457,853.52
合肥万达城投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 558,560.38
朝阳万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 556,091.50
宿州万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 552,972.30
西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 532,021.58
渭南万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 504,732.66 567,056.63
重庆永川万达广场地产有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 487,406.02
十堰万达广场置业有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 470,217.61
三亚万达大酒店有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 397,563.98 489,023.95
南昌万达城投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 347,099.42
漳州台商投资区万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 337,951.27
163
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
天津万达中心投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 263,694.98 276,879.72
满洲里万达广场有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 225,534.93 41,367.67
柳州柳南万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 184,974.89
北京万达时代物业管理有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 164,417.16 164,365.00
长白山国际旅游度假区开发有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 149,844.50 204,249.62
佛山金沙洲万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 11,557.56
哈尔滨万达城投资有限公司 接受场地租赁服务（注 1） 8,368.60
万达商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 3,892,452.83
南京万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 372,689.46
苏州吴中万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 260,377.36
常州万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 236,792.45
郑州万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 234,752.71
南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 198,113.21
南通万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 196,433.97
成都万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 193,241.58
西宁万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 89,622.64
徐州万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 185,377.35
武汉万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 190,643.37
太原万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 182,647.70
长春万达广场商业物业服务有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 180,668.04
镇江万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 157,284.26
呼和浩特万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 156,603.77
上海江桥万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 145,276.73
上海万达广场南汇商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 143,829.26
合肥万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 141,478.50
大连万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 138,880.29
广州万达广场商业物业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 138,648.31
杭州拱墅万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 135,477.89
无锡万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 132,075.47
石家庄万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 129,622.65
重庆市万州区万达广场商业管理有限公
接受多经场地租赁（注 2） 127,977.12
司
东莞东城万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 127,292.00
西安万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 119,642.75
164
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
柳州万达广场商业物业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 117,151.25
青岛万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 115,811.94
北京通州万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 116,846.89
北京万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 115,063.41
台州万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 115,063.41
天津河东万达广场物业服务有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 115,063.41
连云港万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 114,599.43
绵阳万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 112,264.15
厦门湖里万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 109,959.79
宁波江北万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 107,639.96
广元万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 104,469.53
泰安万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 101,886.80
绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 100,680.49
宜昌万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 100,000.00
南宁万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 99,675.23
泉州万达广场商业物业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 98,113.21
东莞厚街万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 95,289.21
滨州万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 93,632.84
唐山万达广场商业物业服务有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 90,867.48
湖州万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 90,782.56
湛江万达广场商业物业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 87,457.47
佛山万达广场商业物业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 87,457.47
成都金牛万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 86,981.14
德阳万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 82,740.49
桂林万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 82,740.48
德州万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 81,580.57
十堰万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 81,348.59
潍坊万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 81,348.59
烟台万达广场商业物业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 22,270.34
洛阳万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 74,905.66
襄阳万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 73,461.17
资阳万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 72,455.92
沈阳铁西万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 68,852.46
淮安万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 67,924.53
165
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
江门万达广场商业物业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 66,065.58
荆州万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 64,135.48
金华万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 57,531.71
渭南万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 54,716.98
东莞虎门万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 54,566.04
荆门万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 47,865.76
广州增城万达广场商业物业管理有限公
接受多经场地租赁（注 2） 35,369.62
司
佳木斯万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 33,011.14
成都青羊万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 29,716.98
重庆万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 25,471.70
成都双流万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 25,054.13
广州番禺万达广场商业物业管理有限公
接受多经场地租赁（注 2） 82,422.29
司
乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 20,025.00
马鞍山万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 9,433.96
芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公
接受多经场地租赁（注 2） 5,660.38
司
银川金凤万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 1,163.09
济南高新万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 170,171.67
哈尔滨万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 165,480.98
长沙万达广场商业物业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 155,505.73
昆明万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 150,479.43
福州万达广场商业物业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 108,258.58
济宁万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 103,278.69
东营万达广场商业物业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 94,457.16
乌海万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 74,157.13
南京江宁万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 66,037.74
烟台芝罘万达广场商业物业管理有限公
接受多经场地租赁（注 2） 56,603.77
司
阜阳万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 19,455.61
包头万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁（注 2） 11,135.17
关联租赁情况说明
注1：租赁费按照净票房收入的11%收取；
注2：租入的临时场地。
166
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（3）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
HG Bidco Pty Ltd 2,134,400,000.00 2015 年 12 月 16 日 2018 年 12 月 16 日 否
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
大连万达集团股份有限公司 400,000,000.00 2016 年 08 月 25 日 2019 年 08 月 26 日 否
北京万达文化产业集团有限公司 300,000,000.00 2017 年 02 月 10 日 2019 年 11 月 16 日 否
北京万达文化产业集团有限公司 200,000,000.00 2017 年 05 月 23 日 2020 年 05 月 23 日 否
大连万达集团股份有限公司 1,100,000,000.00 2017 年 03 月 16 日 2022 年 03 月 16 日 否
关联担保情况说明
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 1、商业地产板块 497,515.00 49,751.50 1,388,798.44 10,247.63
应收账款 北京丰科万达广场商业管理有限公司 219,725.00 21,972.50
漳州台商投资区万达广场投资有限公
应收账款 112,000.00 11,200.00
司
应收账款 上饶万达广场投资有限公司 99,750.00 9,975.00
应收账款 海口万达地产有限公司 30,000.00 3,000.00
应收账款 湘潭万达广场投资有限公司 19,440.00 1,944.00
应收账款 龙岩万达广场投资有限公司 10,000.00 1,000.00
应收账款 湛江开发区万达广场投资有限公司 6,600.00 660.00
应收账款 万达酒店管理（上海）有限公司 164,440.00 1,644.40
应收账款 南昌万达城投资有限公司 578,335.00 5,783.35
应收账款 合肥万达城投资有限公司（注） 364,035.85
应收账款 上海金山万达广场商业管理有限公司 241,997.59 2,419.98
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万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
应收账款 昆明万达广场投资有限公司 39,990.00 399.90
应收账款 2、万达集团其他公司 41,760,320.56 411,922.30 49,610,029.44 493,944.10
应收账款 北京万达文化产业集团有限公司 15,000,000.00 150,000.00 5,000,000.00 50,000.00
应收账款 五洲电影发行有限公司 6,156,085.35 61,560.85 6,726.04 67.26
应收账款 万达影视传媒有限公司 8,709,221.21 81,411.31
应收账款 Legend Pictures, LLC（注） 7,093,000.00 70,930.00 821,895.75
应收账款 上海新飞凡电子商务有限公司 4,789,414.00 47,894.14 3,500,000.00 35,000.00
应收账款 大连万达集团股份有限公司 12,600.00 126.00 20,043,900.00 200,439.00
应收账款 南昌万达海洋生物科普有限公司（注） 54,221.70
应收账款 万达信息科技有限公司 15,490,893.01 196,097.74
应收账款 北京华夏时报传媒广告有限公司（注） 3,458,383.14
应收账款 传奇东方投资咨询（北京）有限公司 1,234,009.80 12,340.10
其他应收款 1、商业地产板块 11,958,268.67 119,582.69 10,395,362.02 143,319.10
其他应收款 大连万达商业地产股份有限公司 10,000,000.00 100,000.00 10,000,000.00 100,000.00
其他应收款 荆州万达广场商业管理有限公司 106,411.36 1,064.11
其他应收款 北京万达时代物业管理有限公司 92,196.00 921.96 92,196.00 32,602.80
其他应收款 宜春万达广场商业管理有限公司 80,193.21 801.93
其他应收款 沈阳铁西万达广场商业管理有限公司 65,342.97 653.43
其他应收款 南京万达广场商业管理有限公司 60,000.00 600.00
其他应收款 天津万达中心投资有限公司 55,726.02 557.26 55,726.02 2,786.30
其他应收款 佛山万达广场商业物业管理有限公司 47,905.49 479.05
其他应收款 佳木斯万达广场商业管理有限公司 35,000.00 350.00
其他应收款 东莞厚街万达广场商业管理有限公司 35,000.00 350.00 15,000.00 750.00
其他应收款 常州万达广场商业管理有限公司 35,000.00 350.00 5,000.00 50.00
其他应收款 乌海万达广场商业管理有限公司 33,658.77 336.59
其他应收款 沈阳万达广场商业管理有限公司 32,326.40 323.26
其他应收款 长春万达广场商业物业服务有限公司 31,006.00 310.06 1,300.00 700.00
其他应收款 上海金山万达广场商业管理有限公司 30,000.00 300.00 30,000.00 1,500.00
其他应收款 东莞东城万达广场商业管理有限公司 30,000.00 300.00 15,000.00 750.00
其他应收款 连云港万达广场商业管理有限公司 30,000.00 300.00
其他应收款 武汉万达广场商业管理有限公司 30,000.00 300.00
重庆市万州区万达广场商业管理有限
其他应收款 30,000.00 300.00
公司
其他应收款 福州万达广场商业物业管理有限公司 30,000.00 300.00
168
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他应收款 东莞虎门万达广场商业管理有限公司 28,640.00 286.40 5,000.00 50.00
其他应收款 苏州吴中万达广场商业管理有限公司 25,000.00 250.00
其他应收款 徐州万达广场商业管理有限公司 25,000.00 250.00
其他应收款 宜昌万达广场商业管理有限公司 20,700.00 207.00 700.00 350.00
广州南沙万达广场商业物业管理有限
其他应收款 20,600.00 206.00 20,600.00 206.00
公司
其他应收款 广州万达广场商业物业管理有限公司 20,000.00 200.00 20,000.00 600.00
其他应收款 杭州拱墅万达广场商业管理有限公司 20,000.00 200.00 10,000.00 300.00
其他应收款 上海江桥万达广场商业管理有限公司 20,000.00 200.00 5,000.00 50.00
其他应收款 成都万达广场商业管理有限公司 20,000.00 200.00
其他应收款 桂林万达广场商业管理有限公司 20,000.00 200.00
南昌红谷滩万达广场商业管理有限公
其他应收款 20,000.00 200.00
司
其他应收款 南宁万达广场商业管理有限公司 20,000.00 200.00
其他应收款 十堰万达广场商业管理有限公司 20,000.00 200.00
其他应收款 石家庄万达广场商业管理有限公司 20,000.00 200.00
其他应收款 太原万达广场商业管理有限公司 20,000.00 200.00
其他应收款 潍坊万达广场商业管理有限公司 20,000.00 200.00
其他应收款 西宁万达广场商业管理有限公司 20,000.00 200.00
其他应收款 襄阳万达广场商业管理有限公司 20,000.00 200.00
其他应收款 镇江万达广场商业管理有限公司 20,000.00 200.00
其他应收款 哈尔滨万达广场商业管理有限公司 20,000.00 200.00
其他应收款 南通万达广场商业管理有限公司 20,000.00 200.00
其他应收款 昆明万达广场商业管理有限公司 19,000.00 190.00 7,000.00 70.00
其他应收款 合肥万达广场商业管理有限公司 17,000.00 170.00
其他应收款 湛江万达广场商业物业管理有限公司 15,400.00 154.00 5,400.00 54.00
其他应收款 无锡万达广场商业管理有限公司 15,000.00 150.00 5,000.00 2,500.00
广州番禺万达广场商业物业管理有限
其他应收款 15,000.00 150.00 5,000.00 50.00
公司
其他应收款 江门万达广场商业物业管理有限公司 15,000.00 150.00 5,000.00 50.00
其他应收款 柳州万达广场商业物业管理有限公司 15,000.00 150.00
其他应收款 荆门万达广场商业管理有限公司 15,000.00 150.00
其他应收款 青岛万达广场商业管理有限公司 15,000.00 150.00
其他应收款 济南高新万达广场商业管理有限公司 15,000.00 150.00
其他应收款 南京江宁万达广场商业管理有限公司 15,000.00 150.00
169
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他应收款 满洲里万达广场商业管理有限公司 13,318.45 133.18
其他应收款 上海万达广场商业管理有限公司 13,104.00 131.04 12,800.00 128.00
其他应收款 银川金凤万达广场商业管理有限公司 12,000.00 120.00 2,000.00 100.00
其他应收款 呼和浩特万达广场商业管理有限公司 12,000.00 120.00
其他应收款 唐山万达广场商业物业服务有限公司 12,000.00 120.00 2,000.00 200.00
其他应收款 天津河东万达广场物业服务有限公司 10,100.00 101.00 2,100.00 70.00
其他应收款 郑州万达广场商业管理有限公司 10,100.00 101.00 100.00 50.00
其他应收款 梅州万达广场商业物业管理有限公司 10,000.00 100.00
广州增城万达广场商业物业管理有限
其他应收款 10,000.00 100.00 10,000.00 300.00
公司
其他应收款 上海松江万达广场商业管理有限公司 10,000.00 100.00 5,000.00 50.00
其他应收款 乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司 10,000.00 100.00
其他应收款 宁波江北万达广场商业管理有限公司 10,000.00 100.00 5,000.00 50.00
其他应收款 滨州万达广场商业管理有限公司 10,000.00 100.00
其他应收款 成都金牛万达广场商业管理有限公司 10,000.00 100.00
其他应收款 大连万达广场商业管理有限公司 10,000.00 100.00
其他应收款 德阳万达广场商业管理有限公司 10,000.00 100.00
其他应收款 湖州万达广场商业管理有限公司 10,000.00 100.00
其他应收款 淮安万达广场商业管理有限公司 10,000.00 100.00
其他应收款 金华万达广场商业管理有限公司 10,000.00 100.00
其他应收款 洛阳万达广场商业管理有限公司 10,000.00 100.00
其他应收款 马鞍山万达广场商业管理有限公司 10,000.00 100.00
其他应收款 厦门湖里万达广场商业管理有限公司 10,000.00 100.00
其他应收款 上海万达广场南汇商业管理有限公司 10,000.00 100.00
其他应收款 绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司 10,000.00 100.00
其他应收款 台州万达广场商业管理有限公司 10,000.00 100.00
其他应收款 泰安万达广场商业管理有限公司 10,000.00 100.00
其他应收款 渭南万达广场商业管理有限公司 10,000.00 100.00
其他应收款 重庆万达广场商业管理有限公司 10,000.00 100.00
其他应收款 资阳万达广场商业管理有限公司 10,000.00 100.00
其他应收款 包头万达广场商业管理有限公司 10,000.00 100.00
其他应收款 东营万达广场商业物业管理有限公司 10,000.00 100.00
其他应收款 阜阳万达广场商业管理有限公司 10,000.00 100.00
其他应收款 济宁万达广场商业管理有限公司 10,000.00 100.00
170
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
烟台芝罘万达广场商业物业管理有限
其他应收款 10,000.00 100.00
公司
其他应收款 长沙万达广场商业物业管理有限公司 10,000.00 100.00
其他应收款 安阳万达广场商业管理有限公司 7,100.00 71.00 7,100.00 75.00
广州萝岗万达广场商业物业管理有限
其他应收款 6,000.00 60.00 6,000.00 100.00
公司
芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限
其他应收款 5,100.00 51.00
公司
其他应收款 温州万达广场商业管理有限公司 5,000.00 50.00 5,000.00 250.00
其他应收款 清远万达广场商业管理有限公司 5,000.00 50.00 5,000.00 50.00
其他应收款 宜兴万达广场商业管理有限公司 5,000.00 50.00 5,000.00 50.00
其他应收款 齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司 5,000.00 50.00
其他应收款 江阴万达广场商业管理有限公司 5,000.00 50.00
其他应收款 东莞万达广场商业管理有限公司 5,000.00 50.00 5,000.00 50.00
其他应收款 北京通州万达广场商业管理有限公司 5,000.00 50.00
其他应收款 北京万达广场商业管理有限公司 5,000.00 50.00
其他应收款 成都青羊万达广场商业管理有限公司 5,000.00 50.00
其他应收款 成都双流万达广场商业管理有限公司 5,000.00 50.00
其他应收款 德州万达广场商业管理有限公司 5,000.00 50.00
其他应收款 广元万达广场商业管理有限公司 5,000.00 50.00
其他应收款 绵阳万达广场商业管理有限公司 5,000.00 50.00
其他应收款 泉州万达广场商业物业管理有限公司 5,000.00 50.00
其他应收款 西安万达广场商业管理有限公司 5,000.00 50.00
其他应收款 丹东万达广场商业管理有限公司 1,000.00 10.00 1,000.00 50.00
其他应收款 廊坊万达广场商业管理有限公司 300.00 3.00 300.00 150.00
其他应收款 大庆万达广场商业管理有限公司 40.00 0.40 40.00 20.00
其他应收款 莆田万达广场商业物业管理有限公司 10,000.00 100.00
其他应收款 宁德万达广场商业物业管理有限公司 9,000.00 90.00
（2） 预付款项
关联方 2017年6月30日 2016年12月31日
1、商业地产板块 30,420,212.24 16,416,177.99
南宁万达广场商业管理有限公司 654,899.00 406,717.34
徐州万达广场商业管理有限公司 628,987.18 227,979.24
郑州万达广场商业管理有限公司 583,289.01 361,866.88
171
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
太原万达广场商业管理有限公司 557,846.72 104,176.64
武汉万达广场商业管理有限公司 453,108.59 268,190.56
哈尔滨万达广场商业管理有限公司 438,118.16 134,240.00
万达商业管理有限公司 428,615.56
大连万达广场商业管理有限公司 413,160.89 215,738.00
柳州万达广场商业物业管理有限公司 384,979.67 62,080.00
福州万达广场商业物业管理有限公司 381,721.90 96,476.00
南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司 377,600.00 127,600.00
成都万达广场商业管理有限公司 355,832.41 125,668.48
东莞厚街万达广场商业管理有限公司 339,720.33 65,228.32
合肥万达广场商业管理有限公司 337,239.03 212,783.84
长春万达广场商业物业服务有限公司 331,350.39 166,622.50
北京通州万达广场商业管理有限公司 330,684.59 210,822.29
福清万达广场商业管理有限公司 327,429.15 97,924.00
阜阳万达广场商业管理有限公司 322,280.01 65,431.55
昆明万达广场商业管理有限公司 316,907.80 200,176.00
佛山万达广场商业物业管理有限公司 308,823.22 112,845.12
南通万达广场商业管理有限公司 306,887.44 65,955.20
成都双流万达广场商业管理有限公司 305,433.18 147,688.94
东莞东城万达广场商业管理有限公司 291,855.57 103,534.56
宁德万达广场商业物业管理有限公司 285,707.58 114,944.00
苏州吴中万达广场商业管理有限公司 284,712.16 139,734.04
广元万达广场商业管理有限公司 268,498.30 143,716.00
杭州拱墅万达广场商业管理有限公司 268,305.44 131,912.00
乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司 263,382.08 144,382.08
长沙万达广场商业物业管理有限公司 262,853.93 122,690.00
厦门湖里万达广场商业管理有限公司 261,432.22 107,989.60
泉州万达广场商业物业管理有限公司 260,387.20 102,287.20
荆门万达广场商业管理有限公司 248,468.94 140,456.64
南昌万达城商业管理有限公司 248,200.00
常州万达广场商业管理有限公司 244,412.00 86,912.00
温州万达广场商业管理有限公司 238,541.08 238,541.08
江阴万达广场商业管理有限公司 238,017.10 112,368.00
青岛万达广场商业管理有限公司 237,470.33 147,730.99
德阳万达广场商业管理有限公司 233,321.64 131,026.56
上海金山万达广场商业管理有限公司 232,774.24 56,387.12
漳州万达广场商业管理有限公司 230,456.24 321,713.09
台州万达广场商业管理有限公司 227,715.81 109,683.02
西安万达广场商业管理有限公司 223,390.69 117,712.00
桂林万达广场商业管理有限公司 222,272.68
172
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
南京万达广场商业管理有限公司 222,049.18
朝阳万达广场商业管理有限公司 221,323.45 102,308.00
西宁万达广场商业管理有限公司 218,317.89 114,317.89
滨州万达广场商业管理有限公司 216,853.78
泰安万达广场商业管理有限公司 215,164.96 59,040.08
重庆市万州区万达广场商业管理有限公司 213,472.26 94,128.00
上海江桥万达广场商业管理有限公司 212,973.86 102,836.70
德州万达广场商业管理有限公司 212,349.71 169,362.56
湛江万达广场商业物业管理有限公司 102,295.08 109,052.03
石家庄万达广场商业管理有限公司 208,366.04 100,366.04
潍坊万达广场商业管理有限公司 204,607.77 130,837.28
成都青羊万达广场商业管理有限公司 202,833.73 129,333.73
黄石万达广场商业管理有限公司 201,957.53 147,760.00
沈阳奥体万达广场商业管理有限公司 201,592.00 118,112.00
资阳万达广场商业管理有限公司 198,812.24 130,615.52
十堰万达广场商业管理有限公司 189,872.09 115,401.60
江门万达广场商业物业管理有限公司 188,649.05 110,478.56
镇江万达广场商业管理有限公司 187,283.40 84,004.71
绵阳万达广场商业管理有限公司 186,960.00 130,960.00
烟台万达广场商业物业管理有限公司 186,672.64 120,279.20
东营万达广场商业物业管理有限公司 185,739.71 51,632.15
赤峰万达广场商业管理有限公司 185,733.90 235,835.45
济宁万达广场商业管理有限公司 183,779.70 95,255.11
佳木斯万达广场商业管理有限公司 163,110.05 142,601.85
莆田万达广场商业物业管理有限公司 178,424.58 110,990.40
乌海万达广场商业管理有限公司 178,328.54 111,935.10
沈阳铁西万达广场商业管理有限公司 177,912.39 118,896.00
济南高新万达广场商业管理有限公司 173,708.96 118,767.88
荆州万达广场商业管理有限公司 170,943.59 111,927.20
金华万达广场商业管理有限公司 167,639.48 108,623.09
合肥万达城商业管理有限公司 165,202.08 165,202.08
唐山万达广场商业物业服务有限公司 162,101.71 94,970.56
湘潭万达广场商业管理有限公司 159,415.90
上海宝山万达广场商业管理有限公司 158,052.40 158,052.40
渭南万达广场商业管理有限公司 156,198.56 55,599.28
银川西夏万达广场商业管理有限公司 155,752.00 105,752.00
上海松江万达广场商业管理有限公司 152,448.00 152,448.00
常德万达广场商业管理有限公司 152,139.40 119,991.84
成都金牛万达广场商业管理有限公司 151,488.00 151,488.00
广州增城万达广场商业物业管理有限公司 148,434.56 118,926.36
173
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
上海万达广场南汇商业管理有限公司 147,540.98
常熟万达广场商业管理有限公司 146,324.53
乐山万达广场商业管理有限公司 143,271.80 126,298.70
郫县万达广场商业管理有限公司 139,724.80 139,724.80
兰州万达广场商业管理有限公司 139,400.00 139,400.00
南京江宁万达广场商业管理有限公司 135,858.40 135,858.40
广州番禺万达广场商业物业管理有限公司 135,456.00 135,456.00
呼和浩特万达广场商业管理有限公司 135,000.00
海口万达广场商业管理有限公司 134,143.36
抚顺万达广场商业管理有限公司 132,912.00 132,912.00
天津万达中心投资有限公司 131,847.49 131,847.49
营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司 130,739.68
马鞍山万达广场商业管理有限公司 128,696.00 128,696.00
广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司 127,361.35 63,680.67
广州南沙万达广场商业物业管理有限公司 127,070.28 65,335.14
遂宁万达广场商业管理有限公司 126,179.52 118,179.52
烟台经开万达广场商业物业管理有限公司 126,077.92 118,941.44
太仓万达广场商业管理有限公司 125,832.00 125,832.00
牡丹江万达广场商业管理有限公司 124,368.80 124,368.80
上饶万达广场商业管理有限公司 123,857.92 116,847.09
重庆永川万达广场商业管理有限公司 123,701.44 123,701.44
齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司 123,674.82 54,272.00
益阳万达广场商业管理有限公司 122,695.55
延吉万达广场商业物业管理有限公司 122,049.60 122,049.60
北京槐房万达广场商业管理有限公司 121,550.64
焦作万达广场商业管理有限公司 121,401.28
重庆巴南万达广场商业管理有限公司 120,716.48 120,716.48
淮安万达广场商业管理有限公司 120,000.00
南昌西湖万达广场商业管理有限公司 118,872.45
北京万达广场商业管理有限公司 118,032.79
广州万达广场商业物业管理有限公司 118,032.79
天津河东万达广场物业服务有限公司 118,032.79
四平万达广场商业物业管理有限公司 117,857.76
宜春万达广场商业管理有限公司 117,723.99
三明万达广场商业管理有限公司 116,864.64 116,864.64
东莞万达广场商业管理有限公司 116,162.24 116,162.24
盘锦万达广场商业管理有限公司 115,789.92
东莞虎门万达广场商业管理有限公司 115,694.40 115,694.40
宿州万达广场商业管理有限公司 115,621.13
安阳万达广场商业管理有限公司 115,240.16 57,620.08
174
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
内江万达广场商业管理有限公司 115,221.44 57,610.72
洛阳万达广场商业管理有限公司 114,400.00
佛山三水万达广场商业物业管理有限公司 113,622.40 276,481.17
三门峡万达广场商业管理有限公司 113,332.32 113,332.32
嘉兴万达广场商业管理有限公司 113,209.60 57,209.60
常州武进万达广场商业物业管理有限公司 113,101.12 113,101.12
龙岩万达广场商业物业管理有限公司 113,012.80 113,012.80
襄阳万达广场商业管理有限公司 112,131.15
六安万达广场商业管理有限公司 110,830.56 221,661.12
绍兴上虞万达广场商业管理有限公司 110,216.00 110,216.00
梅州万达广场商业物业管理有限公司 107,773.14
义乌万达广场商业管理有限公司 107,693.58 107,693.58
余姚万达广场商业管理有限公司 107,344.00 107,344.00
蚌埠万达广场商业管理有限公司 107,280.00 107,280.00
无锡惠山万达广场商业管理有限公司 106,608.00 106,608.00
宜兴万达广场商业管理有限公司 106,304.00 106,304.00
清远万达广场商业管理有限公司 106,046.88
厦门集美万达广场商业物业管理有限公司 105,424.00 105,424.00
丹东万达广场商业管理有限公司 104,089.60 104,089.60
北海万达广场商业管理有限公司 104,061.12
通辽万达广场商业管理有限公司 103,688.29 114,336.32
绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司 103,278.69
鸡西万达广场商业管理有限公司 103,200.00 93,589.07
银川金凤万达广场商业管理有限公司 102,528.00 102,528.00
廊坊万达广场商业管理有限公司 101,657.00 101,657.00
芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司 100,352.00 100,352.00
大庆万达广场商业管理有限公司 100,344.00 100,344.00
营口万达广场商业管理有限公司 98,004.59 50,186.47
泰州万达广场商业管理有限公司 95,966.40 95,966.40
宁波江北万达广场商业管理有限公司 95,901.64
晋江万达广场商业物业管理有限公司 91,243.20 91,243.20
宜昌万达广场商业管理有限公司 90,000.00
连云港万达广场商业管理有限公司 88,524.59
北京万达时代物业管理有限公司 85,974.25 262,911.00
包头万达广场商业管理有限公司 78,196.72
湖州万达广场商业管理有限公司 73,770.49 109,923.74
满洲里万达广场商业管理有限公司 71,200.00 71,200.00
重庆万达广场商业管理有限公司 63,000.00
上海万达广场商业管理有限公司 49,000.00
沈阳万达房地产有限公司 13,181.49 12,205.08
175
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
沈阳万达广场商业管理有限公司 2,071.85 2,071.85
佛山三水万达地产有限公司 66,617.37
柳州万达广场投资有限公司万达嘉华酒店 7,000.00
南昌万达文化旅游城商业管理有限公司 148,200.00
2、万达集团其他公司 3,369,272.13 17,358,490.57
万达儿童娱乐有限公司 3,369,272.13
传奇东方投资咨询（北京）有限公司 16,000,000.00
北京华夏时报传媒广告有限公司 1,358,490.57
合 计 33,789,484.37 33,774,668.56
（3）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付款项 1、商业地产板块 35,488,258.79 38,593,298.58
应付款项 南昌红谷滩万达广场投资有限公司 482,280.10 674,493.83
应付款项 上海万达商业广场置业有限公司 479,850.09 580,473.35
应付款项 广州万达广场投资有限公司 478,241.86 509,782.57
应付款项 吉林省地王置业开发有限公司 444,710.45 620,385.94
应付款项 福州万达广场投资有限公司 441,742.58 554,028.73
应付款项 北京万达广场房地产开发有限公司 417,923.23 627,297.92
应付款项 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 77,305.74
应付款项 沈阳万达房地产有限公司 395,945.79 496,710.66
应付款项 兰州万达广场投资有限公司 380,181.91 388,032.00
应付款项 北京万达广场置业有限公司 366,964.09 472,990.67
应付款项 合肥万达广场商业管理有限公司 353,187.86
应付款项 成都万达商业广场投资有限公司 347,516.95 396,193.20
应付款项 南宁青秀万达广场投资有限公司 346,152.16 419,431.74
应付款项 成都金牛万达广场投资有限公司 344,413.44 398,174.99
应付款项 北京银河万达置业有限公司 338,256.61 462,700.00
应付款项 湖州万达广场商业管理有限公司 215,217.57
应付款项 武汉万达东湖置业有限公司 319,592.95 404,636.71
应付款项 昆明万达广场投资有限公司 317,740.51 362,923.14
应付款项 南京万达广场投资有限公司 313,742.90 378,897.42
应付款项 上海宝山万达投资有限公司 310,707.48 435,713.40
应付款项 东莞东城万达广场投资有限公司 308,144.46 334,243.22
176
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
应付款项 大连高新万达广场投资有限公司 302,557.59 388,980.88
应付款项 上海万达广场置业有限公司 302,413.58 348,940.16
应付款项 上海松江万达广场投资有限公司 301,658.88 353,228.77
应付款项 大连经开万达广场投资有限公司 297,788.48 369,688.47
应付款项 太原万达广场有限公司 290,861.38 403,291.64
应付款项 石家庄万达广场投资有限公司 288,060.11 326,674.86
应付款项 武汉万达广场商业管理有限公司 284,327.50
应付款项 呼和浩特万达广场投资有限公司 280,010.74 321,286.92
应付款项 厦门湖里万达广场投资有限公司 279,346.07 326,347.42
应付款项 柳州万达广场投资有限公司 274,770.19 353,628.39
应付款项 郑州二七万达广场有限公司 267,557.37 367,858.18
应付款项 上海嘉定万达投资有限公司 262,876.14 288,872.00
应付款项 合肥万达广场投资有限公司 262,277.86 264,908.30
应付款项 廊坊万达广场投资有限公司 258,452.99 336,501.08
应付款项 东莞长安万达广场有限公司 254,217.98 257,675.31
应付款项 宁波万达商业广场有限公司 253,960.19 289,001.45
应付款项 泉州浦西万达广场投资有限公司 252,893.82 275,999.25
应付款项 南京江宁万达广场有限公司 252,609.02 288,357.30
应付款项 广州萝岗万达广场有限公司 251,485.04 285,513.29
应付款项 东莞厚街万达广场投资有限公司 246,316.04 264,345.83
应付款项 绵阳涪城万达广场有限公司 244,697.77 337,466.89
应付款项 济南高新万达广场置业有限公司 243,998.03 268,434.06
应付款项 广州市万诺投资管理有限公司 243,155.23 253,090.49
应付款项 郑州万达广场投资有限公司 242,111.47 298,996.10
应付款项 无锡万达商业广场投资有限公司 238,801.75 269,433.66
应付款项 长沙开福万达广场投资有限公司 235,908.94 270,961.22
应付款项 乌鲁木齐万达广场投资有限公司 232,333.21 242,207.46
应付款项 荆州万达广场投资有限公司 228,367.58 279,001.54
应付款项 西安万达商业广场有限公司 228,227.87 329,753.18
应付款项 重庆万州万达商业广场有限公司 224,019.61 237,925.94
应付款项 柳州万达广场商业物业管理有限公司 218,588.96 3,672.65
应付款项 天津河东万达广场投资有限公司 212,419.39 247,158.70
应付款项 太仓万达广场投资有限公司 210,528.69 204,226.86
应付款项 沈阳奥体万达广场有限公司 210,317.82 239,300.31
177
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
应付款项 德阳万达广场商业管理有限公司 209,676.58
应付款项 银川金凤万达广场投资有限公司 207,940.91 276,256.48
应付款项 武汉经开万达广场投资有限公司 207,440.59 269,060.44
应付款项 东莞虎门万达广场投资有限公司 204,377.54
应付款项 漳州万达广场有限公司 201,775.13 207,699.74
应付款项 武汉万达广场投资有限公司 200,951.42 281,000.31
应付款项 宜兴万达广场有限公司 199,568.24 182,999.00
应付款项 西安大明宫万达广场有限公司 198,854.93 286,129.24
应付款项 义乌万达广场投资有限公司 197,977.89 278,841.51
应付款项 苏州吴中万达广场投资有限公司 195,340.84 241,509.33
应付款项 泰州海陵万达广场投资有限公司 192,232.01 204,191.19
应付款项 金华万达广场投资有限公司 190,226.64 166,657.15
应付款项 南宁安吉万达广场投资有限公司 188,871.55 210,810.98
应付款项 西宁万达广场投资有限公司 187,992.46 191,679.34
应付款项 桂林高新万达广场有限公司 187,221.34 213,902.49
应付款项 嘉兴万达广场投资有限公司 186,983.72 158,978.98
应付款项 常州武进万达广场投资有限公司 184,406.99 88,972.85
应付款项 宜昌万达广场投资有限公司 183,980.54 232,975.70
应付款项 清远清城万达广场有限公司 183,090.48 31,916.34
应付款项 广州增城万达广场有限公司 182,964.96 3,411.00
应付款项 长春宽城万达广场有限公司 182,495.58 249,570.36
应付款项 滨州万达广场商业管理有限公司 182,152.84
应付款项 济南万达商业广场置业有限公司 181,263.73 209,560.75
应付款项 哈尔滨哈西万达广场有限公司 180,760.04 374,851.69
应付款项 大庆万达广场商业管理有限公司 179,280.93
应付款项 青岛李沧万达广场投资有限公司 177,861.36 198,395.74
应付款项 陕西银丰民乐置业有限公司 177,362.65 267,257.28
应付款项 合肥天鹅湖万达广场投资有限公司 177,163.79 210,480.65
应付款项 郑州碧源万达广场投资有限公司 176,984.86 303,421.78
应付款项 晋江万达广场有限公司 176,409.40 198,119.62
应付款项 万达商业管理有限公司 175,075.92
应付款项 厦门集美万达广场有限公司 174,521.18 272,545.34
应付款项 宁德万达广场有限公司 174,308.41 180,294.14
应付款项 杭州拱墅万达投资有限公司 173,700.43 192,341.52
178
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
应付款项 重庆万达广场置业有限公司 170,525.81 193,484.24
应付款项 常州新北万达广场投资有限公司 170,392.84 188,061.10
应付款项 江阴万达广场投资有限公司 169,756.42 204,060.08
应付款项 佳木斯万达广场投资有限公司 164,810.82 200,803.53
应付款项 广州南沙万达广场有限公司 164,799.55 193,488.99
应付款项 丹东万达广场有限公司 163,755.65 225,886.51
应付款项 福清万达广场有限公司 162,113.78 149,330.45
应付款项 莆田万达广场有限公司 161,772.20 174,461.35
应付款项 乐山万达广场实业有限公司 161,596.01 155,675.45
应付款项 东营大连万达广场投资有限公司 160,012.96 200,256.75
应付款项 烟台芝罘万达广场有限公司 159,631.32 184,097.15
应付款项 淮安万达广场投资有限公司 159,093.53 168,515.50
应付款项 包头万达广场投资有限公司 158,460.42 210,308.80
应付款项 大连一方商业投资有限公司 157,743.52 192,695.53
应付款项 阜阳万达广场投资有限公司 157,367.28 265,398.55
应付款项 宁波江北万达广场投资有限公司 157,100.55 180,023.52
应付款项 成都青羊万达广场投资有限公司 156,485.45 189,284.61
应付款项 成都郫县万达广场投资有限公司 155,674.30 210,770.39
应付款项 青岛万达广场置业有限公司 154,730.02 169,275.80
应付款项 佛山南海万达广场有限公司 154,697.49 152,893.12
应付款项 温州平阳万达广场投资有限公司 154,222.80 182,785.61
应付款项 柳州柳南万达广场投资有限公司 17,150.43
应付款项 绍兴柯桥万达广场投资有限公司 152,717.10 162,818.82
应付款项 湛江开发区万达广场投资有限公司 150,958.17 162,284.70
应付款项 温州龙湾万达广场投资有限公司 150,533.78 204,621.81
应付款项 赤峰万达广场有限公司 148,334.61 211,509.01
应付款项 余姚万达广场投资有限公司 147,999.57 126,823.78
应付款项 哈尔滨万达商业投资有限公司 146,872.01 238,647.02
应付款项 重庆万达商业广场有限公司 146,514.29 191,753.99
应付款项 徐州万达广场有限公司 144,818.36 203,958.98
应付款项 潍坊万达广场有限公司 144,650.33 174,730.61
应付款项 三门峡万达广场商业管理有限公司 144,505.91 141,874.14
应付款项 大庆萨尔图万达广场投资有限公司 143,983.48 197,177.54
应付款项 海口万达广场投资有限公司 143,692.49 73,259.77
179
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
应付款项 漳州万达广场商业管理有限公司 142,747.90
应付款项 黄石万达广场投资有限公司 140,505.94 196,992.34
应付款项 蚌埠万达广场有限公司 140,428.18 204,954.68
应付款项 连云港万达广场投资有限公司 139,666.49 202,662.08
应付款项 江门万达广场投资有限公司 139,593.26 165,024.87
应付款项 德阳万达广场实业有限公司 139,523.68 167,180.12
应付款项 泰安万达广场投资有限公司 139,492.79 181,536.47
应付款项 镇江万达广场投资有限公司 137,462.05 152,778.53
应付款项 徐州万达广场置业有限公司 136,537.48 226,718.89
应付款项 湘潭万达广场投资有限公司 134,134.16
应付款项 德州万达广场投资有限公司 131,632.75 183,012.94
应付款项 济宁太白路万达广场有限公司 130,250.90 151,566.40
应付款项 佛山三水万达地产有限公司 128,728.99 225,591.50
应付款项 内江万达广场投资有限公司 128,206.90 184,392.94
应付款项 上饶万达广场投资有限公司 126,678.39 223,674.78
应付款项 常德万达置业有限公司 126,366.51
应付款项 义乌万达广场商业管理有限公司 124,251.58
应付款项 襄阳万达广场投资有限公司 122,732.21 174,464.19
应付款项 抚顺万达广场有限公司 122,359.89 143,729.15
应付款项 台州经开万达置业有限公司 122,152.97 155,714.76
应付款项 苏州万达广场投资有限公司 121,692.75 129,941.08
应付款项 洛阳万达建业置业有限公司 121,624.38 153,670.28
应付款项 湖州万达投资有限公司 121,349.45 32,662.35
应付款项 唐山万达广场投资有限公司 120,386.21 201,201.28
应付款项 上海金山万达广场投资有限公司 119,278.98 169,139.55
应付款项 无锡惠山万达广场有限公司 119,007.80 153,587.17
应付款项 芜湖万达广场有限公司 118,420.26 160,960.69
应付款项 齐齐哈尔万达广场投资有限公司 118,048.37 178,295.41
应付款项 马鞍山万达广场投资有限公司 117,089.37
应付款项 安阳万达广场投资有限公司 116,038.90 155,147.29
应付款项 银川西夏万达广场有限公司 114,631.14 208,843.00
应付款项 六安万达广场投资有限公司 113,567.26 10,546.34
应付款项 广元万达广场投资有限公司 113,388.97 181,056.52
应付款项 通辽万达广场投资有限公司 112,935.48
180
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
应付款项 南通万达广场投资有限公司 112,615.10 174,028.01
应付款项 鸡西万达广场投资有限公司 110,102.09
应付款项 营口万达广场投资有限公司 109,591.75 170,433.58
应付款项 双流万达广场投资有限公司 108,974.73 72,841.66
应付款项 资阳万达广场投资有限公司 104,898.55 120,354.05
应付款项 龙岩万达广场投资有限公司 104,107.88 65,079.84
应付款项 绍兴上虞万达广场置业有限公司 103,074.16 141,038.94
应付款项 四平万达广场投资有限公司 101,962.30 177,614.73
应付款项 合肥瑶海万达广场投资有限公司 100,186.76 128,110.03
应付款项 烟台万达广场投资有限公司 97,604.04 84,190.74
应付款项 牡丹江万达广场投资有限公司 96,380.95 208,747.00
应付款项 绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司 95,640.84
应付款项 三明万达广场投资有限公司 94,844.82 33,752.02
应付款项 梅州万达地产有限公司 94,292.87 111,180.28
应付款项 延吉万达广场投资有限公司 91,064.29
应付款项 合肥万达城投资有限公司 84,661.33 132,227.34
应付款项 三门峡万达广场投资有限公司 81,489.96 113,829.49
应付款项 大连万达广场商业管理有限公司 80,464.62
应付款项 滨州万达广场投资有限公司 80,225.23 25,081.88
应付款项 营口鲅鱼圈万达广场投资有限公司 79,720.28
应付款项 亳州万达广场投资有限公司 79,256.38
应付款项 荆门万达广场投资有限公司 78,921.47 105,306.09
应付款项 江阴万达广场商业管理有限公司 78,335.25
应付款项 绍兴上虞万达广场商业管理有限公司 63,328.00
应付款项 宁德万达广场商业物业管理有限公司 74,012.04 75,131.13
应付款项 南宁江南万达广场投资有限公司 71,822.04
应付款项 重庆永川万达广场地产有限公司 71,144.41 92,329.75
应付款项 厦门湖里万达广场商业管理有限公司 68,757.16
应付款项 渭南万达广场投资有限公司 65,193.30 93,402.83
应付款项 南宁万达广场商业管理有限公司 62,266.17
应付款项 十堰万达广场置业有限公司 61,733.57 88,767.20
应付款项 阜阳颍泉万达广场投资有限公司 61,319.17
应付款项 清远万达广场商业管理有限公司 59,412.85
应付款项 宜春万达广场投资有限公司 55,651.88 72,747.28
181
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
应付款项 宜昌万达广场商业管理有限公司 52,549.50 97,296.32
应付款项 亳州万达广场商业管理有限公司 51,937.48 240,189.51
应付款项 桂林万达广场商业管理有限公司 36,000.00
应付款项 江门万达广场商业物业管理有限公司 51,438.55
应付款项 南宁万达茂投资有限公司 48,055.08
应付款项 南昌万达城投资有限公司 44,608.58 78,198.08
应付款项 漳州台商投资区万达广场投资有限公司 44,054.21
应付款项 龙岩万达广场商业物业管理有限公司 43,143.60
应付款项 包头万达广场商业管理有限公司 42,000.00
应付款项 三亚万达大酒店有限公司 40,750.22 53,309.64
应付款项 宿州万达广场投资有限公司 37,542.93
应付款项 乐山万达广场商业管理有限公司 36,656.64 304,148.27
应付款项 营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司 27,500.00
应付款项 满洲里万达广场有限公司 23,883.89 33,663.75
应付款项 南通万达广场商业管理有限公司 14,750.00
应付款项 佛山金沙洲万达广场投资有限公司 12,135.44
应付款项 哈尔滨万达城投资有限公司 8,787.03
应付款项 福州万达广场商业物业管理有限公司 5,730.50
应付款项 佛山万达广场商业物业管理有限公司 1,438.24
应付款项 荆门万达广场商业管理有限公司 881.34 66,592.64
应付款项 厦门集美万达广场商业物业管理有限公司 614.76
应付款项 阜阳万达广场商业管理有限公司 557.50
应付款项 十堰万达广场商业管理有限公司 42,763.64
应付款项 烟台万达广场商业物业管理有限公司 40,911.23
应付款项 荆州万达广场商业管理有限公司 44,556.75
应付款项 朝阳万达广场商业管理有限公司 100,815.68
应付款项 无锡惠山万达广场商业管理有限公司 100,368.00
应付款项 南昌万达广场商业管理有限公司 37,408.98
应付款项 2、万达集团其他公司 6,305,206.32 6,460,799.95
应付款项 万达影视传媒有限公司 6,305,206.32 6,310,799.95
应付款项 万达信息科技有限公司 150,000.00
应付款项 合 计 41,793,465.11 45,054,098.53
182
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（4） 预收款项
关联方 2017年6月30日 2016年12月31日
互爱互动（北京）科技有限公司 290,000.00
北京万达五洲国际旅行社有限公司 30,300.00
东莞东城万达广场投资有限公司 5,000.00
北京万达文化产业集团有限公司 3,240.00
合计 328,540.00
十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至2017年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2017年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十三、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
本公司自2017年7月4日开市起股票停牌，筹划拟发行股份购买万达影视资产的重大事项。
十四、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为5个经营分部，本公司的管理层定
期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了5个报告分部，分别为
境内影院业务、境外影院业务、广告代理、影片投资业务、影片植入广告业务及票务代理、衍生品销售。这些报告分部是以
公司经营业务为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：境内影院业务主要是境内影院提供观影服
183
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
务、销售卖品、提供映前广告等；境外影院业务主要是境外的影院提供观影服务、销售卖品、提供映前广告等；广告代理、
影片投资业务主要是提供贴片广告、映前广告代理服务及好莱坞大片的影片投资和宣传推广业务；影片植入广告业务主要是
提供好莱坞大片的植入广告；票务代理、衍生品销售主要是向影院提供在线选座票务代理服务及销售电影衍生品。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与
计量基础保持一致。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
广告代理、影 影片植入广告 票务代理、衍
项目 境内影院业务 境外影院业务 分部间抵销 合计
片投资业务 业务 生品销售
4,519,760,159. 1,582,872,216. 6,614,692,118.
营业收入 492,202,205.44 33,097,792.84 162,665,371.76 175,905,627.91
74 75 62
3,185,125,894. 1,045,847,933. 4,435,247,211.
营业成本 270,649,938.85 9,897,058.23 87,240,103.32 163,513,717.00
87 14 41
11,427,197,068 6,269,918,673. 1,674,896,354. 2,470,392,353. 22,059,809,040
资产总额 260,254,365.65 42,849,775.17
.46 00 63 56 .13
7,112,948,852. 3,287,424,241. 10,879,450,974
负债总额 284,809,567.31 6,706,075.75 230,412,012.56 42,849,775.17
84 28 .57
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
45,969,8 45,969,87 19,487, 19,487,017.
独计提坏账准备的 48.38% 20.33%
78.00 8.00 017.69 69
应收账款
按信用风险特征组
48,288,2 556,382. 47,731,89 75,604, 829,543.1 74,774,773.
合计提坏账准备的 50.83% 1.15% 78.88% 1.10%
74.91 75 2.16 316.83 7 66
应收账款
单项金额不重大但
750,000. 0.79% 750,000. 100.00% 750,000 0.78% 750,000.0 100.00%
单独计提坏账准备
184
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
的应收账款 00 00 .00 0
95,008,1 1,306,38 93,701,77 95,841, 1,579,543 94,261,791.
合计 100.00% 1.38% 99.99% 1.65%
52.91 2.75 0.16 334.52 .17 35
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
合并范围内子公司不计
与子公司往来 45,969,878.00
提坏账准备
合计 45,969,878.00 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 48,138,274.91 481,382.75 1.00%
3至4年 150,000.00 75,000.00 50.00%
合计 48,288,274.91 556,382.75 1.15%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-273,160.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额76,398,709.46元，占应收账款期末余额合计数的比例
80.41%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额323,871.91元。
185
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
2,286,87 2,286,874
独计提坏账准备的 87.68%
4,001.46 ,001.46
其他应收款
按信用风险特征组
321,404, 5,035,88 316,368,4 251,600 3,435,883 248,164,18
合计提坏账准备的 12.32% 1.57% 14.14% 1.37%
282.72 0.14 02.58 ,065.25 .69 1.56
其他应收款
单项金额不重大但 1,527,5
1,527,576,4
单独计提坏账准备 76,457. 85.86%
57.86
的其他应收款 86
1,779,1
2,608,27 5,035,88 2,603,242 3,435,883 1,775,740,6
合计 100.00% 0.19% 76,523. 100.00% 0.19%
8,284.18 0.14 ,404.04 .69 39.42
11
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内 299,895,237.43 2,998,952.38 1.00%
1 年以内小计 299,895,237.43 2,998,952.38 1.00%
1至2年 14,928,619.27 746,430.96 5.00%
2至3年 5,864,978.02 586,497.80 10.00%
3至4年 7,484.00 3,742.00 50.00%
4至5年 15,414.00 7,707.00 50.00%
5 年以上 692,550.00 692,550.00 100.00%
合计 321,404,282.72 5,035,880.14 1.57%
确定该组合依据的说明：
186
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,599,996.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
子公司往来 2,286,874,001.46 1,527,576,457.86
代收代付款项 256,604,504.72 200,082,643.93
押金及保证金 59,584,461.29 48,867,691.02
其他 5,215,316.71 2,649,730.30
合计 2,608,278,284.18 1,779,176,523.11
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收
款期末余额 坏账准备期
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
合计数的比 末余额
例
霍尔果斯万达电影院线有限公司 往来款项 842,018,550.00 1 年以内 32.28%
重庆万达国际电影城有限公司 往来款项 134,747,880.48 1 年以内 5.17%
万达电影院线（香港）有限公司 往来款项 73,568,000.00 1 年以内 2.82%
北京万达传媒有限公司 往来款项 57,000,000.00 1 年以内 2.19%
大连奥纳投资发展有限公司 往来款项 50,714,901.28 1 年以内 1.94%
合计 -- 1,158,049,331.76 -- 44.40%
3、长期股权投资
单位： 元
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万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 9,658,402,398.18 9,658,402,398.18 8,383,202,398.18 8,383,202,398.18
合计 9,658,402,398.18 9,658,402,398.18 8,383,202,398.18 8,383,202,398.18
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减 减值准备
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
值准备 期末余额
天津万达国际电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
南宁万达国际电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
武汉万达国际电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
哈尔滨万达国际电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
大连万达国际电影城有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
长春万达国际电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
青岛万达国际电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
南昌万达国际电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
北京万达国际电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
上海万达国际电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
宁波万达国际电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
成都万达国际电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
东莞市万达国际电影有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
呼和浩特万达国际电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
惠州万达国际电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
长沙万达国际电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
银川万达国际电影城有限公司 3,500,000.00 3,500,000.00
西安万达国际电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
潍坊万达国际电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
蚌埠万达国际电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
晋江市万达国际电影有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
株洲万达国际电影城有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
汉中万达国际电影城有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
海口万达国际电影城有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
大同万达国际电影城有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
188
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
苏州万达国际电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
沈阳万达国际电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
厦门万达国际电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
上海周浦万达国际电影城有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
南京万达电影城有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00
重庆万达国际电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
洛阳万达国际电影城有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
无锡滨湖万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
包头万达国际电影城有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
济南万达国际电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
襄阳万达国际电影城有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
宜昌万达国际电影城有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
兰州万达国际电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
广州万达国际电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
绍兴万达国际电影城有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
福州万达国际电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
淮安万达国际电影城有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
合肥万达国际电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
吉林市万达国际电影有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
三亚万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
上海江桥万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
镇江万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
银川金凤万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
石家庄万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
郑州万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
廊坊市万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
大庆万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
泰州万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
常州万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
岳阳万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
唐山万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
上海宝山万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
合肥天鹅湖万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
泉州万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
189
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
芜湖万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
宁德万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
绵阳万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
白山万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
江阴万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
保定万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
莆田万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
漳州万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
温州龙湾万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
晋城万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
德州万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
太仓万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
深圳万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
寿光万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
宜兴万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
无锡惠山万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
厦门集美万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
重庆市万州区万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
淮北万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
抚顺万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
余姚兰江万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
郴州万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
德阳万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
淄博万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
丹东万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
徐州万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
威海万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
贵阳万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
盱眙万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
淮南万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
衡阳万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
上海松江万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
满洲里万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
金华万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
190
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
赤峰万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
昆明万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
佛山万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
江门万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
马鞍山万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
荆州万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
济宁万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
铜陵万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
宝鸡万达电影城有限公司 28,000,000.00 28,000,000.00
杭州拱墅万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
南通万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
龙岩万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
福清万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
烟台万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
温州平阳万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
澄迈万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
营口万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
广元万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
嘉兴万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
固安万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
内江万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
安阳万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
上海金山万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
渭南万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
黄石万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
齐齐哈尔万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
佳木斯万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
临沂万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
西双版纳万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
桂林万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
泰安万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
阜阳万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
东营大连万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
六安万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
191
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
太原万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
九江万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
柳州万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
慕威时尚文化传播（北京）有限公 1,200,000,000.0
1,200,000,000.00
司 0
2,708,764,950.0
万达电影院线（香港）有限公司 2,708,764,950.00
0
上海颛桥万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
昆明正义万达电影城有限公司 67,951,057.56 67,951,057.56
南通新东路万达电影城有限公司 42,122,615.93 42,122,615.93
上海虹桥万达电影城有限公司 28,141,201.91 28,141,201.91
重庆江安万达电影城有限公司 20,228,674.31 20,228,674.31
徐州云龙万达电影城有限公司 22,782,157.33 22,782,157.33
昆山万达电影城有限公司 82,419,082.76 82,419,082.76
福州广达万达电影城有限公司 32,328,853.98 32,328,853.98
苏州宝带西路万达电影城有限公司 52,490,609.33 52,490,609.33
上海闸北万达影院管理有限公司 37,765,667.25 37,765,667.25
洛阳开元万达电影城有限公司 133,159,017.65 133,159,017.65
绍兴迪荡万达电影城有限公司 106,463,328.65 106,463,328.65
济南明湖万达电影城有限公司 195,717,623.90 195,717,623.90
贵阳瑞金万达电影城有限公司 73,262,783.94 73,262,783.94
南昌赣江万达电影城有限公司 105,167,325.50 105,167,325.50
麻城万达国际电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
中山万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
牡丹江万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
荆门万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
鸡西万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
四平万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
日照万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
广东厚品文化传播有限公司 209,440,000.00 209,440,000.00
赤峰北斗星电影放映有限公司 28,560,000.00 28,560,000.00
大连奥纳投资发展有限公司 400,000,000.00 400,000,000.00
资阳万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
湛江万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
通辽万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
192
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
台州万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
湘潭万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
乌海万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
成都海亚盛文化传播有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
惠安万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
盘锦万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
延吉万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
石狮万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
西宁万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
乌鲁木齐万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
常德万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
十堰万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
义乌万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
亳州万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
三门峡万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
南阳万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
宜春万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
乐山万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
上饶万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
连云港万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
梅州万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
湖州万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
遂宁万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
朝阳万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
梅河口万达电影城有限公司 27,000,000.00 27,000,000.00
宿州万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
杨凌佳影文化传媒有限公司 35,000,000.00 35,000,000.00
西安盛影影城有限公司 37,000,000.00 37,000,000.00
清远万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
三明万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
韶关万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
咸阳万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
临汾万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
汕头市麦希影院有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00
193
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
动艺时光信息技术（北京）有限公
900,336,188.32 900,336,188.32
司
影时光网络技术（北京）有限公司 945,352,993.27 945,352,993.27
北京影时光电子商务有限公司 27,248,266.59 27,248,266.59
眉山万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
中山新都汇万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
诸暨万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
益阳万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
焦作万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
抚州万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
哈尔滨万松万达电影城有限公司 18,000,000.00 18,000,000.00
泉州市开元盛世影院有限公司 15,700,000.00 15,700,000.00
南京星漫文化传播有限公司 500,000.00 500,000.00
西安翡之影影城有限公司 49,500,000.00 49,500,000.00
西安密之影电影文化传播有限公司 18,000,000.00 18,000,000.00
东莞大朗华夏太古影城有限公司 26,000,000.00 26,000,000.00
北京数字光魔影院管理有限公司 577,500,000.00 577,500,000.00
深圳华夏天泓影业投资有限公司 530,000,000.00 530,000,000.00
常熟万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
雅安万达电影城有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
1,275,200,000.0 9,658,402,398.1
合计 8,383,202,398.18
0 8
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 274,631,927.54 259,325,958.86 1,407,143,132.83 1,291,354,115.87
其他业务 280,486,443.81 135,392,760.47 128,390,886.31 79,858,300.65
合计 555,118,371.35 394,718,719.33 1,535,534,019.14 1,371,212,416.52
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
194
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 993,800,000.00 954,670,000.00
银行理财产品收益 10,090,105.81 4,817,493.74
合计 1,003,890,105.81 959,487,493.74
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -2,489,448.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 57,062,293.05
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 10,090,105.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,682,093.06
减：所得税影响额 12,384,333.63
少数股东权益影响额 10,628.22
合计 54,950,081.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 8.15% 0.7556 0.7556
扣除非经常性损益后归属于公司
7.65% 0.7088 0.7088
普通股股东的净利润
195
万达电影股份有限公司 2017 年半年度报告全文
第十一节 备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的2017年半年度报告全文及摘要。
2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
196