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中 审 众 环
泰晶科技股份有限公司
内部控制 审计报 告
众环审字 2o21]0100545号
中审众环会计师事务所(特 殊普通合伙)
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武汉市容昌区东湖庵】69号 中审众环大蜃
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传翼Fax:027-85424329
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内部控制审计报告
众环 审字 (2021)0100545号
泰 晶科技股份有 限公司全体股 东 :
按照 《企业 内部控制审计指 引》及 中国注册会计师执 业准则 的相关要求 ,我 们审计 了泰
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晶科技股份有 限公司 (以 下简称 泰 晶科技 )2020年 12月 31日 的财务报告 内部控制 的有
效性 。
一 、 泰 晶科技对 内部控制 的责任
按照 《企业 内部控制基本规范 》、《企业 内部控制应用指 引》、《企业 内部控制评价指 引》
的规定 ,建 立 健全和有效实施 内部控制 ,并 评价其有效性是泰 晶科技董事会 的责任 。
二 、注册会计师 的责任
我们 的责任是在实施 审计 工 作 的基础上 ,对 财务报告 内部控制 的有效性发表 审计 意见 ,
并对注意到的非财务报告 内部控制 的重大缺 陷进行披露 。
三 、 内部控制 的固有局 限性
内部控制具有 固有局限性 ,存 在 不能防止和 发现错报 的可能性 .此 外 ,由 于情况 的变化
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L 可能 导致 内部控制变得不恰 当 ,或 对控制政策和程序遵循 的程度 降低 ,根 据 内部控制审计结
果推测未来 内部控制 的有效性具有 一 定风险 。
四 、财务报告 内部控制 审计意见
t 我们认为 ,泰 晶科技股份有 限公司于 2020年 12月 31日 按照 《企业 内部控制基本规范 》
L 和相关规定在所有 重大方面保持 了有效 的财务报告 内部控制 .
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中国 ·武汉 2021年 3月 4日
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