煜邦电力：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告2022-12-22
北京煜邦电力技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 上市地点：上海证券交易所
北京煜邦电力技术股份有限公司
Beijing Yupont Electric Power Technology Co.,Ltd.
（北京市朝阳区北三环东路19号中国蓝星大厦10楼）
向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用的可行性分析报告
二〇二二年十二月
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北京煜邦电力技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
一、本次募集资金使用计划
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 41,080.60 万
元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：
单位：万元
拟投入本
序 预计投资
项目名称 次募集资
号 总额
金金额
1 北京技术研发中心暨总部建设项目 21,192.02 21,192.02
2 海盐试验测试中心技术改进项目 6,896.71 6,896.71
3 海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目 12,991.88 12,991.88
总计 41,080.60 41,080.60
在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项
目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照
相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用
后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和
紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不
改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述
项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
二、项目实施背景
（一）把握新型电力系统建设机遇期，拓宽产品应用场景
构建以新能源为主体的新型电力系统，是落实国家战略部署、实现双碳目标
（碳达峰、碳中和）的重要手段，是推动能源革命、保障能源供应安全的重要战
略举措。近年来，我国陆上风电、光伏发电装机规模均位列世界第一，海上风电
装机规模位居世界第二。预计到 2030 和 2060 年，我国新能源发电量占比将分别
超过 25%和 60%。高渗透率接入的新能源将深刻改变传统电力系统的形态、特性
和机理，对可靠供电、安全稳定和经济运行带来新的挑战。公司的产品布局覆盖
了智能电力产品、智能巡检业务、电力信息技术服务等方向，与新型电力系统建
设高度契合。
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公司智能电力产品在电力物联网感知层中发挥数据感知、采集、传输的核心
作用，是实现电网信息化、智能化和数字化的重要载体。新一代智能电表（物联
网表）作为新型电力系统中负责数据采集处理的重要基础设备，具有广阔市场前
景。公司智能巡检业务遵循软硬件并举的发展战略，在巩固软件服务技术优势的
基础上，进一步谋划了无人机巢、激光雷达、在线监测装置等硬件产品，能够针
对复杂的户外巡检作业场景为客户构建灵活多变的智能巡检方案。公司未来将逐
步发力新能源光伏巡检，拓展智慧工地巡检、智慧园区巡检等，形成智能巡检一
体多翼的发展布局。
公司未来将依托深耕电力行业二十余年的技术积淀，把握泛在电力物联网建
设和边缘计算、5G 等技术发展带来的巨大战略机遇，不断丰富和完善产品体系。
在巩固智能电力产品业务的基础上，将智能巡检业务作为主要发力点之一，全面
推进产品服务体系换代升级，将公司打造为电力行业软硬件一体化的智能服务平
台，贯彻执行国家创新驱动和科技发展战略，助力新时代电网建设。
（二）加大数字化业务研发投入，助力电网开展数字化孪生电网建设
数字电网以数据为关键生产要素，以现代电力能源网络与新一代信息网络为
基础，是电力系统在新一轮科技革命和数字经济时代背景下的产物，将成为承载
新型电力系统的最佳形态。“十四五”期间，电网三维数字化作为电网数字化建
设的最优解决方案，已获得业内共识。南方电网《主网数字孪生建设工作指引
（2021 年版）》提出率先建成 110kV 及以上的主网数字孪生，并建立涵盖智能监
测、智能安全、智能装备等领域的可复制推广的数字电网建设模型。公司在智能
巡检业务和信息技术服务方面布局的技术研发和产品服务顺应电网数字孪生的
建设需求，国家能源电力体系变革的时代浪潮为公司业务和技术发展提供了广阔
空间。
公司智能巡检业务不仅能够提供“空天地一体化”整体解决方案，同时也是
电网三维数字化的重要工具。输电线路三维数字化通道是数字输电的基础与载体，
为线路智能验收、线路故障监测、无人机自动巡检、空间距离量测等具体业务应
用提供重要支撑。整体解决方案中的点云数据处理软件和逆向建模软件能够快速
完成基于巡检数据的输电线路建模工作。公司信息技术服务主要是依托公司在电
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力行业多年的技术积淀和项目经验，为客户提供专业化的软件开发与实施、运行
维护和系统集成服务，涉及电网的调度、运检、营销、财务等领域，是电网公司
实现“营配贯通”和“云大物移智链”发展战略的重要支撑。
在新型电力系统和数字电网建设中，公司能够充分发挥软硬件一体化的技术
优势，将智能巡检业务和信息技术服务业务相结合。通过对设备运行状态、图像
等有效电网数据信息进行快速、精准、安全的检索、分析、整合和利用，为电网
公司提供用户电力使用情况、预测用电需求、供电调度管理等信息化服务。
（三）行业发展前景与公司发展战略
2021 年，中央财经委员会第九次会议指出要构建以新能源为主体的新型电
力系统，推进加快电网数字化、智能化转型。十四五期间以新能源为主体的新型
电力系统建设工程的投资合计约 3 万亿，国家电网、南方电网以及地区电网公司
纷纷加快新型电力系统建设，相关设备和技术服务的市场容量不断增长。公司作
为国家电网、南方电网的主流供应商，为新型电力系统和数字电网建设提供产品
服务和系统解决方案，将深度受益行业发展红利。
公司紧密围绕“夯实硬件产品压舱石、大力提升智能巡检业务、积极拓展工
业互联网产品和技术”的发展战略进行技术研发和产品布局。在智能电力产品方
面，公司高度重视新一代产品的技术演进方向，加速推进产品服务换代升级，努
力在新一轮建设周期中占据有利竞争地位。在智能巡检业务方面，公司具有业务
开发时间早、业务链完整的优势，能够为客户提供“空天地一体化”解决方案。
为扩大巡检业务的领先优势和市场份额，公司将持续进行技术迭代开发和产品化
工作。同时，公司将发挥自身软硬件一体化的业务优势，持续提升产品竞争力和
服务能力，配合电网完善数字化孪生电网建设，打造无人机巡检和三维数字化优
质品牌形象，力争成为电力行业无人机智能巡检、电网三维数字化的头部企业。
三、募集资金投资项目的具体情况及可行性分析
（一）北京技术研发中心暨总部建设项目
1、项目基本情况
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本项目拟于公司总部所在地建设北京技术研发中心暨总部基地，用于公司技
术研发、运营管理及品牌建设等工作。本项目的建成将进一步加强公司技术研发
实力，改善办公软、硬件环境并有效满足公司引进高端人才的需求，以及提升公
司的整体形象。
本项目总投资 21,192.02 万元，拟使用募集资金投入金额为 21,192.02 万元。
项目建设期 3 年，建设地点位于北京市朝阳区。项目实施主体为北京煜邦电力技
术股份有限公司。
2、项目建设的必要性
（1）有利于增强公司核心技术优势，为公司培育新的增长点
2021 年，国家电网发布《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案
（2021~2030）》，指出要提升配电网智慧化水平，提高电网数字化平台，打造数
字孪生电网。公司作为国家电网、南方电网的主流供应商，聚焦两网在发、配、
用领域产品及解决方案的需求，为新型电力系统和数字电网建设提供产品服务和
系统解决方案。随着电力行业竞争加剧，公司需要根据市场实际需求的变化，对
公司的产品及服务不断升级，优化公司的业务布局，维持及提升公司市场竞争优
势和整体盈利能力。通过本项目的建设，公司将加大智能巡检领域和电网数字孪
生领域的研发投入力度，不断丰富和完善新一代智能电力产品、智能巡检产品的
布局，加速系统解决方案的创新，为公司培养新的利润增长点。
（2）把握行业前沿技术，巩固和增强公司行业地位
当前电力行业正处于“传统时代向自动化、智能化、网联化时代进化”的过
程中，“大云物移智链”等技术的融合创新和应用将会重塑能源电力领域的竞争
格局，公司面临全新的机遇与挑战。公司需要在现有技术储备基础上加大研发投
入，扩大研发中心规模，加强研发广度和研发深度，并积极开展新技术、新产品
的前瞻性研究。同时，通过广泛的市场调研，收集市场需求技术动态，了解市场
的需求趋势，制定公司长远的技术开发计划，形成新技术、新产品的定义能力。
因此，本项目的建设有助于公司把握新型电力系统建设和数字电网建设的窗口期，
增强技术储备、提高核心竞争力，牢牢把握行业发展先机。
（3）引进和培养行业高端人才，满足公司整体可持续发展的需要
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公司一直高度重视高层次技术人才的引入和培养，已经建立了外部招聘与内
部培养相结合的管理机制，加快在精密计量、智能硬件、软件开发、人工智能、
通信技术、大数据等多个学科和领域的人才培养和引进工作。截止 2021 年，公
司拥有研发技术人员 305 人，占员工总人数的比例为 52.50%。公司在蓝星大厦
（总部）的人均办公面积偏小，同时，受限于建筑结构，开放式办公环境的缺乏
使得人数较多的部门被迫分隔于多个房间中，不利于沟通与管理。为了实现公司
战略目标及业务经营目标，预计未来 2-3 年内将进一步增加研发人员数量，人均
面积偏小、场地规划不合理的问题将进一步凸显。本项目将实现高水平的人才队
伍与先进的研究开发基础设施的有机结合，不断提高公司技术研发实力，提升自
主技术创新能力，为实现公司的中长期发展战略提供保障。
3、项目建设的可行性
（1）公司建立并不断完善技术创新机制和管理机制
公司注重技术的持续创新，不断加大技术创新投入，从人才储备、研发条件
等多方面入手，持续进行新技术、新产品、新应用的研发。2020 年度和 2021 年
度公司研发投入占当期营业收入比例分别为 7.74%和 10.83%，同比增加 19.28%。
公司亦建立了一系列技术创新考核机制，充分体现研发人员的劳动价值。同时，
公司拥有一支行业经验丰富、技术研发能力强、能够洞察行业发展趋势并恰当决
策的核心团队。依托于公司管理团队的能力和经验，公司能够有效地判断行业发
展趋势，专业地解读产业政策，准确把握市场机会，实现长期可持续发展。公司
建立并不断完善的技术创新机制和管理机制是保证本项目顺利实施的制度基础。
（2）公司具有较高行业地位和核心技术优势
公司按照“软件为核心优势，硬件为竞争壁垒”的发展思路，着力推动关键
技术攻关和产品迭代升级，构筑软硬件并举的核心技术优势。在智能巡检业务方
面，公司是较早进入该行业的企业之一，并与专业从事智能巡检业务的电网企业
建立了良好的业务合作关系，业务覆盖了北京、浙江、江苏、广东、宁夏等 15 个
省份（自治区、直辖市），相关研究成果亦获得了国家电网科学技术进步奖、国
网通航公司科学技术进步奖等多个奖项。在信息技术服务方面，公司自设立至今
承担了国家电网、华北电网在电力数据应用和系统开发方面的多个科研项目，可
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根据电网客户的需求提供定制化软件开发和运维技术服务。公司提供的信息技术
服务已涉及电网调度、运检、营销、财务等多个领域，业务覆盖了北京、浙江、
江苏、广东等 27 个省份（直辖市）。
4、项目投资概算
本项目总投资金额为 21,192.02 万元，拟使用募集资金投入金额为 21,192.02
万元，具体情况如下：
序号 项目 投资金额（万元） 拟用募集资金（万元）
1 租赁费用 3,947.50 3,947.50
2 装修及安装工程费 1,372.32 1,372.32
2 设备购置与安装 11,000.32 11,000.32
4 预备费 618.63 618.63
5 研发人员投入 4,253.25 4,253.25
总计 21,192.02 21,192.02
5、项目备案、审批情况
经与当地主管部门沟通，因为本项目不涉及新增建设用地、土建工程和生产
设备，无须备案。本项目不属于 2021 年 1 月施行的《建设项目环境影响评价分
类管理名录》中规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理，无需办理
环评手续。
（二）海盐试验测试中心技术改进项目
1、项目基本情况
本项目拟通过新增各类实验检测设备，构建面向公司智能电力产品、巡检与
安全监测产品以及电网数字孪生系统的系统级试验测试中心，从环境可靠性、电
气、电磁兼容等多个专业方向为公司产品设计优化提供支撑。通过本项目的实施，
公司将具备满足“源网荷储”各环节不同业务场景需要的试验测试技术手段，能
够加速新技术在产品及整体解决方案中的应用，缩短产品认证周期，提升市场推
广效率。
本项目总投资 6,896.71 万元，其中本次募集资金拟投入 6,896.71 万元。项目
建设期 3 年，建设地点位于浙江省嘉兴市海盐县。项目实施主体为子公司煜邦电
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力智能装备（嘉兴）有限公司。
2、项目建设的必要性
（1）有利于加速技术成果转化，增强公司核心技术优势
新型电力系统和数字电网的建设，对行业参与者提出了更高的技术水平要求，
其中：智能电力产品的技术难点主要集中在信息采集、感知、处理、应用等环节，
智能巡检产品的技术难点主要集中在环境可靠性设计、复杂应用场景适应性等方
面。产品各项性能指标的提升需要建立系统的测试验证环境，通过测试数据的分
析和多场景的验证测试，为关键技术验证和产品优化设计提供科学依据。本项目
的建设为研发人员提供系统化的产品测试验证及分析研究环境，并搭建公司产品
及系统解决方案关键环节的验证测试环境，有助于加快核心技术在软硬件产品及
整体解决方案上的应用，增强公司核心技术优势。
（2）有利于缩短产品验证周期，提高产品和整理解决方案的创新能力
随着新型电力系统和数字电网建设的不断深入，客户需求会逐渐从单一产品
服务需求，向系统性的软硬件一体化解决方案转变。行业需求的变化以及市场竞
争的加剧，必然会对公司的核心技术迭代开发、产品服务换代升级、解决方案整
体交付效率等方面提出更高的要求。完备的系统测试验证环境和研发体系，有助
于积累产品各项测试数据，在各类复杂应用场景下充分验证产品的性能指标，对
提升解决方案构建速度具有重要的作用。因此，本项目的建设是推动公司软硬件
产品和一体化解决方案不断创新的重要基础，能够提升公司应对行业快速变化、
把握市场机遇的能力。
（3）有助于公司参与行业标准制定，提升公司影响力
随着我国进入泛在电力物联网的建设阶段，电网信息化终端设备市场容量不
断增长，并向新一代智能电力产品方向演进，行业发展日新月异，技术迭代更新
较快。面对良好的市场发展机遇以及激烈的市场竞争，公司需要在产品研发、试
验、测试方面保持并巩固行业优势地位。目前，行业内多家知名企业已建成通过
CNAS 认证的实验室来增强其竞争力。通过本项目的实施，公司的试验测试能力
将大幅提升，可以针对行业内新趋势、新技术开展关键技术攻关以及产学研合作，
有助于公司参与行业标准制定，准确把握本行业的导向和发展趋势，提升公司影
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响力。
3、项目建设的可行性
（1）公司拥有专业的技术研发团队和丰富的技术研发经验
公司成立于 1996 年，曾为国网华北电力科学研究院下属研究机构，主要职
能为承接华北电网和国家电网的科研任务和科技成果转化，其初始业务为省网级
的电网信息化定制化软件的开发应用，以及关口采集设备的进口替代。随着智能
电网建设的逐步推进，公司的业务逐步延伸至智能用电领域，并不断深入。公司
拥有一支深谙行业技术发展和应用前沿领域的研发技术团队，具备较强的自主技
术创新能力。公司的核心技术人员在用电信息采集、电网巡检、电力信息化等相
关领域拥有多年从业经验，并积极参与行业标准制定、发表核心期刊论文，引导
行业技术方向和技术标准，不断提升在行业的影响力。
（2）项目研发方向顺应智能电网建设需求，具有良好的应用前景
公司产品和技术契合新型电力系统建设和数字电网建设，伴随着国家能源电
力体系变革的时代浪潮，公司将深度受益电网信息化、智慧化的行业发展红利。
在智能电力产品方面，公司紧跟国家对电网关键设备自主可控的要求，率先完成
了基于高端国产自主可控嵌入式平台的新一代用电信息采集终端研发，奠定了公
司在同类产品中的技术领先优势。在智能巡检业务方面，公司推出的软硬件一体
化解决方案能够有效克服输电线路里程持续高速增长与电网公司运维人员编制
固定之间的结构化矛盾，并有望进一步将业务场景拓展至光伏场站。在信息技术
服务方面，公司在现有的专业化软件开发与实施、运行维护和系统集成服务基础
上，从电网的调度、运检、营销、财务等应用层业务场景，向数据中台方向发展，
紧抓新型电力系统和数字电网建设的机遇，积极拓展工业互联网产品和技术。
4、项目投资概算
本项目总投资金额为 6,896.71 万元，拟使用募集资金投入金额为 6,896.71 万
元，具体情况如下：
序号 项目 投资金额（万元） 拟用募集资金（万元）
1 设备购置与安装 5,920.18 5,920.18
2 预备费 296.01 296.01
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序号 项目 投资金额（万元） 拟用募集资金（万元）
3 研发人员投入 680.52 680.52
总计 6,896.71 6,896.71
5、项目备案、审批情况
本项目已取得海盐县发展和改革局备案（2212-330424-04-01-941676）。本项
目不属于 2021 年 1 月施行的《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的
建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理，无需办理环评手续。
（三）海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目
1、项目基本情况
本项目计划购置先进生产检测设备及其他配套设备，形成巡检及安全监测产
品的规模化生产能力，以及物联网电表等新一代智能电力产品的小批量生产能力。
该项目的实施有利于公司把握新型电力系统建设的历史机遇，及时高效的满足
“发、输、配、用”等电力系统各环节对智能电力产品、智能巡检产品的需求，
符合公司未来发展规划。
本项目总投资 12,991.88 万元，其中本次募集资金拟投入 12,991.88 万元。项
目建设期 2.5 年，建设地点位于浙江省嘉兴市海盐县。项目实施主体为子公司煜
邦电力智能装备（嘉兴）有限公司。
2、项目建设的必要性
（1）紧跟电力巡检行业的技术迭代，满足市场需求变化
2022 年，国家电网提出在“十四五”期间，一方面要全面实现输电无人机规
模化应用，加快推进配电无人机规模化应用，有序推进变电、直流无人机规模化
应用，另一方面要完善无人机装备技术标准，逐步实现无人巡检业务自主实施。
面对未来智能巡检业务盈利模式和市场竞争格局的变化，公司将按照软硬件一体
化发展思路迎接挑战与机遇。立足现有的智能巡检“空天地一体化”解决方案，
公司在继续巩固电网三维数字化技术优势的基础上，要加速提高自研产品的市场
竞争力。目前，公司已经布局多类多型智能化巡检产品的研发，本项目的建设有
助于推动上述产品实现标准化、产品化，将帮助公司快速满足客户不断增长的需
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求。
（2）建设物联网电表生产线及关键模块、元器件生产线的必要性
公司紧密追踪电力物联网建设对智能电力产品提出的技术发展需求，积极投
入新一代智能电力产品的研发工作。2021 年，公司积极推进物联网电表等新一
代智能电力产品的迭代升级，正处于转入小批量生产和市场推广的关键阶段。此
外，公司根据公司对业务量增长预期以及未来产品布局规划，有必要进一步提高
自动化生产水平和信息化管理水平。同时，公司还计划将部分外采的模块、元器
件转为自产。本项目的实施将有助于公司同时实施不同类别、多种型号的硬件产
品批量生产，有助于公司智能电力产品、智能巡检产品的产品化和市场推广，助
力公司业绩增长、市场份额提升。
3、项目建设的可行性
（1）巡检业务未来业绩持续快速增长的确定性较强
随着特高压及电力物联网建设的推进，智能化巡检已成为输电线路巡检的主
要模式。2019 年，南方电网《智能输电线路推进路线策略》提到未来智能巡检的
工作目标为实现输电线路巡视现场作业 100%无人化，做到日常巡视、特殊巡视、
故障巡视和状态监测。2020 年，国家电网《关于印发 2020 年设备管理重点工作
任务的通知》正式提出“加大输电线路巡视无人机推广应用力度”与“推进输电
线路通道可视化建设”。上述文件的颁布，为智能巡检业务明确了业务标准和行
业发展方向。公司是行业内最早开展电网输电线路智能巡检业务的公司，与电网
公司开展了多年的合作，客户粘性强。公司建立了目前市场上具有独创性的输电
线路通道大数据库，可为电网客户提供基于数字化的多维度通道线路隐患排查和
故障分析。公司以领先的技术为核心，实现了巡检业务的快速拓展，业务覆盖面
已达到 15 个省份，2021 年智能巡检业务收入较 2020 年增长 60.88%。本项目的
实施有助于公司进一步增强提供智能巡检服务的能力，提升市场占有率，打造品
牌优势。
（2）公司在电力行业积累了良好的客户基础
公司自设立之初即服务于我国的电网建设，在电网发展的各阶段，公司根据
电网公司的实际需要，设计研发相应的软硬件产品，以解决我国电网建设发展过
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程中的技术难题，相关的研发成果和产品得到了国家电网、南方电网的广泛认可。
经过多年的市场培育和拓展，凭借强大的研发能力、丰富的软硬件产品线、可靠
的产品质量、完善的售后服务，公司与国家电网、南方电网等客户建立了稳定的
合作关系，树立了良好的品牌形象和市场口碑。公司软硬件业务并举，产品覆盖
发电、输电、变电、配电、送电、调度六大领域，凭借合理的业务布局，为下游
客户提供了多维度的产品和服务，较行业内传统的硬件设备制造商拥有更强的整
体竞争优势。稳定的客户资源、较高的品牌知名度为公司未来持续中标、承接新
项目、拓展产品和服务的应用领域奠定了坚实的基础。
（3）公司具备新产品量产所需的生产工艺储备和组织管理经验
公司依托公司在电力行业多年的技术积淀建立了完整的智能电力产品生产
线，掌握具有自主知识产权的整套核心技术和成熟的生产工艺，拥有技艺成熟的
生产人员，积累了丰富的生产经验。公司建立了完善的质量管理体系，制定了严
格的质量技术标准和质量控制程序，公司严格的质量控制体系为本项目顺利实施
奠定了良好的基础。本次海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目
的产品生产工艺流程与公司现有产品相似，相关技术管理、生产组织管理及生产
工艺可借鉴当前经验。
4、项目投资概算
本项目总投资金额为 12,991.88 万元，拟使用募集资金投入金额为 12,991.88
万元，具体情况如下：
序号 项目 投资金额（万元） 拟用募集资金（万元）
1 场地改造费用 400.00 400.00
2 设备购置与安装 11,973.22 11,973.22
3 预备费 618.66 618.66
总计 12,991.88 12,991.88
5、项目经济效益
本项目的建设期为 2.5 年，包含多个生产不同产品的子项目，部分建设期较
短的子项目会在项目整体建设完成前投入运营。本项目税后投资内部收益率为
38.91%，税后投资回收期为 4.51 年（含建设期），项目具有较好的经济效益。
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6、项目备案、审批情况
本项目已取得海盐县发展和改革局备案（2212-330424-04-01-806448）。本项
目不属于 2021 年 1 月施行的《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的
建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理，无需办理环评手续。
四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次发行募集资金投向围绕公司主营业务，并在核心技术应用场景方面进行
一定的拓展，契合我国新型电力系统建设和数字电网建设的需求，具备良好的发
展前景及经济效益，有利于公司进一步加强核心技术竞争力，巩固和增强公司行
业地位。本次募集资金投资项目建成后，公司的技术创新和产品研发能力将进一
步得到升级，业务布局将更为合理，公司的盈利能力将得到提升，为公司未来持
续健康发展奠定坚实基础。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，虽然公司负债水平将有所增加，但是公司的总资产规模、
自有资金实力和偿债能力将得到提高，财务结构更趋合理，有利于增强公司后续
持续融资能力和抗风险能力，对公司长期可持续发展产生积极作用和影响。本次
发行完成后，由于公司资产负债率将有所提升，短期内公司净资产收益率会有所
降低。未来随着可转债持有人陆续转股，公司净资产规模将逐步扩大，资产负债
率相应降低。待募集资金投资项目建成后，公司的主营业务收入与利润水平将有
相应增长，盈利能力和净资产收益率随之提高。
五、募集资金投资项目可行性分析结论
综上所述，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目
符合相关政策和法律法规，符合公司发展的需要，募集资金的合理运用将给公司
带来良好的经济效益，有利于增强公司的综合竞争力，促进公司可持续发展，符
合公司及全体股东的利益，本次发行募集资金是必要且可行的。
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